Dokumen - Tips Anexo 04 Formatos de Control de Calidad

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE
PROYECTOS E INGENIERIA
MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS
MANUAL DE CALIDAD
PARA DESARROLLO DE PROYECTOS
ANEXO 04 FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD
PI-PC-MGP-049-2009
Preparado Revisado Firma de

Rev. Descripción Fecha Aprobado por:
por: por: Aprobación
C. Requejo
Daniel R. Ávila
1 Revisión del documento 14-07-10
Ccapatinta
J. Chavez H. Sardon
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE ID del Documento:
S.A.A. Revisión:
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Fecha:
INDICE DE CONTROL DE CALIDAD Especialidad:
DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO
E CONTRATO N ORDEN DE TRABAJO
NTRATISTA FECHA
AREA OTROS
O DESCRIPCION DEL CONTROL REVISION FECHA OBSERVACIONES
FORMATOS GENERALES Y FLUJOGRAMAS
01 Reporte Insp_Mat_Eq_ Instrumento
02 Registro de trazo y replanteo topografico
03 Liberación para trabajos con energia
04 Registro de Ensayo de Evaporacion
05 Liberacion de Tanques de Concreto
06 Registro de observaciones
INSPECCIONES DE ARQUITECTURA Y ACABADOS
01 Inspección Albañileria
02 Inspección Sellado de Juntas
03 Inspección Cerramientos Metálicos
04 Inspección de Coberturas y Cerramientos
05 Inspecciones Especiales
06 Verificación Instalación de Sanitarios
07 Instalación puertas, ventanas, acabados
08 Inspección de Pintado
09 Listado de prueba de fuego pre construcción
10 Inspección prueba de fuego
QA-G-007- Indice de QC.xls 1/4

11 Inspección pintura y cobertura - registro de discontinuidad
12 Inspección aislamiento térmico
INSPECCIONES CIVIL
01 Inspección del Suelo
02 Reporte de Ensayos de Laboratorio
03 Inspección de Geomembrana
04 Inspección de Alcantarilla y Registro
05 Pernos de Anclaje en Roca
06 Verificación Topográfica
07 Inspección de Excavación, Relleno y Compactación
08 Lista de Verificación de Prueba Hidráulica en Pozas
09 Cálculo de Caudal para Prueba Hidráulica en Pozas
10 Registro de Prueba Hidraúlica en Pozas
11 Protocolo de relleno masivo
12 Protocolo de relleno estructural
13 Protocolo para liberación de excavación
14 Protocolo para colocación de tuberia con coulvert
15 Protocolo para colocación de alcantarilla
16 Protocolo de imprimación asfaltica
17 Protocolo de colocación de mezcla asfaltica en caliente
18 Registro de inspección de campo
19 Ensayo de densidad campo cono de arena
20 Registro de calibración de equipo topografico
21 Registro de instalación de anclajes en roca
22 Registro de proctor modificado ASTM D 1557
23 Registro de analisis granulometrico por tamizado ASTM D 422
24 Registro de gravedad especifica ASTM C 127
25 Registro de contenido de humedad en laboratorio ASTM D 2216
26 Registro de calibración molde Ø 6
27 Registro de calibración de cono y arena 6

28 Limite liquido, limite plastico e indice de plasticidad-ASTM D 4318
29 Registro de control de compactación en sitio
QC-C-030 Registro de resumen de propiedades de materiales
QC-C-031 Registro de correcion de proctor en suelos con gravas de sobretamaño
QC-C-032 Registro de combinación de agregados
QC-C-033 Registro de calibración de speedy vs horno
QC-CC-034 Registro de pruebas de estanqueidad de estructuras hidraulicas
INSPECCIONES CIVIL-CONCRETO
QC-CC-A1 Flujograma Inspección de Concreto
QC-CC-A2 Flujograma de Ordenamiento, Inspección y Abastecimineto de Concreto
QC-CC-001 Inspección de Planta de Concreto
QC-CC-002 Solicitud de Vaciado de Concreto
QC-CC-003 Hoja de Inspección antes del Vaciado de Concreto
QC-CC-004 Tarjeta de Vaciado de Concreto
QC-CC-005 Hoja de Inspección después del vaciado de Concreto
QC-CC-006 Reporte Diario de Vaciados de Concreto
QC-CC-007 Inspección de Grout
QC-CC-008 Inspección de Acero de Refuerzo
QC-CC-009 Inspección de Encofrado
QC-CC-010 Inspección de Curado de Concreto
QC-CC-011 Inspección de Instalación de Pernos
QC-CC-012 Registro de reparaciones de concreto
QC-CC-013 Informe de reparación de concreto
QC-CC-014 Registro de inspección en campo de vaciado de concreto
QC-CC-015 Registro Diario de Resistencia a la Compresion Simple del Concreto
INSPECCIONES CIVIL-GEOTEXTIL
QC-CG-001 Prueba inicial de soldadura por extrusion en geomenbrana
QC-CG-002 Prueba inicial de soldadura por fusión en geomenbrana
QC-CG-003 Despliegue de geomenbrana
QC-CG-004 Despliegue de geotextil
QC-CG-005 Despliegue de Geonet
QC-CG-006 Despliegue de GCL
QC-CG-007 Uniones por fusión
QC-CG-008 Soldadura por fusión

QC-CG-009 Soldadura por extrusión
QC-CG-010 Registro Pruebas No Destructivas con Extrusora (chispa y vacio)
QC-CG-011 Ubicación de porosidades en geomenbrana
INSPECCIONES ELECTRICIDAD
QC-E-001 Inspección y Verificación de Ducto Subterraneo (Banco de Ductos)
QC-E-002 Observaciones eléctricas
QC-E-003 Registro de Inspección de Centro de Control de Motores
QC-E-004 Registro de Pruebas de Circuito de Motor de Media Tensión
QC-E-005 Inspección de conduits expuestos
QC-E-006 Registro de Pruebas de Terminal de Cable de Medio y Alto Voltage
QC-E-007 Inspección de buzones eléctricos
QC-E-008 Registro de Pruebas de Continuidad de Aterramiento (Equipos no eléctricos y

Estructuras)
QC-E-009 Registro de Pruebas de Varillas o -nodos de Aterramiento
QC-E-010 Lista de Verificación de Toma de Alumbrado, Instrumentos y Transformador
QC-E-011 Registro de Inspección de Paneles de Distribución y Alumbrado
QC-E-012 Registro de Inspección de Actividades Eléctricas - Motores Eléctricos
QC-E-013 Cable directamente enterrado
QC-E-014 Lista de Verificación de Panel de Fuerza
QC-E-015 Registro de Inspección de Swich Gear
QC-E-016 Lista de Inspección de Bandejas para Cables
QC-E-017 Lista de Verificación de Inspección y Tendido de Cable
QC-E-018 Registro de Inspección de Impermeabilización de Tuberías
QC-E-019 Registro de Prueba de Resistencia de Aislamiento (Alambre y Cable de Fuerza y

Control)
QC-E-020 Registro de Pruebas de Aislamiento (Cables de Instrumentación)
QC-E-021 Registro de Inspección de Empalme Subterraneo de Cables de Media y Alta

Tensión
QC-E-022 Regstro de Prueba de Alto Potencial DC (Cables de Media Tensión)
QC-E-023 Registro de Inspección de Sistema de Puesta a Tierra
QC-E-024 Resistencia de aislamiento (Equipo rotativo)
QC-E-025 Continuidad de tierra
QC-E-026 Inspección de transformadores inmersos en líquidos
QC-E-027 Resistencia de aislamiento de transformador
QC-E-028 Rigidez dieléctrica del Líquido
QC-E-029 Montaje mecánico de Switchgear - MCC
QC-E-030 Circuito de motor 460V (480V MCC)

QC-E-031 Resistencia de aislamiento (Equipo)
QC-E-032 Motor eléctrico actividades mecánicas
QC-E-033 Registro de Inspeccion - Instalacion de la Red a Tierra
QC-E-034 Registro de Prueba de Puesta a Tierra
QC-E-035 Registro de Medicion de Resistividad del Terreno
QC-E-036 Verificacion de continuidad de alambres y cables
QC-E-037 Registro de Instalacion de tuberia PVC-SAP
QC-E-038 Registro de instalacion de Tuberia Conduit
QC-E-039 Registro de Soldadura Exotérmica
QC-E-040 Relación de absorción e indice de polarización de equipos
QC-E-041 Registro de montaje de equipos electricos e instrumentació
INSPECCIONES ELECTRICIDAD-LINEAS AEREAS
QC-LA-001 Nivelación de refuerzo de pata
QC-LA-002 Relleno y compactación
QC-LA-003 Inspección técnica de ensamble
QC-LA-004 Medida de aterramiento de instalación
QC-LA-005 Izado de poste
QC-LA-006 Inspección de poste
QC-LA-007 Inspección de torres
QC-LA-008 Instalación de retenidas
QC-LA-009 Ajuste de tensión del conductor
INSPECCIONES INSTRUMENTACION & CONTROL
QC-I-001 Listado de Revisión de Equipo Eléctrónico
QC-I-002 Lista de Verificación de Esquema de Control
QC-I-003 Lista de Verificación de Paneles de Control y Relay
QC-I-004 Registro de Inspección de Baterías y Cargador de Baterías
QC-I-005 Certificación de la instalación
QC-I-006 Calibración de transmisor
QC-I-007 Inspección de lazos
QC-I-008 Calibración del equipo de prueba
QC-I-009 Paneles de control
QC-I-010 Presión de instrumentos
QC-I-011 Presión de válvulas de seguridad
QC-I-012 Calibración de válvula de control
QC-I-013 Datos de interruptores

QC-I-014 Presión de instrumentos
QC-I-015 Válvula de control ON - OFF
QC-I-016 Inspección en fábrica
QC-I-017 Observaciones de Sistemas de Control
QC-I-018 Instrumento de temperatura
QC-I-019 Instrumento de presión
QC-I-020 Ajuste de los interruptores de alarmas al proceso
QC-I-021 Inspección del PLC
QC-I-022 Inspección del PLC (Equipamiento)
QC-I-023 Inspección del PLC (Módulos)
QC-I-024 Inspección del PLC (Módulo Digital)
QC-I-025 Inspección del PLC (Módulo Analógico)
QC-I-026 Registro de prueba de presion de instrumentos
QC-I-027 Registro de prueba de rotámetro
QC-I-028 Registro de prueba de switch de nivel on-off
QC-I-029 Registro de prueba de electrovalvula On OFF
INSPECCIONES MECANICO
QC-M-001 Registro de soldadores homologados en tanques
QC-M-002 Prueba de tintes penetrantes
QC-M-003 Pruebas de Vacio en fondo de tanques
QC-M-004 Prueba neumática a las planchas de refuerzo
QC-M-005 Registro de tomas radiograficas en tanques
QC-M-006 Registro de reparaciones de tomas radiograficas
QC-M-007 Registro de ensayos radiográficos adicionales en tanques
QC-M-008 Registro de prueba hidrostática en tanques
QC-M-009 Registro de soldadores homologados en estructuras
QC-M-010 Registro de ensayos radiográficos o ultrasonido en estructuras

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-A-001
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 Fecha: mar-09
INSPECCION DE ALBAÑILERIA Especialidad: Arquitectura
UBICACIÓN HABITACION N°
ESPECIFICACION N° PLANO N°
INSPECCION DE MATERIALES
ACEPTABLE ACEPTABLE
UNIDAD DE ALBAÑILERIAREFUERZO EN JUNTAS (barra y tipo de cercha)
MATERIALES DE MORTERO (cemento, arena, agua)MEZCLA DEL MORTERO
ALMACENAMIENTO
INSPECCION DE INSTALACION
PROTECCION DE LA INTEMPERIEREFUERZOS EN PARED, JUNTAS, ETC.
DISPOSICION-ESPACIAMIENTO DE UNIDADESANCLAJE AL ACERO ESTRUCTURAL
UNIFORMIDAD DE JUNTASLIMPIEZA Y SELLADO
ACABADO DE JUNTASAPARIENCIA DEL TRABAJO TERMINADO
ALINEAMIENTO
OBSERVACIONES
Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV:
Contratista:
Nombre: Nombre: Nombre: Nombre:
INSPECTOR
Fecha: Fecha: FECHA
Fecha: Fecha:
Firma: Firma: Firma: Firma:

INSPECCION DE CALAFATEO / SELLADO Especialidad: Arquitectura
UBICACIÓN PRODUCTO UTILIZADO ELEVACION
ESPECIFICACION N° PLANOS N°
MANIPULACION Y ALAMACENAMIENTO DEL MATERIAL
ACEPTABLE ACEPTABLE
ENVASE/CONTENEDOR ORIGINALSELLO DE "PROBADO Y APROBADO"
NOMBRE DEL FABRICANTE Y DENOMINACION

ETIQUETAS
DEL PRODUCTO
PREPARACION DE JUNTAS
LIMPIEZAPRUEBA DE ADHERENCIA REALIZADA O
TRATAMIENTO DE JUNTAS
APROPIADAS JUNTAS ASERRADAS EN LOSAIMPRIMANTE APLICADO
APLICACIÓN
PROTECCION DE SUPERFICIE ADYACENTESEÑALADO Y ALISADO DE SUPERFICIES
LIMPIEZA DE SUPERFICIES ADYACENTES Y

MEZCLA Y APLICACIÓN DEL SELLANTE
RETIRO DE CINTA
CURADO
DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE
OBSERVACIONES
Contratista:
INSPECTOR
Fecha: Fecha: FECHA
Fecha: Fecha:

INSPECCION CERRAMIENTOS METALICOS Especialidad: Arquitectura
UBICACIÓN PLANO N° ESPECIFICACION N°
ACEPTABLE ACEPTABLE
MONTAJE POR PLANOS APROBADOS E
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE INSTALACION DE ACCESORIOS
FIJACIONCALAFATEO DE JUNTAS
TIPOINSTALLATION OF SUB-GIRTS
UBICACIÓN POR PLANOSLIMPIEZA DE SUPERFICIES EXPUESTAS
OBSERVACIONES
Contratista:
INSPECTOR
Fecha: Fecha: FECHA
Fecha: Fecha:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento QC-A-004
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0
INSPECCION DE COBERTURAS - CERRAMIENTOS Fecha: mar-09
Especialidad: Arquitectura
PROYECTO: N°SISTEMA
AREA: CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACION: N° REGISTRO:
PLANOS: PAGINA: DE
ELEMENTO (s):
ESQUEMA DE ARMADURA
LISTA DE VERIFICACION:
DESCRIPCION RESULTADO COMENTARIOS

EL MATERIAL DE COBERTURA NO ESTA DAÑADO, CUMPLE ESTANDARES / ESPECIFICACIONES Y CON
REQUERIMIENTOS VISUALES PARA REALIZAR SU INSTALACION.
EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE ESTA TERMINADA, INCLUYENDO PERFORACIONES MAYORES
DISTRIBUCION DE PANELES CORRECTA SEGUN PLANO, PERFECTAMENTE UNIDOS SIN ABERTURAS
CORRECTA COLOCACION, DISTRIBUCION Y SELLADO DE AUTOPERFORANTES (indicar cantidad de autoperfo-
rantes / plancha y nombre de sellante)
CORRECTO SELLADO DE ELEMENTOS QUE ATRAVIESAN COBERTURA (Indicar el nombre del compuesto usado)
LA ABERTURA ENTRE ESTRUCTURA Y COBERTURA ES LA ADECUADA
CORRECTA COLOCACION DE ACCESORIOS DE TECHO (cenefas, esquineros, etc)
CORRECTA COLOCACION DE CUMBRERA
CORRECTA COLOCACION DE REFUERZO Y SELLADO DE CANALETAS
LAS PUNTAS DE LAS UNIONES EMPERNADAS DE COBERTURAS ESTAN ESMERILADAS O CUBIERTAS PARA
NO PERMITIR ENGANCHES O DAÑOS FISICOS
LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES EXPUESTAS
RETOQUES DE PINTURA
OTROS (especificar)
LEYENDA: C: CONFORME NC: NO CONFORME N/A: NO APLICA
COMENTARIOS / OBSERVACIONES:
Realizado por QC del Revisado por QA del Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV:
Contratista: Contratista: Contratista:
INSPECTOR FECHA
Fecha: Fecha: Fecha: Fecha:

INSPECCIONES ESPECIALES Especialidad: Arquitectura
UBICACIÓN PLANO N° ESPECIFICACION N°
DESCRIPCION DEL ITEM INSPECCIONADO
ACEPTABLE ACEPTABLE
UBICACIÓN E INSTALACIONOPERACIÓN
ANCLAJEPROTECCION
AJUSTE, PLOMADA, ALINEAMIENTOAPARIENCIA FINAL
ACABADOMARCAS Y ETIQUETADO
OBSERVACIONES
Contratista:

INSPECTOR
FECHA
LISTADO DE PRUEBA DE FUEGO Especialidad: Arquitectura
ANTES DE CONSTRUCCION
Este check list debe ser llenado para paneles de shotcrete hechos con un diseño de mezcla aprobado y en consecuencia ser calificados por
cada equipo aplicable (Ej, Operador de fuego, operador de entrega, etc.).
FECHA PANEL TERMINADO NOMBRE OPERADOR DE FUEGO MATERIAL PARA PRUEBA Y PROPORCIONES
DE MEZCLA UTILIZADAS
SI NO
DESCRIPCION TAMAÑO DEL PANEL O REFUERZO
POSICIONES DE PANEL CALIENTE (Identificar clarament cada panel con: A-Horizontal, B-Vertical, o C-Superior, fecha, material utilizado y operador de
fuego)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
Contratista:

INSPECCION PRUEBA DE FUEGO Especialidad: Arquitectura
UBICACIÓN PLANO N°
ACERO ESTRUCTURAL Y TANQUES
ACEPTABLE ACEPTABLE
ARANDELAS Y ESPACIAMIENTOS ADECUADOSPROBETA EN SITIO
SEPARACION DE CORDONES DE SOLDADURA Y

SHOTCRETE TRASLAPES ADECUADOS
PRUEBA DE FUEGO EPOXICA
ACEPTABLE ACEPTABLE
HOJA TECNICA DEL AEROSOLACOPLE ADECUADO
ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALESTEMPERATURA DE AMBIENTE Y SUPERFICIAL
PREPARACION DE SUPERFICIE (Método)SIGUIERON RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE
ESPESOR DE PELICULA ADECUADO (SECO O

PARA PREPARAR
HUMEDO)
LIMPIEZA DE GALVANIZADOIMPERFECCIONES EN SUPERFICIE
SUPERFICIE TERMINADA COMPARADA CON

PROTECCION EN CASO DE PRE-MONTAJE
MUESTRA
TANQUE Y/O CUBIERTA DE ACERO PARA ESTE REPORTE
OBSERVACIONES
INSPECTOR FECHA
Contratista:
Nombre: Nombre: Nombre:
Nombre:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Document QC-A-011
INSPECCION PINTURA - COBERTURA Fecha: mar-09
Y REGISTRO DE PRUEBAS DE DISCONTINUIDAD Especialidad: Arquitectura

PLANO N° / HOJA / REV. AREA / UNIT SUPERINTENDENTE / CAPATAZ
INSTRUMENTO N° REGISTRO N° PAQUETE DE PRUEBA N°
SEC LONGITUD SEGMENTO PRUEBA

LINEA N° HOJA / REV. INSPECCION OBSERVACIONES
N° DESDE HASTA DISCONTINUIDAD
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Contratista:
INSPECCION DE AISLAMIENTO TERMICO Fecha: mar-09
Especialidad: Arquitectura
UBICACIÓN EQUIPO / SISTEMA N°
TIPO DE AISLAMIENTO HOJA O PAGINA
LISTA DE EQUIPOS LISTA DE LINEAS
TUBERIA CALIENTE
ACEPTABLE ACEPTABLE
ADECUADO ESPESOR DE MATERIALJUNTAS ESCALONADAS Y EMPALMES ADECUADOS
AISLAMIENTO DE BRIDAS, CUERPO Y BONETE DE ESPACIO HORIZONTAL EN JUNTAS DE DILATACION

VALVULAS BRIDADA, Y ACCESORIOS BRIDADOSFUNCIONA CORRECTAMENTE
ESPACIAMIENTOS MINIMOS ENTRE AISLAMIENTOS
ESPACIO ADECUADO ENTRE BRIDAS

Y SUPERFICIES ADYACENTES
45° HACIA LINEA VERTICAL APOYADO

ADECUADO AISLAMIENTO EN TUBERIAS
ADECUADAMENTE
TEMPERATURA DE SERVICIO ENCIMA DE 650°F USO APROPIADO DE MATERIAL DE RELLENO Y/O

DEBE SER EN DOS SISTEMASMASILLA
RECIPIENTES Y EQUIPOS CALIENTES
ADECUADO ESPESOR DE MATERIALFAJAS Y RESPIRADEROS ADECUADOS
USO APROPIADO DE MATERIAL DE RELLENO Y/O

APLICACIÓN ADECUADA EN ANILLOS RIGIDOS
MASILLA
NOMBRE DE PLACAS EXPUESTO
AISLAMIENTO DE TANQUES CALIENTES
ESPACIAMIENTO ADECUADO ENTRE PINES DE USO ADECUADO DE CLIPS "S" APOYO
FAJAS ADECUADAS (AISLAMIENTO / CHAQUETA-BARRAS DE SOPORTE VERTICAL EN DIAMETROS ING)DE 50' A MAS
FLASHING ADECUADO SEGÚN DETALLE DE

ADECUADO SISTEMA DE EXPANSION (1 unit/50')
ESPECIFICACIONES
TRASLAPES VERTICALES Y HORIZONTALES COLOCACION DE COBERTURA ADECUADA

ADECUADOS(ENCIMA) SOBRE AISLAMIENTO
TUBERIAS FRIAS
ADECUADO ESPESOR DE MATERIALUSO ADECUADO DE SELLADOR DE JUNTAS PARA

UNA O VARIAS APLICACIONES
AISLAMIENTO ADECUADO DE ACCESORIOSCINTAS O FAJAS ADECUADAS
USO ADECUADO DE MATERIAL DE RELLENO,

JUNTAS DE CONTRACCION CADA 36'
SELLADOR Y/O BARRERAS DE VAPOR
45° HACIA LINEA VERTICAL APOYADO

DIAMETRO ADECUADO EN LOS SOPORTES
ADECUADAMENTE
RECIPIENTES Y EQUIPOS FRIOS
ADECUADO ESPESOR DE MATERIALNOMBRE DE PLACAS EXPUESTO
AISLAMIENTO ADECUADO DE ACCESORIOSFAJAS ADECUADAS
JUNTAS DE DILATACION ADECUADAS EN ANILLOS USO ADECUADO DE RELLENO, SELLANTE DE

DE SOPORTEJUNTAS Y SELLO DE VAPOR
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE CALIENTE (TUBERIAS Y EQUIPOS)
UBICACIÓN EQUIPO / SISTEMA N°
TIPO DE AISLAMIENTO HOJA O PAGINA
LISTA DE EQUIPOS LISTA DE LINEAS

USO ADECUADO DE MASILLA RESISTENTE A LA PARTE EXTERNA CORRUGADA EN RECIPIENTES
INTEMPERIE EN ACCESORIOS
FAJAS ADECUADAS EN EXTERIOR METALICOTRASLAPES Y ESPACIAMIENTOS ADECUADOS
PROTECCION PRINCIPAL ADECUADA EN

USO APROPIADO DE CLIPS "S" EN PARTE VERTICAL
RECIPIENTES VERTICALES
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE FRIO (TUBERIAS Y EQUIPOS)
USO ADECUADO DE MASILLA COMO BARRERA DE NO USO DE TORNILLOS EN ZONA FRIA EXCEPTO EN
VAPOR EN PINTURASISTEMA DE JUNTA ESTATICA
AISLAMIENTO ACUSTICO
ADECUADO ESPESOR DE MATERIALFAJAS Y RESPIRADEROS ADECUADOS
USO APROPIADO DE MATERIAL DE RELLENO Y/O

APLICACIÓN APROPIADA EN REFUERZOS
MASILLA
NOMBRE DE PLACAS EXPUESTO

CUBIERTAS REMOVIBLES
ADECUADO EMPLANTILLADO Y ROTULADO PARA

IDENTIFICACION
OBSERVACIONES
Contratista:
INSPECTOR
Fecha: FECHA
Fecha: Fecha: Fecha:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C- 001
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión:
INSPECCIÓN DE SUELOS Fecha:
Especialidad:
PROYECTO: N° SISTEMA:
ÁREA:CÓDIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:FECHA:
ESPECIFICACIÓN:N° REGISTRO:
DE
PLANOS:PÁGINA:
UBICACIÓN: PROCEDENCIA DEL MATERIAL: CANTERA
MIRADOR
PEDESTAL P1 Nº 1
En caso no existan rellenos: En caso existan rellenos:
ACEPTABLE
ELIMINACIÓN DE MATERIAL INADECUADOPREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

ACEPT
ABLE
SIN PRESENCIA DE AGUAMATERIAL DE RELLENO APROBADO
SUPERFICIE FIRME Y ESTABLEESPESOR DE LA CAPA
SUPERFICIE PERFILADA Y LIMPIAMÉTODO DE COMPACTACIÓN
CONTROL DE HUMEDAD
PREPARACIÓN DE LA CAPA
SUPERFICIE FINAL
ENSAYOS COMPLETOS Y RESULTADOS
ACEPTABLES
OBSERVACIONES / COMENTARIOS
NOTA: ES IMPERATIVO QUE A ESTE FORMATO SE LE ADJUNTE UN ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA INSPECCIÓN
Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV:
Contratista:
Nombre: Nombre: Contratista: Nombre:
Fecha:
Firma:
Fecha: Fecha:
Nombre:
Firma: Firma:
Fecha:
Firma:

Revisión: 0
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Fecha: mar-09
Especialidad: Civil
ENSAYOS DE LABORATORIO (Suelos, Concreto y
Asfalto)
PROYECTO:N° SISTEMA:
ÁREA: CÓDIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACIÓN: N° REGISTRO:
PLANOS: PÁGINA: DE
NOMBRE DEL ENSAYO: UBICACIÓN:
DESCRIPCIÓN:
INSPECTOR FECHA:
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Nombre: Firma:
Nombre: Nombre: Fecha:
Fecha: Fecha: Firma:
Firma: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE ID del Documento: QC-C- 003

S.A.A. Revisión: 0 Fecha: mar-09
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Especialidad: Civil
INSPECCIÓN DE GEOMENBRANA
N. de identificación: Area:
Fecha: Descripción:
Plano o espec. ref: Contratista:
Contrato W.O No:
Pag.: de
INSPECTOR:
Contratista:
INSPECCIÓN DE ALCANTARILLADO Y REGISTRO Especialidad: Civil
Identificación No: Area:
Fecha:Descripcion:
Ref. Plano o Espec.:Contratista
de
Contrato O.T. No:
Página:
1.- Identificación de Línea de Tuberías: CONTRATISTA
FIRMA / FECHA
De Registro No.: A Registro No.: D: L:
De Registro No.:A Registro D: L:
No.: D: L:
De Registro No.:A Registro D: L:
No.:
D: L:
De Registro No.:A Registro
D: L:
No.:
D: L:
De Registro No.:A Registro
No.: D: L:
De Registro No.:A Registro No.:
2.- Las tuberías identificadas en el ítem 1 han sido sometidas al Ensayo de Presión Hidrostática de
1600 mm sobre el punto más alto de la línea.
3.- Las instalaciones fueron tambien chequeadas para verificar el alineamiento y la ausencia de obstrucciones,
mediante inspección visual, sin encontrar observaciones.
4.- Los registros fueron inspeccionados, chequeando los detalles del marco u otros defectos en el acabado y
las terminaciones del lado interior.
5.- La tapas de registro instaladas son las indicadas para el proyecto en concordancia con el uso final de los
servicios a satisfacción. Igualmente el Contratista instaló en los registros, si fuera necesario, las escaleras
en concordancia con el tipo, dimensiones, separación y anclajes especificados.
6.- El Registro No. fue protegido usando barreras debido a su
ubicación y protección.
7.- Comentarios
Contratista:
Nombre:
Fecha: Fecha:
Firma: Firma:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
INSPECCION DE PERNOS DE ANCLAJE EN ROCA Fecha: m
Especialidad: ar-
09
Civil
Identificación No: Area:
Fecha:Descripción:
de
Ref. Plano o Espec.:Contratista
Tipo Perno Anclaje:Contrato O.T. No:
Código de pernos:Página:
1.-La perforación estaba cubierta y limpia antes de empezar. Las áreas fueron limpiadas antes de empez ar.
2.- Díámetro de la perforación Longitud CONTRATISTA

FIRMA / FECHA
Diámetro de la barra de anclaje Longitud
3.- Tipo de mortero a ser usado

Volumen teórico Volumen real
4.-Colocación de las mangueras en correcta posición para la inyección.

