DiccionarioDatosCarga-eSales Esolution

DICCIONARIO DE DATOS PARA CARGA Y
DESCARGA.
ESALES
e-Solution
Derechos reservados Claro 2021

DICCIONARIO DE DATOS PARA CARGA Y DESCARGA
INDICE
Carga y Descarga e-Sales

1. CARGA ......................................................................................................................................... 3
1.1 ELIMINAR .............................................................................................................................. 3
1.2 USUARIO_ES ......................................................................................................................... 3
1.3 MOTIVO ................................................................................................................................ 4
1.4 FORMAPAGO ........................................................................................................................ 4
1.5 PRODUCTO............................................................................................................................ 4
1.6 CLIENTE_ES ........................................................................................................................... 5
1.7 RUTA_ES ............................................................................................................................... 6
1.8 DIRECCION ............................................................................................................................ 6
1.9 DESPACHO ............................................................................................................................ 7
1.10 DESPACHO _DETALLE ......................................................................................................... 8
1.11 COBRANZA .......................................................................................................................... 8
1.12 GENERAL_ES ....................................................................................................................... 9
1.13 LISTA_PRECIOS.................................................................................................................. 10
1.14 BANNER ............................................................................................................................ 11
2. DESCARGA................................................................................................................................. 12
2.1 PEDIDO................................................................................................................................ 12
2.2 DESPACHO .......................................................................................................................... 16
2.3 COBRANZA .......................................................................................................................... 18
2.4 DEVOLUCIÓN ...................................................................................................................... 20
2.5 CAMBIO .............................................................................................................................. 21
2.6 COTIZACIÓN ........................................................................................................................ 23
c
2
1. CARGA
El siguiente documento muestra en detalle la descripción de los campos que se deben tener en
cuenta para la carga masiva de datos.
 Los Archivos deben tener la sintaxis indicada en el documento.

 Se debe mantener el orden de las columnas como se indica en el documento.
 Los datos en los archivos planos “txt” deben están separados por una barra vertical
“|”
1.1 ELIMINAR
Permite la limpieza de las tablas de carga dentro de la solución.
COLUMNA TIPO DATO DESCRIPCIÓN

Se indica el nombre de la pestaña de carga q
PESTAÑA VarChar (50)
se desea limpiar antes de su carga.
1.2 USUARIO_ES
Relación de usuarios que tendrán acceso a la aplicación.
CODIGO VarChar (50) Código del usuario, este valor debe ser único.
NOMBRE VarChar (200)

Se indica el nombre del usuario.
CLAVE VarChar (50) Clave para acceder a la aplicación.
Se indica los módulos a los que se tendrá

acceso en la aplicación móvil, donde:
1 = Activo , 0 = desactivado
MODULOS VarChar (20)

111111111 = Pedido(PE), No Pedido(NP),
Cobranza (CO), Despacho (DE), Devolución
(RE), Cambio (CA), Pedidos en Línea (PL),
Cotización (CT), pedido sugerido (PS).
SUCURSAL VarChar (20) Indica el id de la sucursal.

1.3 MOTIVO
Indican la lista de motivo por No Pedido (NP), Despacho (DE), Devoluciones (RE), Cambios
(CA).

Código o identificado del motivo, este valor
CODIGO VarChar (20) debe ser único.
NOMBRE VarChar (50) Se indica el nombre del motivo
Indica el código al que pertenecerá el motivo

a crear:
- NP = No Pedido.
- DE = Despacho.
CODIGO_TIPOMOTIVO VarChar (20) - RE = Devolución.
- CA = Cambio.
- PE = Pedido
1.4 FORMAPAGO
Indica las formas de pago para los pedidos.
Código o identificado de la forma de pago, este

CODIGO VarChar (20) valor debe ser único.
Se indica el nombre o descripción de la forma

NOMBRE VarChar (50) de pago.
1.5 PRODUCTO
Relación o lista de productos a utilizar en la aplicación.

