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Medio Ambiente
Seguridad Civil
Concentradora
Infraestructura
Mantenimiento
Mantenimiento
presupuestos
Planeamiento
Comunitarias
Contabilidad
Lab Quimico
Relaciones
Seguridad
Sistemas
Geologia
Gerencia
Costos y
Almacen
Planta
Planta
RRHH
Mina
Mina
Orden Aspecto Ambiental Significativo
1 Consumo de Agua x x x x x x
2 Generación de efluente Minero - Metalúrgico x x x
3 Generación de Efluente Doméstico x x
4 Generación de Desmonte x
5 Generación de Residuos No Peligrosos x x x x x x x x x x x
6 Generación de Residuos Peligrosos x x x x x x x x x x x x
7 Emision de Polvo x x x
8 Potencial Falla de Presa / Dique de Relavera x
9 Potencial Derrame de Hidrocarburo x x x x x x x x
10 Potencial Derrame de Insumos Químicos x
11 Potencial Derrame de Relave x x
Total 3 0 0 4 0 4 1 4 3 7 8 4 5 2 4 0 0 1
Listado Resumen de AAS UO Selene-Pallancata: 11
1 Almacén 5 17 3
2 Contabilidad 2 10 0
3 Costos y presupuestos 2 10 0
4 Geología 9 26 4
5 Gerencia General 2 12 0
6 Infraestructura 4 23 4
7 Laboratorio Químico 9 21 1
8 Mantenimiento Mina 7 21 4
9 Mantenimiento Planta 8 20 3
10 Medio Ambiente 27 30 7
11 Mina 30 35 8
12 Planeamiento 7 21 4
13 Planta Concentradora 11 23 5
14 Recursos Humanos 17 21 2
15 Relaciones comunitarias 4 16 2
16 Seguridad Civil 3 11 0
17 Seguridad Industrial 5 14 0
18 Sistemas 2 11 1
154 342 48
AA= Aspecto Ambiental
AAS= Aspecto Ambiental Significativo
CONTROLES OPERACIONALES -
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS AAS
ÁREA: ALMACÉN
Unidad Minera: Pallancata y Selene
ASPECTO
N° AMBIENTAL ÁREA CONTROLES OPERACIONALES SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
SIGNIFICATIVO
ASPECTO
N° AMBIENTAL ÁREA CONTROLES OPERACIONALES SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
SIGNIFICATIVO
ASPECTO
N° AMBIENTAL ÁREA CONTROLES OPERACIONALES SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
SIGNIFICATIVO
ASPECTO
N° AMBIENTAL ÁREA CONTROLES OPERACIONALES SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
SIGNIFICATIVO
ASPECTO
N° AMBIENTAL ÁREA CONTROLES OPERACIONALES SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
SIGNIFICATIVO
Generación de
6 Mantenimiento Mina Clasificación y Disposición de residuos peligrosos Cantidad de residuos dispuestos en el ATRI
Residuos peligrosos
ASPECTO
N° AMBIENTAL ÁREA CONTROLES OPERACIONALES SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
SIGNIFICATIVO
Generación de
6 Mantenimiento Planta Clasificación y Disposición de residuos peligrosos Cantidad de residuos dispuestos en el ATRI
Residuos peligrosos
ASPECTO
N° AMBIENTAL ÁREA CONTROLES OPERACIONALES SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
SIGNIFICATIVO
Recolección de residuos
Mantenimiento de los accesos
Relleno sanitario impermeabilizado
Generación de Residuos Mantenimiento del relleno sanitario Cantidad de residuos dispuestos en el ATRI y relleno
5 Medio Ambiente
No Peligrosos Conducción y tratamiento de lixiviados (neutralización) sanitario
Encapsulado y compactación de residuos
Acceso restringido a zona de disposición de residuos
Control de generación de residuos
ASPECTO
N° AMBIENTAL ÁREA CONTROLES OPERACIONALES SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
SIGNIFICATIVO
ASPECTO
N° AMBIENTAL ÁREA CONTROLES OPERACIONALES SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
SIGNIFICATIVO
ASPECTO
N° AMBIENTAL ÁREA CONTROLES OPERACIONALES SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
SIGNIFICATIVO
ASPECTO
N° AMBIENTAL ÁREA CONTROLES OPERACIONALES SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
SIGNIFICATIVO
ASPECTO
N° AMBIENTAL ÁREA CONTROLES OPERACIONALES SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
SIGNIFICATIVO
ASPECTO
N° AMBIENTAL ÁREA CONTROLES OPERACIONALES SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
SIGNIFICATIVO
PUESTOS/NIVELES
FUNCIONES, RESPONSABILIDADES EN EL SGA
FUNCIONALES
1 Establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental
2 Implementar y mantener la Política Ambiental
3 Identificar y evaluar los aspectos ambientales
4 Identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos
5 Establecer, implementar y mantener objetivos y metas ambientales
6 Asegurar que el personal que pueda impactar significativamente al ambiente sea competente.
7 Identificar las necesidades de formación relacionadas a los aspectos ambientales.
Gerencia Superior 8 Elaborar, revisar y aprobar los documentos del SGA.
9 Controlar los documentos del SGA
10 Identificar y planificar controles operacionales para los aspectos ambientales significativos
11 Implementar y mantener los controles operacionales para los AAS
12 Conocer las situaciones de emergencia y participar en simulacros.
13 Establecer, implementar y mantener el seguimiento y medición de las operaciones con impactos significativos al medio ambiente
14 Tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas.
15 Controlar los registros del SGA
1 Implementar y mantener la Política Ambiental
2 Identificar y evaluar los aspectos ambientales
3 Establecer, implementar y mantener objetivos y metas ambientales
4 Identificar las necesidades de formación relacionadas a los aspectos ambientales
5 Identificar y planificar controles operacionales para los aspectos ambientales significativos
Gerencia Media
6 Implementar y mantener los controles operacionales para los AAS
7 Conocer las situaciones de emergencia y participar en simulacros.
8 Establecer, implementar y mantener el seguimiento y medición de las operaciones con impactos significativos al medio ambiente
9 Tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas.
10 Controlar los registros del SGA
1 Implementar y mantener la Política Ambiental
2 Identificar y evaluar los aspectos ambientales
3 Implementar y mantener los controles operacionales para los AAS
Supervisión de Primera
4 Conocer las situaciones de emergencia y participar en simulacros.
Línea
5 Establecer, implementar y mantener el seguimiento y medición de las operaciones con impactos significativos al medio ambiente
6 Tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas.
7 Controlar los registros del SGA
1 Implementar y mantener la Política Ambiental
Técnicos/ Operarios 2 Implementar y mantener los controles operacionales para los AAS
3 Conocer las situaciones de emergencia y participar en simulacros.
Tabla de Identificación de Emergencias Ambientales
Unidad Minera: Pallancata - Selene
Fecha: 2/15/2016
Concentradora
Infraestructura
Mantenimiento
Mantenimiento
Planeamiento
Ambiente
Geologia
Almacen
POTENCIALES DE
Planta
Planta
Medio
Mina
Mina
N°
EMERGENCIA AMBIENTAL
Funciones y
Responsabilidades del Reto verde
Tabla de identificación de
SGA Emergencias Ambientales