¤

FORMATO DE REGISTRO
SIGI-CR-F-44
Envasadoras de Aguas en
México S. de R. L. de C.V. Desempeño de proveedores
REVA 24JUN14
PLANTA:
*1= cumple; 0= No cumple
Sección 1.- Evaluación en cada entrega de Envase

Rastreabilidad SEGURIDAD (S)

Evaluación
(Q) Calidad (D)Servicio

SABOR A 24

SABOR A 48

SABOR A 8
Liberación

Liberación
*Uso de EPP, Desempeño Observaciones

aceptada

Fecha de
Cantidad
% de *Condiciones de *Entrega de

HORAS

HORAS
Cantidad inducción, 0 *El material cumple con Certificado de Calidad

Hora

DÍAS
calidad e
Fecha de entrega Nombre del proveedor Material Lote Orden de compra Factura material incidentes, 0
las especificaciones de
recibida inocuidad del calidad e inocuidad (30%) por lote en la
aceptado accidentes (30%) transporte (30%) recepción (10%)

5/5/2016 PIJALSA BFT 20 LTS IS1 16 119 M L-2 4500106242 A90003712 2728 2728 100 6-May 14:06 ok ok ok 1 1 1 1 100%
5/6/2016 PIJALSA BFT 11 LTS IS1 16122 M L-11 4500105816 A90003717 2728 2728 100 7-May 12:10 ok ok ok 1 1 1 1 100%
5/13/2016 PIJALSA BFT 20 LTS 16 130 IS 1 M 4500107520 A90003775 2728 2728 100 14-May 13:15 ok ok ok 1 1 1 1 100%
5/18/2016 PLASTCOS NEWTON BFT 11 LTS 1605068 SI 4500108716 3215 2500 2500 100 19-May 11:04 ok ok ok 1 1 1 1 100%
5/20/2016 PIJALSA BFT 20 LTS IS1 16134 L-1 4500109004 A90003826 2728 2728 100 21-May 12:54 ok ok ok 1 1 1 1 100%
5/21/2016 VIP CONTAINERS BFT 20 LTS
1605086GD,1605088GD 4500109604 467 3008 3008 100 22-May 16:01 ok ok ok 1 1 1 1 100%
5/23/2016 VIP CONTAINERS AGA 16050100GD 4500109609 458 3008 3008 100 24-May 13:02 ok ok ok 1 1 1 1 100%
5/24/2016 PIJALSA BFT 20 LTS 16136IS2 4500110155 A90003850 2728 2728 100 25-May 11:45 ok ok ok 1 1 1 1 100%
5/25/2016 VIP CONTAINERS AGA 1605090GD 4500110395 460 3008 3008 100 26-May 12:42 OK OK ok 1 1 1 1 100%
5/26/2016 PLASTCOS NEWTON BFT 11 LTS 1605071 4500110897 3219 2500 2500 100 27-May 16:45 OK OK OK 1 1 1 1 100%
5/28/2016 PIJALSA BFT 20 LTS IS1 16 141 M L-1 4500110371 A90003873 2728 2728 100 29-May 14:22 OK OK OK 1 1 1 1 100%
6/3/2016 PLASTCOS NEWTON BFT 11 LTS 1605074SI 4500112233 3252 2500 2500 100 4-Jun 12:05 ok ok ok 1 1 1 1 100%
6/8/2016 PLASTCOS NEWTON BFT 11 LTS 1606077SI 4500113080 3263 2728 2500 100 9-Jun 13:21 ok ok ok 1 1 1 1 100%
6/9/2016 PIJALSA BFT 20 LTS 16159IS2M 4500113758 A90003974 2728 2728 100 10-Jun 17:15 ok ok ok 1 1 1 1 100%
6/13/2016 BIG PLASTIC BFT 20 LTS 1606252TX 4500114754 668 3008 3008 100 14-Jun 12:04 ok ok ok 1 1 1 1 100%
