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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE PROYECTOS E INGENIERIA MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS MANUAL DE CALIDAD
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE PROYECTOS E INGENIERIA MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS MANUAL DE CALIDAD

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

PROYECTOS E INGENIERIA

MANUAL DE GESTIÓN DE PROYECTOS

MANUAL DE CALIDAD PARA DESARROLLO DE PROYECTOS

ANEXO 04 FORMATOS DE CONTROL DE CALIDAD

PI-PC-MGP-049-2009

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1

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14-07-10

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C. Requejo

R. Ávila

J. Chavez

H. Sardon

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD INDICE DE CONTROL DE CALIDAD ID del

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD INDICE DE CONTROL DE CALIDAD

ID del Documento:

QA-G-007

Revisión:

1

Fecha:

Jul-10

 

Especialidad:

General

CODIGO DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

N DE CONTRATO

N ORDEN DE TRABAJO

CONTRATISTA

FECHA

AREA

OTROS

CODIGO

 

DESCRIPCION DEL CONTROL

REVISION

FECHA

OBSERVACIONES

FORMATOS GENERALES Y FLUJOGRAMAS

 

QC-G-001

Reporte Insp_Mat_Eq_ Instrumento

     

QC-G-002

Registro de trazo y replanteo topografico

     

QC-G-003

Liberación para trabajos con energia

     

QC-G-004

Registro de Ensayo de Evaporacion

     

QC-G-005

Liberacion de Tanques de Concreto

     

QC-G-006

Registro de observaciones

     

INSPECCIONES DE ARQUITECTURA Y ACABADOS

 

QC-A-001

Inspección Albañileria

     

QC-A-002

Inspección Sellado de Juntas

     

QC-A-003

Inspección Cerramientos Metálicos

     

QC-A-004

Inspección de Coberturas y Cerramientos

     

QC-A-005

Inspecciones Especiales

     

QC-A-006

Verificación Instalación de Sanitarios

     

QC-A-007

Instalación puertas, ventanas, acabados

     

QC-A-008

Inspección de Pintado

     

QC-A-009

Listado de prueba de fuego pre construcción

     

QC-A-010

Inspección prueba de fuego

     

QC-A-011

Inspección pintura y cobertura - registro de discontinuidad

     

QC-A-012

Inspección aislamiento térmico

     

INSPECCIONES CIVIL

 

QC-C-001

Inspección del Suelo

     

QC-C-002

Reporte de Ensayos de Laboratorio

     

QC-C-003

Inspección de Geomembrana

     

QC-C-004

Inspección de Alcantarilla y Registro

     

QC-C-005

Pernos de Anclaje en Roca

     

QC-C-006

Verificación Topográfica

     

QC-C-007

Inspección de Excavación, Relleno y Compactación

     

QC-C-008

Lista de Verificación de Prueba Hidráulica en Pozas

     

QC-C-009

Cálculo de Caudal para Prueba Hidráulica en Pozas

     

QC-C-010

Registro de Prueba Hidraúlica en Pozas

     

QC-C-011

Protocolo de relleno masivo

     

QC-C-012

Protocolo de relleno estructural

     

QC-C-013

Protocolo para liberación de excavación

     

QC-C-014

Protocolo para colocación de tuberia con coulvert

     

QC-C-015

Protocolo para colocación de alcantarilla

     

QC-C-016

Protocolo de imprimación asfaltica

     

QC-C-017

Protocolo de colocación de mezcla asfaltica en caliente

     

QC-C-018

Registro de inspección de campo

     

QC-C-019

Ensayo de densidad campo cono de arena

     

QC-C-020

Registro de calibración de equipo topografico

     

QC-C-021

Registro de instalación de anclajes en roca

     

QC-C-022

Registro de proctor modificado ASTM D 1557

     

QC-C-023

Registro de analisis granulometrico por tamizado ASTM D 422

     

QC-C-024

Registro de gravedad especifica ASTM C 127

     

QC-C-025

Registro de contenido de humedad en laboratorio ASTM D 2216

     

QC-C-026

Registro de calibración molde Ø 6

     

QC-C-027

Registro de calibración de cono y arena 6

     

QC-C-028

Limite liquido, limite plastico e indice de plasticidad-ASTM D 4318

     

QC-C-029

Registro de control de compactación en sitio

     

QC-C-030

Registro de resumen de propiedades de materiales

QC-C-031

Registro de correcion de proctor en suelos con gravas de sobretamaño

QC-C-032

Registro de combinación de agregados

QC-C-033

Registro de calibración de speedy vs horno

QC-CC-034

Registro de pruebas de estanqueidad de estructuras hidraulicas

INSPECCIONES CIVIL-CONCRETO

QC-CC-A1

Flujograma Inspección de Concreto

QC-CC-A2

Flujograma de Ordenamiento, Inspección y Abastecimineto de Concreto

QC-CC-001

Inspección de Planta de Concreto

QC-CC-002

Solicitud de Vaciado de Concreto

QC-CC-003

Hoja de Inspección antes del Vaciado de Concreto

QC-CC-004

Tarjeta de Vaciado de Concreto

QC-CC-005

Hoja de Inspección después del vaciado de Concreto

QC-CC-006

Reporte Diario de Vaciados de Concreto

QC-CC-007

Inspección de Grout

QC-CC-008

Inspección de Acero de Refuerzo

QC-CC-009

Inspección de Encofrado

QC-CC-010

Inspección de Curado de Concreto

QC-CC-011

Inspección de Instalación de Pernos

QC-CC-012

Registro de reparaciones de concreto

QC-CC-013

Informe de reparación de concreto

QC-CC-014

Registro de inspección en campo de vaciado de concreto

QC-CC-015

Registro Diario de Resistencia a la Compresion Simple del Concreto

INSPECCIONES CIVIL-GEOTEXTIL

QC-CG-001

Prueba inicial de soldadura por extrusion en geomenbrana

QC-CG-002

Prueba inicial de soldadura por fusión en geomenbrana

QC-CG-003

Despliegue de geomenbrana

QC-CG-004

Despliegue de geotextil

QC-CG-005

Despliegue de Geonet

QC-CG-006

Despliegue de GCL

QC-CG-007

Uniones por fusión

QC-CG-008

Soldadura por fusión

QC-CG-009

Soldadura por extrusión

QC-CG-010

Registro Pruebas No Destructivas con Extrusora (chispa y vacio)

QC-CG-011

Ubicación de porosidades en geomenbrana

INSPECCIONES ELECTRICIDAD

QC-E-001

Inspección y Verificación de Ducto Subterraneo (Banco de Ductos)

QC-E-002

Observaciones eléctricas

QC-E-003

Registro de Inspección de Centro de Control de Motores

QC-E-004

Registro de Pruebas de Circuito de Motor de Media Tensión

QC-E-005

Inspección de conduits expuestos

QC-E-006

Registro de Pruebas de Terminal de Cable de Medio y Alto Voltage

QC-E-007

Inspección de buzones eléctricos

QC-E-008

Registro de Pruebas de Continuidad de Aterramiento (Equipos no eléctricos y Estructuras)

QC-E-009

Registro de Pruebas de Varillas o -nodos de Aterramiento

QC-E-010

Lista de Verificación de Toma de Alumbrado, Instrumentos y Transformador

QC-E-011

Registro de Inspección de Paneles de Distribución y Alumbrado

QC-E-012

Registro de Inspección de Actividades Eléctricas - Motores Eléctricos

QC-E-013

Cable directamente enterrado

QC-E-014

Lista de Verificación de Panel de Fuerza

QC-E-015

Registro de Inspección de Swich Gear

QC-E-016

Lista de Inspección de Bandejas para Cables

QC-E-017

Lista de Verificación de Inspección y Tendido de Cable

QC-E-018

Registro de Inspección de Impermeabilización de Tuberías

QC-E-019

Registro de Prueba de Resistencia de Aislamiento (Alambre y Cable de Fuerza y Control)

QC-E-020

Registro de Pruebas de Aislamiento (Cables de Instrumentación)

QC-E-021

Registro de Inspección de Empalme Subterraneo de Cables de Media y Alta Tensión

QC-E-022

Regstro de Prueba de Alto Potencial DC (Cables de Media Tensión)

QC-E-023

Registro de Inspección de Sistema de Puesta a Tierra

QC-E-024

Resistencia de aislamiento (Equipo rotativo)

QC-E-025

Continuidad de tierra

QC-E-026

Inspección de transformadores inmersos en líquidos

QC-E-027

Resistencia de aislamiento de transformador

QC-E-028

Rigidez dieléctrica del Líquido

QC-E-029

Montaje mecánico de Switchgear - MCC

QC-E-030

Circuito de motor 460V (480V MCC)

QC-E-031

Resistencia de aislamiento (Equipo)

QC-E-032

Motor eléctrico actividades mecánicas

QC-E-033

Registro de Inspeccion - Instalacion de la Red a Tierra

QC-E-034

Registro de Prueba de Puesta a Tierra

QC-E-035

Registro de Medicion de Resistividad del Terreno

QC-E-036

Verificacion de continuidad de alambres y cables

QC-E-037

Registro de Instalacion de tuberia PVC-SAP

QC-E-038

Registro de instalacion de Tuberia Conduit

QC-E-039

Registro de Soldadura Exotérmica

QC-E-040

Relación de absorción e indice de polarización de equipos

QC-E-041

Registro de montaje de equipos electricos e instrumentació

INSPECCIONES ELECTRICIDAD-LINEAS AEREAS

QC-LA-001

Nivelación de refuerzo de pata

QC-LA-002

Relleno y compactación

QC-LA-003

Inspección técnica de ensamble

QC-LA-004

Medida de aterramiento de instalación

QC-LA-005

Izado de poste

QC-LA-006

Inspección de poste

QC-LA-007

Inspección de torres

QC-LA-008

Instalación de retenidas

QC-LA-009

Ajuste de tensión del conductor

INSPECCIONES INSTRUMENTACION & CONTROL

QC-I-001

Listado de Revisión de Equipo Eléctrónico

QC-I-002

Lista de Verificación de Esquema de Control

QC-I-003

Lista de Verificación de Paneles de Control y Relay

QC-I-004

Registro de Inspección de Baterías y Cargador de Baterías

QC-I-005

Certificación de la instalación

QC-I-006

Calibración de transmisor

QC-I-007

Inspección de lazos

QC-I-008

Calibración del equipo de prueba

QC-I-009

Paneles de control

QC-I-010

Presión de instrumentos

QC-I-011

Presión de válvulas de seguridad

QC-I-012

Calibración de válvula de control

QC-I-013

Datos de interruptores

QC-I-014

Presión de instrumentos

QC-I-015

Válvula de control ON - OFF

QC-I-016

Inspección en fábrica

QC-I-017

Observaciones de Sistemas de Control

QC-I-018

Instrumento de temperatura

QC-I-019

Instrumento de presión

QC-I-020

Ajuste de los interruptores de alarmas al proceso

QC-I-021

Inspección del PLC

QC-I-022

Inspección del PLC (Equipamiento)

QC-I-023

Inspección del PLC (Módulos)

QC-I-024

Inspección del PLC (Módulo Digital)

QC-I-025

Inspección del PLC (Módulo Analógico)

QC-I-026

Registro de prueba de presion de instrumentos

QC-I-027

Registro de prueba de rotámetro

QC-I-028

Registro de prueba de switch de nivel on-off

QC-I-029

Registro de prueba de electrovalvula On OFF

INSPECCIONES MECANICO

QC-M-001

Registro de soldadores homologados en tanques

QC-M-002

Prueba de tintes penetrantes

QC-M-003

Pruebas de Vacio en fondo de tanques

QC-M-004

Prueba neumática a las planchas de refuerzo

QC-M-005

Registro de tomas radiograficas en tanques

QC-M-006

Registro de reparaciones de tomas radiograficas

QC-M-007

Registro de ensayos radiográficos adicionales en tanques

QC-M-008

Registro de prueba hidrostática en tanques

QC-M-009

Registro de soldadores homologados en estructuras

QC-M-010

Registro de ensayos radiográficos o ultrasonido en estructuras

QC-M-011 Registro de reparaciones en ensayos radiográficos o ultrasonido QC-M-012 Registro de ensayos adicionales en
QC-M-011
Registro de reparaciones en ensayos radiográficos o ultrasonido
QC-M-012
Registro de ensayos adicionales en radiografia o ultrasonido
QC-M-013
Inspección Visual de soldadura
QC-M-014
Inspección de Construcción de Tanque en Terreno
QC-M-015
Autorización para cierre de recipiente
QC-M-016
Inspección e Instalación de Recipientes
QC-M-017
Registro de Preparacion Superficial
QC-M-018
Registro Recepcion de Perfiles de Acero
QC-M-019
Registro de Control de Trazo y Corte
QC-M-020
Registro de Control de Rolado
QC-M-021
Registro de Aplicacion de Recubrimientos
QC-M-022
Ubicación final de pernos de anclaje
QC-M-023
Registro de ensayos de tracción-soldadura con extrusora(exotermico)
QC-M-024
Registro Soldadura con Extrusora
QC-M-025
Dimensionamiento de pernos de anclaje
QC-M-026
Dimensionamiento de pernos de anclaje-Insertos
QC-M-027
Registro de contrastación de torquimetro
QC-M-028
Registro de pre arenado de superficies
QC-M-029
Registro de pre pintado de superficies
INSPECCIONES MECANICO-EQUIPO
QC-ME-001
Instalación de Equipos
QC-ME-002
Protocolo de pre-alineamiento de equipos por acople
QC-ME-003
Protocolo de alineamiento final de equipos por acople
QC-ME-004
Protocolo de alineamiento de equipos unidos por faja
QC-ME-005
Prueba de Bomba Centrifuga
QC-ME-006
Registro de instalacion de equipos
QC-ME-007
Registro de inspeccion de recipientes
QC-ME-008
HVAC Inspection
QC-ME-009
Inspección de Grúa
QC-ME-010
Inspección de Faja Transportadora
QC-ME-011
Inspección de Soprte de Rodamiento
QC-ME-012
Inspección de Almacenamiento de equipo
QC-ME-013
Registro General de ajuste y torqueo
QC-ME-014
Registro de Control Dimensional en Armado
INSPECCIONES MECANICO-TUBERIAS
QC-MT-001
Registro de soldadores homologados en tuberías
QC-MT-002
Inspección Visual de Soldadura
QC-MT-003
Requerimiento de Radiografía
QC-MT-004
Registro de ensayos radiográficos o ultrasonido
QC-MT-005
Registro de reparaciones en ensayos radiográficos o ultrasonido
QC-MT-006
Registro de ensayos adicionales en radiografia o ultrasonido
QC-MT-007
Estadísticas de Defectos de Radiografía rechazables
QC-MT-008
Inspección Pre-hidro para Post-hidro
QC-MT-009
Protocolo de torqueo de bridas
QC-MT-010
Protocolo de prueba hidrostática en tuberías
QC-MT-011
Protocolo de limpieza interna de tuberías
QC-MT-012
Registro de pruebas de campo de probeta en HDPE
QC-MT-013
Inspección Visual de soldadura HDPE
QC-MT-014
Reporte diario de Soldadura
QC-MT-015
Registro de control dimensional de spools de tuberias
QC-MT-016
Registro de liberación de spools de tuberias
QC-MT-017
Protocolo de instalación de tuberia ac e inox
QC-MT-018
Reporte de Ensayos Tintes Penetrantes para tuberias
QC del Contratista:
QA del Contratista:
Supervisión de Contratista:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
INSPECTOR
FECHA
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
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Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD REPORTE DE INSPECCION MATERIAL/EQUIPO/INSTRUMENTO ID del
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
REPORTE DE INSPECCION
MATERIAL/EQUIPO/INSTRUMENTO
ID del Documento:
QC-G-001
Revisión:
0
Fecha:
mar-09
General
Especialidad:
FECHA
PROYECTO
COD. PROY.
CONTRATISTA
ORIGINADOR
ÁREA
DISCIPLINA
ACTIVIDADES
1. DISCIPLINA
Civil - Movimiento de Tierras
Mecánica
Instrumentación - Sistema de Control
Estructuras de Acero
Tubería
Pintura - Aislamiento - Andamiaje
Arquitectura
Eléctrica
Proceso
2. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO :
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO :
ORDEN DE COMPRA :
PAQUETES / CANTIDAD :
CÓDIGO DE ÍTEM :
CWP :
B/L - AWB
:
TAMAÑO :
NOTA DE DESPACHO :
UBICACIÓN :
4. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN DE INGENIERÍA:
ACEPTADO
ACEPTADO CON OBSERVACIÓN
RECHAZADO
5. OBSERVACIONES AL MATERIAL / EQUIPO / INSTRUMENTO :
DESCRIPCIÓN
CATEGORÍA
SEGUIMIENTO POR
Realizado por QC del Contratista:
Revisado por QA del Contratista:
Aprobado por Supervisión de
Contratista:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
INSPECTOR
FECHA
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD INSPECCION DE ALBAÑILERIA ID del Documento: QC-A-001
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
INSPECCION DE ALBAÑILERIA
ID del Documento:
QC-A-001
Revisión:
0
Fecha:
mar-09
Especialidad:
Arquitectura
UBICACIÓN
HABITACION N°
ESPECIFICACION N°
PLANO N°
INSPECCION DE MATERIALES
ACEPTABLE
ACEPTABLE
REFUERZO EN JUNTAS (barra y tipo de cercha)
UNIDAD DE ALBAÑILERIA
MEZCLA DEL MORTERO
MATERIALES DE MORTERO (cemento, arena, agua)
ALMACENAMIENTO
INSPECCION DE INSTALACION
REFUERZOS EN PARED, JUNTAS, ETC.
PROTECCION DE LA INTEMPERIE
ANCLAJE AL ACERO ESTRUCTURAL
DISPOSICION-ESPACIAMIENTO DE UNIDADES
LIMPIEZA Y SELLADO
UNIFORMIDAD DE JUNTAS
APARIENCIA DEL TRABAJO TERMINADO
ACABADO DE JUNTAS
ALINEAMIENTO
OBSERVACIONES
Realizado por QC del Contratista:
Revisado por QA del Contratista:
Aprobado por Supervisión de
Contratista:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
INSPECTOR
FECHA
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD INSPECCION DE CALAFATEO / SELLADO ID del
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
INSPECCION DE CALAFATEO / SELLADO
ID del Documento:
QC-A-002
Revisión:
0
Fecha:
mar-09
Especialidad:
Arquitectura
UBICACIÓN
PRODUCTO UTILIZADO
ELEVACION
ESPECIFICACION N°
PLANOS N°
MANIPULACION Y ALAMACENAMIENTO DEL MATERIAL
ACEPTABLE
ACEPTABLE
SELLO DE "PROBADO Y APROBADO"
ENVASE/CONTENEDOR ORIGINAL
ETIQUETAS
NOMBRE DEL FABRICANTE Y DENOMINACION
DEL PRODUCTO
PREPARACION DE JUNTAS
LIMPIEZA
PRUEBA DE ADHERENCIA REALIZADA O
TRATAMIENTO DE JUNTAS
IMPRIMANTE APLICADO
APROPIADAS JUNTAS ASERRADAS EN LOSA
APLICACIÓN
PROTECCION DE SUPERFICIE ADYACENTE
SEÑALADO Y ALISADO DE SUPERFICIES
MEZCLA Y APLICACIÓN DEL SELLANTE
LIMPIEZA DE SUPERFICIES ADYACENTES Y
RETIRO DE CINTA
CURADO
DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL
FABRICANTE
OBSERVACIONES
Realizado por QC del Contratista:
Revisado por QA del Contratista:
Aprobado por Supervisión de
Contratista:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
INSPECTOR
FECHA
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
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SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD INSPECCION CERRAMIENTOS METALICOS ID del Documento:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
INSPECCION CERRAMIENTOS METALICOS
ID del Documento:
QC-A-003
Revisión:
0
Fecha:
mar-09
Especialidad:
Arquitectura
UBICACIÓN
PLANO N°
ESPECIFICACION N°
ACEPTABLE
ACEPTABLE
MONTAJE POR PLANOS APROBADOS E
INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE
INSTALACION DE ACCESORIOS
CALAFATEO DE JUNTAS
FIJACION
INSTALLATION OF SUB-GIRTS
TIPO
LIMPIEZA DE SUPERFICIES EXPUESTAS
UBICACIÓN POR PLANOS
OBSERVACIONES
Realizado por QC del Contratista:
Revisado por QA del Contratista:
Aprobado por Supervisión de
Contratista:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
INSPECTOR
FECHA
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD INSPECCION DE COBERTURAS - CERRAMIENTOS ID del
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
INSPECCION DE COBERTURAS - CERRAMIENTOS
ID del Documento
QC-A-004
Revisión:
0
Fecha:
mar-09
Especialidad:
Arquitectura
PROYECTO:
N°SISTEMA
AREA:
CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACION:
N° REGISTRO:
PLANOS:
PAGINA:
DE
ELEMENTO (s):
ESQUEMA DE ARMADURA
LISTA DE VERIFICACION:
DESCRIPCION
RESULTADO
COMENTARIOS
EL MATERIAL DE COBERTURA NO ESTA DAÑADO, CUMPLE ESTANDARES / ESPECIFICACIONES Y CON
REQUERIMIENTOS VISUALES PARA REALIZAR SU INSTALACION.
EL MONTAJE DE LA ESTRUCTURA DE SOPORTE ESTA TERMINADA, INCLUYENDO PERFORACIONES MAYORES
DISTRIBUCION DE PANELES CORRECTA SEGUN PLANO, PERFECTAMENTE UNIDOS SIN ABERTURAS
CORRECTA COLOCACION, DISTRIBUCION Y SELLADO DE AUTOPERFORANTES (indicar cantidad de autoperfo-
rantes / plancha y nombre de sellante)
CORRECTO SELLADO DE ELEMENTOS QUE ATRAVIESAN COBERTURA (Indicar el nombre del compuesto usado)
LA ABERTURA ENTRE ESTRUCTURA Y COBERTURA ES LA ADECUADA
CORRECTA COLOCACION DE ACCESORIOS DE TECHO (cenefas, esquineros, etc)