Diámetro de la manguera Longitud
5.- La protección del anclaje es
6.- Resultado de ensayo a la tracción del sistema (en caso aplique):
7.- Torque aplicado (en caso aplique): Torque especificado:
7.- Código de torquímetro (en caso aplique): Certificado de Calibración:
8.- Comentarios
* Obligatorio adjuntar sketch indicando los pernos que han sido inspeccionados.
Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de : Revisado por SMCV:
Contratista
Nombre:
Fecha:
Nombre: Firma:
Nombre: Nombre:
Fecha:
Fecha: Fecha:
Firma:
Firma: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
ID del Documento: QC-C-007
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
INSPECCION DE EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION Revisión: 0 Fecha: mar-
09
Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
ELEMENTO (s):
ESQUEMA DE REFERENCIA
EXCAVACION:
. NIVEL SUPERIOR DE TERRENO: m msnm . PROFUNDIDAD DE EXCAVACION:
. TALUD DE EXCAVACION: m x m x m H:V . DIMENSIONES (lxaxh):
NIVELACION CORRECTA: ( SI / NO ) LIBRE DE AGUA: ( SI / NO ) SUPERFICIE FIRME: ( SI / NO )
RELLENO Y COMPACTACION:
. NIVEL DE RELLENO:msnm. MATERIAL DE RELLENO: ( propio - cantera - otro )
. EQUIPO UTILIZADO PARA LA COMPACTACION ( incluir descripción, modelo, serie y / o capacidad ): …………………………………………………………………………………..
. NUMERO DE CERTIFICADO CALIBRACION: ………………………………FECHA DE CALIBRACION……………………………FECHA DE VENCIMIENTO……………….
. COMPACTACION SOLICITADA: % PROCTOR ( STANDARD / MODIFICADO )
. COMPACT. ALCANZADA: % PROCTOR ( STANDARD / MODIFICADO )
. FUNDACION / RELLENO APROBADO ( SI / NO )
INSPECCIONADO POR: FIRMA:_______________________________
COMENTARIOS / OBSERVACIONES:
APROBACION:
QC Contratista:Realizado por QC del rvisor del Contratista:Revisado por Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV:QA SMCV:
Contratista:Supe QA del Contratista: Supervisor SMCV:
Contratista: Nombre:
Nombre: Nombre:
re:
Nombre:
a:Fecha: Nombre:Fecha: Fecha:Fecha:
Nombre: Firma: Firma:
Nombre: Nomb Fecha: Firma:
Fecha:Fecha: Fech
Firma: Firma:
Firma: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Document QC-C-008
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 Fecha:
LISTA DE VERIFICACION DE PRUEBAS HIDRAULICAS EN POZAS mar-09
Especialidad: Civil
HOJA DE INSPECCIÓN No: HOJA DE REQUERIMIENTO No: UBICACIÓN DE LA PRUEBA:
FECHA REQUERIDA:
ACEPTABLE
ESTIMADO DE CAUDALES ADMISIBLES ESPERADOS (Ver Formato Nº 2)
FORMATO DE REGISTRO DE LECTURAS DURANTE LA PRUEBA (Ver Formato Nº 3)
EN EL LCRS (Leachate Collection and Recovery System)
OPERATIVIDAD DEL LCRS
OPERATIVIDAD DE LA BOMBA EN AUTOMÁTICO
OPERATIVIDAD DE LA BOMBA EN MANUAL
OPERATIVIDAD DEL FLUJÓMETRO Y OTROS
EN LA POZA
PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEBIDAMENTE APROBADAS
INSPECCIÓN VISUAL PREVIA APROBADA
REGISTRO DE NIVELES TOPOGRÁFICOS REGISTRADOS
MARCAS A CADA METRO DE ALTURA COLOCADAS EN LA POZA
FUENTE DE SUMINISTRO DE AGUA APROBADO Y COORDINADO
PERSONAL ASIGNADO
SE HA SELECCIONADO EL PERSONAL RESPONSABLE
SE HAN ASIGNADO RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS
OBSERVACIONES
APROBACIÓN:
Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de :Revisado por SMCV:
Nombre: Nombre: Contratista Nombre: Nombre:
Firma: Firma: Fecha: Firma:
Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento:
REGISTRO DE LECTURAS DE PRUEBA HIDRAULICA EN POZAS Especialidad:
HOJA DE INSPECCIÓN No: HOJA DE REQUERIMIENTO No: UBICACIÓN DE LA PRUEBA:
FECHA REQUERIDA:
Información General
(A) Nivel Superior de la Poza (m)
(B) Nivel Inferior de la Poza (m)
(C) Nivel Inferior Inicial de la bomba (m)
(D) Nivel Inferior del sumidero del LCRS (m)
Ensayo Nº
(F) Fecha
(G) Nivel de agua en la Poza (m)
(H) Carga Hidráulica en la poza (m)

[G-B]
(I) Hora de Inicio de bombeo del

LCRS (hh:mm)
(J) Hora de término de bombeo del

LCRS (hh:mm)
(K) Tiempo de bombeo (h) [J-I]
(L) Volumen de agua bombeado (m3)
(M) Tiempo de llenado de la poza (h)
(N) Caudal de fuga en la poza (m3/h)

[ L / (M+K) ]
OBSERVACIONES:
APROBACIÓN:
Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV:

Revisión: 0
Fecha: Mar-09
PROTOCOLO DE RELLENO MASIVO
Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACION: N° FORMATO
PLANOS: PAGINA: DE
Fecha:
UBICACIÓN
Tipo de material: Propio Préstamo
Tramo: I II
Progresiva:
Estructura:
Lugar:
Planos de referencia:
ITEM DESCRIPCION DATOS CONFORMIDAD OBSERVACIONES
01 Cota topográfica superior
02 Cota topográfica inferior
03 Preparación de superficie de fundación
04 Espesor de capa de material de relleno
05 Número de capas
06 Control de compactación
07 Volumen aproximado a ejecutar
08 Otros
EQUIPO DE COMPACTACION UTILIZADO:

EQUIPO
CANTIDAD
RODILLO LISO VIBRATORIO

VIBROAPISONADOR
COMPACTADORA TIPO PLANCHA
OBSERVACIONES:
Contratista:
Fecha: Fecha: Nombre: Fecha:

ID del Documento:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. 012
Revisión:
Fecha:
PROTOCOLO DE RELLENO ESTRUCTURAL
Especialidad:
CONTRATISTA: FECHA:
ESPECIFICACION: N° PROTOCOLO:
PLANOS: PAGINA:
DE
Fecha:
UBICACIÓN
Tipo de material: Propio Préstamo
Tramo:
Progresiva:
Estructura:
Lugar:
ITEM DESCRIPCION DATOS CONFORMIDAD OBSERVACIONES
01 Cota topográfica superior
02 Cota topográfica inferior
03 Preparación de superficie de fundación
04 Espesor de capa de material de relleno
05 Número de capas
06 Control de compactación
07 Volumen aproximado a ejecutar
08 Otros
EQUIPO DE COMPACTACION UTILIZADO: CANTIDAD
EQUIPO
RODILLO LISO VIBRATORIO

VIBROAPISONADOR
COMPACTADORA TIPO PLANCHA
OBSERVACIONES:
Contratista:
Fecha: Fecha: Nombre: Fecha:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-013
PROTOCOLO PARA LIBERACIÓN DE EXCAVACIÓN Fecha: Mar-09
Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
Fecha:
Tramo: I II
Tipo de material:
UBICACIÓN
Progresiva:
Estructura:
Lugar:
A) INSPECCIÓN VISUAL AL TERRENO

1) La supervisión ha realizado la inspección en el Área que se solicita liberar para iniciar la excavación de material.
B) APROBACIÓN DE TOPOGRAFÍA
1) El Contratista ha presentado para el control topográfico, el levantamiento y el trazo de la superficie del terreno que se solicita
liberar para iniciar la excavación del material.
2) El Contratista como referencia ha marcado en campo con tiza el área que se requiere liberar.
3) El Supervisor ha encontrado conforme la información alcanzada por el Contratista y dá su aprobación del trabajo de Topografía.
C) LIBERACIÓN Y APROBACIÓN
La supervisión libera el área solicitada y autoriza al contratista a realizar los trabajos de excavación del material.
OBSERVACIONES:
Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:
Aprobado por Supervisión deRevisado por SMCV:
Contratista:

Revisión: 0
Fecha: Mar-09
PROTOCOLO PARA COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA
Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
UBICACIÓN
Fecha:
Área:
Estructura:
Zona:
Inicio de tramo:
Fin de tramo:
CARACTERÍSTICAS DE LA ALCANTARILLA
Tipo de alcantarilla
01
Diámetro de alcantarilla
02
Número de ojos
03
LIBERACIÓN PARA COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA
CONTROL TOPOGRÁFICO DATOS CONFORMIDAD OBSERVACIONES
Alineamiento
01
Cota de entrada (nivel de captación)

02
Cota de salida (nivel de descarga)

03
Pendiente
04
Longitud
05
Otro
06
GENERALES
Control de Compactacion de relleno

01
Limpieza de area Circundante

02
Seguridad en zona de trabajo

03
Torqueo de Pernos
04
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Nombre:
Nombre: Nombre:
Fecha: Fecha:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-018
Revisión: 0
REGISTRO DE INSPECCIÓN DE CAMPO Fecha: Mar-09
Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
Tramo :
Fecha .
DESCRIPCION :
VISUALDIMENSIONALPROGRESIVO
INICIALFINALOTROS
PLANOS DE REFERENCIA/ ESTANDAR :
OBSERVACIONES :
Fecha:
Firma: Fecha: Fecha: Fecha:
Firma: Firma: Firma:

Contratista:
Nombre: Nombre:
Nombre: Nombre:
Fecha: Fecha:
Fecha: Fecha:
Firma: Firma:
Firma:
Fi
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A ID del Documento: QC-C-021
Revisión: 0
REGISTRO DE INSTALACION DE ANCLAJES EN Fecha: Mar-09
ROCA Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
REGISTRO DE INSTALACION DE ANCLAJES EN ROCA
Fecha: Zona:
UBICACIÓN
Área: Lugar:
Estructura:
CARACTERISTICAS DE LOS ANCLAJES EN ROCA
ITEM DESCRIPCION
1 CANTIDAD DE ANCLAJES
2 DIAMETRO DE LA BARRA ( PULG.)
3 LONGITUD DE BARRA EMBEBIDA (CM)
4 LONGITUD DE BARRA LIBRE (CM)
5 TIPO DE MATERIAL DEL ANCLAJE
6 TIPO DE RESINA EPOXICA
7 VERIFICACION DE PREPARACION DE LA PERFORACION
8 CANTIDAD DE RESINA UTILIZADA (CM3)
9 EQUIPO DE APLICACIÓN DE RESINA
10 CONDICION DE ROCA FRACTURADA SEMI FRACTURADA MUY FRACTURADA
11 NOMBRE DEL INSTALADOR DE LOS ANCLAJES

12 HORA DE INSTALACION DE LOS ANCLAJES
OBSERVACIONES:
Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA Aprobado por Supervisión Revisado por SMCV:
del Contratista: de Contratista: Nombre:
Fecha:
Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CC-001
Revisión: 0
INSPECCIÓN DE PLANTA DE CONCRETO Fecha: mar-09
Especialidad: Civil
PROYECTO: No. DE SISTEMA:
ÁREA:CÓDIGO DE FACILIDADES:
CONTRATISTA:FECHA:
ESPECIFICACIÓN:No. DE REGISTRO:
PLANOS: PAGINA: DE
PROVEEDOR DE CONCRETO OPERADOR DE PLANTA DE CONCRETO TIPO DE CONCRETO
ACEPTABLE ACEPTABLE
ALMACENAMIENTO Y MANIPULEO DE MATERIAL AGUA (TURBIDEZ Y TEMPERATURA)
TIPO Y CALIDAD DE AGREGADOS ESTADO DE EQUIPOS DE MEDICION
TIPO Y CALIDAD DE CEMENTO BALANZAS CALIBRADAS
ADITIVOS FLUJOMETRO CALIBRADO
ALMACENAMIENTO DE ADITIVOS CONTROL DE HUMEDAD DE AGREGADOS
LIMPIEZA DE CUBICULO DE CARGA DE MIXERS

USO DE MATERIAL APROBADO
USO DE DISEÑO DE MEZCLA APROBADO
OBSERVACIONES
APROBACIÓN:
Fecha: Fecha:
Firma: Firma:
Fecha: Fecha:
Firma: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO ID del QC-CC-
VERDE S.A.A. Documento: 002
ASEGURAMIENTO DE Revisió 0
CALIDAD n:
HOJA DE SOLICITUD DE VACIADO
O DE Fech mar-
CONCRET a: 09
Especiali Civ
dad: il
PROYEC No. DE
TO: SISTEMA:
ÁRE CÓDIGO DE
A: FACILIDADES:
CONTRATI FECH
STA: A:
ESPECIFICA No.
CIÓN: REGISTRO:
PLAN PAGI D
OS: NA E
UBICACIÓN AFE / ADITIV
Íte DESCRIPCIÓN DE ESTRUCTURA A # m f' FEC HOR OBSERVACIO
DETALLADA
(EJE) Código
de OS
REQUERI
m SER VACEADA PLAN 3 c HA A NES
S Costo DOS
O
1
1
0
NOTA
S:
Realizado por QC del Revisado por QA del Aprobado por Supervisión de Revisado por
Contratista: Contratista: Contratista: SMCV:
Nomb Nomb Nomb Nomb
re: re: re: re:
Fech Fech Fech Fech
a: a: a: a:
Firm Firm Firm Firm
a: a: a: a:
NOTA
S: 1La firma del Supervisor SMCV no es mandatoria, todas las demás firmas son
2El
estrictamente
archivo finalnecesarias.
aprobado debe ser enviado electrónicamente al Inspector QA Civil, para que realice las inspecciones correspondientes. Adicionalmente
debe ser comunicado con dos horas de anticipación.
Revisión: 0
INSPECCIÓN ANTES DEL VACIADO DE CONCRETO Fecha: mar-09
Especialidad: Civil
ÁREA:CÓDIGO DE FACILIDAD:
CONTRATISTA:FECHA:
PLANOS: PAGINA DE
No. DE HOJA DE REQUERIMIENTO DE VACIADO FECHA REQUERIDA: UBICACIÓN DEL VACIADO: No. DE ESPECIFICACIÓN:
(Formato QC-CC-002):
ESTRUCTURA(S) A SER VACIADA (DESCRIPCIÓN COMPLETA):
LOSA DE PEDESTALES CLFE

ACEPTABLE UBICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ACEPTABLE
EQUIPO DE COLOCACIÓN
PREPARACIÓN DE LA FUNDACIÓN
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS
CONCRETO POBRE / SOLADO
PROTECCIÓN CONTRA EL CLIMA
HUMEDAD DE LA SUPERFICIE
LIMPIEZA
ENCOFRADOS (VER NOTA 1)
PERNOS EMBEBIDOS (VER NOTA 3)
TAMAÑO Y CONFIGURACIÓN
OTROS ELEMENTOS EMBEBIDOS
ALINEAMIENTO Y ELEVACIÓN
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE CONCRETO EXISTENTE
LIMPIO Y CON DESMOLDANTE
MEZCLA DE CONCRETO CORRECTA
UNIONES DE ENCOFRADO FIRMES
COLOCACIÓN O VACIADO
APUNTALAMIENTO Y ARRIOSTRAMIENTO
MÉTODO
LISTONES PARA CHAFLÁN U OCHAVOS
DURACIÓN ESTIMADA
ACERO DE REFUERZO (VER NOTA 2)
TIPO
UBICACIÓN
SOPORTE O DADOS
RECUBRIMIENTOS
NIVELES DE VACIADO
PREPARACIÓN DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN Y CONTROL
OBSERVACIONES
NOTAS:
1.TRABAJAR ESTA SECCIÓN CON EL FORMATO QC-CC-009 "INSPECCIÓN DE ENCOFRADO"
2. TRABAJAR ESTA SECCIÓN CON EL FORMATO QC-CC-008 "INSPECCIÓN DE ACERO DE REFUERZO"
3. TRABAJAR ESTA SECCIÓN CON EL FORMATO QC-CC-011 "INSPECCIÓN DE INSTALACIÓN DE PERNOS"
APROBACIÓN:
Fecha: Fecha:
Firma: Firma:
Fecha: Fecha:
Firma: Firma:
Importante: Ver el Diagrama de Flujo de Requerimiento, Inspección y Despacho de Concreto para una completa explicación del Procedimiento de Concreto de SMCV
Revisión: 0
TARJETA DE VACIADO DE CONCRETO Fecha: mar-09
Especialidad: Civil
ÁREA:CÓDIGO DE FACILIDADES:
CONTRATISTA:FECHA:
PLANOS:PAGINA: DE
No. DE HOJA DE REQUERIMIENTO DE VACIADO FECHA REQUERIDA: UBICACIÓN DEL VACIADO (Ejes de ubicación):
(FORMATO QC-CC-002):
ESTRUCTURA(S) A SER VACIADA(S) (DESCRIPCIÓN COMPLETA): No. DE ESPECIFICACIÓN:
LOSA DE PEDESTALES ESTRUCTURALES

INFORMACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN
METROS CÚBICOS DISEÑO DE MEZCLA (Mpa) ALTITUD (m.s.n.m)
ADITIVOS REQUERIDOS SLUMP (in) CONTENIDO DE AIRE (%)
ACABADO REQUERIDO
MÉTODO DE CURADO REQUERIDO
INSTRUCCIONES ESPECIALES
PRE VACIADO
DISCIPLINA NOMBRE FIRMA FECHA
CIVIL DEL CONTRATISTA
MECÁNICO DEL CONTRATISTA
ELÉCTRICO DEL CONTRATISTA
TOPÓGRAFO DEL CONTRATISTA
CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATISTA
SUPERVISOR MYSRL
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD MYSRL
VACIADO
DESCRIPCIÓN DEL CLIMA
COLOCACIÓN INICIADA COLOCACIÓN TERMINADA
IDENTIFICACIÓN DE TESTIGOS DE CONCRETO

FECHA
HORA
TEMPERATURA DE COLOCACIÓN METROS CÚBICOS COLOCADOS FINALMENTE
APROBACIÓN:
INSPECCIÓN DESPUES DEL VACIADO DE CONCRETO Especialidad: Civil
ÁREA:CÓDIGO DE FACILIDAD:
CONTRATISTA:FECHA:
PLANOS:PAGINA DE
No. DE HOJA DE REQUERIMIENTO DE VACIADO FECHA REQUERIDA: UBICACIÓN DEL VACIADO: No. DE ESPECIFICACIÓN:
(FORMATO QC-CC-002):
ESTRUCTURA VACIADA (DESCRIPCIÓN COMPLETA):
ACEPTABLE ACEPTABLE
CONSOLIDACIÓN
ACABADO
APARIENCIA GENERAL
REFUERZO NO EXPUESTO
SIN CANGREJERAS
UBICACIÓN DE ELEMENTOS EMBEBIDOS
PROTECCIÓN (CLIMA Y FÍSICA)
APLICACIÓN DE ENDURECEDOR / ANTIPOLVO
APLICACIÓN DE ENDURECEDOR METÁLICO PARA PISOS
RESANES
DESENCOFRADO
CORTE DE JUNTAS DE PISO
INSTALACIÓN DE SELLADOR DE JUNTAS DE PISO
CURADO (VER NOTA 1)
REMOCIÓN DEL CURADOR
NOTAS:
1. TRABAJAR ESTA SECCIÓN CON EL FORMATO QC-CC-010 "INSPECCIÓN DE CURADO"
APROBACIÓN:
Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV:
Nombre: Nombre:
Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Fecha: Fecha:
Nombre: Nombre: Firma: Firma:
Fecha: Fecha:
Firma: Firma:
AREA: INSPECCIÓN
FECHA:
UBICACIÓN: Contratista SMCV

ID del Documento: QC-CG-010
Revisión: 0
REGISTRO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS
CON EXTRUSORA (CHISPA Y VACÍO) Fecha: Mar-09
Especialidad: Civil
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
Nº Spart Test Vacuum Box Se

Item Fecha Ubicación Operador (chispa) Se acepta
Unión Test (vacío) rechaza
Observaciones
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-CG-

011
UBICACIÓN DE POROSIDADES EN Fecha: Mar-09
GEOMEMBRANA Especialidad: Civil
AREA CODIGO
C: ONTRATISTA FACILIDAD:
:ESPECIFICACION FECHA: N°
P: LANOS
: REGISTRO:
PAGINA:
DE
Realizado por QC Revisado por QA del Aprobado por Revisado por SMCV:
del Contratista: Contratista: Nombre: Supervisión de Nombre:
Nombre: Contratista: Nombre:

Fecha: Fecha:
Fecha: Fecha:
Firma: Firma:
Firma: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-001
Revisión: 0
INSPECCION Y VERIFICACION Fecha: mar-09
DE DUCTO SUBTERRANEO (BANCO DE DUCTO) Especialidad: Electricidad

NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLO Nº:
AREA:FECHA:
CODIGO DE
FACILIDAD:CONTRATISTA: DE
PLANOS:HOJA:
Nota!!! Esta Lista de verificación esta prevista como una guia de referencia el cual se
puede utilizar durante la inspección de Instalaciones subterraneas de conductos Verificación de Item
1. Verificacion de ubicación, elevacion y encofrado de la zanja. Verificación de conflictos con otra

construcción.
2. Verificacion del tamaño, el tipo, y la localización de la tuberia para saber si hay conformidad a las
especificaciones y a los planos. Inclinación de la tubería para drenar en
3. Los codos de acero rígidos usados para todas las subidas a la superficie, incluyendo tramo de PVC.
4. Sellos de la tubería instalados de acuerdo con Planos.
5. La cobertura de concreto mínima estará de acuerdo con especificaciones en todos los lados de la
tubería.
6. Espaciamiento, soportes, y tie-downs de la tuberia correctos.
7. Verificacion de dimensiones y ubicación de tuberias a la superficie.
8. Radio de curva del campo correcto de acuerdo con planos/especificaciones. Curvas libre de
deformaciones.
9. Tapas en todo los extremos de la tubería.
10. Toda las conexiones de la tuberia hechas firmemente.
11. Las barras de refuerzo instalados donde estan especificadas.
12. Todo los cambios de campo registrados en planos as-built.
13. Zanja o encofrado libre de desechos.
14. Cobertura del concreto adecuada, espaciadores no dejados expuestos.
15. Color del concreto de acuerdo con especificaciones.
16. Correcto encofrado del concreto para salida de tuberias a la superficie.
17. Relleno y compactación correcta.
18. Conductos libres de cosas tales como paradas y salida de la lechada. Conduits libres de cosas
tales como obstrucciones y goteos de lechada.
OBSERVACIONES
APROBACION
QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV:
Nombre: ….. Nombre: ….. cha:Nombre: ….. Nombre: …..
……………………..Fecha: ……………………………………Fecha: …………………………………Fecha:
………………………………
Fecha: ….. echa: ….. Fecha : …..
……………………….. Firma: ……………………………………… Fecha : ….. …………………………………..
Firma: …………………………….
Firma: Firma:
Fe ………………………………
irma: …………………………………. echa : ………………………………….
F ………. ma: irma: … ……
Fir …………………………………
F F .… F

Revisión: 0
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE
LISTA DE OBSERVACIONES ELECTRICAS Fecha: mar-09
Especialidad: Electricidad
NOMBRE DEL PROYECTO: PROTOCOLOS Nº:
AREA:FECHA:
CODIGO DE FACILIDAD:CONTRATISTA:
PLANOS:HOJA:
PLANO DE REFERENCIA:
Item Identificación y Observaciones Fecha Supervisor
N° localización Corrección Aprobacion
ANOTACIONES
APROBADO Contratista: Contratista:
Contratista:
Nombre:QC Contratista: Supervisor del Nombre:Supervisor Q A SMCV:Nombre:
Contratista:Nombre: SMCV:
Nombre: …..………..……….. Nombre: ….. Nombre: …..
…………………… Fecha: Nombre: ….. …………………………………… … ………………………………………
Fecha: ….. …………………………………… Fecha: F Fecha:
…………………………………………… Fecha: Fecha : ….. Fecha : …..
Fecha: ….. …………………………………… ………………………………………… echa
Firma:Firma: ……………………………………… : ………Firma:
………………………………………………… Firma:Firma: ……………………………………..
Firma: ……Firma: ………………………………….………
…………………………….……….
Revisión: 0
INSPECCION CENTRO DE CONTROL DE MOTORES Fecha: Mar-09
AREA:FECHA:
CODIGO DE
PLANOS:HOJA:
SUBESTACION: EDIFICIO: MCC TAG NO.: Inicial / Fecha
1. Recepción de operación / Inspección completa.

2. Programa de protección del equipo instituido y documentado.
3. Verificación para saber si hay piezas que faltan usando Planos del proveedor. Examine cada
unidad o cubículo para saber si la placa de identificación esta de acuerdo con planos
aprobados.
4. Inspeccione el bus principal y el bus de taps, los interruptores y los transformadores de

potencia. Ajuste de las juntas con pernos de acuerdo con las recomendaciones de fabricante.
5. Determine que todas las conexiones del bloque de terminales esten seguras y propiamente
identificadas (sobre todo las conexiones de Campo).
6. Accione manualmente los interruptores y los contactores. Compruebe para saber si hay libertad de
todas las piezas móviles.
7. Verifique los datos de la placa de identificación para saber si hay interruptores, contactores,
fusibles, y los relays que no esten de acuerdo a planos aprobados del vendedor. Verifique los
contactos auxiliares del contactor, normalmente abiertos/cerrados según el Plano.
8. Verifique el ajuste correcto de heaters (calentadores) de los relays de sobrecarga de acuerdo

con planos aprobados.
9. Protección a Tierra/el aterramiento debe estar instalado y conectado correctamente con la

tierra principal/tierra. Verifique El Expediente de la Prueba, Formato: 660-025: Registro de
prueba de continuidad de la puesta a tierra (las barras del equipo eléctrico y de la prueba de
tierra), terminado. verifique la tierra principal/las barras principales de tierra para saber si hay
continuidad entre las secciones.
10. Tomar las lecturas de registro de la resistencia del aislamiento (megger) en el Registro de la
prueba, formato: 660032: Registro de Prueba de la Resistencia del Aislamiento (Equipo).
Pruebe con los interruptores desconectados, conectados y abiertos. Para la segunda prueba,
asegúrese de que se desconecte el neutro en los arrancadores. Vuelva a conectar el neutro
después de la segunda prueba.
11. Verifique que los cables de fuerza y control para cada cubículo hayan sido probados en la
resistencia del aislamiento (megger) y que este el formato: 660-019: Registro de prueba de la
resistencia del aislamiento (alambre y cable de fuerza y control), este en archivado.
12. Realice la prueba de Alta Tensión DC. (high pot) cuando sea requerido por la especificación y
registrarlo en formato: 660-022: Registro de prueba de Alta Tensión DC (cable de media
tensión), y formato: 660-033: Registro de prueba Alta Tensión DC.
13. Verificación del punto del relay de sobrecarga para la acción de disparo por inyección de
corriente del equipo de prueba del relay, de acuerdo con hoja de datos del relay.
14. Examine todos los relays y dispositivos protectores para saber si hay ajustes incorrectos. Fije
los relays de sobrecarga de acuerdo con las hojas de datos del relay.
15. Verifique la instalación de los calentadores y que se encuentren conectados y operativos

(cuando aplicable), y el circuito este funcionando.
16. Verificar que el botón de reajuste de la sobrecarga libre y funcional.

