Compañìa XY

NIT 890.444.333-0
MES ENERO 2022
RETENCION EN LA FUENTE PROCEDIMIENTO 1
Empleado: PEDRO YUDE
UVT 2022
MAS RETENCIÓN RENTAS DE TRABAJO
Salario (Excluir prima de servicios procedimiento 1 y cesantias) $ -
Ingresos laborales $ -

MENOS INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA

SUB.TOTAL 1 $ -

MENOS DEDUCCIONES
Total Deduciones $ -
SUB TOTAL 2 $ -

MENOS RENTAS EXENTAS

Total Rentas Exentas $ -

SUB TOTAL 3 $ -

Renta de Trabajo Exenta (25%). Maximo $9.120.960 Año 2021. (240 Uvt) $ -
SUBTOTAL 4 $ -

Cifra control 40% Deducciones y rentas exentas $ -

En todo caso el Maximo permitido es de 420 UVT Articulo 1.2.4.1.6
$ -
Decreto 1625 de 2016 15.961.680
En todo caso el Maximo permitido es de 420 UVT Articulo 1.2.4.1.6
$ 15,962,000
Decreto 1625 de 2016 15.961.680

Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente $ -

Ingreso laboral gravado en UVT $ -
Retención en la fuente a practicar $ -

Tarifa Marginal Impuesto

Hasta
> 0 < 95 0%
$0

> 95 < 150 19% (Ingreso laboral gravado expresado en

UVT menos 95 UVT)*19%
 > 150 < 360 28% (Ingreso laboral gravado expresado en
UVT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT

> 360 < 640 33% (Ingreso laboral gravado expresado en

UVT menos 360 UVT)* 33% más 69 UVT

> 640 < 945 35% (Ingreso laboral gravado expresado en

UVT menos 640 UVT)*35% más 162 UVT

>945 < 2300 37% (Ingreso laboral gravado expresado en

UVT menos 945 UVT)*37% más 268 UVT

> 2300 En adelante 39% (Ingreso laboral gravado expresado en

UVT menos 2300 UVT)*39% más 770
UVT

UVT 2022 $ 38,004

Ingreso laboral gravado en uvt $ -
 $ 38,004

$ -
$ -

$ -

$ -
$ -

$ -

$ -

$ -
$ -

$ -

$ -

$ 15,962,000

$ -
$ -
$ -

Impuesto Retencion por

aplicar

$0
-
ngreso laboral gravado expresado en
UVT menos 95 UVT)*19%
-
ngreso laboral gravado expresado en
VT menos 150 UVT)*28% más 10 UVT
-
ngreso laboral gravado expresado en
VT menos 360 UVT)* 33% más 69 UVT
-
ngreso laboral gravado expresado en
T menos 640 UVT)*35% más 162 UVT
-
ngreso laboral gravado expresado en
T menos 945 UVT)*37% más 268 UVT
-
ngreso laboral gravado expresado en
UVT menos 2300 UVT)*39% más 770
UVT -

$ -
 Compañìa XY
NIT 900.065.933-0
MES XX 2022
RETENCION EN LA FUENTE PROCEDIMIENTO 1
Empleado: PEDRO PEREZ
UVT 2022 $ 38,004
RETENCIÓN RENTAS DE TRABAJO
Salario (Excluir prima de servicios procedimiento 1 y cesantias) $ 8,000,000
Incentivo vivienda $ 1,000,000
Bonificación no constitutiva de salario $ 500,000
Bono $ 500,000
Aporte voluntario al fondo de pensiones del empleador
Ingresos laborales $ 10,000,000

INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA

1. Aportes obligatorios a Pension. (Art. 55 Estatuto Tributario) $ 1,200,000
2. Aportes obligatorios a Fondo solidaridad Pensional. $ -
3. Aportes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario) $ 1,200,000
4. Aportes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 no debe exceder el 25% del ingreso,
$ 400,000
limitado a 2.500 UVT 95.010.000 al año)
5. Otros ingresos no constitutivos de renta. (Apoyos economicos otorgados estado o con recursos
publicos 46 Et, Remuneración por Actividades cientificas y tecnologicas Art. 57-2, Pagos por $ -
alimentacion a terceros Art. 387-1 Etc.)
Total Ingresos no constitutivos $ 2,800,000
Subtotal 1 $ 7,200,000

DEDUCCIONES
1. Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. Limite maximo 100 UVT
$ 100,000
Mensuales ($3.800.400) Dcto 1625 de 2016 Art. 1.2.4.1.23
2. Pagos por dependientes. No puede Exceder 32 Uvt Mensuales. $1.216.128)
3. Pagos Por Salud medicina prepagada. No puede Exceder 16 Uvt Mensuales. 608.064 $ 580,928
Total Deduciones $ 680,928
Subtotal 2 $ 6,519,072

RENTAS EXENTAS
a. Aportes a Fondo de pensiones voluntarias (Art 126 - 1 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a
(Aportes voluntarios) y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o $ 200,000
tributario del año y hasta un maximo de 3.800 Uvt por año. (137.970.400) Art. 126-1 E.T.

b. Aportes a cuentas AFC (Art 126 - 4 E.T.) La Sumatoria de los beneficios a (Aportes voluntarios)
y b (Aportes AFC), no pueden exceder del 30% del ingreso laboral o tributario del año y hasta un $ 100,000
maximo de 3.800 Uvt por año. (144.415.200) Art. 126-4 E.T.

c. Otros rentas exentas. Art. 206 numerales 1 al 5. (Las rentas exentas de los num 6 al 9 del Art. 206
no estan sujetas al limite del Art. 336 del ET.)