CORRECTA COLOCACION DE CUMBRERA
CORRECTA COLOCACION DE REFUERZO Y SELLADO DE CANALETAS
LAS PUNTAS DE LAS UNIONES EMPERNADAS DE COBERTURAS ESTAN ESMERILADAS O CUBIERTAS PARA
NO PERMITIR ENGANCHES O DAÑOS FISICOS
LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES EXPUESTAS
RETOQUES DE PINTURA
OTROS (especificar)
LEYENDA:
C: CONFORME
NC: NO CONFORME
N/A: NO APLICA
COMENTARIOS / OBSERVACIONES:
Realizado por QC del
Revisado por QA del
Aprobado por Supervisión de
Revisado por SMCV:
Contratista:
Contratista:
Contratista:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
INSPECTOR
FECHA
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
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Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD INSPECCIONES ESPECIALES ID del Documento: QC-A-005
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
INSPECCIONES ESPECIALES
ID del Documento:
QC-A-005
Revisión:
0
Fecha:
mar-09
Especialidad:
Arquitectura
UBICACIÓN
PLANO N°
ESPECIFICACION N°
DESCRIPCION DEL ITEM INSPECCIONADO
ACEPTABLE
ACEPTABLE
OPERACIÓN
UBICACIÓN E INSTALACION
PROTECCION
ANCLAJE
APARIENCIA FINAL
AJUSTE, PLOMADA, ALINEAMIENTO
MARCAS Y ETIQUETADO
ACABADO
OBSERVACIONES
Realizado por QC del Contratista:
Revisado por QA del Contratista:
Aprobado por Supervisión de
Contratista:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
INSPECTOR
FECHA
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD VERIFICACION DE INSTALACION DE SANITARIOS ID del
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
VERIFICACION DE INSTALACION DE SANITARIOS
ID del Documen
QC-A-006
Revisión:
0
Fecha:
mar-09
Especialidad:
Arquitectura
PROYECTO:
N°SISTEMA
AREA:
CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACION:
N° REGISTRO:
PLANOS:
PAGINA:
DE
TIPO, MARCA Y MODELO,COLOR Y NUMERO DE SANITARIOS:
INSPECCION DE PRE INSTALACION:
EQUIPO SIN DEFECTOS
SE ENCUENTRA LIMPIO INTERIORMENTE
SE VERIFICO MEDIDAS NOMINALES
ACCESORIOS COMPLETOS
PAREDES Y PISO CONFORMES
AGUA CALIENTE / FRIA (marcar la correspondiente)
OTROS (especificar)
INSPECCION DE FUNCIONAMIENTO:
TIEMPO DE PRUEBA:
INSPECCION
COMENTARIOS
FUNCIONAMIENTO DE VALVULAS CORRECTO:
SI
NO
HERMETICIDAD
SI
NO
FUGAS EN LAS UNIONES ROSCADAS Y/O EQUIPOS
SI
NO
PRUEBA INDIVIDUAL DE EQUIPO
ACEPTABLE
NO
PRUEBA DEL SISTEMA
ACEPTABLE
NO
PRUEBA DE ESTANQUEIDAD
ACEPTABLE
NO
NIVEL DE RUIDOS
ACEPTABLE
NO
SISTEMA DE RECIRCULACION
ACEPTABLE
NO
OTROS (especificar):
COMENTARIOS / OBSERVACIONES:
APROBACION:
Realizado por QC del
Contratista:
Revisado por QA del
Contratista:
Aprobado por Supervisión de
Contratista:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
INSPECTOR
FECHA
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS y ACABADOS ID
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS
y ACABADOS
ID del Documen
QC-A-007
Revisión:
0
Fecha:
mar-09
Especialidad:
Arquitectura
PROYECTO:
N°SISTEMA
AREA:
CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACION:
N° REGISTRO:
PLANOS:
PAGINA:
DE
1.
PUNTOS DE CONTROL PARA PUERTAS Y VENTANAS:
PUERTAS (
)
VENTANAS (
)
COMENTARIOS
.
UBICACION, ALTURA Y LIMITES DE VANO ES CORRECTO
.
MEDIDAS NOMINALES ESTA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y/O PLANOS
.
NO PRESENTA DEFECTOS FISICOS SUPERFICIALES (abolladuras, quiñes,etc)
.
SUPERFICIE INTERIOR Y EXTERIOR ESTA LIMPIA (sin grasa, suciedad, etc)
.
CUENTA CON ACCESORIOS COMPLETOS, MANIJAS, BISAGRAS, ETC.
.
LA INSTALACION FINAL CUMPLE CON EL CIERRE ADECUADO SIN TRABAS, NI
LUZ EN LOS MARCOS
.
LA INSTALACION CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE PLANITUD,
VERTICALIDAD Y ACABADO (pintado, brillo y limpieza)
.
LA PUERTA / VENTANA ABRE Y CIERRA PERFECTAMENTE Y CON FACILIDAD
2.
PUNTOS DE CONTROL ACABADOS:
CERAMICOS
VINILICO
COMENTARIOS
.
EL AREA DE RECUBRIMIENTO ESTA TRAZADA PARA LLEVAR ACABO LA
COLOCACION DE CERAMICO /VINILICO, EL AREA APROXIMADA ES= …………………
m2
.
LA SUPERFICIE ESTA LIMPIA, EXCENTA DE GRASA, PARTICULAS EXTRAÑAS, ETC
.
LA SUPERFICIE ESTA PREPARADA CON LA RAYADURA PARA LA ADHERENCIA
DEL MORTERO.
.
ESTA ESTABLECIDO METODO PARA COLOCACION DE CERAMICOS / VINILICOS
DESCRIBIR METODO:
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.
SE HA VERIFICADO ALTURA Y LIMITES PARA ZOCALOS
.
LA SUPERFICIE FINAL COLOCADA, CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE
PLANITUD, VERTICALIDAD Y ACABADO (brillo y limpieza)
LEYENDA:
C: CONFORME
NC: NO CONFORME
N/A: NO APLICA
COMENTARIOS / OBSERVACIONES:
APROBACION:
Realizado por QC del
Contratista:
Revisado por QA del
Contratista:
Aprobado por Supervisión de
Contratista:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
INSPECTOR
FECHA
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD INSPECCION DEL PINTADO ID del Documen QC-A-008
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
INSPECCION DEL PINTADO
ID del Documen
QC-A-008
Revisión:
0
Fecha:
mar-09
Especialidad:
Arquitectura
PROYECTO:
N°SISTEMA
AREA:
CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACION:
N° REGISTRO:
PLANOS:
PAGINA:
DE
ELEMENTO(S) A PINTAR:
1.
DATOS GENERALES:
.
MARCA DE PINTURA: …………………………………………………………………………
. COLOR DE PINTURA: …………………………………………………….
.
ESPECIFICAR SI LA MEDICION ES EN HUMEDO O EN SECO: ………………………
. AREA A PINTAR: …………………….……………………………
m2
.
EQUIPO DE MEDICION USADO: …………………………………………………………
. NUMERO DE CAPAS: …….………………………………………
SI
NO
COMENTARIOS
.
LA HOJA TECNICA DEL PRODUCTO CUMPLE CON LA ESPECIFICACION TECNICA REQUERIDA
…………………………………
.
LA SUPERFICIE A PINTAR SE ENCUENTRA HABILITADA PARA PINTADO
…………………………………
(Area señalizada, limpia, seca y libre de condensación)
…………………………………
.
LA PINTURA SE HA MEZCLADO, DILUIDA Y APLICADA EN CONCORDANCIA CON SU HOJA TECNICA
…………………………………
.
LA BASE ESTA DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION
…………………………………
.
TONALIDAD FINAL DEL ACABADO ES ACEPTABLE
…………………………………
2.
PARTES CONTROLADAS:
DESCRIPCION
CONTROL DE ESPESORES
CONTROL
CODIGO
PROMEDIO
RESULT.
SUPERFICIAL
1
2
34
LEYENDA:
C: CONFORME
NC: NO CONFORME
N/A: NO APLICA
COMENTARIOS / OBSERVACIONES:
Realizado por QC del
Contratista:
Revisado por QA del
Contratista:
Aprobado por Supervisión de
Contratista:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
INSPECTOR
FECHA
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD LISTADO DE PRUEBA DE FUEGO ANTES DE
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
LISTADO DE PRUEBA DE FUEGO
ANTES DE CONSTRUCCION
ID del Documento:
QC-A-009
Revisión:
0
Fecha:
mar-09
Especialidad:
Arquitectura
Este check list debe ser llenado para paneles de shotcrete hechos con un diseño de mezcla aprobado y en consecuencia ser calificados por
cada equipo aplicable (Ej, Operador de fuego, operador de entrega, etc.).
FECHA PANEL TERMINADO
NOMBRE OPERADOR DE FUEGO
MATERIAL PARA PRUEBA Y PROPORCIONES DE
MEZCLA UTILIZADAS
SI
NO
DESCRIPCION TAMAÑO DEL PANEL O REFUERZO
POSICIONES DE PANEL CALIENTE (Identificar clarament cada panel con: A-Horizontal, B-Vertical, o C-Superior, fecha, material utilizado y operador de fuego)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
Realizado por QC del Contratista:
Revisado por QA del Contratista:
Aprobado por Supervisión de
Contratista:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD INSPECCION PRUEBA DE FUEGO ID del Documento:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
INSPECCION PRUEBA DE FUEGO
ID del Documento:
QC-A-010
Revisión:
0
Fecha:
mar-09
Especialidad:
Arquitectura
UBICACIÓN
PLANO N°
ACERO ESTRUCTURAL Y TANQUES
ACEPTABLE
ACEPTABLE
PREPARACION DE SUPERFICIE (Limpieza)
PRUEBA DE FUEGO APROPIADA
ARANDELAS Y ESPACIAMIENTOS ADECUADOS
PROBETA EN SITIO
SEPARACION DE CORDONES DE SOLDADURA Y
TRASLAPES ADECUADOS
SHOTCRETE
PRUEBA DE FUEGO EPOXICA
ACEPTABLE
ACEPTABLE
HOJA TECNICA DEL AEROSOL
ACOPLE ADECUADO
ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES
TEMPERATURA DE AMBIENTE Y SUPERFICIAL
PREPARACION DE SUPERFICIE (Método)
SIGUIERON RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE
PARA PREPARAR
ESPESOR DE PELICULA ADECUADO (SECO O
HUMEDO)
LIMPIEZA DE GALVANIZADO
IMPERFECCIONES EN SUPERFICIE
PROTECCION EN CASO DE PRE-MONTAJE
SUPERFICIE TERMINADA COMPARADA CON
MUESTRA
TANQUE Y/O CUBIERTA DE ACERO PARA ESTE REPORTE
OBSERVACIONES
Realizado por QC del Contratista:
Revisado por QA del Contratista:
Revisado por SMCV:
INSPECTOR
Aprobado por Supervisión de
Contratista:
FECHA
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD INSPECCION PINTURA - COBERTURA Y REGISTRO DE
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
INSPECCION PINTURA - COBERTURA
Y REGISTRO DE PRUEBAS DE DISCONTINUIDAD
ID del Documen
QC-A-011
Revisión:
0
Fecha:
mar-09
Especialidad:
Arquitectura
PLANO N° / HOJA / REV.
AREA / UNIT
SUPERINTENDENTE / CAPATAZ
INSTRUMENTO N°
REGISTRO N°
PAQUETE DE PRUEBA N°
LONGITUD SEGMENTO
SEC
PRUEBA
LINEA N°
HOJA / REV.
INSPECCION
OBSERVACIONES
DISCONTINUIDAD
DESDE
HASTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Realizado por QC del Contratista:
Revisado por QA del Contratista:
Aprobado por Supervisión de
Revisado por SMCV:
Contratista:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD INSPECCION DE AISLAMIENTO TERMICO   ID del