Código del producto, este valor debe ser
CODIGO VarChar (20) único.
c
2
NOMBRE VarChar (50)

Se indica el nombre del producto.
Valor con el que se hará referencia al stock

STOCK VarChar (20) del producto.
PRECIO
Precio del producto.
VarChar (20)
Precio sugerido al consumidor para la venta
PRECIO_SUGERIDO VarChar(20)
Se indica la unidad en la que se medirán el

productos por ejemplos:
UNIDAD VarChar (20)
Cajas, Unidades, etc.
Indica el id de la sucursal a la que

ID_SUCURSAL VarChar (20) pertenecerán los productos.
Se indica el número de unidades con el que

UNIDADES_PAQUETE VarChar (20)
contará un paquete.
En caso de utilizar el módulo de eCommerce,

IMAGEN_BASE VarChar (500) , en esta parte se indican los nombres de las
imágenes del producto. (Valor Opcional)
1.6 CLIENTE_ES
Relación o lista de clientes para la toma de pedidos.
Código del cliente, este valor debe ser

CODIGO VarChar (20)
único.
NOMBRE VarChar (200) Se indica el nombre del cliente.
Indica el tipo de cliente de acuerdo al rubro

en el que se desempeña, por ejemplo: *
TIPO VarChar (20) Bodegas.
* Mayoristas, etc.
Indica la ubicación del establecimiento del

DIRECCION VarChar (400) cliente.
Se indica el tipo de documento que emite el

TIPO_DOCUMENTO VarChar (10) cliente como facturas, boletas, etc.
Se indica el número de documento de

NRO_DOCUMENTO VarChar (20) acuerdo al tipo indicado.

ID_SUCURSAL VarChar (20) pertenecerá el cliente.
Indica el código del canal al que pertenecerá

CODIGO_CANAL VarChar (50) el cliente (Valor Opcional)
1.7 RUTA_ES
Relación o lista de rutas que se realizarán para la toma de pedidos.
Se indica el código del cliente al que se le
CODIGO_CLIENTE VarChar (20) realizará una visita para un posible pedido.
Se indica el nombre del usuario que

CODIGO_USUARIO VarChar (20) realizará la visita.
Indica el id de la sucursal a la que pertenece

ID_SUCURSAL VarChar (20)
la ruta
Indica los días en los que se realizarán las

visitas:
DIA VarChar (10)
1111111 = Lunes, Martes, Miércoles,
Jueves, Viernes, Sábado, Domingo.
Se indica el orden de prioridad en el que se

ORDEN INT realizarán las visitas.
1.8 DIRECCION
Indica el código único con que el que

CODIGO VarChar (20)
identificará la dirección.
Indica la sucursal a la que pertenecerá la

dirección del cliente.
c
2
Indica el cliente a la que pertenece la

DIRECCION VarChar (20)
dirección.
CODIGO_CLIENTE VarChar (500) Se indica el nombre de la dirección.
1.9 DESPACHO
Relación o lista de despachos que se realizarán.

Indica el id de la sucursal a la que pertenece
ID_SUCURSAL VarChar (20) el despacho.
Se indica el código identificador del

CODIGO_DOCUMENTO VarChar (50) documento que hace referencia al
despacho, este valor debe ser único.
Indica el código del cliente a quien se

CODIGO_CLIENTE VarChar (20) realizará la entrega.
Indica el código de la dirección donde se

CODIGO_DIRECCION VarChar (20) realizara la entrega (Valor Opcional)
Indica la dirección donde se realizará el

DIRECCION VarChar (400) despacho.
Se indica la fecha que se deberá realizar el

DateTime despacho. El formato de la fecha debe ser
FECHA_PROGRAMADA el siguiente: (YYYY-MM-DD)
2015-11-30
Indica el código del usuario que se

CÓDIGO_USUARIO VarChar (20) encargará de hacer efectivo el despacho.
1.10 DESPACHO _DETALLE

Relación de la lista de productos que se entregan durante la ejecución de un despacho.
Indica el código del cliente a quien se

CODIGO_CLIENTE VarChar (20)
realizará la entrega.
Indica el código del usuario que se

CÓDIGO_USUARIO VarChar (20)
encargará de hacer efectivo el despacho.

ID_SUCURSAL VarChar (20) pertenece el despacho.
Se indica el código identificador del

documento que hace referencia al
CODIGO_DOCUMENTO VarChar (20)
despacho, este valor debe ser credo en
despacho
Código del producto a entregar durante el

CODIGO_PRODUCTO VarChar (20)
despacho.
Se indica la cantidad de empaques por

CANT_EMPAQUES VarChar (20) producto que se despacharan.
Se indica la cantidad de unidades de

VarChar (20) producto que se despacharan.
CANT_UNIDADES
1.11 COBRANZA
Relación o lista de cobranzas que se realizarán.
Indica el código interno de la cobranza, este

CODIGO VarChar (20) valor debe ser único.
Se indica el id de la sucursal a la que

pertenece la cobranza.
c
2
CODIGO_CLIENTE VarChar (20) Indica el código del cliente deudor.
Indica el código de usuario que se encargará

CODIGO_USUARIO VarChar (20) de realizar la cobranza.
Se indica el tipo de comprobante que se

entregará al hace efectivo el pago de la
TIPO_DOCUMENTO VarChar (10)
deuda, como: • Boletas.
• Facturas.
Indica el monto que ha sido pagado hasta

MONTO_PAGADO VarChar (50) la actualidad, en caso contrario el valor
debe ser 0.
DEUDA_TOTAL VarChar (50)

Indica el monto total de la deuda.
Indica la fecha de vencimiento de la

cobranza. El formato de la fecha debe ser
FECHA_VENCIMIENTO Date el siguiente: (YYYYMMDD)
20151130
Indica la fecha en la que se emite la

cobranza. El formato de la fecha debe ser
FECHA_EMISION Date el siguiente: (YYYYMMDD)
20151130
Se indica el código identificador de los
SERIE VarChar (50) comprobantes de pago.
1.12 GENERAL_ES
Lista de los canales y condiciones de venta que tendrá la aplicación.
Indica el código del canal o la condición de

CODIGO VarChar (50) venta a cargar.
Indica el nombre con el que se identificara el

DESCRIPCION VarChar (100)
canal o la condición de venta.
Indica el tipo de dato cargar si es Canal o

TIPO VarChar (50)
Condición de Venta.
1.13 LISTA_PRECIOS
Lista de los precios que tendrán los productos de acuerdo al canal y condición de venta.
Indica el código del canal al que pertenece

CODIGO CANAL VarChar (50) el producto.
CODIGO COND. Indica el código de la condición de venta al

VarChar (50)
VENTA que pertenece el producto.
Indica el código del producto que se

CODIGO PRODUCTO VarChar (50)
asignará el precio.
PRECIO UNIDAD VarChar (20) Indica el precio por unidad del producto.
PRECIO EMPAQUE VarChar (10) Indica el precio por empaque del producto.
Indica la sucursal a la que pertenece el

ID SUCURSAL VarChar (20)
producto indicado.
c
2
1.14 BANNER
Lista de imágenes publicitarias a mostrarse en el banner principal de la solución
eCommerce.
Indica el código del canal al que pertenece

CODIGO VarChar (50) el producto.
Se indica el nombre de la imagen a mostrar

IMAGEN VarChar (50)
con su extensión respectiva.
Indica el código del producto al que hace

CODIGO PRODUCTO VarChar (50)
referencia el banner (Es opcional).
Indica la sucursal a la que pertenece el

ID SUCURSAL VarChar (20)
producto indicado.
Fecha de caducidad del banner publicitario (