6/15/2016 PIJALSA BFT 20 LTS 16 161 IS2 M 4500115370 A90004029 2728 2728 100 16-Jun 13:10 ok ok ok 1 1 1 1 100%
6/20/2016 VIP CONTAINERS AGA 1606112GD 4500112242 481 1504 1504 100 21-Jun 13:22 ok ok ok 1 1 1 1 100%
6/22/2016 PIJALSA BFT 20 LTS 16168IS2M 4500116869 A90004071 2728 2728 100 23-Jun 12:10 ok ok ok 1 1 1 1 100%
6/23/2016 PLASTCOS NEWTON BFT 11 LTS 16060883SI 4500116897 3291 2500 2500 100 24-Jun 13:05 ok ok ok 1 1 1 1 100%
7/1/2016 PIJALSA BFT 20 LTS 16173ISM 4500119020 A90004150 2728 2728 100 2-Jul 17:42 ok ok ok 1 1 1 1 100%
7/5/2016 PIJALSA BFT 20 LTS 16177 IS2 M 4500119724 A90004166 2728 2728 100 6-Jul 13:15 ok ok ok 1 1 1 1 100%
7/7/2016 PIJALSA BFT 20 LTS 16184IS1 4500120092 A90004183 2728 2728 100 8-Jul 11:02 ok ok ok 1 1 1 1 100%
7/13/2016 PIJALSA BFT 20 LTS 16190 IS1 4500121585 A90004221 2728 2728 100 13-Jul 14:45 ok ok ok 1 1 1 1 100%
7/14/2016 PIJALSA BFT 20 LTS 16190 IS2 4500121583 A90004228 2728 2728 100 15-Jul 13:05 ok ok ok 1 1 1 1 100%
7/16/2016 PIJALSA BFT 20 LTS 16195IS1 4500121297 A90004241 2728 2728 100 17-Jul 15:42 OK ok ok 1 1 1 1 100%
7/20/2016 PLASTCOS NEWTON BFT 11 LTS 1607093SI 4500123173 3459 2500 2500 100 20-Jul 15:11 ok ok ok 1 1 1 1 100%
7/21/2016 PIJALSA BFT 20 LTS 16201 IS2 4500123132 A90004277 2728 2728 100 22-Jul 14:02 ok ok ok 1 1 1 1 100%
7/21/2016 VIP CONTAINERS AGA 1607126.160713 4500123145 511 3008 3008 100 22-Jul 16:29 OK OK OK 1 1 1 1 100%
7/26/2016 PIJALSA BFT 20 LTS 16205IS1 M 4500124350 A90004347 2728 2728 100 27-Jul 13:26 ok ok ok 1 1 1 1 100%
 ¤
FORMATO DE REGISTRO
SIGI-CR-F-44
Envasadoras de Aguas en
México S. de R. L. de C.V. Desempeño de proveedores
REVA 24JUN14
PLANTA:
*1= cumple; 0= No cumple
Sección 2.- Para la evaluación en cada entrega de materiales (tapa, etiqueta, banda, etc.), ingredientes (plata, sales, etc.) e insumos (filtros, membranas, químicos de saneamiento, tintas, etc.)

Rastreabilidad Seguridad (S)

Evaluación
Calidad (Q) Servicio (D)
*Uso de EPP, Desempeño Observaciones

aceptada
Cantidad
Cantidad % de material inducción, 0 *Condiciones de *El material cumple con *Entrega de Certificado
Fecha de entrega Nombre del proveedor Material Lote Orden de compra Factura recibida aceptado incidentes, 0
calidad e inocuidad del las especificaciones de de Calidad por lote en
transporte (30%) calidad e inocuidad (30%) la recepción (10%)
accidentes (30%)