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD INSPECCION DE AISLAMIENTO TERMICO

 

ID del Documento:

QC-A-012

Revisión:

0

Fecha:

mar-09

 

Especialidad:

Arquitectura

UBICACIÓN

 

EQUIPO / SISTEMA N°

 
  TIPO DE AISLAMIENTO HOJA O PAGINA

TIPO DE AISLAMIENTO

HOJA O PAGINA

   
 

LISTA DE EQUIPOS

LISTA DE LINEAS

   
 

TUBERIA CALIENTE

 
 

ACEPTABLE

ACEPTABLE

 

ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL

JUNTAS ESCALONADAS Y EMPALMES ADECUADOS  ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL

JUNTAS ESCALONADAS Y EMPALMES ADECUADOS

AISLAMIENTO DE BRIDAS, CUERPO Y BONETE DE VALVULAS BRIDADA, Y ACCESORIOS BRIDADOS

ESPACIO HORIZONTAL EN JUNTAS DE DILATACION FUNCIONA CORRECTAMENTEAISLAMIENTO DE BRIDAS, CUERPO Y BONETE DE VALVULAS BRIDADA, Y ACCESORIOS BRIDADOS

ESPACIO HORIZONTAL EN JUNTAS DE DILATACION FUNCIONA CORRECTAMENTE

ESPACIAMIENTOS MINIMOS ENTRE AISLAMIENTOS Y SUPERFICIES ADYACENTES

ESPACIO ADECUADO ENTRE BRIDASESPACIAMIENTOS MINIMOS ENTRE AISLAMIENTOS Y SUPERFICIES ADYACENTES

ESPACIO ADECUADO ENTRE BRIDAS

45° HACIA LINEA VERTICAL APOYADO ADECUADAMENTE

ADECUADO AISLAMIENTO EN TUBERIAS45° HACIA LINEA VERTICAL APOYADO ADECUADAMENTE

ADECUADO AISLAMIENTO EN TUBERIAS

TEMPERATURA DE SERVICIO ENCIMA DE 650°F DEBE SER EN DOS SISTEMAS

USO APROPIADO DE MATERIAL DE RELLENO Y/O MASILLATEMPERATURA DE SERVICIO ENCIMA DE 650°F DEBE SER EN DOS SISTEMAS

USO APROPIADO DE MATERIAL DE RELLENO Y/O MASILLA
 

RECIPIENTES Y EQUIPOS CALIENTES

 
 

ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL

  ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL FAJAS Y RESPIRADEROS ADECUADOS

FAJAS Y RESPIRADEROS ADECUADOS

FAJAS Y RESPIRADEROS ADECUADOS

APLICACIÓN ADECUADA EN ANILLOS RIGIDOS

APLICACIÓN ADECUADA EN ANILLOS RIGIDOS USO APROPIADO DE MATERIAL DE RELLENO Y/O MASILLA

USO APROPIADO DE MATERIAL DE RELLENO Y/O MASILLA

USO APROPIADO DE MATERIAL DE RELLENO Y/O MASILLA

NOMBRE DE PLACAS EXPUESTO

NOMBRE DE PLACAS EXPUESTO
 

AISLAMIENTO DE TANQUES CALIENTES

 
 

ESPACIAMIENTO ADECUADO ENTRE PINES DE APOYO

USO ADECUADO DE CLIPS "S"  ESPACIAMIENTO ADECUADO ENTRE PINES DE APOYO

  ESPACIAMIENTO ADECUADO ENTRE PINES DE APOYO USO ADECUADO DE CLIPS "S"

FAJAS ADECUADAS (AISLAMIENTO / CHAQUETA- ING)

BARRAS DE SOPORTE VERTICAL EN DIAMETROS DE 50' A MASFAJAS ADECUADAS (AISLAMIENTO / CHAQUETA- ING)

BARRAS DE SOPORTE VERTICAL EN DIAMETROS DE 50' A MAS

ADECUADO SISTEMA DE EXPANSION (1 unit/50')

FLASHING ADECUADO SEGÚN DETALLE DE F L A S H I N G A D E C U A D O

ESPECIFICACIONES

F L A S H I N G A D E C U A D O

TRASLAPES VERTICALES Y HORIZONTALES ADECUADOS

COLOCACION DE COBERTURA ADECUADA (ENCIMA) SOBRE AISLAMIENTOTRASLAPES VERTICALES Y HORIZONTALES ADECUADOS

COLOCACION DE COBERTURA ADECUADA (ENCIMA) SOBRE AISLAMIENTO
 

TUBERIAS FRIAS

 
 

ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL

USO ADECUADO DE SELLADOR DE JUNTAS PARA UNA O VARIAS APLICACIONES  ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL

USO ADECUADO DE SELLADOR DE JUNTAS PARA UNA O VARIAS APLICACIONES

AISLAMIENTO ADECUADO DE ACCESORIOS

CINTAS O FAJAS ADECUADASAISLAMIENTO ADECUADO DE ACCESORIOS

AISLAMIENTO ADECUADO DE ACCESORIOS CINTAS O FAJAS ADECUADAS

JUNTAS DE CONTRACCION CADA 36'

USO ADECUADO DE MATERIAL DE RELLENO,

SELLADOR Y/O BARRERAS DE VAPORUSO ADECUADO DE MATERIAL DE RELLENO,

USO ADECUADO DE MATERIAL DE RELLENO, SELLADOR Y/O BARRERAS DE VAPOR

DIAMETRO ADECUADO EN LOS SOPORTES

45° HACIA LINEA VERTICAL APOYADO ADECUADAMENTEDIAMETRO ADECUADO EN LOS SOPORTES

45° HACIA LINEA VERTICAL APOYADO ADECUADAMENTE
 

RECIPIENTES Y EQUIPOS FRIOS

 
 

ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL

NOMBRE DE PLACAS EXPUESTO  ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL

  ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL NOMBRE DE PLACAS EXPUESTO

AISLAMIENTO ADECUADO DE ACCESORIOS

FAJAS ADECUADASAISLAMIENTO ADECUADO DE ACCESORIOS

AISLAMIENTO ADECUADO DE ACCESORIOS FAJAS ADECUADAS

JUNTAS DE DILATACION ADECUADAS EN ANILLOS DE SOPORTE

USO ADECUADO DE RELLENO, SELLANTE DE

JUNTAS Y SELLO DE VAPORUSO ADECUADO DE RELLENO, SELLANTE DE

USO ADECUADO DE RELLENO, SELLANTE DE JUNTAS Y SELLO DE VAPOR
 

RESISTENCIA A LA INTEMPERIE CALIENTE (TUBERIAS Y EQUIPOS)