FECHA EXPIRACION VarChar (20)
YYYY - mm - dd)
2. DESCARGA
Muestra la Estructura de datos de descarga, así como una descripción de cada uno de sus
campos.
2.1 PEDIDO
Lista de pedidos y no pedidos que fue registrados en la aplicación desde el dispositivo
móvil.
CODIGO_CLIENTE Varchar(20) Código del Cliente.
NOMBRE_CLIENTE VarChar (200)

Nombre del cliente
ID_SUCURSAL VarChar (20) ID de la sucursal.
NOMBRE_SUCURSAL VarChar (50) Nombre de la sucursal.
CODIGO_USUARIO VarChar (20) Código del Usuario.
NOMBRE_USUARIO VarChar (200)

Nombre del Usuario.
Código o identificador de la forma

CODIGO_FORMAPAGO VarChar (20) de pago.
Nombre o descripción de la forma

NOMBRE_FORMAPAGO VarChar (50) de pago.
Fecha en la que se inicia la toma

FECHAINICIO DateTime del pedido en el dispositivo móvil.
Tipo de documento que se utilizará

TIPO_DOCUMENTO_PAGO VarChar (10) para el pago.
Indica el código canal al que

CODIGO_CANAL VarChar (50) pertenece el producto del pedido.
Indica el nombre canal al que

CANAL VarChar (200) pertenece el producto del pedido.
Indica el código de la condición de

CODIGO COND VENTA VarChar (50) venta del producto del pedido.
c
2
Indica la condición de venta del

CONDICION VENTA VarChar (200) producto del pedido.
Total de bonificaciones realizadas

MONTO_TOTAL_BONIFICACION VarChar (50) pedido.
Número del Total de pedidos VarChar

CANTIDAD_TOTAL (10) realizados.
Tipo de descuento realizado si es que

este fue asignado.
TIPO_DESCUENTO VarChar(50) C = Cantidad.
P = Porcentaje.
S = Sin Descuento.
Total de descuentos por unidad
MONTO_TOTAL_DESCUENTO realizados en el pedido.
VarChar Monto total por unidad realizado en el

MONTO_UNIDAD_TOTAL (50) pedido.
Número total de empaques realizados

CANTIDAD_EMPAQUE_TOTAL VarChar en el pedido.
(50)
Total de descuento por empaques en
DESCUENTO EMPAQUE TOTAL el pedido.
VarChar
(50) Monto total de empaques en el
pedido.
VarChar
MONTO EMPAQUE TOTAL (50)
VarChar
(50)
Muestra los id de los descuentos por
ID DESCUENTOS CLIENTES VarChar (Max) cliente aplicados al pedido
Muestra los nombres de los

VarChar (Max) descuentos por cliente aplicados al
DESCUENTOS CLIENTES pedido
Número de descuento realizado por

VarChar(100) pedido.
DESCUENTO PEDIDO
VarChar(100) Motivo del descuento.

DESCUENTO_PEDIDO_MOTIVO
VarChar(50) Sub Total del pedido.

SUBTOTAL
VarChar(50) Descuento total por producto

DESCUENTO_FINAL_PRODUCTO
VarChar(50) Descuento total por cliente

DESCUENTO FINAL CLIENTE
VarChar(50) Descuento Total
DESCUENTO FINAL TOTAL
MONTO_TOTAL VarChar (50) Monto total de los pedidos.
CODIGO_MOTIVO VarChar (20) Código de Motivo o Estado.
Nombre o descripción del motivo o

NOMBRE_MOTIVO VarChar (50) estado.
Código de la dirección en la que se

DIRECCION VarChar(500)
registró el pedido
ESTADO DESCUENTO WEB Muestra el estado con q el finalizo el

VarChar(50)
SERVICE pedido con WS. (Correcto o Error)
ESTADO_APROBACION Char(1) Estado de aprobación del pedido.
CODIGO_PRODUCTO VarChar (20) Código del producto pedido.
BONIFICACION VarChar (20) Bonificación del producto pedido.
Número de unidades de productos