Total Rentas Exentas $ 300,000

Subtotal 3 $ 6,219,072

Renta de Trabajo Exenta (25%). Maximo $9.120.960 Año 2021. (240 Uvt) $ 1,555,000
Subtotal 4 $ 4,664,072

Cifra control 40% Deducciones y rentas exentas $ 2,880,000

En todo caso el Maximo permitido es de 420 UVT Articulo 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016
$ 2,535,928
15.961.680
En todo caso el Maximo permitido es de 420 UVT Articulo 1.2.4.1.6 Decreto 1625 de 2016
$ 15,962,000
15.961.680

Ingreso Laboral Mensual Base para Retención en la Fuente $ 4,664,072

Ingreso laboral gravado en UVT $ 123
Retención en la fuente a practicar $ 200,000
 Declaración Retenciones en la Fuente

1. Año 2 0 2 3. Período
Espacio reservado para la DIAN
4. Número de Formulario

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV
7. Primer apellido 8. Segundo apellido
declarante
Datos del

11. Razón Social

98. Autorretenedores pers

Si es una corrección Indique: 25. Cód. 26. No. Formulario anterior
de aportes (Ar

Concepto Base sujeta a retención par

Rentas de trabajo 27
Rentas de pensiones 28
Honorarios 29
Comisiones 30
Servicios 31
Rendimientos financieros e intereses 32
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33
Regalias y explotación de la propiedad intelectual 34
Dividendos y participaciones 35
Compras 36
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37
Contratos de Construcción 38
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39
Loterias, rifas apuestas y similares 40
Otros pagos sujetos a retención 41
Contribuyentes exonerados de aportes (Art. 114 -1 E.T.) 42
Ventas 43
Autorretenciones

Honorarios 44
Comisiones 45
Servicios 46
Rendimientos financieros 47
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros) 48
Otros conceptos 49
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 50
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 51
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas.
 Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 52 a 76 y reste casilla 77)
Retenciones practicadas por otros impuestos
A responsables del impuesto sobre las ventas
A título de

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados

IVA

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas
Total retenciones I.V.A. (Sume 79 a 80 y reste 81)
Retenciones Impuesto de timbre nacional
Retenciones contribución laudos arbitrales
Total Retenciones (78 + 82 + 83 + 84)
Total

Sanciones
Total retenciones más sanciones (85 + 86)
88. No. Identificación signatario 89. DV

981.Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el Sello de la entidad recaudadora

Firma del declarante o de quien lo representa (Fecha efectiva de la transacción)

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

Coloque el timbre de la máquina

983. No. Tarjeta profesional registradora al dorso de este formulario

en la Fuente Privada 350
4. Número de Formulario

Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

Dirección
Seccional.

98. Autorretenedores personas jurídicas exonerados

99.Tarifa
de aportes (Art. 114-1 E.T.).

Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta Retenciones a título de renta

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
 78 0
por otros impuestos
79
80
81
82 0
83
84
85 0
86 0
87 0

dadora

980. Pago Total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

ario
 Retención en la fuente y autorretención del impuesto de
Declaración y pago mensual 2021
(Artículo 1.6.1.13.2.33 del Decreto 1625 de 2016, modificado por el artículo 1 del

Ene Feb Mar Abr May Jun

Último dígito del NIT Plazo máximo para consignar en 2
Feb Mar Abr May Jun Jul
1 9 9 12 10 9 8
2 10 10 13 11 10 9
3 11 11 14 12 11 12
4 12 12 15 13 15 13
5 15 15 16 14 16 14
6 16 16 19 18 17 15
7 17 17 20 19 18 16
8 18 18 21 20 21 19
9 19 19 22 21 22 21
0 22 23 23 24 23 22

*Estos plazos aplican para la declaración y pago de retención en la fuente y/o autorretención del impuesto de renta y compl
arbitrales.
el impuesto de renta y complementarios
go mensual 2021
dificado por el artículo 1 del Decreto 1680 de 2020)

Jul Ago Sep Oct Nov Dic

ximo para consignar en 2021
Ago Sep Oct Nov Dic Jan-22
10 8 7 9 10 12
11 9 8 10 13 13
12 10 11 11 14 14
13 13 12 12 15 17
17 14 13 16 16 18
18 15 14 17 17 19
19 16 15 18 20 20
20 17 19 19 21 21
23 20 20 22 22 24
24 21 21 23 23 25

el impuesto de renta y complementario, impuesto de timbre, IVA y contribución por laudos

Còdi
go
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
34
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48
78
86
87
88
89
90
91
Lugares Administrativos

Nivel Central
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia
Dirección Seccional de Impuestos de Barranquilla
Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá – Aeropuerto El Dorado
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Bucaramanga
Dirección Seccional de Impuestos de Cali
Dirección Seccional de Impuestos de Cartagena
Dirección Seccional de Impuestos de Cúcuta
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Girardot
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ibagué
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Manizales
Dirección Seccional de Impuestos de Medellín
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Montería
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pasto
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Palmira
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Quibdó
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Santa Marta
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tunja
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tuluá
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Villavicencio
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sincelejo
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Valledupar
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Riohacha
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Sogamoso
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de San Andrés
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Florencia
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Barrancabermeja
Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes
Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Arauca
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Ipiales
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Leticia
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Maicao
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tumaco
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá
Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Carreño
Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Puerto Inírida
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Yopal
Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas Mitú
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís
Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena
Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de San José de Guaviare
Dirección Seccional Delegada de Impuestos y Aduanas de Pamplona
Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla
Dirección Seccional de Aduanas de Cali
Dirección Seccional de Aduanas de Cúcuta
Dirección Seccional de Aduanas de Medellín
Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá