FORMATO N° 07-A:

REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

“CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL DE LAS 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MOLLEPAMPA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

No X
Sí

Indique el código del Programa de Inversión

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

FUNCIÓN 015 TRANSPORTE

DIVISIÓN FUNCIONAL 033 TRANSPORTE TERRESTRE

GRUPO FUNCIONAL 066 VIAS VECINALES

SECTOR RESPONSABLE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA

PORCENTAJE DE LA RED VIAL VECINAL NO

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: Nombre: PAVIMENTADA CON INADECUADOS NIVELES
DE SERVICIO

Espacio
Unidad de
Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador KM geográfico de la Distrital Año: 2021 Valor: 0
medida:
UP

CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: Valor: 100%

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)

TIPOLOGIA DE PROYECTO CARRETERAS VECINALES

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador
B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno : Local
Entidad : Municipalidad Distrital de Mollpampa
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) OPMI de la Municipalidad Distrital de Mollpampa
Responsable de la OPMI: SILVIO ANDIA SANCHEZ

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno Local
Entidad Municipalidad Distrital de Mollpampa
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) UF de la Municipalidad Distrital de Mollpampa
Responsable de la UF: VICTOR DE LA CRUZ CAHUANA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno : Local
Entidad : Municipalidad Distrital de Mollpampa
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) UEI de la Municipalidad Distrital de Mollpampa
Responsable de la UEI: VICTOR DE LA CRUZ CAHUANA

4 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)

Nombre de la UEP: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEPAMPA

C. Formulación y Evaluación

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)*

*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

1.2 Nombre de la unidad productora CAMINO VECINAL DE LAS 07 LOCALIDADES

1.3 Naturaleza de intervención: CREACION

1.4 Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL DE LAS 7 LOCALIDADES

1.5 Localización geográfica de la unidad productora (no lineal)

Departamento HUANCAVELICA
Provincia CASTROVIRREYNA
Distrito MOLLEPAMPA
Localidades CIUTAY
LUCMA
LLAULLIPAMPA
TUCSA
VICOCHANA
SOCOS
HUANCALLAMA
Coordenada geográfica UTM 455596.33/8528421.31

Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones
Unidades productoras lineales

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

1.6 Localización del ámbito de influencia del proyecto

 Ambito nacional

Otros ámbitos:
Departamento HUANCAVELICA
Provincia CASTROVIRREYNA
Distrito MOLLEPAMPA
Localidad CIUTAY
LUCMA
LLAULLIPAMPA
TUCSA
VICOCHANA
SOCOS
HUANCALLAMA

Nota: Si el ámbito de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

Ambitos de influencia múltiples

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto

ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL DE LAS LOCALIDADES DE CIUTAY- LUCMA- LLAULIPAMPA-TUCSA- VICOCHANA – SOCOS - HUANCALLAMA DEL
DISTRITO DE MOLLEPAMPA DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

Nombre del Indicador para medición del objetivo central: RED VIAL VECINAL NO PAVIMENTADA CON ADECUADOS NIVELES DE SERVICIO
Unidad de medida del indicador: KM
Meta: 12.886
Fuente de información: INEI 1446

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos: POBLADORES DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN

Unidad de medidad de los beneficiarios directos: PERSONAS
Beneficiarios en el último año del horizonte de evaluación: 1570 (Valor)
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: 16579 (Valor)
3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

Descripción de alternativas

Creación de la carretera con una longitud de 12.886 Km, con superficie de rodadura granular afirmado E =0.15 m, con un ancho de calzada 3.50 m,
con obras de arte y drenaje: 21 und. alcantarillas de alivio TMC d=24" de 6.00 m con concreto F'c=175 kg/cm2, 41 und. alcantarillas TMC d=24" de
paso de 6.00 m con concreto F'c=175 kg/cm2, 06 und. de badenes de tipo I de L=15.00 m, 6 und. de badenes tipo II de L=8.00 m, 1 und. de badén
Alternativa 1 (Recomendada)
tipo III de L=20.00 m, construcción de muro de contención en L=1,374 m. asentado con mampostería de piedra F'c 175 kg/cm2+ 70 % PG, muro se
sostenimiento con gaviones L=40 m., instalación de señalizaciones (13 postes kilométricos, 06 informativas, 86 preventivas y 12 reglamentarias),
medidas de mitigación de impacto ambiental, capacitación y sensibilización en mantenimiento vial.