5/3/2016 SEALED AIR DEOGEN PLUS M 5010451183 4500103462 F00370010 600 600 100 1 1 1 1 100%
5/5/2016 SEALED AIR DEOGEN PLUS M 5010451187 4500104370 F00371275 1000 1000 100 1 1 1 1 100%
5/3/2016 BANDREX BANDA BFT 20 7703 450097295 10285 160 160 100 2.2850615E-05 0%
5/5/2016 TECNOFILTRA FILTRO DE MICRA ABSOLUTA 4500106402 784 1 1 100 1 1 1 1 100%
5/5/2016 ETIROCH ETIQUETA TRANSPARENTE 16-24503 4500102943 A6687 1 1 100 1 1 1 1 100%
5/5/2016 TECNOFILTRA FILTRO DE 1*20 9899981 4500106401 783 96 96 100 1 1 1 1 100%
5/5/2016 PIJALSA TAPA AGA 4202122416 4500098053 A90003611 25 25 100 0%
5/5/2016 ARCOIRIS TAPA BFT OT16040572 450097513 FE28600 150 150 100 0%
5/7/2016 BANDREX BANDA AGA 7705 4500097350 10419 32 32 100 1 1 1 1 100%
5/7/2016 BANDREX BANDA 11 LTS 7704 4500097330 10467 16 16 100 1 1 1 1 100%
5/9/2016 POCHTECA BICARBONATO DE SODIO B1181215 4500106413 QLE-12395 100 100 100 1 1 1 1 100%
5/18/2016 BANDREX BANDA 20 LTS 4500103637 10623 176 176 100 1 1 1 1 100%
5/18/2016 BANDREX BANDA 20 LTS 8603 4500103655 11100 176 176 100 1 1 1 1 100%
5/19/2016 BANDREX BANDA 11 LTS 8604 4500103688 10858 32 32 100 1 1 1 1 100%
5/21/2016 ARCOIRIS TAPA BFT OT16040572 4500104072 FE28749 200 200 100 0%
5/21/2016 PIJALSA TAPA AGA 0420212416/202124 4500104718 A90003734 25 25 100 0%
5/25/2016 INSUMOS A LA INDUSTRIA QUIMICA SULFATO DE SODIO 191215 4500106408 1586 100 100 100 1 1 1 1 100%
5/25/2016 ARCOIRIS TAPA BFT OT16050045 4500104439 FE28830 200 200 100
6/1/2016 ARCOIRIS TAPA BFT OT16050595 4500104087 FE28922 200 200 100
6/7/2016 ARCOIRIS TAPA BFT 0T16050595,OT16060027 4500110954 FE29079 250 250 100
6/9/2016 POCHTECA CARBONATO DE CALCIO CC4210815 4500106413 QLE-12396 4 4 100 1 1 1 1 100%
6/9/2016 POCHTECA HIPOCLORITO DE SODIO GSJ1613701 4500109092 QLE-12394 300 300 100 1 1 1 1 100%
6/9/2016 POCHTECA HIPOCLORITO DE SODIO GSJ1612003 4500109092 QLE-12394 300 300 100 1 1 1 1 100%
6/9/2016 PIJALSA TAPA AGA 520232716 4500104739 A90003896 25 25 100
6/20/2016 BANDREX BANDA AGA 8605 4500103740 11713 32 32 100 2.60282889E-06 0%
6/20/2016 BANDREX BANDA BFT 20 9813 4500110826 12206 240 240 100 2.71237764E-06 0%
6/20/2016 BANDREX BANDA BFT 11 8604 4500103699 11998 32 32 100 2.66616078E-06 0%
6/28/2016 PIJALSA TAPA 620240516.04 4500111183 A90004063 12 12 100 1 1 1 1 100%
7/8/2016 SEALED AIR DEOGEN PLUS M 5010575977 4500113721 F00377790 600 600 100 1 1 1 1 100%
7/9/2016 ECOLAB VORTEXX M050561 4500113373 1149703 2 2 100 1 1 1 1 100%
7/9/2016 ECOLAB AC300 M050261 4500112953 1149642 4 4 100 1 1 1 1 100%
7/12/2016 POCHTECA HIPOCLORITO DE SODIO GSJ1614703 4500119708 QLE-12741 300 300 100 1 1 1 1 100%
7/12/2016 POCHTECA HIPOCLORITO DE SODIO GSJ1613701 4500119708 QLE-12741 300 300 100 1 1 1 1 100%
7/12/2016 POCHTECA SAL DE GRANO C040BBG 4500106414 QLE-12610 2100 2100 100 1 1 1 1 100%
7/12/2016 EL CRISOL KIT A5260,A5254,A4051,A5238,A4149,A5365,A5224
DE PLATA 4500111969 69661 7 7 100 1 1 1 1 100%
7/12/2016 TECNOFILTRA FILTRO DE 1 MICRA NOMINAL 1030590 4500114724 916 1 1 100 1 1 1 1 100%
7/12/2016 CORPORACION CIENTIFICA TERGITO 7 1,07680,0500 4500115988 1019 1 1 100 1 1 1 1 100%
7/12/2016 POCHTECA BICARBONATO DE SODIO B1181215 4500119702 QLE-12742 150 150 100 1 1 1 1 100%
7/12/2016 POCHTECA BICARBONATO DE SODIO B1181215 4500119702 QLE-12742 150 150 100 1 1 1 1 100%
7/12/2016 DIVERSEY DEOGEN PLUS M 5010604255 4500119718 F00381325 3 3 100 1 1 1 1 100%
7/12/2016 DIVERSEY DEOGEN PLUS M 5010646787 4500119718 F00381325 3 3 100 1 1 1 1 100%
7/12/2016 ECOLAB AC300 M060661 4500113368 1155757 3 3 100 1 1 1 1 100%
7/12/2016 ARCOIRIS TAPA BFT OT16060027 4500110978 FE29256 176 176 100 1 1 1 1 100%
7/12/2016 BANDREX BANDA 11 LTS 9814 4500114959 12558 32 32 100 1 1 1 1 100%
7/12/2016 BANDREX BANDA AGA 10883 4500117638 13393 32 32 100 1 1 1 1 100%
7/13/2016 PIJALSA TAPA AGA A0620140516/202405 4500117223 A90004171 16 16 100 1 1 1 1 100%
7/20/2016 BANDREX BANDA 11 LTS 10832 500117627 14021 16 16 100 1 1 1 1 100%
7/20/2016 BANDREX BANDA 20 LTS 10831 4500117546 13728 208 208 100 1 1 1 1 100%
7/23/2016 ARCOIRIS TAPA BFT OT16060734 4500117589 FE29472 160 160 100 1 1 1 1 100%
7/26/2016 PIJALSA TAPA AGA 0720250316/202503 4500117233 A90004316 16 16 100 1 1 1 1 100%
7/29/2016 ARCOIRIS TAPA BFT OT1670431 4500117774 FE29673 120 120 100 1 1 1 1 100%
0%
 ¤
FORMATO DE REGISTRO
SIGI-CR-F-44
Envasadoras de Aguas en
México S. de R. L. de C.V. Desempeño de proveedores
REVA 24JUN14
PLANTA:
*1= cumple; 0= No cumple **Transformar el resultado de porcentaje a decimal, ejemplo 86 % a 0.86
Sección 3.- Servicio de Comedor
Evaluación
Datos generales Seguridad (S) Calidad (Q) Servicio (D)