UBICACIÓN EQUIPO / SISTEMA N° TIPO DE AISLAMIENTO HOJA O PAGINA LISTA DE EQUIPOS LISTA
UBICACIÓN
EQUIPO / SISTEMA N°
TIPO DE AISLAMIENTO
HOJA O PAGINA
LISTA DE EQUIPOS
LISTA DE LINEAS
USO ADECUADO DE MASILLA RESISTENTE A LA
INTEMPERIE EN ACCESORIOS
PARTE EXTERNA CORRUGADA EN RECIPIENTES
FAJAS ADECUADAS EN EXTERIOR METALICO
TRASLAPES Y ESPACIAMIENTOS ADECUADOS
USO APROPIADO DE CLIPS "S" EN PARTE VERTICAL
PROTECCION PRINCIPAL ADECUADA EN
RECIPIENTES VERTICALES
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE FRIO (TUBERIAS Y EQUIPOS)
USO ADECUADO DE MASILLA COMO BARRERA DE
VAPOR EN PINTURA
NO USO DE TORNILLOS EN ZONA FRIA EXCEPTO EN
SISTEMA DE JUNTA ESTATICA
AISLAMIENTO ACUSTICO
ADECUADO ESPESOR DE MATERIAL
FAJAS Y RESPIRADEROS ADECUADOS
APLICACIÓN APROPIADA EN REFUERZOS
USO APROPIADO DE MATERIAL DE RELLENO Y/O
MASILLA
NOMBRE DE PLACAS EXPUESTO
CUBIERTAS REMOVIBLES
ADECUADO EMPLANTILLADO Y ROTULADO PARA
IDENTIFICACION
OBSERVACIONES
Realizado por QC del Contratista:
Revisado por QA del Contratista:
Aprobado por Supervisión de
Contratista:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
INSPECTOR
FECHA
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD INSPECCIÓN DE SUELOS ID del Documento: QC-C-
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
INSPECCIÓN DE SUELOS
ID del Documento:
QC-C- 001
Revisión:
0
Fecha:
mar-09
Especialidad:
Civil
PROYECTO:
N° SISTEMA:
ÁREA:
CÓDIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACIÓN:
N° REGISTRO:
PLANOS:
PÁGINA:
DE
UBICACIÓN:
PROCEDENCIA DEL MATERIAL:
PEDESTAL P1 Nº 1
CANTERA MIRADOR
En caso no existan rellenos:
En caso existan rellenos:
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ELIMINACIÓN DE MATERIAL INADECUADO
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
SIN PRESENCIA DE AGUA
MATERIAL DE RELLENO APROBADO
SUPERFICIE FIRME Y ESTABLE
ESPESOR DE LA CAPA
SUPERFICIE PERFILADA Y LIMPIA
MÉTODO DE COMPACTACIÓN
CONTROL DE HUMEDAD
PREPARACIÓN DE LA CAPA
SUPERFICIE FINAL
ENSAYOS COMPLETOS Y RESULTADOS ACEPTABLES
OBSERVACIONES / COMENTARIOS
NOTA: ES IMPERATIVO QUE A ESTE FORMATO SE LE ADJUNTE UN ESQUEMA DE UBICACIÓN DE LA INSPECCIÓN
Realizado por QC del Contratista:
Revisado por QA del Contratista:
Aprobado por Supervisión de
Revisado por SMCV:
Contratista:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ENSAYOS DE LABORATORIO (Suelos, Concreto y Asfalto)
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
ENSAYOS DE LABORATORIO (Suelos, Concreto y Asfalto)
ID del Documento:
QC-C- 002
Revisión:
0
Fecha:
mar-09
Especialidad:
Civil
PROYECTO:
N° SISTEMA:
ÁREA:
CÓDIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACIÓN:
N° REGISTRO:
PLANOS:
PÁGINA:
DE
NOMBRE DEL ENSAYO:
UBICACIÓN:
DESCRIPCIÓN:
INSPECTOR
FECHA:
Realizado por QC del Contratista:
Revisado por QA del Contratista:
Aprobado por Supervisión de
Contratista:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD INSPECCIÓN DE GEOMENBRANA ID del Documento: QC-C-
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
INSPECCIÓN DE GEOMENBRANA
ID del Documento:
QC-C- 003
Revisión:
0
Fecha:
mar-09
Especialidad:
Civil
N. de identificación:
Area:
Fecha:
Descripción:
Plano o espec. ref:
Contratista:
Contrato W.O No:
Pag.:
de
INSPECTOR:
Realizado por QC del Contratista:
Revisado por QA del Contratista:
Aprobado por Supervisión de Contratista:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C- 004 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
ID del Documento:
QC-C- 004
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Revisión:
0
INSPECCIÓN DE ALCANTARILLADO Y REGISTRO
Fecha:
mar-09
Especialidad:
Civil
Identificación No:
Area:
Fecha:
Descripcion:
Ref. Plano o Espec.:
Contratista
Contrato O.T. No:
Página:
de
1.-
Identificación de Línea de Tuberías:
CONTRATISTA
FIRMA / FECHA
De Registro No.:
A Registro No.:
D:
L:
De Registro No.:
A Registro No.:
D:
L:
De Registro No.:
A Registro No.:
D:
L:
De Registro No.:
A Registro No.:
D:
L:
De Registro No.:
A Registro No.:
D:
L:
De Registro No.:
A Registro No.:
D:
L:
De Registro No.:
A Registro No.:
D:
L:
De Registro No.:
A Registro No.:
D:
L:
2.-
Las tuberías identificadas en el ítem 1 han sido sometidas al Ensayo de Presión Hidrostática
de 1600 mm sobre el punto más alto de la línea.
3.-
Las instalaciones fueron tambien chequeadas para verificar el alineamiento y la ausencia de
obstrucciones, mediante inspección visual, sin encontrar observaciones.
4.-
Los registros fueron inspeccionados, chequeando los detalles del marco u otros defectos en el acabado
y las terminaciones del lado interior.
5.-
La tapas de registro instaladas son las indicadas para el proyecto en concordancia con el uso final de
los servicios a satisfacción. Igualmente el Contratista instaló en los registros, si fuera necesario, las
escaleras en concordancia con el tipo, dimensiones, separación y anclajes especificados.
6.-
El Registro No.
fue protegido usando barreras debido a su
ubicación y protección.
7.-
Comentarios
Realizado por QC del Contratista:
Revisado por QA del Contratista:
Aprobado por Supervisión de Contratista:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD INSPECCION DE PERNOS DE ANCLAJE EN ROCA
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
INSPECCION DE PERNOS DE ANCLAJE EN ROCA
ID del Documento:
QC-C- 005
Revisión:
0
Fecha:
mar-09
Especialidad:
Civil
Identificación No:
Area:
Fecha:
Descripción:
Ref. Plano o Espec.:
Contratista
Tipo Perno Anclaje:
Contrato O.T. No:
Código de pernos:
Página:
de
CONTRATISTA
FIRMA / FECHA
1.-
La perforación estaba cubierta y limpia antes de empezar. Las áreas fueron limpiadas antes de empezar.
2.-
Díámetro de la perforación
Longitud
Diámetro de la barra de anclaje
Longitud
3.-
Tipo de mortero a ser usado
Volumen teórico
Volumen real
4.-
Colocación de las mangueras en correcta posición para la inyección.
Diámetro de la manguera
Longitud
5.-
La protección del anclaje es
6.-
Resultado de ensayo a la tracción del sistema (en caso aplique):
7.-
Torque aplicado (en caso aplique):
Torque especificado:
7.-
Código de torquímetro (en caso aplique):
Certificado de Calibración:
8.-
Comentarios
* Obligatorio adjuntar sketch indicando los pernos que han sido inspeccionados.
Realizado por QC del Contratista:
Revisado por QA del Contratista:
Aprobado por Supervisión de Contratista:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD VERIFICACION TOPOGRAFICA ID del Documento: QC-C-006
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
VERIFICACION TOPOGRAFICA
ID del Documento:
QC-C-006
Revisión:
0
Fecha:
mar-09
Especialidad:
Civil
PROYECTO:
N° SISTEMA:
AREA:
CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACION:
N° REGISTRO:
PLANOS:
PAGINA:
1
DE
DESCRIPCION ESPECIFICA DEL ELEMENTO (s):
ESQUEMA DE REFERENCIA
INSTRUMENTO DE VERIFICACION (equipo, marca, modelo, precisión, No. Serie, etc):
PRESICION ANGULAR 3", PRESICION LINEAL 2 mm + 2 ppm
NUMERO DE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN:
FECHA DE CALIBRACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:
BM REFERENCIAL (cota y coordenas) :
TOLERANCIA DIF. EN ELEVACION:
0.001
m.
TOLERANCIA DIF. EN LONGITUD:
0.002
m.
COTA Y COORD. NOMINAL
COTA Y COORDENADAS REAL
COMENTARIOS
UBICACION EN
ESQUEMA / PLANO
DIFERENCIA
DIFERENCIA
RESULT.
ESTE
NORTE
ELEVACION
ESTE
NORTE
ELEVACION
ELEV. (m)
LONGIT. (m)
NIVEL DE SUELO
NIVEL DE LOSA
LEYENDA DE RESULTADO:
C: CONFORME
NC: NO CONFORME
N/A: NO APLICA
TOPOGRAFO:
FIRMA:
COMENTARIOS/OBSERVACIONES:
APROBACION:
QC Realizado Contratista: por QC del
Contratista:
Revisado Supervisor por del QA Contratista: del
Contratista:
Supervisor Aprobado SMCV: por Supervisión de
Contratista:
Revisado QA SMCV: por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-007 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 INSPECCION
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
ID del Documento:
QC-C-007
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Revisión:
0
INSPECCION DE EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION
Fecha:
mar-09
Especialidad:
Civil
PROYECTO:
N°SISTEMA
AREA:
CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACION:
N° REGISTRO:
PLANOS:
PAGINA:
DE
ELEMENTO (s):
ESQUEMA DE REFERENCIA
EXCAVACION:
.
NIVEL SUPERIOR DE TERRENO:
msnm
. PROFUNDIDAD DE EXCAVACION:
m
.
TALUD DE EXCAVACION:
H:V
. DIMENSIONES (lxaxh):
m x m x m
NIVELACION CORRECTA:
( SI / NO )
LIBRE DE AGUA:
( SI / NO )
SUPERFICIE FIRME: ( SI / NO )
RELLENO Y COMPACTACION:
.
NIVEL DE RELLENO:
msnm
. MATERIAL DE RELLENO:
( propio - cantera - otro )
.
ALTURA A RELLENAR:
m
. MAX. ESPESOR DE CAPA:
m
.
EQUIPO UTILIZADO PARA LA COMPACTACION ( incluir descripción, modelo, serie y / o capacidad ): …………………………………………………………………………………
.
NUMERO DE CERTIFICADO CALIBRACION: ………………………………FECHA DE CALIBRACION……………………………FECHA DE VENCIMIENTO……………….
.
COMPACTACION SOLICITADA:
% PROCTOR ( STANDARD / MODIFICADO )
.
COMPACT. ALCANZADA:
% PROCTOR ( STANDARD / MODIFICADO )
.
FUNDACION / RELLENO APROBADO
( SI / NO )
INSPECCIONADO POR:
FIRMA:
COMENTARIOS / OBSERVACIONES:
APROBACION:
QC Realizado Contratista: por QC del Contratista:
Supervisor Revisado del Contratista: por QA del Contratista:
Aprobado Supervisor por SMCV: Supervisión de
Contratista:
Revisado QA SMCV: por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
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Firma:
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Fecha:
Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD LISTA DE VERIFICACION DE PRUEBAS HIDRAULICAS EN
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
LISTA DE VERIFICACION DE PRUEBAS HIDRAULICAS EN POZAS
ID del Document
QC-C-008
Revisión:
0
Fecha:
mar-09
Especialidad:
Civil
HOJA DE REQUERIMIENTO No:
HOJA DE INSPECCIÓN No:
UBICACIÓN DE LA PRUEBA:
FECHA REQUERIDA:
ACEPTABLE
ESTIMADO DE CAUDALES ADMISIBLES ESPERADOS (Ver Formato Nº 2)
FORMATO DE REGISTRO DE LECTURAS DURANTE LA PRUEBA (Ver Formato Nº 3)
EN EL LCRS (Leachate Collection and Recovery System)
OPERATIVIDAD DEL LCRS
OPERATIVIDAD DE LA BOMBA EN AUTOMÁTICO
OPERATIVIDAD DE LA BOMBA EN MANUAL
OPERATIVIDAD DEL FLUJÓMETRO Y OTROS
EN LA POZA
PRUEBAS DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEBIDAMENTE APROBADAS
INSPECCIÓN VISUAL PREVIA APROBADA
REGISTRO DE NIVELES TOPOGRÁFICOS REGISTRADOS
MARCAS A CADA METRO DE ALTURA COLOCADAS EN LA POZA
FUENTE DE SUMINISTRO DE AGUA APROBADO Y COORDINADO
PERSONAL ASIGNADO
SE HA SELECCIONADO EL PERSONAL RESPONSABLE
SE HAN ASIGNADO RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS
OBSERVACIONES
APROBACIÓN:
Realizado por QC del Contratista:
Revisado por QA del Contratista:
Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CALCULO DE CAUDAL PARA PRUEBA HIDRAULICA EN
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
CALCULO DE CAUDAL PARA PRUEBA HIDRAULICA EN POZAS
ID del Documento:
QC-C-009
Revisión:
0
Fecha:
mar-09
Especialidad:
Civil
HOJA DE INSPECCIÓN No:
HOJA DE REQUERIMIENTO No:
UBICACIÓN DE LA PRUEBA:
FECHA REQUERIDA:
Dimensiones de la Poza:
Talud en la Poza:
Dimensiones del LCRS:
Calculado por:
Área
Área
Caudal
Piso
Taludes
Altura de la Poza
Altura de
agua en la poza
Piso
Taludes
Admisible
2
2
l
a
H
V
H
h
AP= l * a
AT  H  V 2  l  2  a 
Qadm=2,384*10^-5*(h^0,5*AP+(h/2)^0,5*AT)
(m)
(m)
(m)
(m)
(m2)
(m2)
(m3/h)
LEYENDA
l y a : dimensiones del largo y ancho del piso de la poza respectivamente
H y V: taludes horizontal y vertical en las paredes de la poza respectivamente
OBSERVACIONES:
APROBACIÓN:
Realizado por QC del Contratista:
Revisado por QA del Contratista:
Aprobado por Supervisión de Contratista:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
HOJA DE INSPECCIÓN No: FECHA REQUERIDA: Información General (A) Nivel Superior de la Poza (m)