17. Verifique el funcionamiento de contactor. Utilice planos elementales del vendedor o Fluor
Daniel. Observe todas las medidas de seguridad del proyecto.
18. Verificar la regulacion del Relay para ver si es el tipo correcto, el tamaño y el tiempo fijado de
acuerdo con planos.
19. Compruebe que los transformadores de la energía de control para saber si es el tamaño
correcto, y voltaje este de acuerdo con planos.
20. Verifique la presión del contacto principal, alineación, y para el área de contacto completa
(contactores de alto voltaje, solamente).
21. El representante del proveedor proporcionara servicio a la supervisión para este equipo. Los
informes de prueba del proveedor deben de estar adjunto a este expediente de inspección.
22. El programa de protección del equipo debe estar terminado y documentado

23. Realice una inspección final completa. Los items del Punch List deben estar en el formato: 660-039: Registro eléctrico
Punch list, No debe quedar ninguna observación pendiente de cierre.
OBSERVACIONES
Contratista:APROBACION Contratista: Contratista:
Nombre: S Nombre: pervisor del N ombre: Nombr e:
QC Contratista: u Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV:
Nombre: …..…………………….. No mbre: ….. F Nombre: ….. ….. Nombre: …..……………………
…………………………………… ………………………………… Fecha:
Fecha: Fe
Fecha: Fecha : …..
c echa: …. ……………………… echa :
Fecha: …..……………………….. ha: ….. Fi
Fir ……………………………………… ma: Fecha : ….. … F ………………………………
Firma: …………………………….
…………………………………… Firma:
Firma: ………………………………….………. rma:Firma:
Firma: ………………………………….………
Revisión: 0
PRUEBA DE CIRCUITO DE MOTOR DE MEDIA TENSION Fecha: mar-09
AREA:FECHA:
CODIGO DE
FACILIDAD:CONTRATISTA:
DE
PLANOS:HOJA:
DESIGNACION DEL EQUIPO:
MOTOR TAG N°.: NUMERO DE SERIE:
FABRICANTE: FACTOR DE SERVICIO:
kW / HP: FLA.: TENSION NOMINAL:
DESCRICION DEL ARRANCADOR:
FABRICANTE: RELACION CT:
CAPACIDAD DEL CONTACTOR: TIPO:
CORRIENTE NOMINAL: TAMAÑO FUSIBLE: TENSION NOMINAL:
AJUSTE DE RELAY O/L:
TAMAÑO DEL FUERZA: CONTROL: TIERRA: Inicial / Fecha

CONDUCTOR:
1. 2. Verificación del arrancador del motor para saber si esta limpio.
3. Verificar los datos de la placa de identificación y marcar con etiqueta los componentes del
arrancador del motor para saber si hay conformidad a los planos aprobados del proveedor.
4. Verificar que los conductos y/o los cables para saber si estan debidamente identificados
(etiquetados)
5. Verificar el equipo y la instalación para saber si hay conformidad a la clasificación del área.
6. Verificar la instalación para saber si hay sellos, respiraderos, y drenes.
7. Verificar los contactos principales y auxiliares de los interruptores y contactores.
8. Verifique la operación mecánica de los Interruptores, contactores, relay y los dispositivos de

reajuste de O/L.
9. Verifique la continuidad de los cables de fuerza y control.
10. Verifique la calibración y ajuste de los relays de protección.
11. Verificar el cableado para los pararrayos, condensadores, estator RTDs, y los transformadores
de corriente.
12. Vericar la operación funcional completa del circuito de control del motor usando planos del
contratista y planos aprobados del vendedor. Cerrar y abrir el arrancador usando los
dispositivos de control.
13. Verifique las actividades completas en Formato: QC-E-012: Motores Eléctricos - Registro de
Inspeccion de actividades eléctricas en Formato: QC-E-032: Registrar las actividades
mecánicas del motor eléctrico.
OBSERVACIONES
Realizado por QC del Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV:
Contratista: Nombre: Contratista:
APROBACION Nombre: Nombre:
Nombre:
QC Contratista: S pervisor del Contratista: Supervisor SMCV: Nombre: QA SMCV:
Fecha:Nombre: ….. u mbre: …..…………………………………… …..………………………………… Nombre: …..
N Fecha: cha: ….. F …..Fecha ……………………. Fecha :
…………………….. cha: Fecha : …..
Fecha: …..……………………….. o ……………………………………… ma: e : …..………………………
…………………………………… …. Firma:
Firma:Firma: Fe ………………………………….
…………………………..
……………………………. Fir ……….Firma: Fi Firma: …………………………………. ……
r ……ma: Firma:

Revisión:
DE
LISTA DE INSPECCION DE CONDUIT EXPUESTOS Fecha: mar-09
AREA:FECHA:
PLANOS:HOJA:
Verificación
Item
NotaEste listado se entiende que es una guia de referencia que puede ser usada durante la inspección de la tubería
1. Soportes y espaciamientos de acuerdo a planos y especificaciones …………………………
2. Soportes adyacentes a los terminales accesorios ………………………………………………….
3. Conductos limpios , boquillas protegidas , terminaciones conectadas, los daños durante la construcción reparados ……………………
4. Las curvas echas en campo de acuerdo con las especificaciones y codigos . Curvas libres de deformidades …………………
5. Las juntas de expansion son mostradas en los planos .……………………………………………………………
6. Instalación ordenada y espaciosa ………………………………………………………………………………
7. Espaciamiento entre conduit de fuerza e instrumentación de acuerdo con las especificaciones del proyecto.…………
8. El espaciamiento de tuberias calientes y superficies calientes se mantienen de acuerdo con las especificaciones………………… del proyecto
9. Tubería permanente y efectivamente aterrado, a menos que las especificaciones indiquen otra cosa .
Los puentes de conexión instalados en los puntos de expansión..…………………………………
10. Los accesorios debidamente instalados, sin filos cortantes, tuberias con boquillas y cubiertas instaladas
11. Sellos y drenajes instalados de acuerdo con los planos …………………………………………………………….
12. Tuberia de aluminio , PVC , forrado con PVC instalado con las especificaciones del plano. ………………..
13. El conduit flexible esta instalado con el radio de curvatura apropiado y con los accesorios estándar .……………………
14. 14. Cajas de conexión niveladas, soportadas y con conexiones apropiadas, boquillas y contratuercas instaladas de
acuerdo con los planos. Cajas de unión apropiadamente identificadas …………………….
15. Adecuado número de puntos para jalar . ……………………………………………
ANOTACIONES
Contratista:APROBADO Nombre: Contratista:
QC Contratista: Supervisor del Contratista: e: ….. Supervisor SMCV: QA SMCV:
Fecha:Nombre: ….. Nomb …………………………………… Nombre: ….. Nombre: …..
…………………….. r
……………………………………..Fech …………………………………
Fecha: ….. Fech Fecha:
a: echa : ….. Fecha: Fecha : …..
……………………….. Firma: a:
…..……………………………………… ………………………………………. …………………………………..
Firma: ……………………………. Firma
Firma: Firma:
: ………………………………….……….
Firma:
F
irma: …………………………………. Fecha : ………………………………….
F ………… ……
Revisión:
INSPECCION DE TERMINAL DE CABLE DE MEDIA Fecha: mar-09
Y ALTA TENSIÓN Especialidad: DE Electricidad

AREA:FECHA:
PLANOS:HOJA:
Nota!!! Esta lista de inspección es para terminales clasificadas mayores de 2000 voltios. Cuando
se realice este trabajo, la inspección se puede documentar en el registro de inspección del
contratista.
Circuito Nº DWG:
Fabricante del Kit Kit Nº
Fecha Inicial
1. Sección del cable, tipo, ubicación, instalación y ruteo de acuerdo con planos.
2. Radio de curva de acuerdo con especificaciones y chaqueta del cable libre de torceduras.
3. Soporte del terminal del cable y espacio del soporte de acuerdo con planos y
especificaciones.
4. Instalación aseada y espaciada uniformemente.
5. Cable libre de daño superficial.
6. Kit/materiales de la terminación instalados de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

7. Pruebas de Alto Potencial DC (high pot) documentado en Formato: QC-E-022: Registro de
Prueba de Alto Potencial DC (Cables de Media Tensión), o obtener apropiada
documentación de la prueba del contratista.
8. Cable terminado de acuerdo a instrucciones del fabricante, incluyendo torqueado y
conexionado de pernos.
9. Verificar la localización y el marcado de fase: Izquierda a Derecha, a la tapa o al fondo, o al
frente o al parte posterior, de acuerdo con requisitos de la especificación.
ΦA Aceptable
ΦB Aceptable
ΦC Aceptable
10. Las envolturas/los protectores metálicos/armadura

puestas a tierra/conectado a tierra de acuerdo con
los planos de detalle de la terminación.
OBSERVACIONES
Contratista:APROBACION Contratista:
Nombre: S Nombre: No mbre: Nombre:
QC Contratista: upervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV:
N
Nombre: …..…………………….. ombre: …..…………………………………… Nombre: …..
Fe Fe …………………………………
Fecha: ….. Fecha:
Fir cha: …..… …Nombre: …..
Fecha: F cha:
……………………….. …………………………………
Fi Fecha : …..
…………………………………… ma:
Firma: ……………………………. r …………………………………… Fecha:
…Fecha : …..
Firma: ………………………………….………. irma:
…………………………………. …………………………………..
Firma: Fecha : ………………………………….
……… ma:
…… Firma:
Revisión: 0 0
INSPECCION DE BUZONES ELECTRICOS Fecha: mar-09
NOMBRE DEL PROYECTO PROTOCOLO N° DE
AREAFECHA:
CODIGO DE FACILIDADCONTRATISTA:
PLANOSHOJA:
Revision
Item
NotaEsta lista de inspeccion se entiende como una guia que puede ser usada en la inspección de buzones eléctricos
INSPECCION ANTES DEL VACIADO O SECADO DE CONCRETO
1. Verificación que el tamaño de la excavación y su localización este de acuerdo con los planos ………………………
2. Verificar que las ventanas para los ductos esten en el lugar y nivel correcto………………………………………………
3. Verificar que la conexión a tierra y puesta a tierra esten instalados en el lugar correcto …………………………………
4. Verificar que las guias para jalar esten en su lugar …………………………………………………………
5. Verificar que los Soportes esten en su lugar y este realizado el acabado………………………………………… 6. Verificacion de tamaño
de tubería, orientación, tipo y localización este conforme a especificaciones y dibujos …
7. Verificar que la tuberia tenga los soportes adecuados durante el vaciado de concreto. ……………………………..
8. Verifique el tamaño de la tubería para los requerimientos de capuchones y cubiertas de protección ………………
9. Verificar la terminación apropiada de la tubería …………………………………………………………………………
10. Verificar que los sumideros y drenajes esten de acuerdo a los planos y especificaciones ………………………………
INSPECCION DESPUES DEL VACIADO Y SECADO DE CONCRETO
11. Entradas de conduit libres de concreto u otros. ……………………………………………………………………….
12. 12. Las guias para jalar cables esten en su lugar …………………………………
13. Soportes de cables, ganchos y bandejas de cables esten adecuadamente soportadas ……………….
14. Verificar que las tuberias conduit y otros componentes esten adecuadamente aterrados ………………………….
15. Verificar que los soportes de cables esten libres de bordes filosos. ………………………………………………
16. Verificar que las escaleras o peldaños esten correctamente instalados ………………………………………………………
17. Verificar que las tuberias esten limpias ………………………………………………………………………
ANOTACIONES
APROBADO
Realizado por QC del QC ervisor del Contratista:

Revisado Aprobado por Supervisión QA SMCV:Revisado por
Contratista: Sup de Supervisor SMCV: SMCV:
por QA del
Contratista: Contratista:
Nombre:Nombre: ….. Contratista: Nombre:Nombre: ….. Nombre: …..
…………………….. Nomb Fecha: ….. re: …..…………………………………… …………………………………Nombre:
……………………………………
……………………….. Fech Fecha:
Nombre: Fecha : ….. …Fecha : …..
a: …..……………………………………… ……………………………………
Firma: ……………………………. Firma ………………………………….. Fecha:
Fecha:
: ………………………………….………. Fecha: …Fecha : ………………………………….
Firma: ……
………………………………….
………
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento:

QC-E-008
Revisión:
CONTINUIDAD DE ATERRAMIENTO (EQUIPOS Fecha: mar-09
NO ELECT / ESTRUCT).
Especialidad:
Electricidad
AREA: FECHA:
CODIGO DE FACILIDAD: CONTRATISTA:
PLANOS: PAGINA: DE
EQUIPO USADO PARA PRUEBA: TIEMPO:
Notas!!!
1. Recipientes Tanques y estructuras de acero conectados al sistema de la tierra
principal/sistema de aterramiento, tierra dedicada/barra de tierra o cimiento, como
esta indicado en planos listados líneas abajo.
2. Las medidas de la resistencia de la tierra/derivacion del cable de aterramiento (o

perno de anclaje) al marco del equipo o estructura de acero. La resistencia no debe
exceder………..ohms.
Equipo Tag No. Planos Medido Iniciales/Fecha
Resistencia
Estructura (ohms)
OBSERVACIONES
APROBACION
Realizado por QC del SuperRevisado por QA del i Aprobado por Revisado por
QC Contratista: N
Supervisión de SMCV:QA SMCV:
o or del Contratista: mbre: …..
Nombre: ….. …Nombre: …..
Fe …………………………………… Supervisor …………………………………
……………………..Contratista
c Contratista: ha: ….. SMCV: …Nombre:Fecha : …..
: Fir ……………………………………… …………………………………..
Fecha: ….. Contratista:Nombre: …Fecha :
………………………..Nombre:
Nombre: ma: ….. ………………………………….
………………………………….………. …………………………………
Firma: ……………………………. …… Fecha:
Fecha: Fecha: Nombre:Fecha : …..
……………………………………
Firma:
………………………………….
……… Fecha:
Revisión: 0
PRUEBAS DE VARILLAS O ANODOS DE Fecha: mar-09
ATERRAMIENTO Especialidad: Electricidad

AREA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
EQUIPO DE PRUEBA:
(Note 1) (Note 2)
PLANOS REFERENCIA:
Notas!!!
1. Registro de resistencia a tierra para cada ánodo desconectado de todo los otros conductores. La resistencia no debe
exceder de 25 ohms para cualquier ánodo solo.
2. Comprobar la continuidad del cada ánodo a cualquier barra de la prueba o del otro ánodo tales que la tierra/el lazo
completos del aterramiento esté probada.
Número de Varilla Resistencia Ambiente Tiempo Taps Inicio / Fecha
o a tierra Temp. (° C ) ( )
Número de (ohms)
Anodo
OBSERVACIONES
APROBACION
QC Contratista:Realizado por Supervisor del Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV:
QC del Revisado por QA del Supervisor SMCV: QA SMCV:
Contratista: Contratista: …Nombre: …..
Contratista: Nombre: …………………………………
…..…………………….. Contratista: Nombre: …..
Nombre: Nombre: ….. …………………………… Nombre: Nombre:
…………………………………… Fecha : …..…………………………… … Fecha : …..
Fecha: …..……………………….. F ………………………………….. …
Nombre: Fecha :
Firma: ……………………………. echa: …..
Fecha:Firma: ………………………………….……
Fecha:
……………………………………… …………………………………. Fecha:
Firma: ………………………………….
……….
Fecha:
Revisión: 0
VERIFICACION DE TOMA DE ALUMBRADO, Fecha: mar-09
INSTRUMENTOS Y TRANSFORMADOR Especialidad: Electricidad

AREA:FECHA: DE
PLANOS:HOJA:
N° DE PLACA DE EQUIPO RETOCAR PINTURA
SUJETAR LO DESPRENDIDOMFG
COMPOSICION DE LA OREJETAKva Cu-Al Cu
MARCADO DE CABLES COMPLETOVOLTIOS

TAMOÑO DE CONDUCTOR DEL FIJACION DE TOMA
NEUTROCIRCUITO
TAMAÑO DEL CONDUCTOR A

ELECTRODO A TIERRACLASE DE AISLAMIENTO
EQUIPO ATERRADOTEMP. MAX Yes No C
PRUEBA CON FASIMETRO(ABC)BOBINADO Yes No Cu- Al
MEGGER PRI-BNDMCC DISC TAMAÑO Meg SW
MEGGER SECI-BNDTAMAÑO DE Meg FUSIBLE
NO-CARGA VOLTAJE 0-0TIPO DE Meg FUSIBLE
TAMAÑO DEL ALIMENTA
OBSERVACIONES
APROBACION
QC Contratista:Realizado por Revisado por QA del Aprobado por Supervisión Revisado por SMCV:QA
QC del Supervisdel Contratista: de Supervisor SMCV: SMCV:
Contratista: Nombre: Contratista: Contratista: …… Nombre: …..
…..…………………….. ……… Nombre: ….. …………………………………
Nombre: Nombre:Nombre: ….. ………………………… Nombre: Nombre:
Fecha: …..……………………….. ………Fecha : ….. ………Fecha : …..
Firma: …………………………… Fecha: ………………………… …………………………………..
…………………………….Fecha
…..………………………………
: …….Fecha:Firma: ….…Fecha:…Fecha :
……………………………… ………………………………….……
Fecha:Firma:
0
………………………………….…
Revisión: 0
INSPECCION DE PANELES DE DISTRIBUCION Fecha: mar-09
Y ALUMBRADO Especialidad: Electricidad

AREA:FECHA: DE
PLANOS:HOJA:
CONSTRUCCIÓN: AREA / UNIDAD: TABLERO TAG: Inicio / Fecha
1. Maniobra de Recepción / Inspeccíon Completa……….……..……………………………….
2. Programa de Protección del equipo instruido y documentado………………………………
3. Verificación de ensamblaje para ver alguna parte faltente…………………………………..
4. Encerramiento aprobado para la clasificación del área……………..……………………..
5. Completar cronograma de circuitos del tablero….…………………...……………………..
6. Correcto Interrutor, tamaño de fusible y ubicacón.………………………………………….
7. Color de cable del neutro correctamente de acuerdo a código..…………………………
8. Aterramiento instalado y conectado. En formato de registro de prueba QC-E-025: Registro de prueba de continuidad
de puesta a tierra (Equipos eléctricos y prueba de aterramiento de barras) completado.………
9. Sellado instalado (solo si es requerido)..………………………………………………………
10. Verificar ventilacón y drenaje…………………………………………………………………….
11. Verificar balance de cargas del tablero..……………………………………………………….
12. Verificar de acuerdo a código de colores los conductores de cada circuito.……………..
13. Limpieza.………………………………………………………….……………………………….
14. Verificar montaje y soportes…………………………………………………………………..
15. Artefactos y receptaculos son de tipo correcto e instaladors de acuerdo a planos.…….
16. Artefactos y receptáculos en circuito correcto……….…….….….…..……………………
17. Placa, número de circuitos y ubicación de tableros de acuerdo a planos.………………
18. Caja instalada Correctamente (i.e., caja a prueba de fuego de encerramiento a prueba de explosión)…………..
19. Megar todo los cables incluyendo el neutro. Registrar los datos en formato: QC-E-031: Registro de prueba de
Resistencia de Aislamiento (equipos). Desconectar el interruptor principal y los circuitos salientes deben estar
abiertos........
20. Programa de protección de equipos completados y documentados…….………….. ….
21. Inspección final completa. Items pendientes incluidas en el Formato : QC-E-002:

…….
OBSERVACIONES
APROBADO Contratista:
Contratista:
QC Contratista:Nombre: S pervisor del Contratista:Nombre: Nombre:Supervisor SMCV: QA SMCV:Nombre:
u …Nombre: …..
Nombre: …..……………………..
Fecha: N
Fec ………………………………… Fecha:
ombre: …..…………………………………… Nombre: …..
F Fecha : …..
Fecha: …..………………………..
Fe
Fecha: ……………………………… …………………………………..
Firma: ha: …..……………………………………… Fir
c ha:
Firma: ……………………………. ma: ………Firma:…………………………. echa : ….. …Firma:Fecha :
Fir ………. ………………………………… ………………………………….……
ma:Firma:
………………………………….…

Revisión: 0
INSPECCION DE ACTIVIDADES ELECTRICAS Fecha: mar-09
MOTOR ELECTRICO
AREA:FECHA: DE
PLANOS:HOJA:
MOTOR TAG Nº.: Inicio/Fecha
Nota!!! Inspección de los ítems mecánicos relacionados a este motor, mostrando documentos mecánicos apropiados
para el accionamiento del equipo con similar número de TAG.
.
1. Programa de protección del equipo instituido y documentado. …………………………………………………………………….. 2. La
placa de datos de acuerdo a lista del motor, esquemas y diagramas. …………………………………………………………. 3. Tipo de
motor adecuado para la clase de área ……………………………………………………………………………..
4. Verificar la resistencia de aislamiento de cables de fuerza y control probado con megger, antes de conectar al motor. con el
Formato: 660-035: Resistencia de aislamiento (Equipos Rotativos) Registro de pruebas archivado. ……………………………..
5. Para motores de inducción, realizar la siguiente prueba al motor como se requiere en la especificación y formatos de documentos
apropiados.Para motores sincronos probar de acuerdo a instrucciones del fabricante. …………………….
a. Form: QC-E-024: Resistencia de aislamiento (equipo rotativo) Registro de prueba (megger).

……………………
b. Prueba de resistencia de aislamiento de pedestal (cuando aplique) …………………………………………..

ohms
6. Conductores de aterramiento instalado, conectado y chequeado y garantizado la resistencia desde el motor a carcaza
…………….. toma del sistema de aterramiento. Registrar resistencia en Form; 660-025: Registro de prueba de continuidad
de aterramiento
(Equipos Eléctricos y prueba de aterramiento de barras). ……………………………………………………………………………………
7. Empalmes y terminaciones de motor completos. Cables de espera (trenzados) de voltaje multiple aislados
apropiadamente ………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Accesorios eléctricos del motor conectados apropiadamente y funcionando tales como calentadores de espacio,
thermocouplas e interruptores de vibraci…ón….
…………………………………………………………………………………………………………
9. Estructura apropiada de caja de cables. ………………………………………………………………………………………………………
10. Puente instalado y conectado cuando sea requerido, atraves de tuberia flexible.
………………………………………………………………11. Placa de la estacion de control instalado.
…………………………………………………………………………………………………
12. Coberturas instaladas, pernos y tuercas cerradas hermeticamente.

……………………………………………………………………………….
13. Inspección final completa. Items pendientes en el Formato: 660-039: Aclarar, lista de pendientes eléctric…os….
………………………………
OBSERVACIONES
APROBACION
Realizado por QC del Revisado por QA del Aprobado por Revisado por SMCV:
Contratista: Nombre: Contratista: Supervisión de
Contratista:
QC Contratista: No Supervisor del Nombre Supervisor SMCV:: Nom QA SMCV:bre:
Nombre: …..…………………….. Contratista:mbre:
…… Nombre: ….. ………….. Nombre: …..
Fec ………………………… Fech ………………………
Fecha: …..………………………..
Firma Fecha:
Fecha : ….. ………… a:
Firma: ……………………………. ha:Nombre: ….. ……
: FirF …………………………… Fecha : …..
Fecha: ……………………………… ….Firma: irma: ……… …………………………
F …………………………… Firm… a:Fecha :
Fecha: ….. …….
………………………………… ……………………………
ma:irma:
………………………………….
……
Revisión: 0
INSPECCION DE CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO Fecha: mar-09
AREA: FECHA :
CODIGO DE FACILIDAD: CONT RATISTA:
PLANOS: HOJA: DE
Iniciales / Fecha
Nivel inferior Nivel superior
1. Verificación de ubicación , profundidad y dimensiones de zanja …………………………………………..
2. Zanja libre de desechos ……………………………………………………………………………………
3. Medición de la resistencia de aislamiento en cables metalclad antes de su instalación
en zanja .…………………………………………………………………………………………………….
4. Dimensión, tipo, espaciamiento y radio de curvatura de acuerdo con la Ingeniería
requerida…………………………………………………………………………………………………….
5. Espacio horizontal entre cables de fuerza y de instrumentación de acuerdo a
especificaciones y planos.……………………………………………………………………………….
6. Dimensiones por abajo y por encima, tuberías para la proteccion de cables é identificación
de cables de acuerdo a planos. ……………………………………………………………………………….
7. Cuando se requiera empalmes se debe de documentar en Formato: QC-E-021: Registro de inspección de Empalmes Subterraneo de cables de Media y Alta
Tens…ión…. …………………………………………..
8. Las camisas de los cables estan instalados debajo de las pistas y los radios de las curvas estan de acuerdo a los planos, tamaño de tubería. Las camisas de
reserva estan instaladas como se requiere. …………………………………………………………………………………….
9. Verificar en forma visual los daños de los cables ………………………………………………………………….
10. Realizacion de la prueba de resistencia de aislamiento en cables metalclad antes del relleno de la zanja y documente en el formato : QC-E-019:Prueba de
Resistencia de Aislamiento (Alambre y Cable de Fuerza y Control)o en el formato : QC-E-020:Pruebas de Aislamiento (Cables de Instrumentación) prueba de
resistencia de aisl…am…ie…nt…o …( C…on…d…uc…tor…es… y… ca…bl…es… d…e c…on…tr…ol)………………………………………………
11. La zanja esta rellenada con arena fina, libre de piedras y desechos y la profundidad es correcta .………………..
12. Las baldosas de recubrimiento est…an… in…st…ala…d…as…………………………………………………………………………..
13. Realice la prueba Hi Pot para todos los cables de media y alta tensión y documentelo en el Formato: 660-022: Registro de Prueba de Alto Potencial DC (Cables
de Meddia Tensión)
14. Realice la prueba de resistencia de aislamiento en todos los cables de baja tensión
………………………………..
y documente en el formato de prueba. Formatos: QC-E-019 ó QC-E-020.
15. El relleno de la zana tiene la elevación correcta y requiere que la prueba de compactación
sea realizada .……………………………………………………………………………………………………
16. Las zanjas y empalmes estan en su lugar . ……………………………………………………………..

17. Las instalaciones enterradas deben de aparecer en los planos As built …………………………………………………………..
ANOTACIONES
APROBADO
Contratista: Nombre: Contratista:
QC Contratista: Super sor del Supe visor SMCV:Nombre: Q SMCV:Nombre:
vi Contratista:Nombre: r A bre: …..…………………………………
Fecha: Nombre: …..…………………………………… Nombre …..……………………………………..
No Fecha:
Nombre: ….. Fecha: : Fecha: a : …..
m
…………………….. ………………………………….. a :
Fecha: ….. Fecha: ……………………………………… Fecha : .………………………………………. Fec ………………………………….……
………………………..Firma: ….. …. h Firma:
………………………………. ……………………………….…………
Firma: … Firma: Fec
Firma: ……….Firma: Firma: h
……………………………. …
Revisión:
VERIFICAR LISTA DE PANEL DE FUERZA Fecha: mar-09
AREA:FECHA: DE
PLANOS:HOJA:
TAMAÑO DEL ALIMENTADOR D
INTERRUPTOR PRINCIPAL O
CAPACIDAD DE FUSBLE
CAPACIDAD DE BARRA VERTICAL
TIPO DE BARRA VERTICAL Cu Al
MEGGER A 1000 V 0-0

Meg
MEGGER A 1000 V 0-TIERRA

Meg
TIPO DE FUSIBLE DEL ALIMENTADOR
ACEPTABLE ACEPTABLE
TODO LOS INTERBLOQUEADORES MECANICOS
RELEVADOR REMOTO INSTALADOEN BUEN ESTADO
DIRECTORIO DE PANEL COMPLETOAGUJEROS SIN USO TAPADOS
TODA LAS PLACAS COMPLETASANCLAS EN EL PISO INSTALADOS
BARRA DE TIERRA INSTALADAGROUTING COMPLETO

BARRA DE TIERRA CONECTADO A
TIERRA DE PLANORETOCADO DE PINTURA COMPLETADO
OBSERVACIONES
APROBACION
Realizado por QC del SuRevisado por QA del p rvisor del Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV:QA
Contratista: Contratista: Supervisor SMCV: SMCV:
QC Contratista:Nombre: Contratista: Nombre: ombre: ….. Contratista:
Nombre: …..……………………..
…………………………………… Nombre: Nombre:
Fecha: Fecha: Fe Nombre: …..
Fecha: ….. echa: …..……………………………………… ……………………. ha:
Nombre: …..
……………………….. Firma: Fir ………………………………… Fecha : …..………………………
rma: ………………………………….
…………………………….Firm ma:Firma:
……….Firma: cha:
a: Fecha : …..
…………………………..
…………………………………
ma:Firma: …..
N …………………………………. Fec
F …… …….
F
……
i Fir
Revisión: 0
INSPECCION SWITCH GEAR Fecha: mar-09
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
SUBESTACION.: CONSTRUCCION: SWITCHGEAR TAG Nº.: Inicio / Fecha
Nota!!! #1Prueba con interruptor con planos y con interruptor en posición de operación en abierto.
Todo transformador de circuito secundario debe estar cortocircuitado antes de empezar a probar
El transformador debe ser enrejado adentro pero con los fusibles removidos.
1. Recepción de Operacion/ Inspeción completa…. ………………………………………………………………………..…….

2. Programa de Protección de equipo instituido y documentad…o…. ……………………………………………………………. 3.
Verificar faseado de barras…. ……………………………………………………………………………………………………. 4.
Remover soporte de envío. …………………………………………………………………………………………………..
5. Verificar e inspeccionar completamente todo los componentes. Torqueo de juntas empernadas ………….. de
acuerdo a recomend…a…cio…ne…s …de…l f…ab…ric…an…te….
……………………………………………………………………………… 6. Todo los dispositivos instalados tales
como: reles de falla a tierra, medidores de voltaje, amper…im…et…ros…, ……………. interruptores, fusibles, etc.
Ubicación y tipo de acue…rd…o a… p…la…no…s d…e…l p…rov…e…ed…or…. ……………………………………….
7. Verificar cableado de control (especialmente de conexiones en camp…o a… c…or…ta…rse… e…n …en…vío…).
…………………………..
8. Hacer prueba de resistencia de aislamiento (megger) a barras y registrar en, Formato: QC-E-019………………….. Hacer prueba a
barras de alto potencial DC (High Pot) , donde sea requerido por especificación. R…e…gis…tr…ar …en… ……
Formato: QC-E-22DC Reg…is…tro… d…e a…lto… p…ot…en…cia…l
……………………………………………………………………………. 9. Realizar prueba de aislamiento (megger)
al control y al bobinado del primario del transformador y regis…tr…ar………… en, Formato: QC-E-027:Registro de
pruebas de resistencia de aislamiento (Transformador…). ………………………….
10. Verifique fusibles de control del transformador , tip…o… y …tam…a…ño…. …………………………………………………………….
11. Verifique potencial de fusibles del transformador, tipo y… ta…m…añ…o.……………………………………………………………
Verifique clasificación del primario y el secundario de todo los transformadores incluyendo a transformador de
12. control.
13. Verifique el correcto conexionado del aterramiento en ambos extremos del ensamblaje. Registre la resistencia de contacto en, Formato: QC-
E-025: registro de prueba de contnuidad de aterramiento.(equipos y barras) ……….
Verifique continuidad de aterramiento de la barra, asegurece de que la conexión hecha en el envío no se haya
14. averiado o deconectado.
15. Etiquetado correc…to…. ……………………………………………………………………………………………………………..
16. Cubículo limpio, seco y libre de po…lvo…. …………………………………………………………………………………………
17. Poner en cero los in…st…ru…me…n…to.………………………………………………………………………………………………….. 18.
Calentadores de espacio conectados y opera…tiv…os…. ……………………….
19.
Inserte y remueva el interruptor de la misma forma evaluar en varias unidades para asegurar intercambiabilidad.
20. Verifique continuidad de todos los fusibles. Verifica…r …tam…a…ño… y… ti…po…. ……………
21. Realizar prueba del interruptor…. …………………………………………………………..
22. Ajuste de conexionado y terminales, asegurar. Torqueado de pernos de… ac…op…la…m…ien…to…. …………
23. Barra principal y tomas (tamaño según planos del vend…ed…o…r).……… …………………………
24. Prueba de resistencia de aislamiento (megger) de DC y AC circuitos de control, principal y dispositivos salientes de
control abiertos.Registre resultados en Formato: QC-E-019: Registro de pruebas de aislamiento
(Cables de Fuerza y Control). ………………………………………………………………………………………..……..
25. Verifique y registre prueba de resistencia de aislamiento de cables de ingreso (meggered)antes de conectar a switch
gear y los resultados registre en Form…ato…: …QC…-E…-0…1…9.
……………………………………………………………….
26. Verifique prueba de alto potencial DC (high pot) de cables de fuerza de ingreso completado, cuando sea requerido
por especificación, y registre en Formato: QC-E-022:Registro de pruebas de alto potencial DC (Cable media tensión)
27. completar apropiadamente la terminación del alim…e…nt…ad…or….
………………………………………………………………..
28. Con switchgear energizado, tie breaker abierto, reduccion progresiva a traves tie circuit breaker usando hot sticks (asi
mismo aplicarse a interrup…to…res… d…e …ge…ne…ra…do…r).……………… ………………..
29. Suministro de servicio del representante del vendedor/ supervisión para este equipo. Adjunto reporte de pruebas
el vendedor a este registr…o …de… in…sp…ec…ci…ón…. ………………………………………………………
30. Programa de proteccion de equipo completado y document…ad…o.………………………………
31. Inspeccion final completa. items de faltantes en Formato: 660-039:Registro de faltantes e…lé…ct…ric…os…. ……
OBSERVACIONES
QC Contratista:Contratista: Contratista:Supervisor del Contratista:Supervisor QA SMCV:
Nombre: ….. Contratista: SNCV: Nombre:
….. Nombre: …..
……………………..Nombre: Nombre:Nombre: ….. Nombre:
… …Nombre: ….. …………………….
Fecha: …..……………………….. …………………………… ……. Fecha : …..
…………………………………
Fecha: ……………………… Fecha:
Firma: ……………………………. …… Firma: …………………………..
Fecha: …..
………………………………… …Fecha : …..
Firma: Fecha: ………………………………… Firma:
Firma: Fecha:
………………………………….… …Firma:
………………………………….……
Firma:
Firma:
Revisión: 0
INSPECCIÓN DE BANDEJAS Fecha: mar-09
AREA:FECHA: DE
PLANOS:HOJA:
Nota!!!Esta lista de comprobación sera utilizada como guia durante la inspección de bandejas..
VB
Item
1. Dimensiones de las bandejas de acuerdo al plano.
…………………………………………………………………………………. 2. Juntas de expansión instalados
apropiadame…n…te.……………………………………………………………………………………
3. Todos loa apoyos y soportes estan localizados de acuerdo a planos.