Uso de EPP, inducción, 0 Resultado de Cumplimiento a

Desempeño Observaciones
incidentes, 0 accidentes,
Fecha de evaluación Nombre del proveedor cumplimiento a objetivos verificación en piso acciones previas
(30%) del comedor (30%) acordadas* (40%)
NO HAY REFRIGERADOR Y NO SE CUENTA CON
25-May-16 PROVEEDOR DE LIMPIEZA 1 0.5 1 BOTES PARA
85% COMEDOR LA BASURA
EN MAL ESTADO CON CODIGO
(SILLAS, MESAS),
6/24/2016 PROVEEDOR DE LIMPIEZA 1 0.58 1 87% MALLA ROTA Y SIN REFRIGERADOR.
NO SE SEPARA LA BASURA ORGANICA E
7/28/2016 PROVEEDOR DE LIMPIEZA 1 0.91 1 97% INORGANICA
0%
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FORMATO DE REGISTRO
SIGI-CR-F-44
Envasadoras de Aguas en
México S. de R. L. de C.V. Desempeño de proveedores
REVA 24JUN14
PLANTA:
*1= cumple; 0= No cumple **Transformar el resultado de porcentaje a decimal, ejemplo 86 % a 0.86
Sección 4.- Servicio de Control de plagas
Evaluación
Datos generales Seguridad (S) Calidad (Q) D (servicio)

*Uso de EPP, **Desempeño de *Cumplimiento a

*Cumplimiento a Desempeño
lineamientos de *Cumplimiento *Entrega de
inducción, 0 control de plagas Buenas prácticas
Fecha de evaluación Nombre del proveedor incidentes, 0 en piso, SIGI-CR- de manufactura control de al programa de reportes de
químicos y actividades (20%) servicio (20%)
accidentes (30%) F-01 (10%) (10%) desechos (10%)

Observaciones
5/1/2016 ECOLAB 1 1 1 1 1 1 100%
5/14/2016 ECOLAB 1 1 1 1 1 1 100%
6/5/2016 ECOLAB 1 1 1 1 1 1 100%
6/20/2016 ECOLAB 1 1 1 1 1 1 100%
7/10/2016 ECOLAB 1 1 1 1 1 1 100%
7/16/2016 ECOLAB 1 1 1 1 1 1 100%
0%
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FORMATO DE REGISTRO
SIGI-CR-F-44
Envasadoras de Aguas en
México S. de R. L. de C.V. Desempeño de proveedores
REVA 24JUN14
PLANTA:
*1= cumple; 0= No cumple **Transformar el resultado de porcentaje a decimal, ejemplo 86 % a 0.86
Sección 5.- Servicio de vigilancia
Evaluación
Datos generales Seguridad (S) Calidad (Q)

Uso de EPP, inducción, 0 Cumplimiento a Desempeño Observaciones

Resultado de Cumplimiento a lineamientos de
incidentes, 0 accidentes,
Fecha de evaluación Nombre del proveedor (vigilancia) cumplimiento a verificación en políticas de acceso* buenas prácticas
objetivos (30%) piso (30%) (20%) durante
rondines* (20%)

5/24/2016 JESUS RAZO/CESPREVV No0%traian casco, no revizaban todas las mocila

7/28/2016 JESUS RAZO/CESPREVV 0%seguian sin revisar al 100%mochilas
7/12/2016 JESUS RAZO/CESPREVV revisando la bitacora
0% no registraan la hora de salida de los visitantes
8/9/2016 FRANCISCO FONSECA/SEICOBA 1 1 0 1 40%No revisan mochilas, es nuevo servicio
9/12/2016 FRANCISCO FONSECA/SEICOBA 1 1 0 1 DEJAN ESPACIOS
40%EN BLANCO EN LOS FORMATO, NO REVISAN A TODOS
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FORMATO DE REGISTRO
SIGI-CR-F-44
Envasadoras de Aguas en
México S. de R. L. de C.V. Desempeño de proveedores
REVA 24JUN14
PLANTA:
*1= cumple; 0= No cumple
Sección 6.- Servicio de análisis de terceria (calibración, laboratorios de analisis de tercería para producto terminado, pozos y estudios de salud de empleados)

Datos generales Seguridad (S)

Evaluación
Servicio (D)

*Uso de EPP, inducción, *Cumplimiento Desempeño

*Entrega de
0 incidentes, 0
Fecha de evaluación Nombre del proveedor Descripción del servicio al programa de
accidentes durante su servicios (35%)
reportes de
servicio (30%)
visita (35%)
Observaciones
5/13/2016 LABORATORIO OP ANALISIS MENSUAL 1 1 1 100%
5/26/2016 LABORATORIOS ABC ANALISIS DE PLATA Y POZO 1 1 1 100%
6/15/2016 LABORATORIO OP ANALISIS MENSUAL 1 1 1 100%
6/15/2016 LABORATORIOS ABC ANALISIS DE PLATA 1 1 1 100%
6/23/2016 CALPRO CALIBRACIONES DE EQUIPO 1 1 1 100%
7/6/2016 LABORATORIOS ABC ANALISIS DE PLATA 1 1 1 100%
7/23/2016 LABORATORIO OP ANALISIS MENSUAL 1 1 1 100%
7/27/2016 CALPRO CALIBRACIONES DE EQUIPO 1 1 1 100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
 ¤
FORMATO DE REGISTRO
Envasadoras de Aguas SIGI-CR-F-44
en México S. de R. L. de
C.V. Desempeño de proveedores
REVA 24JUN14
PLANTA:
*1= cumple; 0= No cumple

