Anexo 3 Matriz de Responsabilidades.

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5

Revisión: 3 Código: ITCHILPO-CA-MC-001 Fecha de aplicación: 16-junio-2011 Página 1 de 2

Sub. Serv. Admvos

Y Presupuestación

Representante de
Planeación, Prog.
División Estudios

División Estudios
Sub. Académica

Sub. Planeación

Comunicación y
Mantenimiento

Controlador de
Extraescolares

Auuditor Líder
Profesionales

documentos
de Posgrado

Información
Académicos

Tecnológica

la Dirección
Actividades
Financieros
Académico

Materiales
Desarrollo

de equipo
Centro de

Centro de
Humanos
Dirección

Cómputo

Escolares
Recursos

Recursos

Recursos

Servicios
Difusión
Deptos.

Gestión
PROCEDIMIENTOS

ITCHILPO-AC-PO-001 Inscripciones P C P P P P P P R
PROCESO ACADÉMICO

ITCHILPO –AC-PO-002 Reinscripciones C R P P P

ITCHILPO –AC-PO-004 Gestión del curso C R P
Residencias
ITCHILPO –AC-PO-007 C P R R P P
profesionales
Sustentación del acto de
ITCHILPO –AC-PO-008 C R P R
recepción profesional
Procedimiento para el
ITCHILPO-AC-PO-009 Servicio del Centro de C R
Información
VINCULACIÓN

ITCHILPO -VI-PO-001 Visita a empresas P C P P P R

PROCESO

ITCHILPO -VI-PO-002 Servicio social C R P

Promoción cultural y
ITCHILPO -VI-PO-003 C R
deportiva
Mantenimiento a la
ITCHILPO-AD-PO-001 P P P C P P P P R R P P R P P P P P P
infraestructura
PROCESO ADMON. RECURSOS

Captación de ingresos
ITCHILPO -AD-PO-002 C R
propios
Reclutamiento de
ITCHILPO -AD-PO-003 A C R
personal
Determinar y gestionar el
ITCHILPO -AD-PO-007 A P P C P P P P P P P R P P P P P P P R
ambiente de trabajo
Formación y desarrollo de
ITCHILPO -AD-PO-008 directivos y/o personal de A P P C P P P P P P P R P P P P P P P P
apoyo a la educación
ITCHILPO -AD-PO-09 Actualización Profesional C P R P
ITCHILPO -AD-IT-01 Instructivo para compras A P P C P R P

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

 Anexo 3 Matriz de Responsabilidades.

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 5.5

Revisión: 3 Código: ITCHILPO-CA-MC-001 Fecha de aplicación: 16-junio-2011 Página 2 de 2

Sub. Serv. Admvos

Y Presupuestación

Representante de
Planeación, Prog.
División Estudios

División Estudios
Sub. Académica

Sub. Planeación

Comunicación y
Mantenimiento

Controlador de
Extraescolares

Auuditor Líder
Profesionales

documentos
de Posgrado

Información
Académicos

Tecnológica

la Dirección
Actividades
Financieros
Académico

Materiales
Desarrollo

de equipo
Centro de

Centro de
Humanos
Dirección

Cómputo

Escolares
Recursos

Recursos

Recursos

Servicios
Difusión
Deptos.

Gestión
PROCEDIMIENTOS

directas
Elaboración, evaluación y
ITCHILPO-PL-PO-001 A P C P P P P P P P P P P P P P P R P P
seguimiento del PTA
PLANEACIÓN
PROCESO

ITCHILPO -PL-PO-002 Elaboración del APOA A P C P P P P P P P P P P P P P P R P P

ITCHILPO -PL-PO-003 Elaboración del POA A P C P P P P P P P P P P P P P P R P P
Elaboración del
ITCHILPO -PL-PO-004 A P C P P P P P P P P P P P P P P R P P
anteproyecto de inversión
ITCHILPO-CA-PG-001 Control de documentos C R
ITCHILPO -CA-PG-002 Control de registros P P P P P P P P P P P P P P P P P P C R
Auditorías internas de R
ITCHILPO -CA-PG-003 A P P P P P P P P P P P P P P P P P P C P
calidad
PROCESO CALIDAD

Control de producto no
ITCHILPO -CA-PG-004 P C C C P P P P P P R
conforme
ITCHILPO -CA-PG-005 Acciones correctivas P R R R P P P P P P P P P P P P P P C
ITCHILPO -CA-PG-006 Acciones preventivas P R R R P P P P P P P P P P P P P P C
ITCHILPO -CA-PO-001 Quejas y sugerencias P R R R P P P P P P P P P P P P P P C
ITCHILPO -CA-PO-002 Auditorias de servicios A P P P P P P P P P C R
ITCHILPO -CA-PO-005 Evaluación docente C P R P P P
Instructivo revisión por la P
ITCHILPO -CA-IT-03 R R R R P P P P P P P P P P P P P P P C
dirección

Autoriza C Coordina R Responsable P Participa

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.