……………………………………………………….. en los planos.
4. Los apoyos estan correctamente instalados, la bandeja esta anclada solamente en los punto indicados
………………………………………………………………….
5. No existe bordes que puedan cortar el cable. En toda las bandejas los pernos estan al ras de la cara lateral de la b………………a
6. Existe continuidad electrica en toda la trayectoria de la bandeja.
7. Todo el trayecto incluyendo curvas desniveles, provee continuidad eléctrica de la tierra y apropiados soportes de
c…………..a
8. Puentes instalados de acuerdo a planos. …………………………………………………………….. 9. No hay
obstrucciones en la ruta del cable. ………………………………………………………………………………………….
10. Bandejas aterradas de acuerdo a los planos. ……………………………………………………………………………
11. Distancia entre bandeja de fuerza e instrumentos de acuerdo a las especificaciones del instrument…o..
……………………… 12. Distancia entre bandeja y tuberias calientes (aisladas), de acuerdo a planos...
………………………………..
13.Todas las tapasy Fire Stopt instaladas ……………………………………………………………………………….
OBSERVACIONES
APROBACIONES
QC Contratista:Nombre: S upervisor del N ombre:Supervisor SMCV: No mbre:QA SMCV:
Nombre: …..…………………….. Contratista:Nombre: Nombre: ….. ….. Nombre: …..…………………….
Fecha: F Nombre: ….. F ………………………………… Fe ha:
Fecha: ….. …………………………………… Fecha : …..
F
echa: c
Fecha:
……………………….. Firma: Fi Fecha : ….. …. ……………………… ma:Firma:
echa: ….. …………………………..
……………………………. …………………………………… ……
………………………………………
Firma: rma:Firma: Fir
irma: ………………………………….
………………………………….……
……….
Firma:
Revisión: 0
LISTA DE VERIFICACION DE INSPECCION Fecha: mar-09
DE TENDIDO DE CABLES Especialidad: Electricidad

AREA:FECHA: DE
PLANOS:HOJA:
Nota!!!Esta lista de verificación es para tendido de cables en tuberias y bandejas.
1. Verificar que el conduit enterrado haya sido limpiado afuera. …………………………
2. Verificar que la bandeja este libre de filos y de tal manera aparejar para manipular el cable.
…………………………
3. Verificar que el nuemero de punto a jalar sea adecuado y que el numero de curvas entre puntos a jalar no
excedan requisitos de especificación.………………………………………………………………………………….
4. Verificar la asiganacion de la bobina de cable y recorte lo programado.

…………………………………………………………..
5. Verifique el voltaje de clasificación del cable, tempertaura mínima para el cableado y calcular tipo de cableado.
……………………………. 6. Verificar cronograma de cableado para dirección del jalado y metodo de cablead…o.
……………………………………………. 7. Verificar flechas en carretes de cables de alto voltaje para dirección de cableado fuera del
carrete.……………………………………………..
8. Inspecionar daños en la chaqueta del cable.…………………………………………………………………………………………..
9. Realizar prueba de resistencia de aislamiento (megger) en cables revestidos de metal antes de cablear.
………………………………………
10. Verificar continuidad y aislamiento en cables de control desde ducto del cable antes de cablear (250V o men…os…).
………….
11. Temperatura ambiente dentro de limites de instalación recomendado por el fabricante (+4 ºC o mas)
………………………………………………………………………
12. Monitoriar tensión de cableado, en puntos criticos y verificar que la tensión máxima permitida no exceda en los
datos de tensión suministrados con la ingeniería.……………………………………………………………………………………..
13. Realizar pruebas de resistencia de aislamientot (megger) en cables de fuerza y control después de la instalación y registrar
la pruebas en el Formato :QC-E-019: Registro de prueba de resistencia de aislamiento(Cables de Fuerza y control).
14. Realizar pruebas de resistencia de aislamiento (megger), en cables de instrumentación después de la instalación. Registre
las pruebas en Form: QC-E-020: Registro de pruebas de resistencia de aislamiento (Cables de Instrumentación).
15. Realizar prueba de alto potencial DC (high pot) en cables de media tensión (mayores a 2000 volts) y registrar en Formato:
QC-E-022: Registro de Prueba de Alto Potencial DC (Cables de media tensión). …………………………….
16. Verificar continuidad en cables de instrumentación después de …la …ins…ta…la…ció…n.

……………………………………………………
17. Preparar radio de curvatura del cable de acuerdo a espec…ific…ac…io…ne…s …y l…ibr…e …en…ro…sc…ad…ur…a
d…e…l c…ab…le.………………………….. 18. La instalación del cable esta límpia y colocada de acuerdo con
planos (al azar o manteniendo espaciam…ien…to…).……………
19. Espaciamiento entre cables de instrumentacion y cables de fuerza de acuerdo con especificaciones.
…………………. 20. Identificación de cables de acuerdo con especificaciones y planos.
…………………………………………
21.Extremo de cables sellado despues del co…rta…r.………………………………………………………………………………………..
OBSERVACIONES
Realizado por QC del Aprobado por Supervisión Revisado por SMCV:

APROBACION Contratista: Revisado por QA del Contratista: de Contratista:
QC Contratista:Nombre: Supervisor del No mbre:Supervisor N QA SMCV:ombre:
Nombre: …..…………………….. Contratista:Nombre: SMCV: …… Nombre: …..
Nombre: …..…………………………………… Fe Nombre: ….. …… ……………………. …
Fecha: …..
………………………..Fecha: ……………………………… F echa:Fecha : …..
Fecha: …..Fecha: ……………………… …
Firma: ……………………………. Fir cha:Fecha : ….. ……
……………………………………… irma: ……………………………… F Firma:
Firma: ………………………………….………. Firma: …………………………..
…………………………………. irma:
Firma:
… ma:
Revisión: 0
INSPECCION DE IMPERMEABILIDAD DE TUBERIAS Fecha: mar-09
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
1.- Impermeabilizar de la tubería como se muestra en los siguientes planos, entregados y Inicio / Fecha marcados por
construcción. (Lista de número de planos o planos adjuntos):
2.- Impermeabilizar tubería adicional, registrar en planos as-built, entregados y marcados por construccion
para lo siguiente: equipo, analizador de vivienda, paneles de control local, etc.
(Lista de numeros de Tag):
3.-OBSERVACIONES
Realizado por QC del 4.- Revisado por SMCV:

APROBACION Revisado por QA del Aprobado por Supervisión de
QC Contratista:Nombre: No Supervisor del Nombre:Supervisor SMCV: Nom QA SMCV:bre:
Nombre: …..…………………….. Contratista:mbre: …Nombre: ….. Nombre: …..
Fe Nombre: ….. …………………………………….. ….Fec ……………………. a:Fecha
Fecha: …..
Fi ……………………………… echa:Fecha : ….. h : …..………………………
………………………..Fecha: …
cha:Fecha: ….. …………………………………… Firma:
Firma: ……………………………. Fir …
………………………………… rma: …F…Firma: …………………………………. ………………………….. a:
Firma: ………………………………….…… …. ……… irma: Firm
ma: F
Revisión: 0
PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Fecha: mar-09
(ALAMBRE Y CABLE DE FUERZA Y CONTROL) Especialidad: Electricidad
DE
AREA:FECHA:
PLANOS:HOJA:
EQUIPO DE PRUEBA:
TEMPERATURA AMBIENTE: °C °F VOLT
AJE:
Notas!!!
1.- Realizar prueba de resistencia de aislamiento (megger) entre cada conductor y todo los otros conductores y fundas metálicas para
cables con conductores blindados. Probar entre cada conductor y proteger para cables multiconductores con conductor blindado.
registrar baja lectura para cada cable.
2.- Use 1000 V para probar cables entre 300 a 600 volts, y 2500 V para probar cables mayores a 600 volts.
3.- La lectuta cambiara inversamente con la temperatura y la longitud del cable. Cuando el proyecto especifique factor de correción de
temperatura, adjuntar 2da hoja de valores computados. Indicando en cada hoja "medida" o "temperatura corregida".
Panel No. Cable Cable Resistencia Inicio
Circuit No. Etiquetado Voltaje Alambre o Cable Aislamiento
Aliment. No. Evaluado (megohms)*
Cantidad Dimención Desde a
* Valores Minimos aceptados del projecto:

Capacidad Cable Duración Resistancia para Tamaño de Cable o Resistancia de cable
Voltage Prueba Cable solo Amperage (megohms) Conectado a equipo (ohms)
OBSERVACIONES
Realizado por QC del Revisado por SMCV:

APROBACION Revisado por QA del Aprobado por Supervisión de
QC Contratista:Nombre: Supervisor del Su pervisor SMCV:Nombre: bre: QA SMCV:Nombre:
Nombre: …..…………………….. Contratista:Nombre: …..…………………………………….. a : Nombre: …..…………………….
…..
Fecha: ….. Nombre: ….. … Fecha : …..
………………………………… echa: Nom ……………………………………….Fec
………………………..Fecha: ………………………
…..…………………………………… Fech ha: a: ………………………………….
Firma: …………………………….
Fecha: ………… Firma: Fecha: Firma:
Firma: irma: …………………………………. …
…………………………..
…… Firm
Firma: Firma:
F
F
Revisión: 0
PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Fecha: mar-09
(CABLES DE INSTRUMENTACION) Especialidad: Electricidad

AREA:FECHA:
CODIGO DE
DE
PLANOS:HOJA:
EQUIPO DE PRUEBA:
TEMPERATURA AMBIENTE: °C °F VOLT
AJE DE PRUEBA:
Notas!!!
1 Registro de valores solamente bajos.
2 MP - Multipair cable. SP - Cable un solo par.
3 Megar con instrumentos desconectados.
4 Use 250 Volt (o bajo voltaje, cuando especifique) rango en DC Aparato de prueba. 5 Lectura que debe ser variada con la
temperatura y la longitud del cable.*
Numero Indicar Conductor Conductor Blindaje a Completo Conductor y Blindaje a Inicio
Cable MP Or SP a Conduit a Conductor a Blindaje blindaje Tubería
o Type-2 (Un par Conductor a Blindaje Blindaje (Multipar (Cables de
Numero de cables no (megohms (megohms) (Multipar cables un solo par )
Instrumento blindados) ) (1) cables solamente)
solamente) (megohms)
(1) (megohms)
(megohms) (megohms)
(1)
* Valores Minimos aceptables del Projecto:
OBSERVACIONES
Realizado por QC del Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV:

APROBACION Contratista: Revisado por QA del Contratista: Contratista:
QC Contratista:Nombre: S pervisor del S pervisor MYSRL:Nombre: QA MYSRL:Nombre:
u Contratista:Nombre: u mbre: ….. Nombre: …..…………………….
… No …………………………………….. a : …..
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..………………………………… Fecha : …..………………………
Fecha: ….. Fe ha: ….. Fec ……………………………………….Fec Fecha:
c ……………………………………… h
………………………..Fecha: ha: Firma: …………………………..
Fir Fecha: Firma:
a: ………………………………….…………
Firma: ……………………………. ma: …………………………………. Fir
………. m Firma:
Firma: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-E-

021
Revisión: 0
DE
INSPECCION DE EMPALMES DE CABLES Fecha: mar-09
SUBTERRANEOS DE MEDIA Y ALTA TENSIÓN Especialidad: Electricidad

AREA:FECHA:
PLANOS:HOJA:
Note!!! Este registro de Inspección es para cables mayores de 2000V. La isnpección detallada puede Fecha / Inicial
ser registrada por el contratista.
Referencia DWG.: No de Empalmes.:
FABRICANTE DEL KIT PARA EMPALMES:
KIT NO.: KIT NO.:
CIRCUITO NO.:
DE: HASTA:
VOLTAJE DEL CABLE:
TIPO DE CABLE:
1.- Topógrafo (Nombre completo Iniciales y Fecha)

Número de Foso:
ΦA Oeste/ Fase: Sur / Norte:

(Topógrafo)
ΦB Oeste/ Fase: Sur / Norte:
ΦC Oeste/ Fase: Sur / Norte:
Número de Manhole: Número de Cajas de Empalme:
2.- Evaluación del Empalme
ΦA Aceptable:
ΦB Aceptable:
ΦC Aceptable:
Neutro Aceptable:
3.- Registro de Pruebas de Alto Potencial en el formato 660-022, o el apropiado documento de prueba
del contratista.
4.- Se realizó el aterramiento correctamente, como lo requerido.
5.- Planos As Built
6.- Marcado de los empalmes, donde es requerido.
OBSERVACIONES:
APROBACION
QC Contratista:Nombre: S upervisor del Nombre:Supervisor SMCV: No mbre:QA SMCV:
Nombre: …..…………………….. N Contratista:Nombre: Nombre: ….. . Nombre: …..…………………….
……………………………………. cha:
Fecha: ….. Fe ombre: ….. . Fe Fecha : …..
Fecha: Fir …………………………………… cha: Fecha: ………………………
……………………….. Fecha : ….. Firma: …………………………..
Firma: ……………………………. Fecha: ……………………………………… Fir ma:
…..……
Firma: Firma: ………………………………….
………………………………… ma:
………… Firma:
………………………………….……….
Firma:
Revisión:
PRUEBAS DE AISLAMIENTO (DC HIGH POTENTIAL - Fecha: mar-09
CABLES DE MEDIA TENSION ) Especialidad: Electricidad

AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
NUMERO DE CIRCUITO
SECCION DE CABLE: (SQ MM) (MDE: HACIA:
NUMERO DE CONDUCTORES: NUMERO DE EMPALMES:
LONGITUD DE CABLE: FABRICANTE:
TIPO DE AISLAMINETO: GROSOR:
MATERIAL DE CHAQUETA:
TIEMPO: TEMP: °C °F HUMEDAD % FECHA:

EQUIPO DE PRUEBA USADO:
Notas!!!
1.- Después de cada incremento, se debe esperar un minuto para que la corriente de salida se estabilice si este intervalo
es insuficiente, descargue el cable, y repetir la prueba con intervalos mayores pero de igual duración.
2.- Registrar la coriente de salida ya estabilizada, en microamperes, al final de cada intervalo.
3.- Aplicar el Voltaje de Prueba Final y registrar la corriente de salida, durante 5 minutos para cables sin pantalla y 15
minutos a cables con pantalla
4.- Leer el manual de instrucciones del equipo, antes de realizar la prueba del cable.
5.- Cuando el proyecto requiere registrar los resultados de la prueba, agregar una segunda hoja con los gráficos para cada
fase, registrar la corriente de salida en el eje Y, y el voltaje aplicado (en incrementos iguales cada intervalo de tiempo)
en el eje X, para la absorción dieléctrica de la prueba..
6.- Todas las otras fases y apantallamiento deben ser puestas a tierra
Tiempo Seg Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min Min
kV 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 15
ΦA
ΦB
ΦC
Voltaje Máximo del Cable Voltaje de Prueba

(kilovolts) (kilovolts)
Observaciones
APROBACION
Realizado por QC del Revisado por QA del Aprobado por Supervisión Revisado por SMCV:
de
QC Contratista:Contratista: Supervisor del Contratista:Supervisor QA SMCV:
Nombre: ….. Contratista:Contratista: SMCV: Nombre:
.. Nombre: …..
Nombre: Nombre: ….. Nombre:
…………………….. Nombre: ….. …………………….
Nombre: …. Fecha : …..
Fecha: …..……………………….. …………………………………… ……………………………………
……………………… Fecha:
Fecha: … Firma: …………………………..
Firma: …………………………….
Fecha: ….. Fecha : …..
…………………………………… Firma:
Firma: ………………………………………
Fecha: Fecha:
Firma: …………………………………. Firma:
………. ………………………………….
………
Firma:
Firma:
Revisión: 0
INSPECCION DE SISTEMAS PUESTA A TIERRA Fecha: mar-09
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
Nota!!! Este registro de inspección es para una revisión:
1 Sistema de aterramiento principal
2 Sistema Dedicado para Instrumentación:
Inicio / Fecha
Planos de Referencia:
1. El conductor primario es de correcto tamaño y tipo de acuerdo con planos

2. La profundidad de entierro y el ancaminamiento del conductor de puesta a tierra esta
de acuerdo a planos y especificaciones.……………………………………………….
3. Conexiones térmicas/compresión comprobadas (no uniones en frio o quemaduras)..
4. Conexiones térmicas / comprensión, aislamiento comprobado…..……….………….
5. Ubicación e instalación de ánodos de aterramiento de acuerdo a planos.…..……….
6. Conexión de Anodos de aterramiento verificado….….…..……....…………………

7. Ubicación, tipo, tamaño y color de aislamiento de equipo de acuerdo a planos y
protegidos durante la construcción.………………………..…...……...…….………..
8. Resistencia de anodo del sistema de aterramiento verificado cada uno y registrado en
Formato: QC-E- 009: Registro de pruebas de aterramiento de anodos de
aterramiento.
9. Todas las revisiones en campo registradas en planos as-built …………….………..

10. Máxima resistencia permisible en el sistema de aterramiento es 5 ohms. Para
sistemas dedicados para instrumentación (i.e. - TDC 3000), La resistencia máxima
permisible de resistencia de aterramiento es 1 ohm.
OBSERVACIONES
Realizado por QC del Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión Revisado por SMCV:
APROBACION de Contratista:
Contratista:
QC Contratista:Nombre: S pervisoNombre: del Contratista: N ombre:Supervisor Nomb QA SMCV:re:
Nombre: …..…………………….. u mbre: …..…………………………………… SMCV: ….. Nombre: …..…………………….
N ha: …..……………………………………… F Nombre: …..
Fecha: ….. o ………………………………… ….Fech Fecha : …..
Fecha: Fecha: a :
……………………….. Fe ma: …………………………………. F echa: ………………………
Fecha : …..
c …… Firma: …………………………..
Firma: ……………………………. ………. i ……………………………………
Firma: Fir Firma:
Firma: Firma:
………………………………….
…… rma:

Fecha: mar-09
PRUEBA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Especialidad: Electricidad
(EQUIPO ROTATIVO)
NOMBRE DE PROYECTO: PROTOCOLO Nº:
AREA:FECHA:
CODIGO DE
PLANOS:HOJA:
EQUIPO DE PRUEBA
TEMPERATURA AMBIENTE °C °F °C °F
TENSION DE PRUEBA EQUIP.

TEMP:
Notas!!! 1. Use 500 V para equipos de 250 V nominales,1000 Volt para equipos con tensión nominal hasta
600V y 2500/5000 Vpara equipos con tensiones nominales mayores a 600V.
2. La duración de la prueba debe ser 01 minuto :
3. Desconecte cada fase del bobinado del neutro si es práctico. Si no lo fuera haga la prueba con el bobinado completo
4. Documente la prueba de baja tensión y de media tensión del equipo y separe las hojas.
5. Escriba la variación inversa con la temperatura. Donde el proyecto lo especifique, use factores de corrección de temperatura
pegue la segunda hoja con los valores calculados. Indique en cada hoja "Medición " y "Temperatura corregida".
Identificación Resistencia de aislamiento (Megohms)* Tensión Iniciales / Fecha
de equipo. Nominal
Tag del equipo
G G CG  C C
* Valores Mínimos aceptables del Proyecto:
Calese de Voltaje del Equipo Resistencia (megohms)
ANOTACIONES
APROBADO
QC Contratista:Nombre: N Supervisor del Nombre:Supervisor SMCV: N ombre:QA SMCV:
Nombre: ….. Contratista:ombre:
…………………………………… Fecha: F F echa:Nombre: …..
…Nombre: ….. …………………………………
Fecha: ….. ……………………………………..
……………………………………..
F echa:Nombre: ….. Fecha: F Fecha : …..
………………………………… Fecha: Fecha : ….. …………………………………..
Firma: ……Firma: …..……………………………………… ……………………………………….
i
……………………………………..
rma:Fecha :
irma:Firma: ………………………………….……
………………………………….……… .Firma: ……Firma:
…………………………….…………
Revisión: 0
REGISTRO DE PRUEBA DE CONTINUIDAD DE mar-09 Especialidad:
Electricidad
CONEXIÓN A TIERRA ( Equipos eléctricos y barras)
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
EQUIPO DE PRUEBA USADO: CLIMA:
Notas:
1. Equipos eléctricos conectados al Sistema de tierra o electrodos dedicated ground ,indicados en los planos
listados mas abajo
2. Medir la resistencia de los conductores de tierra desde la derivación hasta las barras del equipo o cubiertas de los
mismos, y algunos otros puntos indicados en los planos. La resistencia no debe de exceder de ………... ohms.
Equipo Resistencia Iniciales/Fecha
Electrico Tag No. Plano Medida
(ohms)
ANOTACIONES
Contratista:APROBADO Contratista: Contratista:
Nombre: Superv Nombre: sor S Nombre: upervisor Q A SMCV:Nombre:
QC Contratista: i del SMCV: No
mbre: …..…………………………………
Contratista: Fe Fecha:
Nombre: ….. mbre: ….. c ha : …..
…………………….. …..…………………………………… …………………………………….. Fe …………………………………..
Fecha: Fecha: Fecha: c ha : ………………………………….
Fecha: ….. Nombre: . No ha : ….. …… Firma:
……………………….. Fecha: …. ……………………………………… Fec ……………………………………….
Firma:
…………………………… ……………………………….………. Fir a: ………………………………….
. Firma: Firma: … Firma: m ………… Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento:QC-E-026

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO DE INSPECCION DE Fecha:
mar-09
TRANSFORMADORES INMERSOS EN LIQUIDO Especialidad: Electricidad
NOMBRE DEL PROYECTO PROTOCOLO Nº:
AREA: FECHA:
CODIGO DE LA FACILIDAD CONTRATISTA:
PLANO HOJA: de
SUBESTATION: EDIFICIO: TRANSFORMADOR TAG Iniciales / fecha

NO.:
1. Recepción / Inspeccion completa

2. Programa de Protección de Equipos instituido y documentado.
3. Numero de identificación (TAG) , voltage y capacidad (KVA) según los planos y Unifilar.
4. Verificar la placa de caracteristica del transformador de acuerdo a las especificaciones de compra
5. Ubicación , montaje y orientación de acuerdo a planos.
6. Inspección visual de limpieza , que no haya astillas , fisuras u otros daños aparentes en los radiadores , tanques y aisladores.
7. verificación de lubricación y libertad de rotación de ventiladores de enfriamiento
8. verificación de lubricación y libertad de movimiento de los intercambiadores de tomas y otros accesorios
.
9. Inspección de fusibles , interruptores de desconexión y pararrayos.
10. Inspección de derrame de liquido alrededor del tanque, radiadores y accesorios .
11. Coleccion de muestras del líquido aislante según las instrucciones del fabricante y determine la fuerza dieléctrica del líquido aislante.
Registrar en el Formato: 660-028: Prueba de Rigidez Dieléctrica del Líquido.
12. Revisar la continuidad de todos los bobinados
13. Medicion en frio de la resistencia de aterramiento del neutro / y medicion del nivel de aislamiento (megger) y prueba de High Pot.
Registrar en el Formato: 660-024: Conexión Neutral con tierra / Registro de Prueba de Resistencia a Tierra.
14. Dimensionamiento del cable neutro , tipo de aislamiento y color de acuerdo a planos
15. Instalación correcta del resistor a tierra y aterramiento de la cubierta. Medición de la resistencia de las conexiones, registrar en el
Formato: QC-E-025: Registro de Prueba de Continuidad de Conexión a Tierra ( Equipos eléctricos y barras)
16. Verifique que los cables de ingreso tengan la prueba de aislamiento realizada , y registrar en el formato: QC-E-019: Registro de Prueba
de Resistencia de Aislamiento (Alambre y Cable de fuerza y Control ).
17. Revise que los alimentadores tengan la prueba de Hi Pot cuando la especificación lo requiera , y registrar en el Formato: QC-E-022:
Pruebas de Aislamiento (DC HIGH POTENTIAL - CABLES DE MEDIO
18. Revise el indicador de gas inerte(la presión debe ser acuerdo a las indicaciones del fabricante ).
19. Revisar que el indicador de temperatura opere adecuadamente.
20. Revisar que el indicador de nivel de liquido opere adecuadamente y que el nivel sea el mismo en varios compartimientos.
21. Revisar el rele de presión y el dispositivo de alivio.
22. Los circuitos de control y alarma deben estar completos
23. Cables primarios y secundarios / ducto de barras soportados apropiadamente, aislamiento, y protegidos contra daño mecánicos. Belted
conexiones torqueadas de acuerdo a recomendaciones de fabricantes.
24. Verifique tamaño del conductor , clase de aislamiento y tipo.

25. Verifique identificación y fases en los conductores
26. verifique conexiones de conduit
27. Realice la prueba de resistencia de aislamiento (megger) de los bobinados primario/ secundario del transformador , y registre las
lecturas de las pruebas en el Formato. 660-027: Resistencia de aislamietno de Trasnformador.
28. Realice las pruebas DC High Potential Test (hypot) cuando lo requiera la especificación y registre las lecturas en el Formato: QC-E-022:
Prueba de DC High Potential.
29. Realice la prueba del factor de potencia de aislamiento (Doble) tests, cuando lo requiera las especificaciones y documentación que
proporcione el proyecto.
NOMBRE DEL PROYECTO PROTOCOLO Nº:
AREA: FECHA:
CODIGO DE LA FACILIDAD CONTRATISTA:
PLANO HOJA: de
SUBESTATION: EDIFICIO: TRANSFORMADOR Iniciales / fecha

TAG
NO.:
30. Mida los voltajes primarios y secundarios con el cambiador de taps y verifique la relacion de tensiones de acuerdo a lo indicado en la placa del transformador; Aplique
tensión en el lado primario y mida en el secundario. No se debe de poner una tensión mayor al voltaje del primario indicado.
31. Registro del ajuste del cambiador de tomas (Ajuste en el punto central a menos que los documentos de ingenieria indique lo contrario.)
32. Verifique la correcta operación de los sistemas de control de los ventiladores
33. Verifique rotación correcta de ventiladors de enfriamiento

34. Verifique y asegure las conexiones esten ajustadas y seguras.
35. Correcta operación del trip de alarma y del arranque de los ventiladores. seteo a 90° C para alarma por alta temperatura en el liquido / bobinado de acuerdo a las
instrucciones del fabricante.
36. El dispositivo de alivio mecánico esta reseteado

37. Los conductores de control /alarma estan encintadas o cubiertas
38. Los ingresos de tuberáa de reserva o perforaciones estan selladas.
39. Los daños a las pinturas estan retocados
40. Las cubiertas de inspección estan aseguradas
41. El representante del provedor proporciono servicios / supervision para este equipo . Los reportes de prueba del proveedor estan adjuntos a los registros de
inspección.
42. Programa de protección de equipos terminado y documentado

43. Inspección final completa. Registro en el Formato: QC-E-002: Lista de Observaciones Eléctricas
ANOTACIONES
APROBADO
Realizado por QC del Revisado por QA Aprobado por Supervisión Revisado por
Contratista: Nombre: del Contratista: de Contratista: SMCV:
QC Contratista: Super sor del S upervisor SMCV:Nombre: Nombre:QA SMCV:
vi Contratista:Nomb mbre: …..…………………………………….. Nombre: …..
re: Fecha: cha : ….. F …………………………………
Nombre: ….. ………………………………… N ………………………………………. ma:
echa:
Fecha: … o ………………………………….………… F Fecha : …..
Nombre: …..…………………….. …………………………………..
Fecha: Firma: i
Fecha: ….. Fecha: ….. …………………………………… F Fecha : rma:
… e
………………………..Firma: ………………………………….
……
Firma:
Firma: ……………………………. Firma: …… ……………………………. Fi
………. r
Revisión:
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Fecha: mar-09
(TRANSFORMADOR ) Especialidad: Electricidad

NOMBRE DEL PROYECTO : PROTOCOLO N° de
AREA:FECHA
CODIGO DE FACILIDADCONTRATISTA
PLANOSHOJA
SUBESTACION N°.: EQUIPO DE PRUEBA:
Notas!!!
1. Utilize un voltaje de prueba de 500V para equipos de 600V o menos , él voltaje de prueba será de 2500V para equipos de 601 - 5000V,y 5000V
para equipos rateados sobre los 5000V
2. El voltaje de prueba debe ser aplicado por 01min y se debe tomar la lectura.
3. El neutro debe ser desconectado de tierra durante la prueba.
4. Registre la temperatura del liquido aislante de los transformadores inmersos en líquido y del aire alrededor de los transformadores secos.
5. Las lecturas variaran inversamente con la temperatura . Cuando el proyecto especifique el uso de factores de corrección por temperatura ,
adjunte una segunda hoja con los valores calculados e indique en cada hoja "medida " o "temperatura" corregida."
Identificación Resistencia (megohms)* Pri Voltage Pri-Sec Liquido
de Equipo Tag a Nominal Or Temp
Primario Secundario Sec (KV) Aire (ºC/ºF)
ΦAa G ΦBaG ΦCaG ΦAa ΦBa ΦCa

G G G
* Valores mínimos aceptables del Proyecto
Clase de voltaje Resistencia (megohms)
ANOTACIONES
APROBADO
QC Contratista:Nombre: S upervisor del S upervisor SMCV:Nombre: QA SMCV:Nombre:
Nombre: …..…………………….. Contratista:Nombre: Nombre: …..
Fecha: Nombre: ….. N
mbre: …..
………………………… Fecha:
Fecha: ….. F …………………………………… o Fecha : …..
……………………………………..
……………………….. Firma: Fecha: ……………………………
…………………………….Fir
Fecha: cha : …..
F echa: ….. F
………………………………………. ma: Firma:Fecha :
ma: ……………………………………… irma: e
………Firma:………………………….
…………………………………. …………………………………
Fi …………
……….Firma: r
Revisión:
PRUEBA DE RIGIDEZ DIELECTRICA DEL LIQUIDO Fecha: mar-09
de
NOMBRE DEL PROYECTO PROTOCOLO N°
AREA:FECHA
CODIGO DE FACILIDAD CONTRATISTA
PLANOSHOJA
Notas!!!
1. El voltaje de ruptura minimo aceptable esta determinado de acuerdo al siguiente Estandar :

ANSI standard.
Otros :
2. Realización de prueba :
En laboratorio y resultado de prueba adjunto.
Procedimiento de prueba en terreno:
Numero de Tipo de liquido y Lectura del voltaje de Iniciales/ Fecha

Identificacion de especificación minima ruptura
Equipo (kilovolts) (kilovolts)
ANOTACIONES
Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Aprobado por Supervisión de
Revisado por SMCV:
Nombre: Superv Nombre: or Su Nombre: Q Nombre:

QC Contratista: is del pervisor SMCV: N A SMCV: ombre: …..
Contratista: F …………………………………
e Fecha:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …………………………………… Nom re: ….. cha : …..
Fecha: ….. Fecha: b …………………………………….. F …………………………………..
Fecha: e cha :
Fecha: ….. Fecha: …………………………………… Fech : ….. ………………………………….……
……………………….. Firma: …..…
…………………………….
a ………………………………………. Firma:
Firma: Firm ………………………………….
…………………………….Firma
…… ……….Firma: a: …………Firma:
Revisión:
INSPECCION DE MONTAJE MECANICO: Fecha: mar-09
SWITCHGEAR / MCC Especialidad: Electricidad

AREA:FECHA:
CODIGO DE
DE
PLANOS:HOJA:
SUBESTACION.: SWITCHGEAR TAG NO.: Initial / Date
1. Recepción por Operaciones /Inspeccion completa ………………………………………………………….

2. Instituir y documentar el Programa de Protección del Equipo ………………………………………………….
3. Inspección de daños mecánicos en las secciones. ………………………………………….
4. Revisión de la identificación de las secciones de los …eq…ui…po…s ……………………………
5. Revisión de la base de cimentación (Base de Concreto o Marco de Metal) ……………..
6. Verificación de planos del fabricante para algunos detalles de montaje adicional…
7. Verificación de los canales de acero en la base de anclaje del equipo.………………………………….
8. Revisión de los planos de montaje y verificación del montaje del equipo este correcto. ……..
9. Verificación de la ubicación de las tuberias en la fundación y su exactitud de acuerdo al proyec…to…..
10. Remover soportes …………………………………………………………………………………….
11. Verificar que los agujeros de montaje esten alineados con los agujeros de montaje de los canales.…………..
12. Mueva las secciones del equipo enviado. ………………………………………………………………
13. Verifique que las secciones del equipo esten niveladas, alineadas y se ajusten comodamente. Si la …..
sección no ajusta debidamente, desmonte la seccion mas reciente, remueva alguna ……… obstrucción y
reinstale.
14. Todas las secciones deben de estrar empernadas adjuntas (Notas: Todas las secciones deben… ………………
ser empernadas. Las secciones deben de estar juntas en el lugar antes de empernarse a los canales ,
o instalarse al bus pr…in…cip…al…). ……………………………………
15. Repita las etapas 12-14 para equipos adicionales enviados por seccione…s .…………………………………………
16. Verifique que todas las secciones esten en la correctas posiciones de acuerdo a los planos …………….
después de que todas las secciones son niveladas y ajustados los p…er…no…s.…………………………………………
17. Suelde o emperne los equipos a los canales ……………………………………………………………………
18. Se instalarán las barras principales de acuerdo a las instrucciones del fabrica…nt…e.
………………………………… 19. Instalación y conexiones de la barra de tierra de acuerdo a las instrucciones del …fab…
ri…ca…nte…. …………………….. 20. Los pernos deben estar torqueados de acuerdo a las recomendaciones del
fabri…ca…nte… ………………………………..
21. Realice las pruebas del ducto & Registre los resultados …………………..
………………………………………………….. 22. Inserte y remueva Interruptores/arrancadores del mismo valor
nominal y cambie con otras unidades para ………a 23. Verifique la operación de las puertas en forma manual, las llaves y
enclavamiento mecánicos.…………………………………………..
ANOTACIONES
APROBADO
Nombre: Contratista: Contratista:
QC Contratista: Supervi or del Su ervisor SMCV:Nombre: N ombre:QA SMCV:
s Contratista:Nombre: p e: …..……………………………………..
Fecha: Nombre: …………………………………… Nomb Fecha: F echa:Nombre: …..
………………………………… Fecha
Nombre: ….. ….. Fecha: r …..……………………………………….
………………………………….………… : …..…………………………………..
…………………….. Fi
Fecha: ….. Fecha: ….. …………………………………… Fecha Firma: rma:Fecha :
… : ………………………………….……
………………………..Firma:
Firma:
Firma: Firma: …………………………….………. Firma:
……………………………. ……
Revisión: 0
PRUEBAS DE CIRCUITO DE MOTOR Fecha: mar-09
460V ( 480V MCC ) Especialidad: Electricidad

AREA:FECHA:
PLANOS:HOJA: DE
EQUIPO:
MOTOR TAG N°.: TENSION: CORRIENTE.: kW / HP
R.P.M. S.F.
INTERRUPTOR: NOMINAL : AJUSTE:
ARRANCADOR : TAMAÑO: O/L HTR. SIZE:
TAMAÑO DEL :
CONDUCTOR POTENCIA : CONTROL: TIERRA:
Iniciales / Fecha
Verifique que el arrancador del motor este limpio : libre de residuos como cables .
…………………………………………………………………………….
1. cintas aislante, papeles,etc
2. Verificación de los datos de placa , identificación del arrancador y componentes
conforme con los plan…os… ap…ro…ba…d…os…
…………………………………………………………………..
3.
Verificación de una correcta identificación de tuberias y cables
4.
……………………………………………………………
5.
Verificación de la instalación del equipo sea conforme a la clasificación de áreas .
6. ……………………………….. Verifique la instalación de sellos, respiraderos y drenajes .
7. …………………………………………………………. Verique los contactos auxiliares y principales
8. de los contact…ore…s.…………………………………… Verifique en forma manual la operación
9. del interruptor, contactor, O/L relé and O/L reset
Verificación de la continuidad de los cables de fuerza y control.
10. ……………………………………………………………….. Verifique los esquemas funcionales del
11.
control del motor usando los planos aprobados del fabricante. Apertura y cierre del arrancador
usando los dispositivo…s. …………….. Verifique la operación correcta del calefactor de los
bobinados del motor . …………………………………………………. Verificar que las actividades
esten terminadas y puestas : QC-E-012: Motores eléctricos
Actividades eléctricas en el formato: QC-E-032: Motores eléctrico actividades
Mecánica……………………………s
mecanicas.
ANOTACIONES
APROBADO
Contratista: Contratista: de Contratista:
QC Contratista:Nombre: S pervisor del Su pervisor SMCV:Nombre: QA SMCV:Nombre:
u Contratista:Nombre: mbre: ….. Nombre: …..
Nombre: …..…………………….. No mbre: ….. …No …………………………………….. ………………………………… Fecha:
Fecha: ………………………………… Fecha: Fecha : …..
Fe Fecha: ha : ….. …………………………………..
c ……………………………………….
Fecha: …..……………………….. ha: ….. …
…………………………………… Fec a: …………Firma: Fecha : …Firma:
Firma: Fir
Firma: ……………………….………… ……………………………….……
Firma: ……………………………. ma: …………………………………. Firm
………
Revisión: 0
PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (EQUIPO) Fecha: mar-09
AREA:FECHA:
CODIGO DE
DE
PLANOS :HOJA:
EQUIPO DE PRUEBA :
TEMPERATURA AMBIENTE : °C °F
PLANO DE REFERENCIA :
SUBESTACION:
REF. SPEC.:
Notes!!!
1. Use 1000 Volt de prueba con equipos con tensión nominal de 600v o menos , 2500 / 5000V de prueba para equipos con tension nominal
de 600 V ó más .
2. Para equipos con circuitos de estado sólido, consultar literatura del fabricante para máximos voltajes de prueba .
Switchgear Resistencia de aislamiento (Megohms)* Nominal Tensión Tensión Iniciales
MCC de prueba (kV)
(Otros) (kV)
G G CG  C C
* Valores mínimos aceptables del Proyecto::
Clase de Voltaje del EquipoResistencia (megohms)
ANOTACIONES
APROBADO
QC Contratista:Nombre: Supervisor del Supervisor SMCV:Nombre: Q A SMCV:Nombre:
Nombre: …..
Contratista:Nombre: . mbre: …..
…………………………………………… Fecha:Nombre: ….. Nombre: ….. No ……………………………………………
Fecha: …………………………………… ……………………………………. Fecha:
Fecha: ….. F cha : …..
Fecha:
…………………………………………… e ……………………………………………….
…Fecha: ….. Fecha : …..
……………………………………… ……………………………………… F cha : ………Firma:
Firma: ……Firma:
e ………………………….……………….
…………………………………………… …Firma:Firma: Firma: ………………………………….
…………………………………. ………Firma: …
………
Revisión: 0
INSPECCION DEL MOTOR ELECTRICO Fecha: mar-09
ACTIVIDADES MECANICAS Especialidad: Electricidad

AREA:FECHA:
PLANOS:HOJA: DE
IDENTIFICACION DE MOTOR TAG N°: Iniciales/Date
1. Recepcion de Operaciones / Inspeccion… C…om…p…let…
a…………………………………………………………………………………
. 2. Programa de protección de equipos instituido y… d…oc…um…e…nt…ad…o ……………………………………………..
3. Se verifico la ubicación, orientacion, elevacion de los pernos de anclaje antes del ajus…te… de…l …eq…uip…o……….
4. Se verifico el ajuste, localización, elevación, y orientacion del equ…ip…o …………………………………
5. Alineamiento preliminar completado y documen…tad…o……………………………………………
6. Se removieron los pernos de nivelación y se ajustaron… los …pernos… d…e a…nc…la…je…. ……………….
7. Se ha completado la inyección de cemento a la base de los motores de acuerdo a los documentos técnicos del
fabr……………….i del fabricante.
8. Alineamiento final en frio, esta ajustado de acuerdo a las tolerancias …de…l fa…b…ric…an…te… y …es…ta… do…cu…
m…en…ta…do……………………..
9. Actividades del motor eléctrico completos y llenado de formato: 660-034: Motores eléctrico actividades Mecánicas
…………………….
10. Verificación de grasa o aceite para asegurar …un… a…de…cu…ad…o …lle…na…do……………………………….
11. Verificar el engrasam…ie…nt…o e…n… ca…m…po…. ……………………………………………………………
12. Verificar el termino de las actividades y llenar el Formato: 660-031: Circuito de motor 460V (480V MCC) y Formato: 660-
012: Registro de Inspección de Actividades Eléctricas - Motores Eléctricos
13. Programa de protección del equipo completo y presentado…. ……………………………………………………….
14. Inspeccion final completa. Los item del listado de pendien…tes… d…e …la …dis…ci…pli…na… M…ec…á…nic…a …es…
tá…n l…ev…an…ta…do…s.…………………..
ANOTACIONES
APROBADO
QC Contratista:Nombre: S upervisor del N ombre:Supervisor SMCV: QA SMCV:Nombre:
Nombre: …..…………………….. Contratista:Nombre: … Nombre: …..
Fecha: F ………………………………… Fecha:
Fecha: …..……………………….. F echa:Nombre: ….. …Fecha : …..
Nombre: ….. ………………………………… …………………………………..
Firma:
Fi …………………………………… Fi
r Fecha: Fecha : …..
…………………………….Firma: …Firma:Fecha :
echa: ….. ……………………………………
………………………………….……
………………………………………
ma: ………Firma: Firma: rma:
………………………….………. ………………………………….………
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-

LA-001
Revisión:
NIVELACION DE REFUERZO DE PATA Fecha: mar-09
Especialidad:
Electricidad
AREA:FECHA:
CODIGO DE
DE
FACILIDAD :CONTRATISTA:
PLANOS:HOJA:
TRAMO: TORRE: TIPO: ALTURA (m): PATA REF:
ANGULO DE LA FUNDACION
INCLINACION LATERAL: INCLINACION LONGITUDINAL: INCLINACION DIAGONAL: ANGULO DE LA LINEA AEREA :
FINA
L 4
3
WP1 WP1
WP2 WP2
1
2
WP1 = Punto de Referencia INICI
WP2 = Perforación de Referencia para Stub O
COTA ESTACA CENTRAL (m): ALTURA DEL INSTRUMENTO (mm): ELEVACION PATA DE REFERENCIA:
ACTIVIADES REALIZADAS
TERRENO (mm) ANGULO HORIZONTAL
PATA TAMAÑO PROF. DE (DESNIVELES)

DE FUNDAC.
STUB. (m).
(m). MIRA COTA DIF. COTA REAL
PROYECTO TERRENO
WP1 WP1 WP1
1
ANOTACIONES
APROBADO
Realizado por QC del Revisado por QA del

Aprobado por Revisado por
Supervisión de SMCV:
Contratista:
QC Supe visor del Super isor QA Nombre:
Contratista:Nombr r Contratista:Nom v SMCV:Nombre: SMC …………………………………
e: bre: V: Fecha:
Nombre: …..…………………….. Nombre: ….. Nombre: … .. Nombre: ………………………………..
………………………………… ……………………………… …..
Fecha: …………………………….……
… Fecha: ……. Fecha: Firma:
Fecha: …..……………………….. Fecha: ….. Fecha : …. . Fecha :
…………………………………… ………………………………… …..…
Firma: … ……
Firma: Firma:
Firma: …………………………….Firma: … ………………………………. Firma: …… ……………………………. …Fecha :
………. ……… ……
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-LA-002

Revisión: 0
ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD
RELLENO Y COMPACTACIÓN Fecha: mar-09
DE
AREA:FECHA:
PLANOS:HOJA:
TORRE: TIPO: TRAMO: FUNDACION:
REFERENCIA: TIPO DE SUELO: FECHA INICIO: FECHA TERMINO:
Nota!!! Será considerado como material de prestamo - todo material

recolectado, fuera de un radio de 50m. del Piquete central de la Torre.
ACTIVIDADES REALIZADAS
PATA 1 PATA 2 PATA 3 PATA 4
1.- Limpieza de la Excavación OK? …………………
2.- Preparación de Hormigon OK? ……………..
3.- Pintura Protectora OK? …………..
4.- Relleno con material de la excavación ? (m3) ……………..

5.- Relleno con material Local ? (m3) ……………………
6.- Relleno con material de préstamo ? (m3)
………………………………
7.- Humedad de material OK? ………………………………………………
8.- Altura de camadas OK ? …………………………………………………
9.- Relleno Adicional ? (m3) ………………………………………………….
10.- Penetrometro OK ? ………………………………………………………
11.- Corte Adicional OK? ………………………………………………………
PARRILLA
CONCRETO
ANOTACIONES
APROBADO
QC ConContratista:ratista: rvisor del isor SMCV:Contratista: QA V:
Supe Nombre: Contratista:Contratista: SMC Nombre: Nombr
Nombre: ….. Superv ….. e:
…………………….. Nomb Nombre: …………………………………
……………………………………..Nom
…..
Fecha: ….. bre: ….. ….. …………………………………..
…………………………………
………………………..Fecha: Fecha:
… Nombre: ………………………………………
Fecha: ……………………………….……
….. Fecha : …..Fecha:
Firma:
…………………………………
Firma: …… Fecha : Fecha:
……………………………. ……………………………….…………
Firma: Fecha : … Firma:
Firma: ………………………………….
………. Firma: … Firma:

Revisión:
INSPECCION TECNICA DE ENSAMBLE Fecha: mar-09
AREA:FECHA:
CODIGO DE LA
DE
PLANOS:HOJA:
TORRE: TIPO: TRAMO: FECHA INICIO: FECHA TERMINO:
BASE DE TORRE FINAL

1 2 3 4 3 4
Extensión de
Patas (m).
CONTROL DE PERNOS
Dimensión (m).
2 1
Torque (lb.ft)
INICIO
CONTROL DE ARANDELAS
De presión
Lisa - Plana
CONTROL GENERAL
1.- Geometría de la fundación …………………………………………………………………………. 2.- Relleno y
Compactado ………………………………………………………………………………. 3.- Sistema de P.A.T.
Instalada ……………………………………………………………………………..
4.- Galvanizado de Piezas ……………………………………………………………………………….. 5.-
Pintura asfáltica ………………………………………………………………………………………… 6.-
Posición de Piezas …………………………………………………………………………………..
ANOTACIONES
APROBADO
QC Contratista:Nombre: Supe visor del Sup visNombre:r SMCV: QA V:Nombre:
r Contratista:Nombre: er SMC …………………………………
Nombre: …..…………………….. Nombr …..…………………………………… Nombr…..…………………………………….. Nombre: Fecha:
Fecha: e: Fecha: e: Fecha: ….. …………………………………..
Fecha: ….. Fecha: ….. Fecha ….. Fecha :
……………………….. Firma: ……………………………………… : ………………………………………. ….. …………………………….……
…………………………….Fir
…………………………………. … ……………………………….………… Fecha :
ma: ……
……….Firma: Firma:

Revisión:
NIVELACION DE REFUERZO DE PATA Fecha:
AREA:FECHA :
CODIGO DE
DE
PLANOS:HOJA:
ρ L Final
(Ohm-m) (m) (m)
10
0-164
20
164-287
25
287-345
30
345-401
35
401-456
456-510 40
510-615 50
ESTRUCTURA Nº : TIPO: TRAMO: FECHA INICIO: FECHA TERMINO:
CONFIGURACON DE PUESTA A TIERRA
La resistividad del Terreno es considerada para una resistencia de 25 ohm.
Arena Top Soil
Volúmen de Compactación (m3)
ACTIVIDADES REALIZADAS Valor/Cant. Estado
1.- Medición de la Resistividad Real del terreno (Ohm-m)………………………………………… 2.- Medicion de
la Resistencia de Puesta a Tierra (Ohm) ……………………………………………
3.- Fecha de la Medicion de la resistencia de P.A.T. ………………………………………………….. 4.-
Conductor de Cu. Desnudo cableado de 25 mm2 (m) ……………………………………………
5.- Placa de Conexión de Puesta a Tierra (EA) ……………………………………………………….
6.- Conector de Puesta a Tierra (EA) ……………………………………………………………………
7.- Volumen de Excavación (m3) ……………………………………………………………………
ANOTACIONES
APROBADO
Realizado por QC del Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV:

Contratista: Revisado por QA del Contratista: Contratista:
QC Contratista: Sup rvisor del Contratista: Super isor SMCV: QA V:
e v SMC
…………………………………
Nombre: ….. Nombr …..…………………………………… Nombre ….. Nombr
Fecha:
……………………..Fecha: e: Fecha: : ……………………………………..Fec e: …..
…………………………………..
ha:
Fecha: ….. Fecha:…..……………………………………… Fecha :…..……………………………………… Fecha Firma:
……………………….. Firma: Firma: : ….. ……………………………….……
Firma:
Firma: Firma:………………………………….………. Firma: ……………………………….………… Fecha
……………………………. … :…
Revisión:
IZADO DE POSTE Fecha: mar-09
AREA:FECHA :
CODIGO DE
DE
PLANO:HOJA:
Nota!!! En el caso de ser estructura monoposte se deberá llenar en casillero de la izquierda, para el caso de ser estructura biposte se
deberán llenar ambos casilleros.
ACTIVIDADES REALIZADAS Poste
Izquierda Derecha
1.- Tipo de Poste (m/kg) ………………………………………………..
2.- Distancia de separación entre Postes (m) ………………
3.- Estado final del Poste …………………………….
4.- Izado de Poste manual ……………………………………..
5.- Izado de Poste con Grúa……………………………………………
6.- Profundad de emprotamiento suelo (m) …………………………………………………………….
7.- Limpieza y Nivelación fondo de Excavación (Si / No) ……………………………………………
8.- Nivel superior de Postes (Si / No) ……………………………………………………………………
9.- Verticalidad - Transversal (Si / No) …………………………
10.- Verticalidad - Longitudinal (Si / No) ………………………….
11.- Alineamiento de Postes ( Longitudinalmente) (Si / No) …………………………………………..
12.- Estado y orientación de Agujeros del Poste (Si / No) ……………………………
ANOTACIONES
APROBADO
QC Super visor del Supe visNombre:r SMCV: QA V:Nombre:
Contratista:Nombre: Contratista:Nombre: r SMC …………………………………
Nombre: ….. Nombre …..…………………………………… Nombre:…..…………………………………….. Nombre: Fecha:
…………………….. : ….. …………………………………..
Fecha: Fecha:
Fecha: …………………………….……Firma:
Fecha: ….. Fecha: ….. Fecha …
: ..………………………………………. Fecha :
……………………….. ……………………………………… …..
Firma:
Firma: Firma:
Firma: Firma:………………………………….………. Firma: ……………………………….………… Fecha :
……………………………. … ……
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-LA-

006
Revisión: 0
INSPECCION DE POSTE Fecha: mar-09
NOMBRE DEL PROYECTO: . PROTOCOLO Nº:
AREA:FECHA:
CODIGO DE
DE
PLANOS:HOJA:
Nota!!! En el caso de ser estructura monoposte se deberá llenar en casillero

de la izquierda, para el caso de ser estructura biposte se deberán llenar
ambos casilleros.
ACTIVIDADES REALIZADAS Poste
Izquierda Derecha
1.- Verificación de Armado (de acuerdo a estandard) (Si/No) ………………………………………
2.- Estado y Nivelación de Crucetas (Si/No) ……………………………………………………………
3.- Estado de Aisladores tipo Pin ………………………………………………………………………
4.- Estado de Aisladores tipo Suspension ……………………………………………………………
5.- Amarre y engrapado del conductor a los Aisladores ……………………………………………
6.- Estado y Posición de las Piezas ………………………………………………………………………….
7.- Estado del cable y conexiones a Tierra ……………………………………………………………
8.- Cantidad de Retenidas ………………………………………………………………………………
9.- Estado y Posición final de Instalación de Retenidas ……………………………………………
10.- Instalacion de Puesta a Tierra ………………………………………………………………………
11.- Estado y torque de Grapas de conexión de Conductor ……………………………………………
12.- Estado y separación de cuellos de conexión de Conductor
…………………………………….. 13.- Estado, Instalación y conexión de Cut Out.
…………………………………………………………
14.- Estado, Instalación y conexión de Pararrayos ……………………………………………………..
15.- Estado, Final de Cimentación de Poste ……………………………………………………………
16.- Estado y Ubicación de Rotulos de señalización, Numeración y Faseado de Poste …………
ANOTACIONES
APROBADO
QC Supe rvisor del Supe visNombre:r SMCV: QA V:Nombre:
Contratista:Nombr Contratista:Nombre: r SMC
…………………………………
e:
Fecha:
Nombre: ….. Nombre ….. Nombre ….. Nombr
…………………….. : …………………………………… : ……………………………………. e: …..
…………………………………..
Fecha: Fecha:. Fecha: ……………………………….……

Fecha: ….. Fecha: ….. Fecha : ….. Fecha : Firma:
……………………….. ……………………………………… ……………………………………… …..
Firma: Firma: …………………………………. Firma: ………………………………. Fecha :
…………………………… ………. … ………… …
.
Revisión:
INSPECCION DE TORRES Fecha: mar-09
AREA:FECHA:
CODIGO DE
DE
PLANOS:HOJA:
ESTRUCTURA Nº: TIPO: TRAMO:
1.- Verificación de Montaje (acuerdo a Planos) …………………………………………………………………..
2.- Estado de Aisladores tipo Pin ……………………………………………………………………………………
3.- Estado de Aisladores tipo Suspension ………………………………………………………………………… 4.-
Amarre y engrapado del conductor a los Aisladores ………………………………………………………….. 5.- Estado y
Posición de las Piezas ……………………………………………………………………………….. 6.- Estado del
cable y conexiones a Tierra …………………………………………………………………………. 7.- Instalacion de
Puesta a Tierra …………………………………………………………………………………….
8.- Estado y torque de Grapas de conexión de Conductor ………………………………………………………..
9.- Estado y separación de cuellos de conexión de Conductor
………………………………………………… 10.- Estado, Final de Cimentación de Base
…………………………………………………………………………
11.- Estado y Ubicación de Rotulos de señalización, Numeración y Faseado de Poste ……………………..
ANOTACIONES
APROBADO
QC Supe visor del Supe visor MYSRL:Nombre: QA RL:Nombre:
Contratista:Nombre: r Contratista:Nombre: r MYS .…………………………………
Nombre: …..…………………….. Nombr : ….. Nombre ….. Nombre: Fecha:
Fecha: e …………………………………… : ……………………………………. …. …………………………………..
Fecha: Fecha:
……………………………….……
Fecha: …..……………………….. Fecha: ….. Fecha : ….. Fecha :
……………………………………… ……………………………………… ….. Firma:
Firma:
Firma: Firma:
Firma: ……………………………. Firma: …………………………………. Firma: ………………………………. Fecha :
………. … ………… …

Revisión: 0
INSTALACION DE RETENIDAS Fecha: mar-09
AREA:FECHA:
CODIGO DE
DE
PLANOS:HOJA:
ESTRUCTURA TIPO: TRAMO: FECHA INICIO: FECHA

Nº : TERMINO:
CONFIGURACON DE RETENIDAS TIPO DE TERRENO
1.- Cantidad y orientación de Retenidas ver especificación ……………………………………………………
2.- Estado y Calidad de Bloque de Retenida ver especificacion …………………………………………….. 3.-
Protección de la varilla de anclaje con pintura Bituminosa o Asfaltica …………………………………… 4.-
Estado, ajuste de tuerca y contratuerca de Varilla de anclaje ……………………………………………….. 5.- Estado e
inclinación de varilla de anclaje ……………………………………………………………………….. 6.- Estado, diametro
de cable de Acero. …………………………………………………………………………….
7.- Estado y posición de aislador de tracción ……………………………………………………………………..
8.- Estado, posición y ajuste de pernos de abrazadera metálica ………………………………………………
9.- Estado, posición y ajuste de amarres prefomados ……………………………………………………………
10.- Longitud de Varilla de anclaje que sobresale de terreno.
…………………………………………………… 11.- Angulo mínimo de inclinación de Retenidas.
………………………………………………………………… ANOTACIONES
Contratista: Contratista: Supervisor SMCV:Contratista: QA V:
Nombre: Nombre: SMC Nombre: Nombre
Nombre: …..…………………….. Nombre:…..…………………………………… …..…………………………………….. :
Nombre: ….. Nombre: ….. ….. …………………………………
Fecha: …..………………………..Fecha:
Fecha: ……………………………………… ………………………………………Fecha: …………………………………..Fecha:
Fecha : Fecha: .Fecha : ….. …………………………….……
Firma:
Firma: ……………………………. Firma:
Firma: ………………………………….………. ……………………………….…………
Firma: … Firma: Fecha : …… Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-LA-
009
Revisión:
AJUSTE DE TENSION DEL CONDUCTOR Fecha: mar-09
AREA:FECHA:
CODIGO DE
DE
PLANOS:HOJA:
CONFIGURACION DE LINEA ELECTRICA
S IZQ.
R T R R DER.
FINAL
S S
IZQ. DER.
T T
INICIO
De Est. Nº A Est. Longitud Inicio Tendido Fin Tendido

TRAMO TENDIDO Nº Horizontal / / / /
m
De Est. Nº A Est. Longitud Inicio Flechado Fin Flechado