HOJA DE INSPECCIÓN No:

FECHA REQUERIDA:

Información General

(A)

Nivel Superior de la Poza (m)

(B)

Nivel Inferior de la Poza (m)

(C)

(D)

 

Ensayo Nº

(F)

Fecha

(G)

Nivel de agua en la Poza (m)

(H)

Carga Hidráulica en la poza (m)

(J)

(K)

Tiempo de bombeo (h)

(L)

Volumen de agua bombeado (m3)

(M)

Tiempo de llenado de la poza (h)

(N)

Caudal de fuga en la poza (m3/h)

Nivel Inferior Inicial de la bomba (m)

en la poza (m3/h) Nivel Inferior Inicial de la bomba (m) SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
en la poza (m3/h) Nivel Inferior Inicial de la bomba (m) SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD REGISTRO DE LECTURAS DE PRUEBA HIDRAULICA EN POZAS

CALIDAD REGISTRO DE LECTURAS DE PRUEBA HIDRAULICA EN POZAS [ G - B ] [ [
CALIDAD REGISTRO DE LECTURAS DE PRUEBA HIDRAULICA EN POZAS [ G - B ] [ [

[ G - B ]

[

[

J

-

I

]

L / (M+K) ]

EN POZAS [ G - B ] [ [ J - I ] L / (M+K)
EN POZAS [ G - B ] [ [ J - I ] L / (M+K)
EN POZAS [ G - B ] [ [ J - I ] L / (M+K)

ID del Documento:

QC-C-010

Revisión:

0

Fecha:

mar-09

Especialidad:

Civil

UBICACIÓN DE LA PRUEBA:

mar-09 Especialidad: Civil UBICACIÓN DE LA PRUEBA: HOJA DE REQUERIMIENTO No: Nivel Inferior del sumidero del
mar-09 Especialidad: Civil UBICACIÓN DE LA PRUEBA: HOJA DE REQUERIMIENTO No: Nivel Inferior del sumidero del
mar-09 Especialidad: Civil UBICACIÓN DE LA PRUEBA: HOJA DE REQUERIMIENTO No: Nivel Inferior del sumidero del

HOJA DE REQUERIMIENTO No:

Civil UBICACIÓN DE LA PRUEBA: HOJA DE REQUERIMIENTO No: Nivel Inferior del sumidero del LCRS (m)
Civil UBICACIÓN DE LA PRUEBA: HOJA DE REQUERIMIENTO No: Nivel Inferior del sumidero del LCRS (m)
Civil UBICACIÓN DE LA PRUEBA: HOJA DE REQUERIMIENTO No: Nivel Inferior del sumidero del LCRS (m)
Civil UBICACIÓN DE LA PRUEBA: HOJA DE REQUERIMIENTO No: Nivel Inferior del sumidero del LCRS (m)
Civil UBICACIÓN DE LA PRUEBA: HOJA DE REQUERIMIENTO No: Nivel Inferior del sumidero del LCRS (m)
Civil UBICACIÓN DE LA PRUEBA: HOJA DE REQUERIMIENTO No: Nivel Inferior del sumidero del LCRS (m)

Nivel Inferior del sumidero del LCRS (m)

(I) Hora de Inicio de bombeo del LCRS (hh:mm)

Hora de término de bombeo del LCRS (hh:mm)

OBSERVACIONES:

APROBACIÓN:

Realizado por QC del Contratista:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Nombre: Fecha: Firma: Nombre: Fecha: Firma: Aprobado por Supervisión de Contratista: Nombre: Fecha:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Revisado por QA del Contratista:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Fecha:

Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-011 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PROTOCOLO
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
ID del Documento:
QC-C-011
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Revisión:
0
PROTOCOLO DE RELLENO MASIVO
Fecha:
Mar-09
Especialidad:
Civil
PROYECTO:
N°SISTEMA
AREA:
CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACION:
N° FORMATO
PLANOS:
PAGINA:
DE
Fecha:
Tipo de material:
Propio
Préstamo
Tramo:
I
II
Progresiva:
Estructura:
Lugar:
Planos de referencia:
ITEM
DESCRIPCION
DATOS
CONFORMIDAD
OBSERVACIONES
01
Cota topográfica superior
02
Cota topográfica inferior
03
Preparación de superficie de fundación
04
Espesor de capa de material de relleno
05
Número de capas
06
Control de compactación
07
Volumen aproximado a ejecutar
08
Otros
EQUIPO DE COMPACTACION UTILIZADO:
EQUIPO
CANTIDAD
RODILLO LISO VIBRATORIO
VIBROAPISONADOR
COMPACTADORA TIPO PLANCHA
OBSERVACIONES:
Realizado por QC del Contratista:
Revisado por QA del Contratista:
Aprobado por Supervisión de
Revisado por SMCV:
Contratista:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Firma:
Fecha:
Firma:
UBICACIÓN
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-012 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PROTOCOLO
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
ID del Documento:
QC-C-012
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Revisión:
0
PROTOCOLO DE RELLENO ESTRUCTURAL
Fecha:
Mar-09
Especialidad:
Civil
PROYECTO:
N°SISTEMA
AREA:
CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACION:
N° PROTOCOLO:
PLANOS:
PAGINA:
DE
Fecha:
Tipo de material:
Propio
Préstamo
Tramo:
Progresiva:
Estructura:
Lugar:
Planos de referencia:
ITEM
DESCRIPCION
DATOS
CONFORMIDAD
OBSERVACIONES
01
Cota topográfica superior
02
Cota topográfica inferior
03
Preparación de superficie de fundación
04
Espesor de capa de material de relleno
05
Número de capas
06
Control de compactación
07
Volumen aproximado a ejecutar
08
Otros
EQUIPO DE COMPACTACION UTILIZADO:
EQUIPO
CANTIDAD
RODILLO LISO VIBRATORIO
VIBROAPISONADOR
COMPACTADORA TIPO PLANCHA
OBSERVACIONES:
Realizado por QC del Contratista:
Revisado por QA del Contratista:
Aprobado por Supervisión de
Contratista:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Firma:
Fecha:
Firma:
UBICACIÓN
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-013 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PROTOCOLO
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
ID del Documento:
QC-C-013
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Revisión:
0
PROTOCOLO PARA LIBERACIÓN DE EXCAVACIÓN
Fecha:
Mar-09
Especialidad:
Civil
PROYECTO:
N°SISTEMA
AREA:
CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACION:
N° PROTOCOLO:
PLANOS:
PAGINA:
DE
Fecha:
Tramo:
I
II
Tipo de material:
Progresiva:
Estructura:
Lugar:
Planos de referencia:
A)
INSPECCIÓN VISUAL AL TERRENO
1)
La supervisión ha realizado la inspección en el Área que se solicita liberar para iniciar la excavación de material.
B)
APROBACIÓN DE TOPOGRAFÍA
1)
El Contratista ha presentado para el control topográfico, el levantamiento y el trazo de la superficie del terreno que se solicita
2)
3)
liberar para iniciar la excavación del material.
El Contratista como referencia ha marcado en campo con tiza el área que se requiere liberar.
El Supervisor ha encontrado conforme la información alcanzada por el Contratista y dá su aprobación del trabajo de Topografía.
C)
LIBERACIÓN Y APROBACIÓN
La supervisión libera el área solicitada y autoriza al contratista a realizar los trabajos de excavación del material.
OBSERVACIONES:
Realizado por QC del Contratista:
Revisado por QA del Contratista:
Aprobado por Supervisión de
Contratista:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
UBICACIÓN

UBICACIÓN

UBICACIÓN SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-014 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

QC-C-014

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

0

PROTOCOLO PARA COLOCACIÓN DE TUBERÍA CON COULVERT

Fecha:

Mar-09

Especialidad:

Civil

PROYECTO:

N°SISTEMA

AREA:

CODIGO FACILIDAD:

CONTRATISTA:

FECHA:

ESPECIFICACION:

N° PROTOCOLO:

PLANOS:

PAGINA:

DE

Fecha:

Tramo:

I

II

Estructura a proteger

Material usado:

PROPIO

PRESTAMO

CLASIFICADO

Inicio de Tramo:

Fin de Tramo:

Planos de referencia:

1 Tipo de alcantarilla

2 Diámetro de alcantarilla

3 Número de ojos para pernos utilizados

1 Colocación de Material

2 Número de Pernos utilzados/pieza

3 Alineamiento

4 Estabilidad de Culvert

OBSERVACIONES:

CARACTERISTICAS DEL CULVERT

SUPERVISOR QA

APROBADO

DESAPROBADO

NO CLASIFICADO

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-015 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PROTOCOLO
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
ID del Documento:
QC-C-015
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Revisión:
0
PROTOCOLO PARA COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA
Fecha:
Mar-09
Especialidad:
Civil
PROYECTO:
N°SISTEMA
AREA:
CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACION:
N° PROTOCOLO:
PLANOS:
PAGINA:
DE
Fecha:
Área:
Estructura:
Zona:
Inicio de tramo:
Fin de tramo:
Planos de referencia:
CARACTERÍSTICAS DE LA ALCANTARILLA
01 Tipo de alcantarilla
02 Diámetro de alcantarilla
03 Número de ojos
LIBERACIÓN PARA COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA
CONTROL TOPOGRÁFICO
DATOS
CONFORMIDAD
OBSERVACIONES
01
Alineamiento
02
Cota de entrada (nivel de captación)
03
Cota de salida (nivel de descarga)
04
Pendiente
05
Longitud
06
Otro
GENERALES
01
Control de Compactacion de relleno
02
Limpieza de area Circundante
03
Seguridad en zona de trabajo
04
Torqueo de Pernos
Realizado por QC del Contratista:
Revisado por QA del Contratista:
Aprobado por Supervisión de
Contratista:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Firma:
Fecha:
Firma:
UBICACIÓN
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-016 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PROTOCOLO
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
ID del Documento:
QC-C-016
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Revisión:
0
PROTOCOLO DE IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA
Fecha:
Mar-09
Especialidad:
Civil
PROYECTO:
N°SISTEMA
AREA:
CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACION:
N° REGISTRO:
PLANOS:
PAGINA:
DE
Fecha:
Tipo de material:
Tramo:
Progresiva:
Estructura:
Espesor Capa:
Planos de referencia:
ACTIVIDADES PREVIAS A LA APROBACION DE IMPRIMACION ASFALTICA
APROBADO
DESAPROBADO
OBSERVACIONES
TOPOGRAFICOS
REGISTRO DE CONTROL DE NIVELES (Peralte,Bombeo,Sobreancho)
DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
REGISTRO DE ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO
REGISTRO DE ENSAYO DE DEFLEXION (VIGA BENKELMAN)
LIMPIEZA EN AREA CIRCUNDANTE
CONDICION DE SUPERFICIE
APROBACION PARA COLOCACION DE IMPRIMACION ASFALTICA
EQUIPO A UTILIZARSE EN OBRA:
CONDICION
DESCRIPCION
ITEM
CANTIDAD
BUENO
MALO
1
TANQUE IMPRIMADOR
2
COMPRESORA O BARREDORA MECANICA
3
COCINA ASFALTICA
OBSERVACIONES:
Realizado por QC del Contratista:
Revisado por QA del Contratista:
Aprobado por Supervisión de
Contratista:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
CONTROLES
UBICACIÓN
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-017 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 PROTOCOLO
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
ID del Documento:
QC-C-017
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Revisión:
0
PROTOCOLO DE COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE
Fecha:
Mar-09
Especialidad:
Civil
PROYECTO:
N°SISTEMA
AREA:
CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACION:
N° PROTOCOLO:
PLANOS:
PAGINA:
DE
Fecha:
Tipo de material:
Mezcla Asfaltica en Caliente
Tramo:
Progresiva:
Estructura:
Espesor Capa:
Planos de referencia:
ACTIVIDADES PREVIAS A LA APROBACION DE COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA
APROBADO
DESAPROBADO
OBSERVACIONES
DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
LIMPIEZA Y ELIMINACION DE MATERIAL EN AREA CIRCUNDANTE
APROBACION PARA COLOCACION DE MEZCLA ASFALTICA
EQUIPO A UTILIZARSE EN OBRA:
CONDICION
DESCRIPCION
ITEM
CANTIDAD
BUENO
MALO
1
VOLQUETES
2
RODILLO LISO VIBRATORIO (TANDEM)
3
RODILLO NEUMATICO
4
ESPARCIDORA DE ASFALTO
OBSERVACIONES:
Realizado por QC del Contratista:
Revisado por QA del Contratista:
Aprobado por Supervisión de
Contratista:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Nombre:
Fecha:
Firma:
Firma:
Fecha:
Firma:
CONTROLES
UBICACIÓN
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-018 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
ID del Documento:
QC-C-018
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Revisión:
0
REGISTRO DE INSPECCIÓN DE CAMPO
Fecha:
Mar-09
Especialidad: Civil
PROYECTO:
N°SISTEMA
AREA:
CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACION:
N° REGISTRO:
PLANOS:
PAGINA:
DE
Tramo :
Fecha .
DESCRIPCION :
VISUAL
DIMENSIONAL
PROGRESIVO
INICIAL
FINAL
OTROS
PLANOS DE REFERENCIA/ ESTANDAR :
OBSERVACIONES :
Realizado por QC del
Contratista:
Revisado por QA del
Contratista:
Aprobado por Supervisión de
Contratista:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-019

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.

ID del Documento:

QC-C-019

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Revisión:

0

ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO CONO DE ARENA

 

Fecha:

Mar-09

 

Especialidad:

 

Civil

PROYECTO:

 

N°SISTEMA

AREA:

 

CODIGO FACILIDAD:

 

CONTRATISTA:

 

FECHA:

ESPECIFICACION:

 

N° REGISTRO:

PLANOS:

 

PAGINA:

DE

OBRA

 

TECNICO

:

MUESTRA

 

ING. RESPON.:

 

UBICACIÓN

 

FECHA

:

REFERENCIA

 

Prueba Nº :

           

Estructura :

           

Material :

           

Espesor de Capa (m):

           

Progresiva ( Km )

           

Lado :

           

DENSIDAD HUMEDA

 
 

1 Peso de la arena + frasco

 

gr

         
 

2 Peso arena remanente +frasco

gr

         

3

Peso de la arena empleada (1) - (2)

gr

         

4

Peso arena en el cono y placa

gr

         

5

Peso de la arena en el hoyo (3) - (4)

gr

         
 

6 Densidad de la Arena

 

gr/cc

         
 

7 Volumen del hoyo (5) / (6)

 

cc

         

DENSIDAD SECA IN SITU DE LA MUESTRA TOTAL

           

8

Peso muestra extraida del hoyo + recipiente

gr

         

9

Peso del recipiente

 

gr

         

10

Peso muestra extraida del hoyo (8) - (9)

gr

         

11

Densidad humeda IN SITU (10) / (7)

gr/cc

         

12

Densidad seca IN SITU (11) / (1+19/100))

gr/cc

         

CONTENIDO HUMEDAD DE LA FRACCION FINA ( ASTM D-2216)

           
 

13 Peso de muestra humeda + tarro

gr

         
 

14 Peso de la muestra seca + tarro

gr

         
 

15 Peso del agua (13) - (14)

 

gr

         
 

16 Peso del tarro

 

gr

         

17

Peso de la muestra seca (14) -(16)

gr

         