Creación de la carretera con una longitud de 12.886 Km, con superficie de rodadura granular afirmado E =0.20 m, con un ancho de calzada 3.50 m,
con obras de arte y drenaje: 21 und. alcantarillas de alivio TMC d=24" de 6.00 m con concreto F'c=175 kg/cm2, 41 und. alcantarillas TMC d=24" de
paso de 6.00 m con concreto F'c=175 kg/cm2, 06 und. de badenes de tipo I de L=15.00 m, 6 und. de badenes tipo II de L=8.00 m, 1 und. de badén
Alternativa 2
tipo III de L=20.00 m, construcción de muro de contención en L=1,374 m. asentado con mampostería de piedra F'c 175 kg/cm2+ 70 % PG, muro se
sostenimiento con gaviones L=40 m., instalación de señalizaciones (13 postes kilométricos, 06 informativas, 86 preventivas y 12 reglamentarias),
medidas de mitigación de impacto ambiental, capacitación y sensibilización en mantenimiento vial.

Alternativa 3

4. BALANCE OFERTA DEMANDA (CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS):
Capacidad de producción

Capacidad
Servicios Unidad de medida Capacidad actual Capacidad con proyecto
optimizada
Servicio de transitabilidad vial Número de vehículos
0 0 19
interurbana por día

Nota: Los servicios corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda

Nota: la capacidad con proyecto debe ser mayor a la capacidad actual para las naturalezas de intervención: creación, ampliación, recuperación, y "mejoramiento y ampliación"

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión

Balance oferta demanda

Horizonte de evaluación en años 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028 Año 2029 Año 2030 Año 2031

Servicio de transitabilidad vial

Veh/ dia 11 11 11 11 15 15 15 15 15 19
interurbana

Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
5. UNIDAD PRODUCTORA, ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:
(En la alternativa recomendada)

5.1 Metas físicas, costos y plazos

Producto Expediente técnico o documento

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física Ejecución física
/Componente equivalente
Costo a precio de
Tipo de Factor Productivo
mercado
Unidad de Unidad de
Acción Activo que define Cantidad Cantidad Fecha inicio Fecha término Fecha inicio Fecha término
medida medida
capacidad

Construcción de camino vecinal Infrestructura vial Infraestructura Espacios fisicos 1 Km 12,886 4,311,434.70 07/2021 09/2021 04/2022 02/2023

N° de N° de
Otras acciones de intangibles Capacitacion Intangibles 1 1 13,000.00 07/2021 09/2021 04/2022 02/2023
capacitaciones capacitaciones
Otras acciones de infraestructura
Mitigacion Ambiental Intangibles N° de informes 1 Glb 1 106,125.94 07/2021 09/2021 04/2022 02/2023
natural
SUBTOTAL 4,430,560.64
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora o componente intervenido por el proyecto de inversión

5.2 Otros costos de inversión

Costos a precios de
Otros costos
mercado
Gestión del proyecto 351,788.72
Expedientes técnicos 135,000.00
Supervisión 156,970.63
IGV 898,429.47
Utilidad 221,528.03
TOTAL 1,763,716.85
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN 6,194,277.49

5.3 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución: 01/04/2022 (mes y año)

Tipo de periodo MESE
Número de periodos 10 (valor)
 Cronograma de inversión
Tipo de Factor Productivo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Infrestructura vial 862,286.94 646,715.21 646,715.21 431,143.47 431,143.47 431,143.47 215,571.74 215,571.74
Capacitacion 2,600.00 1,950.00 1,950.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 650.00 650.00
Mitigacion Ambiental 21,225.19 15,918.89 15,918.89 10,612.59 10,612.59 10,612.59 5,306.30 5,306.30
Vehiculos
Terrenos - - - - - -
Intangibles
Infraestructura natural
Sub total :
Otros costos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gestión del proyecto 70,357.74 52,768.31 52,768.31 35,178.87 35,178.87 35,178.87 17,589.44 17,589.44
Expedientes técnicos 67,500.00 67,500.00
Supervisión 31,394.13 23,545.59 23,545.59 15,697.06 15,697.06 15,697.06 7,848.53 7,848.53
IGV 179,685.89 134,764.42 134,764.42 89,842.95 89,842.95 89,842.95 44,921.47 44,921.47
Utilidad 44,305.61 33,229.20 33,229.20 22,152.80 22,152.80 22,152.80 11,076.40 11,076.40

Sub total :
Costo total de la Inversión :
Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los item.
La inclusión de la Gestión del Proyecto depende de la complejidad del proyecto

5.4 Monto de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI X 0.00
Aporte de los beneficiarios (S/):

NO
Financiado con recursos públicos (S/):
5.5 Cronograma de metas físicas

Periodo
Unidad de medida Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Tipo de Factor Productivo
representativa Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física
Infrestructura vial N° de estructuras fisicas 20% 15% 15% 10% 10% 10% 5% 5%