TRAMO Nº Horizontal
FLECHADO / / / /
m
VANO De Est. Nº A Est. Nº Longitud de Vano
FLECHADO m
Temperatura Flecha medida sobre Poleas Flecha medida en Grapas
Lados Fase del Cable Teorica Real Diferencia Teorica Real Diferencia Fecha Hora
(ºC) (m) (m) (m) (m) (m) (m)
R :
/ /
IZQ. S :
/ /
T :
/ /
R :
/ /
DER. S :
/ /
T :
/ /
ANOTACIONES
APROBADO
QC ConContratista:ratista: rvisor del isor SMCV:Contratista: QA Nombre:
Supe Nombre: Contratista:Contratista:Superv SMCV: Nombre: ……………………………
….. ……
Nombre: ….. Nombre:
:
…………………….. Nom ….. …………………………………….No …………………………………..
…………………………………… Fecha:
Fecha: ….. Nombre: mbre: ….. ..
………………………..Fecha: …………………………….
……………………………………
Fecha: ….. ……
……………………………………… Fecha: …Fecha : ….. Firma:
Fecha : …Fecha:
Firma:
……………………………. ……………………………….
Firma: …………………………………. …………Fecha : …… Firma:
Firma: ………. Firma: … Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-I-001
Revisión: 0
LISTA DE VERIFICACION DE EQUIPO ELECTRONICO Fecha: mar-09
Especialidad: Instrument
NOMBRE PROYECTO: PROTOCOLO Nº:
AREA:FECHA:
COD. DE
DE
PLANOS:HOJA:
UBICACIÓN ITEM N°
FABRICANTE GRADO
TIPO
MODELO N° ESTILO N°
SERIE N°
ACEPTABLE ACEPTABLE
Examine para saber si hay piezas dañadas y Prueba por

instruciones de que faltan.fabricante.
Examine para saber si hay tuercas y pernos Número de registro del

artículo del UPS flojos.
Examine para saber si hay conexiones flojas * N/A para todos los
componentes del cableado.
Examine para saber si hay suciedad

y/o
Otro: material extraño.
OBSERVACIONES
APROBACION
Contratista: Nombre: Contratista: Supervisión de
Contratista:
QC Contratista: Nombre:Supervisor Nom bre:Supervisor N ombre:QA SMCV:
Nombre: …..…………………….. del Contratista: SMCV: …….. Nombre: …..
Fecha: …..………………………..
Firma Fech Nombre: ….. F …………………………………
Firma: ……………………………. ……………………………… a: …… echa:

: Nombre: …..
Fecha: …………………………………… Firma: Fecha : ….. Fecha : …..
Fecha: ………………………………………Fi… …………………………………..
Fecha: ….. Firma: rma:Fecha :
……………………………………… …………………………………. ………………………………….……
…
Firma:Firma:
………………………………….……….
Revisión: 0
VERIFICAR LISTA DE ESQUEMA DE CONTROL Fecha: mar-09
AREA:FECHA:
CODIGO DE
DE
PLANOS:HOJA:
ACEPTABLE ACEPTABLE
MOTOR DESACOPLADOESTIMULAR OPERACIÓN DE ESQUEMA DE CONTROL
CORREA DE MOTOR BAJADO (Bajo voltage)1.FUERZA Y CONTROL EN FUNCIONAMIENTO
CONTACTOR EN POSICION DE PRUEBA (Alto 2.COMPONENTES Y ARRANCADOR OPERANDO

Voltage)
SOLENOIDES DESCONECTADOS3.DISPOSITIVOS DE CAMPO (LS, PS, etc.)SIMULADO
PUENTIANDO EL DISPOSOTIVO
NEUTRO ATERRADO4.VOLATGE HACIA SELENOIDE UBICADO EN CAMPO
MARCADO DE CABLES COMPLETOEQUIPO RECONECTADO
OBSERVACIONES
APROBACION
Nombre: Supervisor del N ombre:Supervisor SMCV: No mbre:QA SMCV:
QC Contratista:
Nombre: …..
Nombre: …..…………………….. Contratista: Nombre: …..
Fecha: F Fe
Fecha: …..……………………….. Nombre: ….. ……. ……………………. cha:
Nombre: ….. ………………………………… Fecha : …..………………………
Firma: ……………………………. Fi ……
…………………………………… echa: ma:Firma:
Firma: Fecha: Fir …………………………..
Fecha : …..
Fecha: …..
…………………………………
………………………………………
Firma: …………………………………. rma:Firma:
………. ………………………………….……
Firma:
Revisión: 0
LISTA DE VERIFICACION DE PANELES DE Fecha: mar-09
Instrument
CONTROL Y RELAY Especialidad:
AREA:FECHA:
CODIGO DE
DE
PLANOS:HOJA:
ACEPTABLE ACEPTABLE
CABLE DE TIERRA INSTALADO EN TODO LOS CABLES DE CAMPO

PANELMARCADOS - IDENTIFICADOS
VENTILADOR INTERNOAGUJEROS REMOVIBLES DEL
PANEL ESTAN TAPADOS
VENTILACION FORZADAPONER EN FASE LA TOMA DE

CORRIENTE
PLACAS DE IDENTIFICACION ILUMINACION INTERNA COMPLETA COMPLETAS
DISPOSITIVOS INTERNOS ETIQUETADOSLAS ENTRADAS DEL PISO

SELLADAS
TERMINALES SEPARADOS PINTADO COMPLETO

ETIQUETADOS
CONSTRUCCION NEMA (1, 3R, etc.)
Cableado de Alarma; Atado y formado para permitir el
retiro de un solo punto de cableado sin parada. Los

puntos futuros no se deben de bloquean.
Dispositivo de prueba de control y de alarma para ser realizado durante chequeos del esquema y de la
lógica de control.
OBSERVACIONES
APROBACION Revisado por QA del Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV:
Realizado por QC del
Contratista:
Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV:
Nombre: Nombre: ….. Nombre: …..……………………………………Nombre: …..
QC Contratista: ……………………………………
Nombre: ….. …………………………………
Fecha: Fecha: …..
…………………….. Fecha: ……………………………………… Fecha: Fecha:
Fecha: ….. Fecha : …..………………………………………Fecha : …..
Firma: …………………………………..
……………………….. ………………………………….
Firma: ……Firma: ……….Firma: FirFma:irma: ………………………………….………Fecha : …
Firma: ……………………………….……
……………………….
Revisión:
INSPECCION DE BATERIA Y Fecha: mar-09
CARGADOR DE BATERIAS Especialidad: Instrument

AREA:FECHA: DE
PLANOS:HOJA:
SUBESTACION: CONSTRUCCION: EQUIPO TAG NO.: Inicio / Fecha
Nota!!! Cuando las baterías se colocan en servicio mientras que el trabajo todavía se está realizando alrededor de ellas, la protección debe
ser proporcionada. La caida de objetos de metal sobre ellas podría causar un cortocircuito o una explosión. Mantas, plásticos o material
similar, no debe ser utilizado sobre las baterías en servicio por que estas requieren de ventilación.
Lista de Verificación
1. Entrega a Operaciones / Inspeción completa.
2. El programa de protección del equipo se instituyó y documento.
3. Las baterías y los soportes se instalaron y se comprobados para saber si hay una instalación mecánica apropiada,
incluyendo conexiones y el número de celdas.
4. Las baterías deben ser llenadas con electrólito al nivel apropiado y cargado de acuerdo a las recomendaciones del
fabricante.
5. Verificar la acides de la baterias con el hidrometro, para la gravedad especifica correcta, de acuerdo con las
especificaciones del fabricante.
6. Verificar el aterramiento, los registros de prueba deben ser colocados en el Formato: 660-025 Registro de pruebas de
continuidad (equipos eléctricos y pruebas de barra a tierra)
7. Verificar el cargador de batería para saber si se ha instalado apropiadamente, cableado completo y conectado
correctamente.
8. El cargador funciona de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Salida de corriente, voltaje, y operación de
los componentes del control comprobados.
9. Verificar la placa de identificación del cargador contra planos aprobados del vendedor.
10. Equipo accesorio por ejemplo: el aerómetro, el termómetro, las llaves especiales, y el electrólito de repuesto
consideraron para la prueba
11. Las baterías, los soportes de la batería y el cargador deben de estar límpios. Terminales e interconectores cubiertos
con la base protectora.
12. Verificar que el cargador para la salida máxima y la operación correcta, esten de acuerdo a los requisitos de
especificaciones de proyecto.
13. verificar la carga del elevador de tensión de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
14. Fije el cargador para la operación del compensador con el ajuste del voltaje apropiado del compensador.
15. Cargador marcado con el compensador y el voltaje elevado a limites de carga

16. Verifique la operación apropiada de los relay de bajo voltaje de C.C. y contactos de alarmas. Indique los límites.
17. Verifique la operación apropiada de los relays de falla de la C.A. y contactos de la alarma.
18. Verifique el relay de detección de falla a tierra o si las luces funcionan correctamente. Verifique que los relays de la
salida de la alarma funcionen.
19. Verifique que los voltimetros esten puesto en cero.
20. Verifique que los amperimetros esten puesto en cero.
21. Verifique que los fusibles e interruptores esten de acuerdo con planos del vendedor.
22. Verifique la operación de los relays y la falla de salida del cargador y contactos de alarma.
23. El representante del vendedor proporcionara servicio de supervisión para este equipo. Los reportes de prueba del
vendedor deben estar adjuntos a este expediente de inspección.
24. Programa de protección del equipo terminado y documentado.
25. Inspección final completa. Los Item pendientes en formato:QC-E-002: Expediente Eléctrico de lista de pendientes, No
debe mostrar ningún item pendiente.
OBSERVACIONES
APROBACION
de
QC Contratista: Su pervisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV:
Contratista: Contratista: Contratista: Nombre: …..
…………………………………
Nombre: …..…………………….. bre: …..…………………………………… Nombre: …..
Nom Nombre: Nombre: …………………………………… Nombre:
Nombre: …Fecha : …..
Fecha: …..……………………….. a: …..……………………………………… a:
Fecha : ….. …………………………………..
Fech Firma: ………………………………….
……………………………………
……….Fecha: …Fecha:Fecha :
…………………………….Fecha: ………………………………….……
Fecha:Firma:
Firm ………………………………….
………
Revisión: 0
REGISTRO DE LA CERTIFICACION Fecha: mar-09
DE LA INSTALACION Especialidad: Instrument

AREA:FECHA:
CODIGO DE
DE
PLANOS:HOJA:
N° DE DIAGRAMA DE LAZO. P&ID N°.:
Esta Certifación del instrumento ha sido revisado con respecto a las especificaciones técnicas y planos referentes
sobre la instalación de campo y la instalación aceptable.
Instalación de Soportes
Fuente de Aire
Tuberia Neumatica
Tuberia de Proceso
Alcantarilla
Tuberia Electrica
Soportes
Cableado
Terminación
Drenajes
Traceado de Calentamiento
Prueba de presión De la Línea Del Impulso Presion de
Prueba
OBSERVACIONES
APROBACION
QC Contratista:Nombre: S upervisor del N ombre:Supervisor SMCV: No mbre:QA SMCV:
Nombre: …..…………………….. N Contratista:Nombre: F Nombre: ….. Fe Nombre: …..
Fecha: F ombre: ….. …………………………………….. …. …………………….
Fecha: ….. …………………………………… cha:
F Fi echa: … Fecha : …..
……………………….. Firma: Fecha: Fecha : …..
i echa: ….. Fir ……………………… Firma:
……………………………. …………………………………… ………………………….. ma:
……………………………………… rma:
Firma: ………………………………….
Firma: ………………………………….………. ………
Firma: rma:
Revisión:
CALIBRACION DE TRANSMISOR Fecha: mar-09
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N° DE CONTRATO.: N° DE HOJA DE ESPECIFICACION .: N° DE SERIE.:
N° TAG.:
RA
NGO DE SEÑAL:
Equipo de Modelo N° Serie

Prueba
Entr ada S ali

da
Especificado Actual Especificado Actu

Porcenta al
je
0
50
100
50
Correcciones (Elevacion y Supreción de Cero)
Comentarios (Gravedad Especifica y Densidad):
OBSERVACIONES
APROBACION
Contratista:
QC Contratista:Nombre: Super visor del Contratista:Nombre: N ombre:Supervisor SMCV: No mbre:QA SMCV:
…..…………………………………… Nombre: ….. ….. Nombre: …..
Nombre: …..…………………….. Nombre
Fe ………………………………… …………………….
: Fecha: ..……………………………………… ….Fe
Fecha: ….. …
cha:
Fecha: cha: ……
Fecha : …..
Fecha: Fir Fecha : …..
……………………….. ………………………
……………………………….………. ……………………………………
Fir
Firma:
Firma: ……………………………. Firma: Firma: Firma: ……………………ma: …………………………..
… ma:
Firma:
Revisión:
REGISTRO DE INSPECCIÓN DE LAZOS Fecha: mar-09
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
CONTRATO.:
N° TAG DEL LAZO: N° DE DIAGRAMA DE LAZO.:
La Certifación de este lazo, ha sido verificado de acuerdo al procedimiento de Prueba de Lazo con los parametros
listados en diagram de lazo del instrumento y del P&ID (Piping and Instrumentation Diagram), y es
aceptable. Datos de la Prueba de Lazo
Transmisor
Elemento Primario Indicador Panel / DCS Calculado / Calculado /

Entrada Salida Local Relay Relay
Lectura 100%
Primaria
50%
0%
Salida del Salida Posicionador Posicion de la Relay / Accesorios

Controlador de la Valvula de
Al Traductor de Valvula de
Control
la Valvula Control
Lectura 100%
Primaria
50%
0%
Posicion de Falla: [ ] Abierto [ ] Cerrado
OBSERVACIONES
APROBACION
QC Contratista:Nombre: Supe visor del Contratista:Nombre: Nombre:Supervisor SMCV: N QA SMCV:mbre:
r …..…………………………………… Nombre: ….. o Nombre: …..
Nombre: …..…………………….. Nombre …..……………………………………… …………………………………….. …………………….
: Fe cha:Fecha : …..
Fecha: ….. Fecha: Fecha : ….Fecha:.
………………………
Fecha: ………………………………….………. ………………………………………. Firma:
………………………..Fecha: Firma:
………………………………….………… Fir …………………………..
Firma: ……………………………. Firma: Firma:
Firma: ma:
Firma:
Revisión:
REGISTRO DE CALIBRACION Fecha: mar-09
DE LA INSTALACION DEL EQUIPO DE PRUEBA Especialidad: Instrument
DE
AREA:FECHA:
PLANOS:HOJA:
N° DE CONTRATO.: EQUIPO DE PRUEBA FABRICANTE

N° SERIE PERIODO DE CALIBRACION REQUERIDO: N°
MODELO
Fecha del Ultimo Calibrado Fecha de Sgte. Calibrado Aprovaciones/
Certificado de Calibracion Por Calibración Por Número de Certificado
OBSERVACIONES
APROBACION
QC Contratista:Nombre: Su pervisor del Contratista:Nombre: Nombre:Supervisor SMCV: Nom bre:QA SMCV:
No bre: …..…………………………………… Nombre: ….. . Nombre: …..
Nombre: …..……………………..
m ……………………………………. Fech ……………………. a:Fecha :
a: …..………………………………………
Fecha: ….. Fec …..………………………
Fecha: a: …………………………………. Fecha:Fecha : …..
………………………..Fecha: h Firma:
………………………………………. Firma:
Firma: ……………………………. Firm ………. …………………………..
Firma:
Firma: ………………………………….
Firma:
………… Firma:
Revisión: 0
LISTA DE VERIFICACION DE PANELES DE CONTROL Fecha: mar-09
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N° DE CONTRATO.:N° DE HOJA DE ESPECIFICACION.: N° TAG.:
Función V°B° Comentario
Diagrama del Panel de control y bosquejo de la cara del panel preparada
Etiqueta del TAG incluido
Número de terminales apropiados
Cables identificados correctamente

Puesta a tierra de equipamiento
Fuente de alimentación determinada e indicada
Instrumentación aislada de tierra
Conectores de cables instalados
Correcciones:
OBSERVACIONES
APROBACION
QC Contratista:Nombre: Sup ervisor del Nom bre:Supervisor SMCV: No mbre:QA SMCV:
Nombre: …..…………………….. Nom Contratista:Nombre: Nombre: ….. ………. .Nombre: …..
Fecha: b re: …..…………………………………… Fech …………………………… Fec ha:
Fecha: ……………………. Fecha :
Fecha: …..……………………….. Fech ………
a: ….. a: …..……………………… Firma:
Firma: ……………………………. Firm Fecha : ….. …………
Firm
Firma: ……………………………………… a: ………………………….. ma:
a ……………………………… Fir
…………………………………. Firma:
………. ………………………………….
Firma: :

Revisión:
PRUEBAS DE PRESION DE INSTRUMENTOS Fecha: mar-09
DE
AREA:FECHA:
PLANOS:HOJA:
N° DE CONTRATO.: N° DE TAG.:
PRESION DE PRUEBA MEDIO DE PRUEBA: N° DE
PRUEBA.:
Número De Descripción Presión de Comentarios Iniciales Fecha
Instrumento Prueba de
Cliente
OBSERVACIONES
APROBACION
QC Contratista:Nombre: Supervisor del N
ombre:Sup rvisor SMCV: Nomb re:QA SMCV:
Nombre: ….. Contratista:Nombre: Nombre: ….. ….. Nombre: …..
…………………….. Nombre: ….. F ………………………………… Fech …………………….
….
e a: Fecha : …..
Fecha: ….. …………………………………… Fecha :cha: ….. ………………………
………………………..Fecha: echa: …..…Fecha: Fi…………………………………… … Firma:
Firma: …………………………………… r Firma: Firma: ………………………
……………………………. ………………………………….
irma: …………………………………. …..
Firma: ……… ma:
F ……….
F Firma:
Revisión: 0
PRUEBAS DE PRESION DE VALVULA DE SEGURIDAD Fecha: mar-09
DE
AREA:FECHA:
PLANOS:HOJA:
N° CONTRACT: N° DE ESPECIFICACION: N° SERIE

N° TAG.:
CODIGO APLICABLE: ASME PRESION DE AJUSTE:
PRUEBA DE ESCAPE:
Este Documento certifica que válvula de seguridad ha sido calibrada con los valores especificados en el Data Sheet del instrumento,
y es aceptable.
Nº de Certificado Por
OBSERVACIONES
APROBACION
QC Contratista:Nombre: S upervisor del N ombre:Supervisor SMCV: Nom QA SMCV:bre:
Nombre: …..…………………….. Contratista:Nombre: Nombre: ….. ….. Nombre: …..
Fecha: Nombre: ….. F ………………………………… cha: Fec ……………………. a:
F
…………………………………… Fecha : …..
Fecha: ….. F e h Fecha : …..
Fecha: ……………………………………
……………………….. Firma: Firma: …. ……………………… Firma:
echa: …..
……………………………. Fi ………………………………….…… …… ………………………….. a:
………………………………………
Firma: r ma: Firm
irma: ………………………………….
……….
Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-I-

012
Revisión: 0
REGISTRO DE CALIBRACION DE Fecha: mar-09
VALVULA DE CONTROL
DE
AREA:FECHA:
PLANOS:HOJA:
N° DE CONTRATO.: TAG NO.:N° N° HOJA ESPECIFICACION.:

SERIE.:
POSICION DE FALLA: EQUIPO DE BANCO: GAMA DEL RESORTE:

LONGITUD DE RECORRIDO: RANGO DE SEÑAL: VALVULA ON /OFF :
Equipo de Prueba Modelo N/S
Si No
Tipo
Posicionador Fabricante
* Actuador 0% 50% 100%

Entrada
Recorrido Del Vástago De

la Salida
Posicionador
Entrada
Salida
Recorrido del Vastago
* No Aplicable para
Cerrado Cilindros de doble Clase IV
Accion
Tiempo de Recorrido de la Valvula de Control seg Prueba de Solenoide
N° de TAG Limit Switch Prueba de Escape
OBSERVACIONES
APROBACION
Contratista: Contratista: Supervisión de
Contratista:
QC Su ervisor del Nombre:Supervisor No mbre:QA SMCV:
Contratista:Nombr p Contratista:Nombre: SMCV: . Nombre: …..
e: e: …..…………………………………… : Nombre: ….. Fe …………………….

ha:
…………………………………….
Nombre: …..…………………….. Nomb …..……………………………………… c………………………
Fecha : …..
Firma:
r Fecha: echa:
Fecha: ….. …………………………………. Fecha : ….. …………………………..
………………………..
Fecha: Fecha
………. ………………………………………. Fir ma:
Firma Firma: ………………………………….
Firma: ……………………………. : Firma: ………… irma:
Firma: F

Revisión: 0
REGISTRO DE DATOS DE INTERRUPTORES Fecha: mar-09
AREA:FECHA:
CODIGO DE
DE
PLANOS:HOJA:
N° DE CONTRATO.: N° DE ESPECIFACION : N° SERIE

N° TAG:
RA
NGO DE SEÑAL
Fijacion de Valor del Proceso Salida del Transmisor

Alarma
HH
LL
Nota!!!Use una segunda si es requerido set points

Funcion Especificado Actual
Set No. 1
Reset No. 1
Set No. 2
Reset No. 2
Set No. 3
Reset No. 3
Set No. 4
Reset No. 4
PorOBSERVACIONES
APROBACION
Contratista:
QC Supervisor del Nombre:Supervisor Nomb re:QA SMCV:
Contratista:Nombre: Contratista:Nombre: SMCV: Nombre: …..
Nombre: …..…………………….. Nombre: ….. Nombre: ….. Fecha …………………….

…..………………………
Fecha :
…………………………………… ……………………………………..
Fecha: ….. : Firma:
…………………………..
……………………….. Fecha: …..… Fecha : …..
Firma: …………………………….
…………………………………… Firma:
………………………………………. Firma:
Firma: ………………………………….
Firma: ………………………………….………. ………… Firma:
Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-I-
015
PRUEBA DE VALVULA DE CONTROL ON - OFF Fecha: mar-09
AREA:FECHA:
CODIGO DE
DE
PLANOS:HOJA:
N° DE CONTRATO N° DE SERIE.:
TIPO DE INSTRUMENTO RANGO DE SEÑAL
% Entrada Actu Salida Actual Comentarios

Selecciona al Selecciona
da da
0
1
0
0
Actuad
or
Función V°B° Coment

ario
Posición SW - Valvula Abierta
Posición SW - Valvula Cerrada
SW Local/Remoto
Abrir/Cerrar - Modo Local
Abrir/Cerrar - Modo Remoto
Sobrecarga del SW
Luz Valvula Abierta
Luz Valvula Cerrada
Correcciones
Por Fecha
Observaciones
APROBACION
Contratista:
QC Contratista: Su ervisor del Contratista: N Supervisor QA SMCV:
Nombre: ….. p bre: …..…………………………………… o SMCV: bre:
Nombre: Nombre: Nombre: …..
…………………….. Nom mbre:
Nombre: ….. …………………….
Fecha: …..……………………….. Fecha : …..……………………………………… F No Fecha : …..
Fecha: Firm Fecha: e …………………………………
…..
Firma: ……………………………. a: ………………………………….……….

Fecha : …..
m ………………………
……. a:
…………………………………
Fech Firma: …………………………..
cha: ……
Firma:
………………………………….
……

Revisión: 0
DE
LISTA DE VERIFICACION Fecha: mar-09
DE INSPECCION EN FABRICA Especialidad: Instrument

AREA:FECHA:
PLANOS:HOJA:
Item Descripcion V°B°

N° Item
1. Todos los gabinetes han sido fisicamente inspeccionados ……...……...………...……………………………………...…
2. Todos los componentes, cables, interconeccion de cables (cableado) han sido fisicamente inspeccionados ……………………
3. Barras a tierra y fuerza han sido fisicamente inspeccionados……………………………..…………………………………………..
4. Todos los indicadores luminosos indican no Falla………………..………………………………………………………………………
5. Se comprobaron todos los interruptores (energizar y desenergizar)……………………………………………..
6. Se verifico la calidad grafica de los pantallas CTR………………………………………………………………...………………..
7. Reserva de Batería Habilitado…………………………………...…………………….………………………………………….
8. Componentes de Reserva Ok…………………………………………………………………………..……………………..
10. Redundancia del canal de comunicación demostrado ……………………………………………………..……………….
11. Todos los componentes de entrada y salida se probraron con señal simulada ………………………………………………………
12. Simulación de pruebas por señal de los Programas de aplicación, programas de parada de emergencia .
y lazos complejos ……………………………………………………………………………………………………………………………
13. Prueba de simulación de Gráficos ……………………………………………...………………………………..
OBSERVACIONES
APROBACION
QC Contratista: S upervisor del Contratista: N Supervisor SMCV: QA SMCV:
Nombre: ….. e: ombre:Nombre: ….. bre:Nombre: …..
Nombre: ….Nombr . F
……………………..Nombre:
…………………………………… Fecha: ….. ………………………………… …………………….
Fecha: …..………………………..
……………………………………… Fecha: Fecha : …..
Fecha: Fecha : ….. …..Nom
……………………… Firma:
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. …….
………………………………… …………………………..
Fecha:
echa: ……
Firma:
………………………………….
……

Revisión:
LISTA DE OBSERVACIONES Fecha: mar-09
DE SISTEMAS DE CONTROL Especialidad: Instrument

AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
N° DE CONTRATO.: REPORTADO POR:
Item Tag Identificacion Comentarios Fecha

N° N° Y localización Reportado Corregido
OBSERVACIONES
APROBACION
Realizado por QC del Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión Revisado por SMCV:
Contratista: de Contratista:
QC Contratista: Supe rvisor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV:
Nombre: ….Nombre. Nombr :…..…………………………………… bre: ….. ……..Nombre:Nombre: …..
NombrNom
e …………………….
……………………..: ………………………………
Fecha: Nombre: e:
Fecha: ….. ……. Fecha : …..
…..……………………………………… Fecha : ….. ……………………… ……
……………………….. Firma: Firma: …………………………………
……Fecha: ………………………………….……….Fecha: Fecha:Firma: …………………………..
………………………. Fecha:Firma:
………………………………….
……
Revisión: 0
DE
VERIFICACION EN CAMPO Fecha: mar-09
INSTRUMENTO DE TEMPERATURA Especialidad: Instrument

AREA:FECHA:
PLANOS:HOJA:
N° DEL TAG EXISTENTE.: DIAGRAMA: N° DE TAG PROVISIONAL:
ELEMENTOS Elevacion:
Tipo………………..… ...… [ ] Capilar [ ] Termocupla

Tipo de Termocupla ...… [ ] RTD [ ]Sinple [ ]Doble [ ]T
[ ] J [ ]E [ ]. [ ]Otro
Comments:
TRANSMISOR Elevación:
Marca Y Modelo : Rango:

Tipo………………..… ...… [ ]Electrónico [ ]Neumático
Montaje……………… ...… [ ] Grado [ ]Linea [ ]Columna [ ]Plataforma [ ]Otro
Comentarios:
CONTROLADOR Elevación:

Montaje……………… ...… [ ] Grado [ ]Columna [ ]Plataform a [ ]Otro
Comments:
VALVULA DE CONTROL Elevación:

TIpo………………..… ...… [ ]Bola [ ]Globo [ ]Mariposa [ ]Otro
Cuerpo:
Grado de Bridas ...… [ ] 150 # [ ]300 # [ ]600 # [ ]Other
Posición de Falla ...… [ ] Abrir [ ]Cerrar [ ]Bloquear
Posición de Valvula ...… [ ] Abrir [ ] 25% [ ] 50% [ ] 75% [ ] Cerrar

Posicionador……. ...… [ ] Si [ ] No
Válvula solenoide ...… [ ] Si [ ] No
[ ]I/P [ ]E/P [ ] Válvula montada [ ] Soporte Montado
Marca Y Modelo del I / P o E / P MFR:
Actuador Con accionamiento manual: .. [ ] Si [ ] No

Bypass Manifold…………..… .. [ ] Si [ ] No
OBSERVACIONES
APROBACION
Nombre: Contratista: Contratista:
QC Contratista: Supervisor del N Supervisor SMCV:mbre: Nombre:QA SMCV:
Nombre: ….. Contratista:Nombre: Nombre: ….. Nombre: …..…………………….
Nombre: ….. o ……………………………………..
……………………..Fecha: Fecha : …..………………………
…………………………………… cha:
Fecha: ….. Fecha : ….. echa:
Fe Firma:
……………………….. Firma: Fecha: ……………………………………….
Fecha: ….. Firma: …………………………………. ………………………….. irma:
Firma: …………………………….
……………………………………… Fir ………… ma:
Firma: ………………………………….
F
……….
Firma: F

I-019
Revisión:
VERIFICACION EN CAMPO Fecha: mar-09
INSTRUMENTO DE PRESION
AREA:FECHA:
D
CODIGO DE FACILIDAD:CONTRATISTA: E
PLANOS:HOJA:
N° DEL TAG EXISTENTE.: DIAGRAMA: N° DE TAG

TRANSMISOR Elevación: PROVISIONAL:
Marca y Modelo: Rango:
Tipo ……………… ……. [ ] Neumático [ ]Electrónico
Servicio ……… ……. [ ] Líquido/Vapor [ ]Vapor / Gas [ ]Otro
Traceado ……… ……. [ ] Eléctrico [ ]Vapor [ ]Aislamiento
[ ] Lleno [ ]Llenado de Liquido
Montaje ……… ……. [ ] Grado [ ]Linea [ ]Cerrar-Juntado [ ]Columna [ ]Plataforma
Comentarios
CONTROLADOR Elevación:
Marca y Modelo: Range:

Tipo ……………… ……. [ ] Neumático [ ]Electronic
Servicio ……… ……. [ ] Líquido/Vapor [ ]Vapor / Gas [ ]Otro
Traceado ……… ……. [ ] Eléctrico [ ]Vapor [ ]Aislamiento
[ ]
Montaje ……… ……. [ ] Grado [ ]Columna [ ]Válvula [ ]Plataforma
Comentarios Lleno
[ ] Llenado de Liquido
VALVULA DE CONTROL Elevación:
Marca y Modelo: Rango:

Tipo ……………… [ ]Bola [ ]Globo [ ]Mariposa [ ]Otro
Tamaño de Cuerpo:
Grado de Brida [ ] 150 # [ ] 300 # [ ] 600 # [ ] Other

Posición de Falla [ ] Abrir [ ] Cerrar [ ] Bloquear
Posición de Válvula [ ] Abrir [ ] 25% [ ] 50% [ ] 75% [ ] Cerrar
Posicionador [ ] Si [ ] No
Valvula Solenoide [ ] Si [ ] No
Marca y Modelo: Accion:

[ ]I/P [ ]E / P [ ]Válvula Montada [ ]Montada en Soporte
Marca Y Modelo del I / P o E / P MFR:

Actuador c. accionamiento manual: .. [ ] Si [ ] No
Bypass Manifold…………..… .. [ ] Si [ ] No
OBSERVACIONES
APROBA
CION
QC Contratista:Realizado por Supervisor del Contratista:Revisado Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV:QA
QC del por QA del
Supervisor SMCV: SMCV:
Nombre: ….. ….. Nombre: …..
Nombre: ….. Nombre: ….. ……………………. Nombre:
…………………….. …………………………………… …………………………………
Nombre: …. Fecha : …..
Nombre: Nombre:
Fecha: ….. echa: ….. Fecha : ….. ……………………… …
……………………….. …………………………………… Fecha:Firma:
………………………………………
Firma: …………….Fecha:
irma: ………………….Fecha: Fecha:Firma: …………………………..
F …………………………
F
Revisión: 0
INSPECCION DEL PLC Fecha: Mar-09
AREA:FECHA:
CODIGO DE
DE
PLANOS:HOJA:
N° DE CONTRATO.: N° DE ESPECIFICACION.: N° DE TAG

V° Comentar
B° ios
√ = V°B° N/A = No AplicableFunción
Datos de Placa & Detalles de Etiqueta
Diagramas Esquematicos Conforme
Limpieza
Daños mecánicos
Monatje Asegurado
Todos los Terminales I/O
Sistemas de soportes de Cales
Conexión a Tierra
Entrada de Potencia del UPS
Salida de Potencia del UPS
Receptáculos
Luces del Gabinete
Ventilador del Gabinete
Fuente de Potencia del PLC
Fuente de Potencia del HMI
Fuente de potencia del modulo de fibra optica
Voltaje Linea - Neutro
Voltaje Linea - Tierra
Voltaje Neutro - Tierra
Observaciones
AP
ROBACION
Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Aprobado por

Contratista: Supervisión de
Revisado por SMCV:
Contratista:
QC Contratista:Nombre: Su pervisor del N Supervisor Nom QA SMCV:
Nom SMCV: ombre: ….. bre:
Nombre: …..…………………….. Contratista:Nombre: Nombre: ….. Nombre: …..
Fec F …….Fecha:
bre: …..……………… ha: ….. ……………… ……………………. Fecha :
Fecha: …..…………..Fecha: Firm
echa:Fecha : ….. ……
…………………………Fecha: a: Fi …..………Firma: …….
Firma: ……………………………. ………………………… Firma
…………….………. :
Firma: irma: ……
Firma:
rma:
Revisión:
INSPECCION DEL PLC (EQUIPAMIENTO) Fecha: Mar-09
AREA:FECHA:
CODIGO DE
DE
PLANOS:HOJA:
N° CONTRATO.: N° DE ESPECIFICACION N° TAG.:
INSPECCION DEL EQUIPAMIENTO DEL PLC
√ = Verificado N/A = No Aplicable

GRUPO MODULO N° DESCRIPCION ESTADO
RACK N°
GRUPO MODULO N° DESCRIPCION ESTADO
RACK N°
Observaciones
APROBACION
Realizado por QC del Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión
Contratista: de Contratista:
Revisado por SMCV:
QC Contratista: S upervisor del Contratista: N Supervisor SMCV: No QA SMCV:
Nombre: Nombre: ombre: ….. ombre: ….. mbre:
…………………………………… Nombre: ….. Nombre: …..
Nombre: …..…………………….. F F ………………………………… ….Fe
e ……………………. ha:Fecha
Fecha: ….. cha: …..…Fecha: c
Fi echa:Fecha : ….. : …..………………………
………………………..Fecha: Fi ……
…………………………………… ma: Firma:
Firma: ……………………………. r ……………………………………
………………………………….………. Fir………………………….. ma:
Firma: Firma:
Firma:
………………………………….
……
rma:
Revisión: 0
INSPECCION DEL PLC (MODULO DIGITAL) Fecha: Mar-09
AREA: FECHA:
PLANOS: HOJA: DE
OBSERVACIONES
APROBACION
QC Contratista:Nombre: N Supervisor del Nom bre:Supervisor SMCV: Nombre:QA SMCV:
Nombre: …..…………………….. Contratista:ombre: … Nombre: ….. Nombre: …..…………………….
……………………………… Fecha:
Fecha: ….. F Nombre: ….. … …Fecha : …..
………………………………… … ………………………
Fecha: F Fech a:
……………………….. echa: Fec ha : ….. Firma: …………………………..
F echa: ….. …
Firma: ……………………………. F ……………………………… Firma:
Firma: Fi …………………………………… Firm irma: …
irma: …………………………………. ………………………………….
………. rma: … a:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-M-001
REGISTRO DE SOLDADORES HOMOLOGADOS EN Especialidad: Mecánica

TANQUES
AREA: FECHA:

DE
PLANOS: HOJA:
NOMBRE D.N.I. Nª CERTIFICADO HOMOLOGACION CARGO
Observaciones
Contratista:
QC Contratista: Supervisor del Contratista:
Supervisor SMCV: QA SM
CV:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..………………………………
…Nombre: …..……………………………………..
Nombre:…..…………………………
………
Fecha:
Fecha: …..……………………….. Fecha:Fecha: …..………………………………… Fecha:
…Fecha : …..……………………………………….
Fecha : …Fecha:
..…………………………
………..
Firma: ……………………………. ma: ………………………………….……

Fir rma:Fi………………………………….…………
Firma : …
……………………………
….……
Firma: Firma:
Firma: Firma:
D MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-M-

002
AMIENTO DE CALIDAD DE Revisión:
TINTES PENETRANTES 0 mar-09
Fecha: Mecánica
SOCIEDA Especialidad:
ASEGUR
PRUEBA
PROYECTO TAG DEL EQUIPO
DESCRIPCION DEL EQUIPO FECHA
PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&ID REGISTRO Nª
DETALLE DE JUNTA PROCEDIMIENTO
Prueba realizadapor Fecha Firma
OBSERVACIONES
Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del C

ontratista: Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV:
Contratista:
QC Contratista: Supervisor del Contra

tista: Supervisor SMCV: QA SMCV:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..……………………
……………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..…………………………
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..………………………
……………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………………
Firma:
Firma: …………………………….
Firma:
Firma: …………………………
……….……….
Firma: Firma:
Firma: ………………………………….………… Firma : ………………………………
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 mar-
PRUEBA DE VACIO EN FONDOS DE TANQUES Fecha: 09
Especialidad: Mecánica
GRAFICAR EL FONDO ENUMERANDO LAS COSTURAS A

INSPECCIONARSE INSPECCION EN CAMPO
Nota: Enumerar todas las costuras según el cuadro adjunto y verificar la

hermeticidada de las mismas indicando si es conforme o no.
Nª de certificado de Vacuometro
Indicar la presión de succión utilizada
Firma
Prueba realizada por Fecha
OBSERVACIONES
Contratista:

Nombre: re: Nombre: …..
Nombre: …..……………………..
Nombre: …..…………………………………… Nombre: ….. ……………………
…………………………………….. Fecha : …..
Fecha: …..………………………..
Fecha: …..……………………………………… Nomb ………………………
Nombre: Fecha: :Fecha : ….. Nombre: Fecha :
Fecha …………………………………… …………………………
Firma: ………………………………….
Fecha: Firma: …………………………………. ….Fecha:
……….Firma:
Firma …………
Firma: …………………………….Firma: : Firma:
PRUEBA NEUMATICA A LAS PLANCHAS Fecha: mar-09

Mecánica
DE REFUERZO Especialidad:
CODIGO DEL MANHOLE FECHA
INSPECCION EN CAMPO
Nª de certificado de Manómetro.
Indicar presión de prueba
Procediemitno de detección de fugas.
Resultado de la prueba.
Norma de referencia.
Firma
Prueba realizada por Fecha
OBSERVACIONES
Contratista:
QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: Nombre: QA SMCV:

mbre: Nombre: ….. …….. Nombre: …..…………………
Nombre: …..…………………….. Nombre: ….. ……………………………… Fecha:
…………………………………… …….
Fecha : ….. Fecha : …..
Fecha: …..……………………….. No ha: Nombre: ………………………………… Firma: ……………………
Fecha: …..
Nombre: Firma: ……… Firma:
Fec……………………………………… ma: Fecha: ………………………………….… …………………………
Firma: ………………………………….
Fecha: Fir ………. Firma:
Firma:
Firma: …………………………….
REGISTRO DE TOMAS RADIOGRAFICAS EN TANQUES Fecha: 09

INDICAR LAS 2 JUNTAS

TIPO DE
ITEM TAG (TANQUE) JUNTA SOLDADOR RESULTADO N° INFORME ADICIONALES A OBSERVACIONES
DEFECTO
TOMARSE
Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Apro bado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..……………………………………
Nombre: Nombre: …..……………………………………..
Nom bre: Nombre: …..…………………………
Nombre:
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………………
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………………
Fi Fi Fi Fi
REGISTRO DE RADIOGRAFIAS DE JUNTAS REPARADAS EN TANQUES Especialidad: Mecánica

ITEM TAG (TANQUE) JUNTA SOLDADOR RESULTADO N° INFORME OBSERVACIONES
Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión d e Contratista: Revisado por SMCV:
QC Contratista: Supervi
sor del Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV:
Nombre:
Nombre:…..……………………..
Nombre: Nombre:
Nombre:…..…………………………………… Nombre:
Nombre:…..……………………………………..Nombre: …..………
…………………
Fecha:
Fecha:
Fecha:…..……………………….. Fecha: ….
.………………………………………
Fecha: Fecha …..……………………………………….
: Fecha : …..…………
…………………
Fecha:
Firma:
Firma: ……………………………. Firma: …
……………………………….………. Firma:………………………………….…………
Firma: ………………
………………
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Document QC-M-007
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 mar-09

Mecánica
REGISTRO DE ENSAYOS RADIOGRAFICOS DE JUNTAS ADICIONALES EN TANQUES Fecha:
Especialidad:

INDICAR LAS 2
TIPO DE JUNTAS
ITEM TAG (TANQUE) JUNTA SOLDADOR RESULTADO N° INFORME OBSERVACIONES
DEFECTO ADICIONALES A
TOMARSE
QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervisor SMCV: Contratista: QA SMCV:
Nombre:
Nombre: …..…………………….. Nombre:
Nombre: …..…………………………………… …..Nombre:
Nombre: …..………………………………… Nombre: …..…Nombre:
………………………
Fecha:
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..……………………………………
…. Fecha : …..……
………………………
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma:Firma: ………………………………….………
… Firma: …………
……………………
Revisión:
REGISTRO DE PRUEBA HIDROSTATICA EN TANQUES Fecha: mar-09
HERMETICIDAD
ACTIVIDAD VERIFICACION OBSERVACIONES
Altura máxima de diseño del tanque.
Altura de llenado.
Liquido de prueba.
Inicio de prueba.
Fin de prueba.
Inspección visual de todas las costuras soldadas.
Se detecto fuga el algun cordon de soldadura?
CONTROL DE ASENTAMIENTO
ACTIVIDAD PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 PUNTO 4
Control de asentamiento sin carga (1)
Control de asentamiento al 25% (2)
Diferencia máxima alcanzada (5) - (1)
Nota!!!!!! Adjuntar un sketch de ubicación de los puntos tomados como referencia para el asentamiento.
OBSERVACIONES
Contratista:
QC Contratista: Supervisor del tratista: Supervis r SMCV: QA SM CV:
Con o
Nombre: …..………………… Nombre: ….. ……………………Nombre: Nombre: ….. …………………………………..Nombre: Nombre …..
Nombre: … ……………… … :
Fecha: …..…………………… …Fecha: ….. ……………………Fecha: Fecha : …..… …………………………………….Fecha: Fecha :
Fecha: …………………
Firma: ………………………… …Firma: ………….………. Firma: ……… ………………………….………… Firma: …………………………Nombre:
Firma: ……………………… Firma: Firma:
…..……………………………Fecha:
………………………………
Firma:
REG. DE SOLDADORES HOMOLOGADOS EN Fecha: 09

ESTRUCTURAS Especialidad: Mecánica
PROYECTO SISTEMA
FECHA REGISTRO Nª
NOMBRE D.N.I. N° CERTIFICADO HOMOLOGACION POSICION
Observaciones
Contratista:
QC Contratista: Supervisor lde
Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV:
Nombre:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…… Nombre:
……………………………… Nombre:
Nombre: …..…………………………………….. : Nombre:
Nombre …..…………………………
Fecha:
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..………Fecha:
……………………………… Fecha:
Fecha : …..………………………………………. Fecha:
Fecha :…..……………………………
Firma: ……………………………. Firma: ……………

…………………….………. Firma: ………………………………….…………
Firma:………………………………
ENSAYOS RADIOGRAFICOS O ULTRASONIDO EN ESTRUCTURAS Fecha: mar-09
PROYECTO
PLANO DE UBICACIÓN REGISTRO Nª
INDICAR LAS JUNTAS

TIPO DE
ITEM ELEMENTO JUNTA SOLDADOR RESULTADO N° INFORME ADICIONALES A OBSERVACIONES
DEFECTO
TOMARSE
QC Contratista: Supervis
or del Contratista: SupervisorMCV:
S QA SMCV:
Nombre: …..…………………….. Nombre: ….
.…………………………………… Nombre: …..……
……………………………….. Nombre: …..…………………………
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..
……………………………………… Fecha : …..……
…………………………………. Fecha : …..……………………………
Firma: ……………………………. Firma: ……
…………………………….………. Firma: …………
……………………….………… Firma: ………………………………
REGISTRO DE REPARACIONES EN ENSAYOS RADIOGRAFICOS Fecha: mar-09
O ULTRASONIDO Especialidad: Mecánica

PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&D REGISTRO Nª
ITEM LINEA JUNTA SOLDADOR RESULTADO N° INFORME OBSERVACIONES
Nombre:
Nombre:…..……………………..
Nombre: Nombre:
Nombre: …..…………………………………… Nombre: Nombre: …..…………………………
Nombre: …..……………………………………..
Fecha:
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..……………………………………… Fecha : …..……………………………………….
Fecha: Fecha: Fecha : …..……………………………
Fecha:
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: Firma: ………………………………….………… Firma: ………………………………
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 Fecha: Mar-
REGISTRO DE ENSAYOS ADICIONALES EN ENSAYOS RADIOGRAFICOS O ULTRASONIDO 09
TIPO DE INDICAR LAS 2 JUNTAS

ITEM LINEA JUNTA SOLDADOR RESULTADO DEFECTO N° INFORME ADICIONALES A TOMARSE OBSERVACIONES
Realiz ado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV:
QC Contratista: upervisor del Contratista: Super visor SMCV:Nombre: QA SMCV:

Nombre: Nombre: …..…………………………………….. Nombre: ombre: …..…………………………
Nombre: …..…………………….. ombre: …..…………………………………… Nombre: N echa : …..……………………………
Fecha: Firma:
..………………………………………. rma: ………………………………
Fecha: …..………………………..Fecha:Fe cha: …..………………………………………Fecha: Fecha : ……………………………….………… Fecha: F
…
Firma: … Fi
Firma: …………………………….Firma: rma: ………………………………….……….Firma: Firma:
Revisión: 0
INSPECCION VISUAL DE SOLDADURA EN ESTRUCTURAS Fecha: mar-09
PROYECTO
PLANO DE UBICACIÓN REGISTRO Nª

NOTA: ADJUNTAR PLANO DE UBICACIÓN DE JUNTAS SOLDADAS
ITEM JUNTA LONG.. (Plg) FECHA FECHA TIPO DE W.P.S. SOLDADOR INSPECCION DEL CORDON DE DEFECTO INSPECTOR FECHA DE OBSERVACIONES
INICIO TERMINO JUNTA SOLDADURA ENCONTRADO INSPECCION
QC Contratista: or del Contratista:

Nombre: Nombre: visor SMCV:
Supervi
s Super Nombre: QA SMCV:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..
Fecha: ….. Fecha: ……
Fecha:
Fecha: …..……………………….. Fecha: ….. ……………………………………… Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..
…… Nombre:
Firma: …………………………….Firma: Firma: …… …………………………….……….Firma: Firma: ………………………………….…………Firma: Firma: ……………………
……………
………………………Fecha:
…………………Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE ID del QC-M-014
S.A.A. Documento:
INSPECCION DE CONTRUCCION DE TANQUE EN Fecha: mar-09
TERRENO
ORDER TIPO Y TAMAÑO DEL

CONTRACTOR LOCATION TANQUE N°
N° TANQUE
METODO DE SOLDAR INICIALES
DEL
FECHA INSPECTOR
FONDO DEL TANQUE
PRUEBA HIDROSTATICA
JUNTAS
HORIZANTALES INSPECCION DEL CASCO
JUNTAS VERTICALES INSPECCION DEL TECHO
BASE TECHO FLOTANTE
INICIALES DEL CUBIERTA CENTRAL

FECHA INSPECTOR INSPECCION DE TRASLAPE DEL
SKETCH DE PLANCHAS, JUNTAS INSPECCION DE EMPALME
CORDON DE SOLDADURA INSPECCION DE
PLANCHA DE BASE, SOLDADURA
INSPECCION DE PRUEBAS DE FUGAS
TRASLAPE (FILTRACIONES)
INSPECCION VISUAL FLOTANTE
A SOLDADURA DE
RAIZ INSPECCION DE TRASLAPE
DEL EMPALME
PRUEBA DE VACIO
INSPECCION DE SOLDADURA
SISTEMA DE INSPECCION MAGNETICA
(FALLAS) PRUEBAS DE FUGAS
(FILTRACIONES)
INSPECCION DE COLOCACION DE
ACCESORIOS ACCESORIOS
INSPECCION DE COLOCACION DE
ACCESORIOS
TECHO CONICO
INSPECCION DE LOCALIZACION
INSPECCION DE LA COLOCACION DE SOPORTES INSPECCION DE SOLDADURA Y
DETALLES
INSPECCION DE
SOLDADURA DE PRUEBA
SOPORTES HIDROSTATICA
INSPECCION DEL HIDROSTATICA
EMSAMBLAJE
INSPECCION DEL
INSPECCION DE LA SOLDADURA CASCO
INSPECCION DEL TRASLAPE DE LA PLANCHA INSPECCION DEL TECHO
DEL TECHO FLOTANTE
INSPECCION DE LA LOCALIZACION DE INSPECCION DEL SELLADO
PLANCHAS CORTADAS DEL TECHO
INSPECCION DE LA SOLDADURA Y DETALLES
ACCESORIOS Y FIJACION
PRUEBA DE VACIO
INSPECCION DE COLOCACION DE ACCESORIOS INSPECCION DE LOCALIZACION

INSPECCION DE COLOCACION DE ACCESORIOS INSPECCION DE SOLDADURA DE
DETALLE
LEYENDA I = Interior O = Exterior
TECHO CONICO VIGAS EN VOLADIZO

Revisión: 0
AUTORIZACION PARA CIERRE DE RECIPIENTES Fecha: mar-09
REFERENCIA DEL PROYECTO: UBICACIÓN: TAG:
NOMBRE DEL RECIPIENTE SE HA REALIZADO LA PRUEBA HIDROSTATICA
PSIG
El equipo se ha proporcionado, se ha cosntruido, e internamente ha encajado en acorde con los planos aplicables,
especificaciones, y las normas del fabricante y se ha certificado para ser mecánicamente aceptable por la presente. El recipiente se
ha inspeccionado para limpiarlo y se ha estado libre de cualquier resto o basura. Las excepciones siguientes y modificaciones
existen y son consideradas aceptables:
LA AUTORIZACIÓN SE CONCEDE PARA EFECTUAR EL CIERRE FINAL DE ESTE RECIPIENTE
FIRMAS
SUPERINTENDENT DATE MILLWRIGHT DATE
Contratista:

INSPECTOR Fecha: DATE OTHER (Specify) DATE Fecha:
Firma: Fecha: Fecha: Firma:
Firma: Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-M-

016
INSTALACION E INSPECCION DE RECIPIENTES Fecha: mar-09

Mecánica
Especialidad:
EQUIPO N° PLANO N° ESPECIFICACION N°
DESCRIPCION DEL EQUIPO: PLANO VENDOR N°
ACEPTABLE ACEPTABLE
ORIENTACION (Boquilla, ingreso principal, etc.)TAPA DE CIERRE
ELEVACION AISLAMIENTO
UBICACIÓN SISTEMA DE LEVANTAMIENTO E IZAJE
ALINEAMIENTO Y GROUTEO PROTECCION
PERNOS Y ANCLAJES INSPECCION FINAL
INSTRUMENTACION
COMENTARIOS
Contratista:
INSPECTORFecha: Fecha:
Fecha: DATE: Fecha:
Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE ID del Documento QC-M-017
S.A.A. Revisión: 0 Fecha: jul-09
REGISTRO DE PREPARACION SUPERFICIAL
NOMBRE DEL PROYECTO:
PROTOCOLO Nº:
AREA:
FECHA:
CODIGO DE FACILIDAD:
DE
CONTRATISTA:
PLANOS:
HOJA:
NORMA TECNICA DE PREPARACION SUPERFICAL:
ELEMENTO:
MATERIAL UTILIZADO:
CONTROL DE PARAMETROS: TEMP: HUMEDAD:
CODIGO FECHA ABRASIVO RUGOSIDAD OBSERVACIONES ACCIONES RESULTADO
Observaciones
Contratista:
QC Contratista: Supervisor Contratista: Supervisor SMCV: QA SMCV:
Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..……………………………………
.. Nombre: …..…………………………………
Fecha:
Fecha: …..……………………………………… Fecha:Fecha: …..………………………………………
Fecha: Fecha : …..…………………………………
…….Fecha: Fecha : …..…………………………………..
Firma: ………………………………….……….
Firma: Firma: Firma: ………………………………….……….
Firma: Firma: ………………………………….……
……Firma: Firma : ………………………………….……
SOCIEDAD MINERA CERRO ID del
Document
o QC-M-
018
VERDE S.A.A.
ASEGURAMIENTO Revisión: 0
DEREGISTRO
CALIDAD RECEPCION DE Fecha
:
jul-
09
PERFILES DE ACERO Especialidad
:
Mecánic
a
NOMBRE DEL PROTOCOLO
PROYECTO: Nº:
AREA FECHA
: :
CODIGO DE CONTRATIST
FACILIDAD: A:
PLANOS HOJA D
: : E
GUIA DE NORMA CERTIFICADO DEESTADO DE

ITE FECH DESCRIPCIO CANT PROCEDENCI FABRICANT Nº RESULTAD
REMISIO TECNIC CALIDA SUPERFICI
M A N . A E COLADA O
N A D E
Observacione
s
Realizado por QC del Revisado por QA del Aprobado por Supervisión de Revisado por
Contratista: Contratista: Contratista: SMCV:
QC S pervisor Supervisor QA
Contratista: u Contratista: SMCV: SMCV:
Nombre…..
Nombre: Nombre
Nobre: ….. Nombre
Nombre: ….. Nombre
Nombre: …..
:
………………………………………………… :
m …………………………………………… : ………………………………………………… :
…………………………………………………
Fecha
Fecha: ….. Fec……
aFecha
: ….. Fecha : …..
Fecha Fecha
Fecha: …..
……………………………………….
: h ……………………………………….
: : ………………………………………. ……………………………………….
:
Firma:
…………… …………………………………. Fira: ………………………………….
…………… Firma:
…………… …………………………………. Firma:
…………… ………………………………….
Firma
……………………… Firma
m ……………………… Firma
……………………… Firma
………………………
: : : :
Revisión:
RA CON Fecha: Ma
REGISTRO DE ENSAYOS DE TRACCION - SOLDADU
EXTRUSORA (EXOTERMICO) Especialidad: Mec
CODIGO
AREA: FA FECHA:
N° CILIDAD:
CONTRATISTA:
REGISTR
ESPECIFICACION: PAGINA:
PLANOS:
O:
DE
PRUEBA PATRON DEL MATERIAL : Kg/plg2 PROMEDIO :
MODELO DE TEMP DE PRUEBAS DE RESISTENCIA2 Kg/plg

ITEM Nº DE UNION FECHA UBICACIÓN HORA OPERADOR SE ACEPTA SE RECHAZA
MAQUINA MAQUINA/ACºC
PELAJE 1 PELAJE 2 PELAJE 3 CORTE 1 CORTE 2
OBSERVACIONES

REGISTRO DE SOLDADURA Fecha: Mar-09
CON EXTRUSORA Especialidad: Mecánica

CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
AREA : INSPECCION FECHA :

UBICACIÓN :
Contratista SMCV
ESTRUCTURA :
OPERADOR :
Nº DE Nº DE TEMP DE
ITEM FECHA HORA OPERADOR LONGITUD M. UBICACIÓN
UNION MAQUINA MAQUINA/ACºC
OBSERVACIONES :
Contratista: Contratista: de Contratista:

Revisión: 0
DIMENSIONAMIENTO PERNOS DE ANCLAJE Fecha: Mar-09
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
REGISTRO DE CONTROL TOPOGRAFICO DIMENSIONAMIENTO

DE PERNOS DE ANCLAJE
Fecha:
UBICACIO
Area:
Estructura:
N
Zona:
Lugar:
TIPO PERNOS
Metrados
CANTIDAD DE PERNOS
CARACTERISTICAS DE LOS PERNOS
ITEM DESCRIPCION ESPECIFICACION OBRA Tuerca

1 TIPO DE PERNO y Arandela
2
DIAMETRO (PULG.)
3 TIPO DE HILO
4
CANTIDAD DE HILOS/PULG.
5 LG. DE EMPOTRAMIENTO VERTICAL
(mm)
6 LONGITUD DE GANCHO (mm)
7 LONGITUD LIBRE (mm)
8 LONGITUD DE ROSCA (mm)
9 RADIO DE CURVATURA 2.5 d(mm)
OBSERVACIONES:
CONTRATISTA SMCV
RESPONSABLE FIRMA FECHA RESPONSABLE FIRMA FECHA

ITEM ACTIVIDAD
TOPOGRAFIA
1
SUPERVISOR CIVIL
2
SUPERVISOR MECANICO
3
SUPERVISOR QA/QC
4
ING. RESIDENTE/ADMINISTRADOR DEL
PROYECTO
5
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del QC-M-
Documento: 026
Revisión: 0
DIMENSIONAMIENTO PERNOS DE ANCLAJ E Fecha: Mar-09
AREA:CODIGO F
CONTRATISTA:FECHA: ACILIDAD:
ESPECIFICACION:N° REGIST
PLANOS:PAGINA:
RO:
DE
DIMENSIONAMIENTO DE INSERTOS
Fecha:
UBICACIO
Area:
N
Estructura:
Zona:
Lugar:
TIPO PERNOS
Metrados CANTIDAD DE PERNOS
CARACTERISTICAS DE LOS PERNOS
ITEM DESCRIPCION ESPECIFICACION OBRA
1
TIPO DE PERNO
2 DIAMETRO (PULG.)
3 TIPO DE HILO
4 CANTIDAD DE HILOS/PULG.
5 LG. DE EMPOTRAMIENTO VERTICAL

(mm)
6 LONGITUD DE GANCHO (mm)
7 LONGITUD LIBRE (mm)
8 LONGITUD DE ROSCA (mm)
9 RADIO DE CURVATURA 2.5 d(mm)
OBSERVACIONES:
Realizado por QC del Revisado por Aprobado por Revisado por SMCV:
Contratista: Nombre: QA del Supervisión de
Contratista: Contratista: Nombre:
Nombre:
Fecha: Nombre:
Fecha:
Fecha:
Firma: Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:

Revisión: 0
REGISTRO DE CONTRASTACIÓN DE TORQUÍMETRO Fecha: Mar-09
CONTRATISTA: FECHA:
PLANOS: PAGINA: DE
Equipo : Fecha :
Marca : Lugar : Talleres de Mina
Modelo : SMCV
No de Serie : Diametro :
Ajuste Longitud :
especificado : Perno Grado :
Ajuste elegido : Tipo :
Estructura :
CONTROL DE AJUSTE
Resultado Teórico Resultado Real Error encontrado
Nº de Prueba (lb.pie) (lb.pie) lb. pie %
X (Prom. Exceso)
Contratista: Nombre: Contratista: Nombre: Contratista: Nombre:
Nombre:
Fecha:
Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-ME-001
Revisión: 0
INSTALACION DE EQUIPOS Fecha: mar-09
PROYECTO DE REFERENCIA EQUIPO N°
DESCRIPCION DEL EQUIPO
PLANO N° ESPECIFICACION N° PLANO VENDOR N°
ACEPTABLE ACEPTABLE
ESTRUCTURA PERMISO CIERRE RECIPIENTE (Adjuntar Plan)
ORIENTACION AISLAMIENTO
ELEVACION IZAJE (Adjuntar Plan de Izaje)
UBICACIÓN PROTECCION
AJUSTE Y GROUTEO LIMPIEZA, LUBRICACION, AJUSTE, EMBALAJE ALINEAMIENTO Y ROTACION FINAL
INSPECCION FINAL DEL CLIENTE
PERNOS Y ANCLAJES
INSTRUMENTACION
COMENTARIOS
Contratista:
INSPECTOR Fecha: DATE:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-ME-
002
Revisión: 0
PROTOCOLO DE PRE-ALINEAMIENTO DE EQUIPOS POR ACOPLE Fecha mar-09
BASTIDOR DE BOMBA NIVELADO
EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES (guarda, ventilador,

carcasa, cables, etc)
TUBERIAS AUXILIARES DEL EQUIPO EN BUENAS

CONDICIONES
DISTANCIA DE ACOPLAMIENTO (GAP)
MOTOR GIRA LIBREMENTE
BOMBA GIRA LIBREMENTE
LECTURA DE DATOS
Medidas en centesimas de milimetros
Lectura Radial Lectura Axial