CANTIDAD VarChar (20) pedidos.
Descuento por unidad indicado del

DESCUENTO VarChar (20) producto de acuerdo al tipo de
descuento.
c
2
Precio por unidad asignado del

PRECIO VarChar (20) producto.
Monto por unidad a pagar por el

MONTO VarChar (20) producto
Número de empaques de productos

CANTIDAD EMPAQUE VarChar (20) pedidos.
Descuento por empaque indicado del

DESCUENTO EMPAQUE VarChar (20) producto de acuerdo al tipo de
descuento.
Precio por empaque asignado del

PRECION EMPAQUE VarChar (20) producto.
Monto por empaque a pagar por el

MONTO EMPAQUE VarChar (20) producto
MONTO TOTAL ORIGINAL

Monto Total del producto sin incluir el
VarChar(50) descuento.
PRODUCTO
MONTO DESCUENTO TOTAL

VarChar(50) Descuento total del producto.
PRODUCTO
VarChar (Max) Muestra los id de los descuentos por

ID DESCUENTOS PRODUCTOS producto aplicados al pedido
VarChar (Max) Muestra los nombres de los
DESCUENTOS PRODUCTOS descuentos por producto aplicados al

pedido
MONTO PRODUCTO VarChar (20) Monto total del producto pedido.
Identificador si el pedido es creado por

CREADO WS VarChar(20) ws.
VarChar(100) Muestra el tipo de detalle que se está

TIPO DETALLE mostrando si es promoción o el detalle
normal.
VarChar(200) Muestra el nombre de la promoción.
NOMBRE PROMOCION
VarChar (20) Posición GPS de donde se realizó el

LATITUD pedido.
Posición GPS de donde se realizó el

LONGITUD VarChar (20) pedido.
Nivel de batería al momento de

BATERIA VarChar (10) realizarse el pedido.
Origen Ubicación al
obtener posición GPS.
• Fused Location
ORIGEN_UBICACION VarChar (20)
• GPS
• Celda
• Network
2.2 DESPACHO
Lista de despachos que fueron realizados desde el dispositivo móvil.

Código o identificador del despacho
IDDESPACHO Bigint realizado.
Código del documento que hace

CODIGO_DOCUMENTO Varchar(20) referencia a la guía de despacho.

Nombre del cliente
CODIGO_USUARIO VarChar (20)

Código del Usuario.
NOMBRE_USUARIO VarChar (200) Nombre del Usuario.
c
2
Descripción del tipo de despacho

realizado
TIPODESPACHO Varchar(20) • No entrega
• Entrega Parcial
• Entrega Total
Dirección indicada para la entrega
DIRECCION Varchar(300)
de los productos solicitados.
Descripción o comentario sobre la
OBSERVACION Varchar(200)
entrega del producto.
FECHA_PROGRAMADA Fecha para la se programó el
DESPACHO DateTime
despacho del producto.
Fecha en la que el despacho se
FECHA_REGISTRO DateTime registró en base de datos.
Fecha en la que se envió el despacho

FECHA_MOVIL DateTime desde el e móvil.
Código del motivo de despacho en

CODIGO_MOTIVO VarChar (20) caso esta sea no entrega.
Descripción de el motivo de
NOMBRE_MOTIVO VarChar (50) despacho en caso esta sea no
entrega..
LATITUD VarChar (20) pedido.

• Fused Location
• GPS
• Celda
• Network
Muestra el estado del gps, donde:

GPS_ACTIVE VarChar(10) 0 = sin gps y 1 = con gps.
Muestra el código del producto

CODIGO PRODUCTO VarChar(20) despachado.
Muestra el nombre del producto

NOMBRE PRODUCTO VarChar(20) despachado.
CANTIDAD EMPAQUES A
Muestra la cantidad de empaques a
VarChar(20) despachar.
DESPACHAR
CANTIDAD UNIDADES A
Muestra las unidades a despachar
VarChar(20)
DESPACHAR
CANTIDAD EMPAQUES
Muestra la cantidad de empaques
VarChar(20) que fueron despachados.
DESPACHADOS
CANTIDAD UNIDADES
Muestra la cantidad de unidades
VarChar(20) que fueron despachados.
DESPACHADAS
2.3 COBRANZA
Lista de cobranzas que se realizaron desde el dispositivo móvil.
Código o identificador de la
CODIGO Bigint cobranza realizada.
NOMBRE_CLIENTE VarChar (200) Nombre del cliente

Descripción del documento que se

TIPO_DOCUMENTO Varchar(10) utilizara para el pago.
Boletas, facturas.
Monto pagado en la cobranza
MONTO_PAGADO Varchar(50)
realizada.
c
2
MONTO_TOTAL Varchar(300) Monto total deuda.
Fecha en la que vence el pago de la

FECHA_VENCIMIENTO DateTime
cobranza.
Fecha en la que emite el cobro a

FECHA_EMISION DateTime
realizar.
Fecha en la que se registró el último
FECHA_REGISTRO DateTime
pago.
Número de serie identificador del
SERIE VarChar (50) cobro.
Código o identificador del pago

IDPAGO Bigint realizado.
MONTO VarChar (50) Monto pagado.
FECHA_REGISTRO DateTime Fecha en la que se registró el pago
Número del recibo identificador del

RECIBO Varchar(50) pago realizado.


VarChar (10) Nivel de batería al momento de

BATERIA realizarse el pedido.
VarChar(20)
• Fused Location
ORIGEN UBICACIÓN
• GPS
• Celda Network
2.4 DEVOLUCIÓN
Lista de devoluciones que se realizaron.
IDDEVOLUCION Bigint devolución realizada.
CODIGO_RETORNO VarChar (20) Código de la devolución.
ID de la sucursal.
Nombre del cliente


Nombre del Usuario.

NOMBRE_USUARIO VarChar (200)
Fecha en la que se registró la

devolución en base de datos.
Fecha en la que el dispositivo móvil
FECHA_MOVIL DateTime
registro la devolución.
CODIGO_PRODUCTO Código del producto pedido.

VarChar (20)
Número de productos que fueron
CANTIDAD VarChar (20) devueltos.
Fecha de vencimiento del

FECHA_VENCIMIENTO
VarChar (50) producto.
PRODUCTO
CODIGO_MOTIVO VarChar (20) Código del motivo de devolución.
Descripción del motivo de la

NOMBRE_MOTIVO VarChar (50) devolución del producto.
c
2
Observación o comentario de la
OBSERVACION VarChar (100) devolución efectuada.



• Fused Location
• GPS
• Celda
• Network
2.5 CAMBIO
Lista de cambios que se realizaron desde el móvil.

Código o identificador Del cambio
IDCAMBIO Bigint realizado.
CODIGO_CAMBIO VarChar (20) Código de cambio.

Fecha en la que se registró el cambio

en base de datos.
Fecha en la que el dispositivo móvil
FECHA_MOVIL DateTime
registro el cambio.
CODIGO_PRODUCTO Código del producto pedido.

VarChar (20)
Número de productos que fueron
CANTIDAD VarChar (20) cambiados.
FECHA_VENCIMIENTO
Fecha de vencimiento del
VarChar (50) producto.
PRODUCTO
CODIGO_MOTIVO VarChar (20) Código del motivo de cambio.
Descripción del motivo del cambio

OMBRE_MOTIVO VarChar (50) del producto.
Observación o comentario del

OBSERVACION VarChar (100) cambio realizado.



• Fused Location
• GPS
• Celda
• Network
c
2
2.6 COTIZACIÓN
Lista de cotización realizada desde el móvil.

IDCOTIZACION Bigint cotización realizada.
Fecha en la que se inicia la

FECHAINICIO DateTime
cotización en el dispositivo movil.
Fecha en la que se enviar la

FECHAFIN DateTime cotización desde el dispositivo
móvil.
Fecha en la que registra los datos en
ECHAREGISTRO DateTime Base de Datos.