Capacitacion N° de capacitaciones 20% 15% 15% 10% 10% 10% 5% 5%

Mitigacion Ambiental glb 20% 15% 15% 10% 10% 10% 5% 5%

Gestión del proyecto glb 20% 15% 15% 10% 10% 10% 5% 5%

Expedientes técnicos glb 50% 50%

Supervisión Servicio 20% 15% 15% 10% 10% 10% 5% 5%

IGV glb 20% 15% 15% 10% 10% 10% 5% 5%

Utilidad glb 20% 15% 15% 10% 10% 10% 5% 5%

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del Item de Infraestructura que proviene de las unidades de medida de tamaño
5.6 Costo de inversión a precios sociales

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2 Alternativa 3

Costo de inversión a precios de mercado 6,194,277.49 6,385,497.84
Costo de inversión a precios sociales 4,893,479.22 5,044,543.29
6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 01/03/2023

Horizonte de funcionamiento (años) 10

Costos (S/) Periodo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación 23,210.43 23,210.43 23,210.43 23,210.43 23,210.43 23,210.43 23,210.43
Con Proyecto
Mantenimiento 27,610.43 27,610.43 27,610.43

7. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Tipo Criterio de elección** Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2 Alternativa 3

Valor Actual Neto (VAN)

Tasa Interna de Retorno
Costo / Beneficio*
(TIR)
Valor Anual Equivalente
(VAE)
Valor Actual de los Costos
5,016,637 5,181,773.90
(VAC)
Costo Anual Equivalente
747,626.87 772,237.12
Costo / Eficiencia* (CAE)
Costo por capacidad de
producción
Costo por beneficiario
3,315.03 3,424.16
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8.1 Análisis de sostenibilidad

La municipalidad distrital de Mollepampa, será la unidad encargada de la operación y mantenimiento de la carretera interurbana afirmada durante la fase de funcionamiento y durante el horizonte de evaluación,
esto en el marco de sus funciones de formular, proponer y ejecutar las políticas, estrategias y planes de desarrollo distrital en el sector transportes.
 8.2. ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?

Peligros Nivel (bajo, medio o alto) Medida de reducción de riesgo en contexto de cambio climático
Sismos NO
Tsunamis NO
Heladas NO
Friajes NO
Erupciones volcánicas NO
Sequías SI Realizar el inventario y seguimiento de los recursos naturales
Granizadas NO
Se plantea el diseño de obras de arte (drenaje, cunetas, badenes y alcantarillas) de acuerdo al
Lluvias intensas SI
cálculo de acuerdo al volumen calculado en el estudio hidrológico.
Avalanchas NO
Flujos de lodo (huaycos) NO
Deslizamientos SI Consideración de medidas estructurales en la construcción
Inundaciones NO
Vientos fuertes SI Consideración de medidas estructurales en la construcción
Otros peligros NO
Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio climático
NO
(especificar)

8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático
0

8.4. Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: SI

8.5. Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

Modalidad de ejecución Marcar con (X)

1. Administración Directa
2. Administración Indirecta - Por contrata X
3. Administración Indirecta - Asociación Público Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuestos
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

Nota: si marca Administración Indirecta - Asociación Público Privada, la información del proyecto de inversión debe ser confidencial y reservada hasta la Declaratoria de Interés de acuerdo al numeral 45.6 del
artículo 45 del DLeg. 1362
La UF que declaró la viabilidad del proyecto debe autorizar la publicidad de este registro al subir el documento que sustenta la Declaratoria de Interés.

Documento de Declaratoria de Interés

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fuente de Financiamiento Marcar con (X)

1. Recursos ordinarios X
2. Recursos directamente recaudados
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito
4. Donaciones y transferencias
5. Recursos determinados

11. DOCUMENTO TÉCNICO

Persona natural o jurídica que elaboró el

Tipo de documento técnico Marcar con (X) DNI/RUC* Nro Contrato*
documento técnico*
Ficha Técnica Simplificada
Ficha Técnica Estándar X
Ficha técnica
Perfil X
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

12. CONCLUSIONES:

12.1. Resultado de la formulación y evaluación

VIABLE : X

NO VIABLE :

12.2. Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación

El proyecto contempla el acceso a los servicios de transitabilidad en condiciones adecuadas, así mismo el PIP es sostenible en el tiempo, porque cuenta con la asignación de recursos económicos requeridos para
la provisión del servicio. así mismo se ha demostrado la existencia de beneficiarios (población demandante e IMD) requeridos para la operatividad del proyecto, del mismo modo las alternativas planteadas para la
solución del problema, desde el punto de vista tecnológico son apropiadas para la zona, y para el tipo que debe soportar, y cumple con las exigencias y estándares establecidos para infraestructuras viales y es
socialmente rentable y por último los costos de operación y mantenimiento serán asumidos por la municipalidad Distrital de Mollepampa.

Los documentos de carga al sistema son los siguientes (todos los documentos deben estar sellados, visados y firmados por el responsable de la UF):
Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Registro del Formato 07-A impreso desde el aplicativo
Resumen ejecutivo

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN

La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________

Firma y sello del Responsable de la Unidad Formuladora