0° 0°
270° 90° 270° 90°
180° 180°
Tolerancia Radial
Tolerancia Axial
Código del acople
Tipo de acople
Nota : Adjuntar al protocolo la hoja de tolerancias del acople, indicando código del mismo
Equipo alineado por: Firma :
Observaciones
Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV:
Contratista:
QC Contratista: Supervisor ontratista: Sup rvisor SMCV: QA SMCV: Nombre:
Nombre: del C Nombre: e Nombre:
Nombre: …..…………………….. Nombre: ….. ………………………… Nombr e: …..…………………………………….. Nombre: …..
………… ………
…………………
Fecha: …..……………………….. Fecha: ….. ………………………… Fecha …..………………………………………. Fecha : …..
…………… : ………
Firma: Firma: ……………….……….Firma: Firma: ………………………………….………… Firma: Fecha:
……………………
…………………………….Firma ………………… Firma: ……………
: …………………Firma:
Revisión:
ALINEAMIENTO FINAL DE EQUIPOS POR ACOPLE Fecha: mar-09

EL EQUIPO ESTA UNIDO CON TODAS SUS CONEXIONES
UNIONES EMPERNADAS LIBRES DE ESFUERZOS
ESTADO DE EMPAQUES EN TODAS LAS UNIONES
TORQUEO DE UNIONES EMPERNADAS
LECTURA DE DATOS FINALES
Medidas en centesimas de milimetros
Lectura Radial Lectura Axial
270° 90° 270° 90°
180° 180°
0° 0°
Tolerancia Radial
Tolerancia
Axial
Código del
acople
Tipo de acople
Nota : Adjuntar al protocolo la hoja de tolerancias del acople, indicando código del mismo
Observaciones
QC ntratista:Supervi del Contratista:Revisado por Supervisor SMCV:Aprobado por QA S MCV:Revisado por SMCV:
Contratista:Realizado sor QA del Contratista: Supervisión de
por QC del Co Nombre: Nombr : …..…………………………Nombre:
Contratista:
….. Nombre: …..…… ………………………………Nombre: e
Nombre: …..
……………………..Nombre ……………………………………..Nombr …..……………………………
: ………………………………… e:
Fecha: ….. Fecha : ….. Fecha
……………………….. Fecha: …..…… ………………………………………. :
Firma: Fecha: Firma: …………………………………. Fecha ………………………………
……………………………. Firma: ………… ……………………….………. ………… :
Firma:Firma: Firma: Firma:

Revisión: 0
ALINEAMIENTO DE EQUIPOS UNIDOS POR FAJA Fecha: mar-09
NIVELACION DEL EQUIPO
EL EQUIPO ESTA UNIDO CON TODAS SUS CONEXIONES

UNIONES EMPERNADAS LIBRES DE ESFUERZOS
ESTADO DE EMPAQUES EN TODAS LAS UNIONES
TORQUEO DE UNIONES EMPERNADAS
LECTURA DE DATOS FINALES
A=
Observaciones
Contratista:
QC Contratista: Superviso del Contratista: Supervisor SMCV: Q A SMCV: mbre: …..
r …………………………
N
Nombre: …..…………………….. Nombre: ….. Nombre:
o
Nombre: …… Nombre:Nombre: …..
…………………………………….. cha : …..……………………………
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..…… Fecha : ….. Fe Fecha: cha :
Fecha: ………………………………………. Fecha: ………………………………
Firma: ……………………………. Firma: ……………………………… Firma: …………………………………. Fe
………… Nombre: …………
…………………………………
Fecha:
……………………….……….
Firma:Firma: Firma: Firma:
Revisión: 0
PRUEBA DE BOMBA CENTRFUGA Fecha: mar-09
FECHA :
EQUIPO N° : UBICACION:
DESCRIPCION :
FACTOR: MODELO: PRESION DE DISEÑO:

“(mH20)
PLANO O REFERENCIA:
N° ITEM FIRMA FECHA
FUNCIONAMIENTO EN CORTA DURACION
PRESION DE DESCARGA mH2O
2 NIVEL DE RUIDO ACEPTABLE
3 VIBRACION ACEPTABLE
4 SIN FILTRACIONES
FUNCIONAMIENTO DURANTE UNA HORA
PRESION DE DESCARGA mH2O
6 TEMPERATURA DE COJINETES TOMADA
CONSUMO DE ENERGIA MEDIDO KW

7
8 FLUJO EN SELLO DE AGUA SATISTACTORIO
9 TEMPERATURA DE SELLO DE AGUA SATISFACTORIA
NOTA:
PRUEBA :
( ) SATISFACTORIA
( ) SATISFACTORIA CON EXCEPCION S/NOTA
( ) NO SATISFACTORIA
Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SM CV:
Contratista:
CHIEF OF AREA DATE
Nombre: Nombre: CONTRACT
Nombre: DAT Nombre:

E Fecha:
DISCIPLINA
Fecha: Fecha: Fecha:AREA

006
Revisión: 0
REGISTRO DE INSTALACION DE EQUIPOS Fecha: mar-09
Mecánic
Especialidad: a
PROYECTO TAG DE EQUIPO
ACEPTABLE ACEPTABLE
ENSAMBLADOTORQUEO DE PERNOS
ORIENTACIONAISLAMIENTO
ELEVACIONPINTURA DE PROTECCION
UBICACIONLUBRICACION
LAINEADO Y GROUTEADOCONEXIONADO ELECTRICO
ALINEAMIENTO FINAL
SENTIDO DE ROTACION
INSTRUMENTACION
OBSERVACIONES
Realizado por QC del ntratista: Revisado por QA del Aprobado por Supervisió n de Revisado por SMCV:
Co QC Contratista: Supervisor del C Contratista: ontratista: Supervisor MYSRL: QA MYSRL:
Contratista:
…………………
Nombre: Nombre: Nombre: …..………
Nombre: …..………………………………
Nombre: Nombre:
Fecha: ….. Fecha : …..…………………………………
……………………….. Fecha: …..…………… Fecha : …..………
Nombre:
Fecha: Nombre: Fecha:
……………………
…………………………
Fecha:
Firma: Firma: ………………
Fecha: rma: ………………………………….… …Fecha : …………………
………………….……….
……………………………. ……………
Fi Fi Fi Fi

007
Revisión: 0
REGISTRO DE INSPECION DE RECIPIENTES Fecha: mar-09
Mecánica
Especialidad:
RECIPIENTE SIN DAÑOS, GOLPES O ABOLLADURAS
VERIFICACION DE DIMENSIONES
UBICACION Y ORIENTACION DE LAS BOQUILLAS
LAINEADO, GROUTEADO Y/O SELLADO
AJUSTE DE PERNOS
INSTRUMENTOS CONECTADOS
ESTADO DEL AISLAMIENTO O PROTECCION SUPERFICIAL
COMENTARIOS
QC Contratista: Supervisor del Contratist
a: Supervisor MYSRL:
Contratista: QA MYSRL:
Nombre:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..………………………
Nombre: …………… Nombre:Nombre: …..……………………………………..
Nombre: Nombre: …..…………………………
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..…………………………

…………… Fecha : …..………………………………………
. Fecha : …..……………………………
Firma: ……………………………. Firma: ………………………………
….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ………………………………
Revisión: 0
INSPECCION HVAC Fecha: mar-09
Mecánica
Especialidad:
CONTRATO : CONTRATISTA:
AREA :
PLANO DE REFERENCIA:
CONTRATI STA
FIRMA FECHA
N° ITEM
1 DUCTOS
- MONTAJE COMPLETO DE DUCTOS
- SOPORTACION
- SELLADO DE FILTRACIONES
- PRUEBAS DE HUMO EN LINEAS DE ASPIRACION Y DESCARGA

2 EQUIPO
- SOPORTACION Y FIJACION DEL EQUIPO
- VERIFICAR TENSION DE CORREAS
- VERIFICAR SENTIDO DE GIRO MOTOR
- CHEQUEO VISUAL DEL EQUIPO
- CONEXION SUCCION Y DESCARGA

3 PRUEBAS CON CARGA DE TODO EL SISTEMA MINIMO 30 MINUTOS
Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Revisado por SM CV:
CONT RACTOR INS PECTION
Contratista:
Nombre:
Nombre:NAME SUPERVISOR:
Nombre:
Fecha: DATE:
NAME SUPERVISOR:Nombre:
Fecha:SIGNATURE: Fecha: DATE:
SIGNATURE:Fecha:
Revisión:
INSPECCION DE GRUA Fecha: mar-09
CONTRATO :CONTRATISTA :
AREA :
PLANOS DE REFERENCIA :
INSPECCION
TAG:
CARACTERISTICAS:
FECHA DE RECEPCION:
FORMA FECHA
1 INSTALACIONES
1,1 Carga máxima se indica a ambos costados de la grúa y en cada block de poleas
YES NO
1,2 Iluminación en la cabina de 200 (lux) mínimo
YES NO
Los accesos, escalas, pasamanos y protecciones a partes móviles o energizados,

1,3
son adecuados
YES NO
1,4 La cabina es confortable
YES NO
1,5 Vidrios de cabina, adecuados
YES NO
1,6 Posee frenos de sustentación
YES NO
1,7 Unidad de levante con un freno de control de sobre velocidad
YES NO
1,8 Frenos de sustentación: El porcentaje de torque a frenos es adecuado
YES NO
Los frenos de sustentación actúan automáticamente al cesar el suministro de

1,9 energía
YES NO
Cuenta cada unidad de levante con dos frenos de sustentación. (Sólo grúas que
1.10 transportan metal fundido)
YES NO
1.11 El voltaje de los circuitos de control es inferior a 600 volts
YES NO
1.12 El voltaje en botoneras de control colgante inferior a 120 volts
YES NO
1.13 Unidad de levante posee limites superior de carrera de los ganchos
YES NO
Revisión:
AREA :
INSPECCION
TAG:
CARACTERISTICAS:
FECHA DE RECEPCION:
FORMA FECHA
1.14 Unidad de levante posee limites inferior de carrera de los ganchos
YES NO
1.15 Unidad posee alarma para sobrecarga en cada uno de los ganchos
YES NO
1.16 Equipo cuenta con un sistema de control de hombre muerto
YES NO
1.17 Tambores y polea son del tamaño apropiado según los cables utilizados
YES NO
Las poleas poseen dispositivos de guía o sejeción que evitan que los cables
1.18 salgan de las ranuras
YES NO
1.19 Tipo de fabricación de cable apropiado según la utilización del equipo
YES NO
1.20 Factor de seguridad del cable el adecuado a clase de servicio
YES NO
Quedan mas de dos vueltas de cable en el tambor cuando el gancho está en su

1.21 posición limite inferior
YES NO
El block de poleas adecuadamente protegido y no permite salpicaduras de metal

1.22 fundido
YES NO
1.23 Posee un medio de alarma para advertir al personal de su movimiento
YES NO
2 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
2,1 Los interruptores limites estas ajustados a condiciones de Operaciones
YES NO
Enclavamientos y dispositivos de seguridad ajustadas según especificaciones de

2,2
diseño
YES NO
2,3 Pruebas de carga de grua con un 125% de la carga nominal de trabajo.
YES NO
AREA :
INSPECCION
TAG:
CARACTERISTICAS:
FECHA DE RECEPCION:
FORMA FECHA
2,4 No existe deslizamiento durante las operaciones de levante y bajada.
YES NO
Existe una adecuado funcionamiento de los frenos de sustentación

2,5 desenergizando el sistema
YES NO
2,6 Selección carga "normal" de la grua según indicaciones de usuario
YES NO
2,7 Regulación de distancia normal de frenado según normas y facilidades
YES NO
2,8 No existe "arreo de la grúa"
YES NO
2,9 Ajuste del freno de control adecuado
YES NO
Es el consumo de corriente en los motores de los ganchos dentro de valores

2.10 normales
YES NO
Topes de carro cumplen con las condiciones de efectividad y apropiada sujeción

2.11 y ubicación
YES NO
Si el contacto no es en las ruedas cuenta el carro con un dispositivo que

2.12 amortigue la energía del impacto contra los topes?
YES NO
2,13 Movimiento del carro suave y normal
YES NO
2,14 Distancia de frenado del carro dentro de los márgenes establecidos
YES NO
Se verificó la no existencia de deslizamientos del carro por desnivel en los rieles

2,15 del puente?
YES NO
2,16 Es el consumo primario de corriente del motor del carro el adecuado?
YES NO
Topes del puente cumplen con las condiciones de eficiencia, solidez y montaje
2,17 apropiado
Revisión:
AREA :
INSPECCION
TAG:
CARACTERISTICAS:
FECHA DE RECEPCION:
FORMA FECHA
YES NO
2,18 Topes de puente cuentan con un dispositivo de amortiguación apropiado
YES NO
2,19 Los movimientos del puente, aceleraciones y desaceleraciones son, normales
YES NO
Distancia de frenado del puente dentro de los márgenes dentro de valores

2.20 normales
YES NO
Fuerza que ejerce el gruero sobre el pedal de freno para torque máximo de
2,21 frenado es inferior a 30 kg
YES NO
2,22 Ubicación de pedal es adecuado para una operación cómoda
YES NO
2.23 No existe deslizamiento del puente por desnivel en los rieles de la nave
YES NO
REMARKS:
CONTRACTOR INS PECTION REPRESENTER
Contratista:
NAME:
NAME: NAME:
SIGNATURE:Fecha: Fecha: SIGNATURE:

Fecha: SIG NATURE:Fecha:
INSPECCION FAJA TRANSPORTADORA Fecha: mar-09
CONTRATO : CONTRATISTA :
AREA :
NOTEEste producto detalla los controles parciales ha ejecutar para el correcto montaje de este tipo de equipo,
CONTRATISTA
prevaleciendo las instrucciones del fabricante, cuando existan discrepancias
FIRMA FECHA
TAG N° MANUFACTURER:
1.
La instalación de las mesas fue realizada conforme, chequeandose el alineamiento y
nivelación (adjuntar contro topográfico). La tolerancia en nivelación es de __________ mm y en
alineamiento __________ mm respecto a las cotas de proyecto
2. La instalación de los soportes de polines fue realizada conforme, chequeandose el

alineamiento del eje con una tolerancia de _________ mm según control topográfico adjunto.
3. Los polines fueron instalados chequeandose su nivelación tanto del polín central, como de los
extremos superiores de los polines laterales, con una tolerancia de ________ mm según
control topográfico adjunto.
4. Se verificó el apriete de los pernos de fijación a la mesa, que son de calidad _______ diámetro
________ , según protocolo adjunto
5. Se verificó que los polines estén perpendiculares al eje longitudinal de la correa
6. Los polines de retorno fueron instalados y fijados de acuerdo a las instrucciones del
fabricante
7. El sistema motriz de la correa fue instalado de acuerdo a las recomendaciones del fabricante,
chequeandose la nivelación y alineamiento de acuerdo a protocolos de topografía adjunta
8. El sistema de contrapeso fue chequeado para la posterior instalación de la correa
9. Los elementos de protección y cubierta chequeados, estando completos e instalados cuando

corresponda
INSPECCION FAJA TRANSPORTADORA Fecha: mar-09
CONTRATO : CONTRATISTA :
AREA :
10. Se revisó la lubricación de los elementos móviles, de acuerdo a las recomendaciones

del fabricante.
11. Otros:
12. COMENTARIOS :
CONTRACTOR INSPECTION
Contratista:
NAME SUPERVISOR: NAME SUPERVISOR:

SIGNATURE:
Fecha: Fecha: DATE: SIGNATURE:
Fecha: Fecha: DATE:

Revisión:
INSPECCION DE SOPORTE DE RODAMIENTO Fecha: mar-09
PROTOCOLO N° : FECHA:
EQUIPO N° :UBICACIÓN:
DESCRIPCION :
PLANOS DE REFERENCIA:
POSICION EJE DE X
Y
EJE DE Y
100 POSICION
105 120 X
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0 15 30 45 60 75 90
TIEMPO (minutes)
NOTAS:
PRUEBA :( ) SATISFACTORIO( ) SATISFACTORIO CON EXCEPCION / NOTA( ) NO SATISFACTORIO
Realizado por QC del Contratista: CHIEF OF Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Revisado por SMCV:
AREA Contratista: QA/QC
Nombre: Nombre: DATE
Nombre: Nombre:

Revisión: 0
INPECCION DE ALMACENAMIENTO Fecha: mar-09
ITEM AREA DE ALMACENAMIENTO NIVEL DEL ALMACENAMIENTO
SI N/A
¿Las identificaciones y marcas estan intactos?
¿Las tapas, tapones, gorras estan intactos?
¿Los preservativos temporales y cubrienta estan intactos?
¿Los secadores de humedad estan saturados?
¿Cualquier evidencia de daño físico?
¿La limpieza apropiada está manteniéndose?
¿Los instrumentos dan energía como se especifico?
¿Los calentadores especiales dan energía como esta especificado?
Has rotating equipment been rotated as specified?
¿Se ha rotado el equipo, se ha probadodo como se ha especificado?
¿Esta limpio de daño o escremento de roedor?
¿Se ha comido en el área?
¿Evidencia de excremento u orina?
¿Evidencia de daño con camion o elevador?
¿Cualquier daño de agua?
¿El polvo y la suciedad son excesivas?
¿Los equipos y materiales estan empaquetados correctamente?
¿Algún recipiente muestra fuga o rotura?
¿El nivel del almacenamiento se ha mantenido?
DISCREPANCIAS
REQUIERE RE INSPECCION?
SI NO
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Fecha: Fecha: Firma: Fecha:
ID Del documento : QC-ME-013

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE Revisión : 0
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Fecha : Marzo 2009
Registro general de ajuste y torqueo Especialidad : Mecánica
QC-ME-013 - Registro General de ajuste y torqueo
ID Del documento : QC-ME-014
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE Revisión : 0
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Fecha : Marzo 2009
Registro de Control Dimensional en Especialidad : Mecánica
Armado
QC-ME-014 - Registro de Control Dimensional en Armado
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-MT-

001
Revisión: 0
REG. DE SOLDADORES HOMOLOGADOS EN TUBERIAS Fecha: mar-09
Mecánica
Especialidad:
PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&ID FECHA REGISTRO Nª
NOMBRE D.N.I. N° CERTIFICADO HOMOLOGACION
Observaciones
QC Contratista:
Nombre: Supervisor lde
Contratista:
Nombre: Supervisor
Contratista: SMCV: QA SM
CV:
Nombre: Nombre:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..………
…………………………… Nombre: …..…………………………………
…Nombre:…..…………………………
Fecha: Fecha:
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..………
……………………………… Fecha:
Fecha : …..……………………………………
…Fecha : ….Fecha:
.……………………………
Firma: Firma:
Firma: ……………………………. Firma: …………
……………………….………. Firma:
Firma: ………………………………….………
…
Fecha : …Firma:
……………………………
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID
INSPECCION VISUAL DE SOLDADURA
DESCRIPCION DEL EQUIPO
PLANO DE UBICACIÓN PLANO P&ID
FECHA TIPO DE INSPECCION DEL CORDON DEFECTO

ITEM LINEA PROGRESIVA JUNTA DIAM. (Plg) W.P.S. SOLDADOR INSPECTOR
TERMINO JUNTA DE SOLDADURA ENCONTRADO
Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por
QC Contratista:
Nombre: Supervi
sor del Contratista:
Nombre: Supervisor SMCV:Nombre: QA SMCV:
Nombre:
Nombre: …..…………………….. Nombre: .…
.…………………………………… Nombre: …..………………
…………………….. Nombre: …..……………
……………
Fecha: …..……………………….. Fecha: …..
……………………………………… Fecha : …..…………………
……………………. Fecha:
Fecha : …..………………
Firma: Firma: Firma: ……………
Firma: ……………………………. Firma: ……

…………………………….………. Firma: ………………………
………….………… Firma:
Fecha : …………………
……………
REQUERIMIENTO DE RADIOGRAFIA
REQUERIMIENTO DE RADIOGRAFIA N° DE SOLDADURAS DE ESTE REPORTE FECHA
PLANO / ISOMETRICO LINEA N° JUNTA N° PLANTILLA N° UBICACIÓN DEL AREA AMAÑO DE TUBERÍA RADIO DE ESPESOR WPS
Realizado por QC del Contratista: Revisado por QA del Contratista: Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado po

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-MT-004
REGISTRO DE ENSAYOS RADIOGRAFICOS O ULTRASONIDO Fecha: mar-09
INDICAR LAS 2 JUNTAS

TIPO DE
ITEM LINEA JUNTA SOLDADOR RESULTADO N° INFORME ADICIONALES A OBSERVACIONES
DEFECTO
TOMARSE
QC Contratista: Supervis
or del Contratista: SupervisorMCV:
S QA SMCV:
Nombre: …..…………………….. Nombre: ..……………………………………
… Nombre: …..……
……………………………….. Nombre: …..…………………………
Fecha:
Fecha: …..………………………..
Fecha:
Fecha: …..
……………………………………… Fecha : …..………
Fecha:
……………………………….
Fecha:
Fecha : …..……………………………
Firma:…………………………….
Firma: Firma: …… Firma:
…………………………….………. Firma: ……………Firma:
…………………….………… FechaFirma:
: ………………………………
REGISTRO DE REPARACIONES EN ENSAYOS RADIOGRAFICOS O ULTRASONIDO Fecha: mar-09
Nombre:
Nombre:…..……………………..
Nombre: Nombre:
Nombre: …..…………………………………… Nombre: Nombre: …..…………………………
Nombre: …..……………………………………..
Fecha:
Fecha:…..………………………..
Fecha: Fecha:
Fecha: …..……………………………………… Fecha:
Fecha : …..………………………………………. Fecha : …..……………………………
Firma:
Firma:
Firma:……………………………. Firma: ………………………………….……….
Firma: Firma: ………………………………….…………
Firma: Fecha : ………………………………
REGISTRO DE ENSAYOS ADICIONALES EN ENSAYOS RADIOGRAFICOS O ULTRASONIDO Fecha: mar-09
TIPO DE INDICAR LAS 2 JUNTAS

DEFECTO ADICIONALES A TOMARSE
QC Contratista: Supervisor del Contratista: Supervi
sor SMCV: QA SMCV:
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre:…..…………………………………….. Nombre: …..…………………………

Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ………………………………
Revisión: 0
ESTADISTICAS DE DEFECTOS DE RADIOGRAFIAS RECHAZADA S Fecha: mar-09
WPS PERIODO DE REPORTE
DE PARA
SALDADURAS DE EXTREMO RECHAZADOS
PERIODO ACTUAL DE REPORTE TOTAL ACUMULATIVO DE TAREAS
NUMERO DE NUMERO RECHAZADO NUMERO DE NUMERO RECHAZADO

RADIOGRAFIAS DE DE SOLDADURA A PORCENTAJE RADIOGRAFIAS DE DE SOLDADURA A PORCENTAJE
SOLDADURA A TOPE TOPE RECHAZADO SOLDADURA A TOPE TOPE RECHAZADO
CLASIFICACION DE DEF CTOS RECHAZABLES

E
PERIODO ACTUAL DE REPORTE TOTAL ACUMULATIVO DE TAREAS
DEFECTO TIPICO NUMERO DEFECTO TIPICO NUMERO
FALTA DE FUSION FALTA DE FUSION
FISURA FISURA
SOCAVACION SOCAVACION
PENETRACION INCOMPLETA PENETRACION INCOMPLETA
RAIZ CONCAVA RAIZ CONCAVA
INCLUSION DE ESCORIA INCLUSION DE ESCORIA
POROSIDAD POROSIDAD
CORTE DE QUEMADURA / RAIZ CONVEXA CORTE DE QUEMADURA / RAIZ CONVEXA
INCLUSIONES DE TUNGSTENO INCLUSIONES DE TUNGSTENO
OXIDACION OXIDACION
NOTAS GENERALES
Este anexo será usado para registro de niveles de calidad de soldadura como determine la radiografía de la
soldadura
Guarde los archivos separados para cada especificación de procedimiento de soldadura, controlando el código, aleatorio ó 100% de
la radiografía
Informe de proporciones altas del defecto ó crecientes o de los tipos del defecto repetitivos en terreno al Ingeniero responsable de la
y al Gerente de la Construcción Soldadura
Contratista:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Revisión: 0
INSPECCION DEL PRE-LLENADO,LLENADO Y POST-LLENAD O Fecha: mar-09
LINEA DE SERVICIO: P & ID NUMERO DE PLANO:
PRE - LLENADO DE AGUA
ACEPTABLE ACEPTABLE
CLIENTEPRUEBA DE VALVULAS Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO
ADECUADO SISTEMA DE SOPORTES PARA EL

REVISION CORRECTA DE PLANOSLLENADO DE LIQUIDO
TUBERIA CONFORME A PLANOSBLOQUEO DE SOPORTES COLGANTES
PRIMERO CERRAR LAS VALVULAS PARA COMPLETAR LAS SOLDADURAS, ENSAYOS,

INSTALAR INTRUMENTOS EN LA TUBERIA
AISLAMIENTO DE TANQUES
LLENADO DE AGUA
INSTALACION DE MANOMETROS EN LOS

CONDICIONES AMBIENTALES ADECUADAS PARA EL LLENADO
PUNTOS MAS BAJOS
PRUEBA MEDIA ACEPTABLE(CALIDAD Y

SISTEMA DE VENTEO DURANTE EL LLENADO
TEMPERATUTA)
LLENADO POSTERIOR DE AGUA
SOLDAR LOS VENTEOS ROSCADOS Y

EN LO POSIBLE LA LIMPIEZA POR LOS PUNTOS MAS BAJOS
DRENAJES SI APLICA
VENTEO DURANTE EL SISTEMA DE DRENAJETAPA CIEGA
DRENAR EL SISTEMA SI APLICAREGULAR SOPORTE COLGANTE
COMENTARIOS
Nombre: Nombre: Contratista:
Nombre: Nombre:
TEST FOREMANFecha: INSPECTOR
DATE
DATE CLIENT DATE
Fecha:
Fecha: Fecha:
Firma:
Firma:
Firma: Firma:
PROTOCOLO DE LIMPIEZA INTERNA DE TUBERÍAS Fecha: mar-09
LINEAS LIMPIADAS :
DATOS DE CAMPO
FECHA DE LIMPIEZA
DESCRIBIR EL EQUIPO USADO PARA LA LIMPIEZA
DEFINIR EL TIPO DE PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA SEGÚN ESPECIFICACION
DURACION DE LA LIMPIEZA (hr)
DESCRIBIR LOS MATERIALES EXTRAÑOS QUE SALIERON PRODUCTO DE LA LIMPIEZA
PARA LA LIMPIEZA QUIMICA INDICAR LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN ELÁNDAR

EST
000.250.50028
OBSERVACIONES
Nombre: …..…………………….. Nombre: …..…………………………………… Nombre: …..…………………………………….. Nombre: …..…………………………

Firma: ……………………………. Firma: ………………………………….………. Firma: ………………………………….………… Fecha : ………………………………

Dokumen - Tips Anexo 04 Formatos de Control de Calidad

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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS

ANEXO 04 FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD

Preparado Revisado Firma de

DEL PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO

E CONTRATO N ORDEN DE TRABAJO

O DESCRIPCION DEL CONTROL REVISION FECHA OBSERVACIONES

FORMATOS GENERALES Y FLUJOGRAMAS

01 Reporte Insp_Mat_Eq_ Instrumento

02 Registro de trazo y replanteo topografico

03 Liberación para trabajos con energia

04 Registro de Ensayo de Evaporacion

05 Liberacion de Tanques de Concreto

INSPECCIONES DE ARQUITECTURA Y ACABADOS

02 Inspección Sellado de Juntas

03 Inspección Cerramientos Metálicos

04 Inspección de Coberturas y Cerramientos

06 Verificación Instalación de Sanitarios

07 Instalación puertas, ventanas, acabados

09 Listado de prueba de fuego pre construcción

10 Inspección prueba de fuego

QA-G-007- Indice de QC.xls 1/4

12 Inspección aislamiento térmico

01 Inspección del Suelo

02 Reporte de Ensayos de Laboratorio

04 Inspección de Alcantarilla y Registro

05 Pernos de Anclaje en Roca

07 Inspección de Excavación, Relleno y Compactación

08 Lista de Verificación de Prueba Hidráulica en Pozas

09 Cálculo de Caudal para Prueba Hidráulica en Pozas

10 Registro de Prueba Hidraúlica en Pozas

11 Protocolo de relleno masivo

12 Protocolo de relleno estructural

13 Protocolo para liberación de excavación

14 Protocolo para colocación de tuberia con coulvert

15 Protocolo para colocación de alcantarilla

16 Protocolo de imprimación asfaltica

17 Protocolo de colocación de mezcla asfaltica en caliente

18 Registro de inspección de campo

19 Ensayo de densidad campo cono de arena

20 Registro de calibración de equipo topografico

21 Registro de instalación de anclajes en roca

22 Registro de proctor modificado ASTM D 1557

23 Registro de analisis granulometrico por tamizado ASTM D 422

24 Registro de gravedad especifica ASTM C 127

25 Registro de contenido de humedad en laboratorio ASTM D 2216

26 Registro de calibración molde Ø 6

27 Registro de calibración de cono y arena 6

QA-G-007- Indice de QC.xls 2/4

29 Registro de control de compactación en sitio

QC-C-030 Registro de resumen de propiedades de materiales

QC-C-031 Registro de correcion de proctor en suelos con gravas de sobretamaño

QC-C-032 Registro de combinación de agregados

QC-C-033 Registro de calibración de speedy vs horno

QC-CC-034 Registro de pruebas de estanqueidad de estructuras hidraulicas

QC-CC-A1 Flujograma Inspección de Concreto

QC-CC-A2 Flujograma de Ordenamiento, Inspección y Abastecimineto de Concreto

QC-CC-001 Inspección de Planta de Concreto

QC-CC-002 Solicitud de Vaciado de Concreto

QC-CC-003 Hoja de Inspección antes del Vaciado de Concreto

QC-CC-004 Tarjeta de Vaciado de Concreto

QC-CC-005 Hoja de Inspección después del vaciado de Concreto

QC-CC-006 Reporte Diario de Vaciados de Concreto