Id de la sucursal.
Código o identificador de la forma

CODIGO_FORMAPAGO VarChar (20) de pago.
Nombre o descripción de la forma

NOMBRE_FORMAPAGO VarChar (50) de pago.
Tipo de documento que se utilizará

TIPO_DOCUMENTO_PAGO VarChar (10) para el pago.
Indica el código canal al que

CODIGO_CANAL VarChar (50) pertenece el producto del pedido.
CODIGO_USUARIO VarChar (20) Código del Usuario.

Indica el nombre canal al que

CANAL VarChar (200) pertenece el producto del pedido.
Indica el código de la condición de

CODIGO COND VENTA VarChar (50) venta del producto del pedido.
Indica la condición de venta del

CONDICION VENTA VarChar (200) producto del pedido.
Total de bonificaciones realizadas

MONTO_TOTAL_BONIFICACION VarChar (50) pedido.
Número del Total de pedidos

CANTIDAD_TOTAL VarChar (10) realizados.
Tipo de descuento realizado si es

que este fue asignado.
TIPO_DESCUENTO Varchar(50) C = Cantidad.
P = Porcentaje.
S = Sin Descuento.
Total de descuentos por unidad

MONTO_TOTAL_DESCUENTO VarChar (50) realizados en el pedido.
Monto total por unidad realizado

MONTO_UNIDAD_TOTAL VarChar (50) en el pedido.
Número total de empaques

CANTIDAD_EMPAQUE_TOTAL VarChar (50) realizados en el pedido.
Total de descuento por empaques

DESCUENTO EMPAQUE TOTAL VarChar (50) en el pedido.
Monto total de empaques en el

MONTO EMPAQUE TOTAL VarChar (50) pedido.
Número de descuento realizado

DESCUENTO PEDIDO VarChar(100) por pedido.
VarChar(100) Motivo del descuento.

DESCUENTO_PEDIDO_MOTIVO
VarChar(50) Sub Total del pedido.

SUBTOTAL
c
2
VarChar(50) Descuento total por producto

DESCUENTO_FINAL_PRODUCTO
VarChar(50) Descuento total por cliente

DESCUENTO FINAL CLIENTE
VarChar(50) Descuento Total

DESCUENTO FINAL TOTAL
MONTO_TOTAL
VarChar (50)
Monto total de los pedidos.
ID DESCUENTOS CLIENTES
VarChar (Max)
Muestra los id de los descuentos
por cliente aplicados al pedido
DESCUENTOS CLIENTES VarChar (Max) Muestra los nombres de los
descuentos por cliente aplicados al
pedido
DIRECCION VarChar(500)
Código de la dirección en la que se
registró el pedido
Char(1)
ESTADO_APROBACION
Estado de aprobación del pedido.
VarChar(50) Muestra el estado con q el finalizo

ESTADO DESCUENTO WEB
SERVICE el pedido con WS. (Correcto o
Error)
CODIGO_PRODUCTO VarChar (20) Código del producto pedido.
Nombre del producto que se

NOMBRE_PRODUCTO VarChar (50) solicitó.
BONIFICACION VarChar (20) Bonificación del producto pedido.
Número de unidades de productos

CANTIDAD VarChar (20) pedidos.
Descuento por unidad indicado

DESCUENTO VarChar (20) del producto de acuerdo al tipo de
descuento.
Precio por unidad asignado del

PRECIO VarChar (20) producto.
Monto por unidad a pagar por el

MONTO VarChar (20) producto
Número de empaques de
CANTIDAD EMPAQUE VarChar (20) productos pedidos.
Descuento por empaque indicado

DESCUENTO EMPAQUE VarChar (20) del producto de acuerdo al tipo de
descuento.
Precio por empaque asignado del