18

Porcentaje de la humedad de la fraccion fina (15/17*100)

%

         

19

Porcentaje de la humedad de la muestra total ((27*24)+(28*25)/100))

%

         

CORRECCION DE LA DENSIDAD SECA Y CONTENIDO DE HUMEDAD (ASTM D - 4718)

       

20

Peso muestra extraida seca (22+23)

gr

         

21

Peso del material extradimencionado humedo > 3/4"

gr

         

22

Peso del material extradimencinado seco (21/(1+(27/100))) > 3/4"

gr

         

23

Peso del material fraccion fina seca ((10-21)/(1+18/100))

gr

         

24

% del material extradimencionado (22/20*100)

%

         

25

% del material de la fraccion fina (23/20*100)

%

         

26

Peso especifico del material extradimencionado (ASTM C - 127)

gr/cc

         

27

% de absorcion del material extradimencionado (ASTM C - 127)

%

         

28

% de humedad de la fraccion fina (=18)

%

         

29

Densidad seca fraccion fina ( 12*26*25/(100*26-12*24))

gr/cc

         

GRADO DE COMPACTACION CORREGIDA

           

30

Maxima densidad seca del Proctor modificado

gr/cc

         

31

Porcentaje de compactacion (29/30*100)

%

         

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL COMPACTADO

           

32

%

de compactación minimo especificado

%

         

33

Metodo de compactación( ASTM D - 1557 )

           

34

Optimo contenido de humedad ( % )

%

         

RESULTADO DE PRUEBA

 

A

=

APROBADO

         

R

=

RECHAZADO

Coordenadas

 

C

2522.67

2524.25

 

2527.11

   
 

N

8172187.592

81721155.01

8172098.97

   

E

219796.086

219809.03

219814.88

   

OBSERVACIONES :

 

Realizado por QC del Contratista:

Revisado por QA del Contratista:

Aprobado por Supervisión de Contratista:

Revisado por SMCV:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

Firma:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ID del Documento: QC-C-020 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Revisión: 0 REGISTRO
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
ID del Documento:
QC-C-020
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
Revisión:
0
REGISTRO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO
Fecha:
Mar-09
Especialidad: Civil
PROYECTO:
N°SISTEMA
AREA:
CODIGO FACILIDAD:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACION:
N° REGISTRO:
PLANOS:
PAGINA:
DE
A.- TIPO DE CALIBRACION
INICIAL
PERIODICA
B.- REFERENCIAS DEL EQUIPO
TIPO DE EQUIPO
MARCA
MODELO
SERIE
OPERADOR
C.- VERIFICACION DEL EQUIPO
APTO
NO APTO
CHEQUEO DE ANGULO VERTICAL
CHEQUEO DE ANGULO HORIZONTAL
DISTANCIA
D.- OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
Realizado por QC del
Contratista:
Revisado por QA del
Contratista:
Aprobado por Supervisión de
Contratista:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
PROYECTO: AREA: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A ASEGURAMIENTO DE CALIDAD REGISTRO DE INSTALACION DE ANCLAJES
PROYECTO: AREA: SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A ASEGURAMIENTO DE CALIDAD REGISTRO DE INSTALACION DE ANCLAJES

PROYECTO:

AREA:

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A ASEGURAMIENTO DE CALIDAD REGISTRO DE INSTALACION DE ANCLAJES EN ROCA

DE CALIDAD REGISTRO DE INSTALACION DE ANCLAJES EN ROCA N°SISTEMA CODIGO FACILIDAD: FECHA: ID del Documento:
DE CALIDAD REGISTRO DE INSTALACION DE ANCLAJES EN ROCA N°SISTEMA CODIGO FACILIDAD: FECHA: ID del Documento:

N°SISTEMA

CODIGO FACILIDAD:

FECHA:

ID del Documento:

Revisión:

Fecha:

Especialidad:

FECHA: ID del Documento: Revisión: Fecha: Especialidad: DE SEMI FRACTURADA Nombre: Fecha: Firma: QC-C-021 0
FECHA: ID del Documento: Revisión: Fecha: Especialidad: DE SEMI FRACTURADA Nombre: Fecha: Firma: QC-C-021 0
FECHA: ID del Documento: Revisión: Fecha: Especialidad: DE SEMI FRACTURADA Nombre: Fecha: Firma: QC-C-021 0

DE

ID del Documento: Revisión: Fecha: Especialidad: DE SEMI FRACTURADA Nombre: Fecha: Firma: QC-C-021 0

SEMI FRACTURADA

Nombre:

Fecha:

Firma:

QC-C-021

0

Mar-09

Civil

Nombre: Fecha: Firma: QC-C-021 0 Mar-09 Civil MUY FRACTURADA CONTRATISTA: ESPECIFICACION: PLANOS: N°
Nombre: Fecha: Firma: QC-C-021 0 Mar-09 Civil MUY FRACTURADA CONTRATISTA: ESPECIFICACION: PLANOS: N°
Nombre: Fecha: Firma: QC-C-021 0 Mar-09 Civil MUY FRACTURADA CONTRATISTA: ESPECIFICACION: PLANOS: N°
Nombre: Fecha: Firma: QC-C-021 0 Mar-09 Civil MUY FRACTURADA CONTRATISTA: ESPECIFICACION: PLANOS: N°
Nombre: Fecha: Firma: QC-C-021 0 Mar-09 Civil MUY FRACTURADA CONTRATISTA: ESPECIFICACION: PLANOS: N°

MUY FRACTURADA

CONTRATISTA:

ESPECIFICACION:

PLANOS:

Civil MUY FRACTURADA CONTRATISTA: ESPECIFICACION: PLANOS: N° REGISTRO: PAGINA: UBICACIÓN Fecha: Área:

N° REGISTRO:

PAGINA:

CONTRATISTA: ESPECIFICACION: PLANOS: N° REGISTRO: PAGINA: UBICACIÓN Fecha: Área: Estructura: Planos de

UBICACIÓN

Fecha:

Área:

Estructura:

Planos de referencia:

ITEM

1

CANTIDAD DE ANCLAJES

2

DIAMETRO DE LA BARRA ( PULG.)

3

4

LONGITUD DE BARRA LIBRE (CM)

5

TIPO DE MATERIAL DEL ANCLAJE

6

TIPO DE RESINA EPOXICA

7

8

9

EQUIPO DE APLICACIÓN DE RESINA

10

CONDICION DE ROCA

11

12

OBSERVACIONES:

Realizado por QC del Contratista:

Nombre:

Fecha:

Firma:

Zona:

Lugar:

FRACTURADA

Revisado por QA del Contratista:

 

Nombre:

Nombre:

Fecha:

Fecha:

Firma:

Firma:

REGISTRO DE INSTALACION DE ANCLAJES EN ROCA CARACTERISTICAS DE LOS ANCLAJES EN ROCA DESCRIPCION LONGITUD
REGISTRO DE INSTALACION DE ANCLAJES EN ROCA
CARACTERISTICAS DE LOS ANCLAJES EN ROCA
DESCRIPCION
LONGITUD DE BARRA EMBEBIDA (CM)
VERIFICACION DE PREPARACION DE LA PERFORACION
CANTIDAD DE RESINA UTILIZADA (CM3)
NOMBRE DEL INSTALADOR DE LOS ANCLAJES
HORA DE INSTALACION DE LOS ANCLAJES
Aprobado por Supervisión de Contratista: Revisado por SMCV:
Aprobado por Supervisión de
Contratista:
Revisado por SMCV:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD INSPECCIÓN DE PLANTA DE CONCRETO ID del
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
INSPECCIÓN DE PLANTA DE CONCRETO
ID del Documento:
QC-CC-001
Revisión:
0
Fecha:
mar-09
Especialidad:
Civil
PROYECTO:
No. DE SISTEMA:
ÁREA:
CÓDIGO DE FACILIDADES:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACIÓN:
No. DE REGISTRO:
PLANOS:
PAGINA:
DE
PROVEEDOR DE CONCRETO
OPERADOR DE PLANTA DE CONCRETO
TIPO DE CONCRETO
ACEPTABLE
ACEPTABLE
AGUA (TURBIDEZ Y TEMPERATURA)
ALMACENAMIENTO Y MANIPULEO DE MATERIAL
ESTADO DE EQUIPOS DE MEDICION
TIPO Y CALIDAD DE AGREGADOS
BALANZAS CALIBRADAS
TIPO Y CALIDAD DE CEMENTO
FLUJOMETRO CALIBRADO
ADITIVOS
CONTROL DE HUMEDAD DE AGREGADOS
ALMACENAMIENTO DE ADITIVOS
LIMPIEZA DE CUBICULO DE CARGA DE MIXERS
USO DE MATERIAL APROBADO
USO DE DISEÑO DE MEZCLA APROBADO
OBSERVACIONES
APROBACIÓN:
Realizado por QC del Contratista:
Revisado por QA del Contratista:
Aprobado por Supervisión de Contratista:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD HOJA DE SOLICITUD DE VACIADO DE CONCRETO
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
HOJA DE SOLICITUD DE VACIADO DE CONCRETO
ID del Documento:
QC-CC-002
Revisión:
0
Fecha:
mar-09
Especialidad:
Civil
PROYECTO:
No. DE SISTEMA:
ÁREA:
CÓDIGO DE FACILIDADES:
CONTRATISTA:
FECHA:
ESPECIFICACIÓN:
No. REGISTRO:
PLANOS:
PAGINA
DE
UBICACIÓN DETALLADA
AFE / Código
de Costo
ADITIVOS
Ítem
DESCRIPCIÓN DE ESTRUCTURA A SER VACEADA
# PLANO
m3
f'c
FECHA
HORA
OBSERVACIONES
(EJES)
REQUERIDOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NOTAS:
Realizado por QC del Contratista:
Revisado por QA del Contratista:
Aprobado por Supervisión de Contratista:
Revisado por SMCV:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
NOTAS:
1
La firma del Supervisor SMCV no es mandatoria, todas las demás firmas son estrictamente necesarias.
2
El archivo final aprobado debe ser enviado electrónicamente al Inspector QA Civil, para que realice las inspecciones correspondientes. Adicionalmente debe ser comunicado con dos horas de anticipación.