Sección 7.- Contratistas: proveedores de servicios de mantenimiento a edificios, equipos, instalaciones de nuevas líneas, modificaciones, o cualquier servicio con impacto en la calidad e inocuidad de materias primas, procesos y/o producto
terminado

Evaluación
Datos generales
Seguridad (S) Calidad (Q)

*Uso de EPP, *Cumplimiento a *Liberación de Desempeño Observaciones

Nombre del proveedor inducción, 0 Buenas prácticas área de proceso *Cumplimiento a
Fecha de evaluación (contratistas) Descripción del servicio incidentes, 0 de Higiene y posterior al lineamientos de control de
accidentes durante manufactur mantemiento o químicos y desechos (10%)
su visita (50%) (30%) servicio (10%)

9/8/2016 VIDOE YET Cambio de valvula manifold 1 1 1 1 100%

TALLER DE TORNO Y
9/7/2016
SOLDADURA CAYETANO Fabricacion de piezas varias 1 1 1 1 100%
9/2/2016 TJ MANTENIMIENTO Estudio de la calidad de la energia 1 1 0.5 1 95%
9/16/2016 LA CADENA Renta de cortadora y rotomartillo 1 1 1 1 100%
9/1/2016 MENDEZ Apoyo tecnico 1 1 1 1 100%
9/1/2016 ECOENFOQUES Apoyo tecnico 1 1 1 1 100%
8/20/2016 RECIKLA AMBIENTAL Recoleccion de basura 1 1 1 1 100%
8/27/2016 RECIKLA AMBIENTAL Recoleccion de basura 1 1 1 1 100%
9/3/2016 RECIKLA AMBIENTAL Recoleccion de basura 1 1 1 1 100%
9/10/2016 RECIKLA AMBIENTAL Recoleccion de basura 1 1 1 1 100%
9/17/2016 RECIKLA AMBIENTAL Recoleccion de basura 1 1 1 1 100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
 ¤
FORMATO DE REGISTRO
SIGI-CR-F-44
Envasadoras de Aguas en
México S. de R. L. de C.V. Desempeño de proveedores
REVA 24JUN14
PLANTA:
*1= cumple; 0= No cumple
Sección 8.- Servicio de Retiro de desechos

Datos generales Seguridad (S)

Evaluación
Servicio (D)

*Uso de EPP, inducción, *Cumplimiento Desempeño

*Entrega de
0 incidentes, 0
Fecha de evaluación Nombre del proveedor Descripción del servicio al programa de
accidentes durante su servicios (35%)
reportes de
servicio (30%)
visita (35%)
Observaciones
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
 ¤
FORMATO DE REGISTRO
SIGI-CR-F-44
Envasadoras de Aguas en
México S. de R. L. de C.V. Desempeño de proveedores
REVA 24JUN14
PLANTA:

Datos generales Desempeño mensual

Desmpeño
Estatus
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Anual
Proveedor Servicio/material
aprobado
aprobado
aprobado
aprobado
aprobado
aprobado
aprobado
aprobado
aprobado
aprobado
aprobado
aprobado
aprobado
aprobado
aprobado
aprobado
aprobado
aprobado
aprobado
Global
 Control de cambios
Revisión Descripción Fecha
A Nuevo documento 24-Jun-14

Elaboró Revisó Autorizó

David Alejandro Parra Matadamas Oscar Díaz Zaragoza Ada Martínez Virgen
Coordinador de Calidad Drop de Materiales Director de Calidad