PRECION EMPAQUE VarChar (20) producto.
Monto por empaque a pagar por el

MONTO EMPAQUE VarChar (20) producto
MONTO TOTAL ORIGINAL

Monto Total del producto sin
VarChar(50) incluir el descuento.
PRODUCTO
MONTO DESCUENTO TOTAL

VarChar(50) Descuento total del producto.
PRODUCTO
MONTO PRODUCTO VarChar (20) Monto total del producto pedido.
ID DESCUENTOS PRODUCTOS Muestra los id de los descuentos

VarChar (Max) por producto aplicados al pedido
DESCUENTOS PRODUCTOS Muestra los nombres de los

VarChar (Max) descuentos por producto aplicados
al pedido
Muestra el tipo de detalle que se

TIPO DETALLE VarChar(100) está mostrando si es promoción o
el detalle normal.
Muestra el nombre de la
NOMBRE PROMOCION VarChar(200) promoción.

c
2
Muestra la fecha en que registró

FECHA REGISTRO VarChar (20) la cotización.


• Fused Location
• GPS
• Celda
• Network

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DICCIONARIO DE DATOS PARA CARGA Y

Derechos reservados Claro 2021

Carga y Descarga e-Sales

 Los Archivos deben tener la sintaxis indicada en el documento.

COLUMNA TIPO DATO DESCRIPCIÓN

COLUMNA TIPO DATO DESCRIPCIÓN

NOMBRE VarChar (200)

CLAVE VarChar (50) Clave para acceder a la aplicación.

Se indica los módulos a los que se tendrá

MODULOS VarChar (20)

SUCURSAL VarChar (20) Indica el id de la sucursal.

COLUMNA TIPO DATO DESCRIPCIÓN

NOMBRE VarChar (50) Se indica el nombre del motivo

Indica el código al que pertenecerá el motivo

COLUMNA TIPO DATO DESCRIPCIÓN

Código o identificado de la forma de pago, este

Se indica el nombre o descripción de la forma

COLUMNA TIPO DATO DESCRIPCIÓN

NOMBRE VarChar (50)

Valor con el que se hará referencia al stock

Se indica la unidad en la que se medirán el

Indica el id de la sucursal a la que

Se indica el número de unidades con el que

En caso de utilizar el módulo de eCommerce,

COLUMNA TIPO DATO DESCRIPCIÓN

Código del cliente, este valor debe ser

NOMBRE VarChar (200) Se indica el nombre del cliente.

Indica el tipo de cliente de acuerdo al rubro

Indica la ubicación del establecimiento del

Se indica el tipo de documento que emite el

Se indica el número de documento de

Indica el id de la sucursal a la que

Indica el código del canal al que pertenecerá

Se indica el nombre del usuario que

Indica el id de la sucursal a la que pertenece

Indica los días en los que se realizarán las

Se indica el orden de prioridad en el que se

COLUMNA TIPO DATO DESCRIPCIÓN

Indica el código único con que el que

Indica la sucursal a la que pertenecerá la

Indica el cliente a la que pertenece la

CODIGO_CLIENTE VarChar (500) Se indica el nombre de la dirección.

COLUMNA TIPO DATO DESCRIPCIÓN

Se indica el código identificador del

Indica el código del cliente a quien se

Indica el código de la dirección donde se

Indica la dirección donde se realizará el

Se indica la fecha que se deberá realizar el

Indica el código del usuario que se

1.10 DESPACHO _DETALLE

COLUMNA TIPO DATO DESCRIPCIÓN

Indica el código del cliente a quien se

Indica el código del usuario que se

Indica el id de la sucursal a la que

Se indica el código identificador del

Código del producto a entregar durante el

Se indica la cantidad de empaques por

Se indica la cantidad de unidades de

COLUMNA TIPO DATO DESCRIPCIÓN

Indica el código interno de la cobranza, este

Se indica el id de la sucursal a la que

CODIGO_CLIENTE VarChar (20) Indica el código del cliente deudor.