Vendedor Nombre vendedor Razón social cliente factura Nro documento Fecha

Gran total
2572 RAMIREZ ORELLANOS JHO DISTRIBUCIONES PUNTO Y FAMA S.A.SNCR-00007726 2/2/2021
2572 RAMIREZ ORELLANOS JHO DISTRIBUCIONES PUNTO Y FAMA S.A.SNCR-00007726 2/2/2021
2571 PEREZ RODRIGUEZ SANDRSUPERMERCADO J.M. PLUS S.A.S NCR-00007727 2/2/2021
2571 PEREZ RODRIGUEZ SANDRSUPERMERCADO J.M. PLUS S.A.S NCR-00007727 2/2/2021
2571 PEREZ RODRIGUEZ SANDRSUPERMERCADO J.M. PLUS S.A.S NCR-00007727 2/2/2021
2571 PEREZ RODRIGUEZ SANDRSUPERMERCADO MERKA DESCUENTOS N
S CR-00007736 2/4/2021
2571 PEREZ RODRIGUEZ SANDRSUPERMERCADO MERKA DESCUENTOS N
S CR-00007736 2/4/2021
2572 RAMIREZ ORELLANOS JHO DISTRIBUCIONES PUNTO Y FAMA S.A.SNCR-00007732 2/3/2021
2572 RAMIREZ ORELLANOS JHO DISTRIBUCIONES PUNTO Y FAMA S.A.SNCR-00007732 2/3/2021
2571 PEREZ RODRIGUEZ SANDRANDALUZA S.A.S NCR-00007731 2/3/2021
2572 RAMIREZ ORELLANOS JHO DISTRIBUCIONES PUNTO Y FAMA S.A.SNCR-00007725 2/2/2021
2572 RAMIREZ ORELLANOS JHO DISTRIBUCIONES PUNTO Y FAMA S.A.SNCR-00007725 2/2/2021
2571 PEREZ RODRIGUEZ SANDRSUPERMERCADO J.M. PLUS S.A.S NCR-00007738 2/9/2021
2571 PEREZ RODRIGUEZ SANDRSUPERMERCADO J.M. PLUS S.A.S NCR-00007738 2/9/2021
2572 RAMIREZ ORELLANOS JHO DISTRIBUCIONES PUNTO Y FAMA S.A.SNCR-00007725 2/2/2021
2572 RAMIREZ ORELLANOS JHO DISTRIBUCIONES PUNTO Y FAMA S.A.SNCR-00007729 2/3/2021
2571 PEREZ RODRIGUEZ SANDRSUPERMERCADO J.M. PLUS S.A.S NCR-00007740 2/9/2021
2570 FLOREZ SOLANO MARYURI COAGRONORTE LTDA NCR-00007728 2/3/2021
2570 FLOREZ SOLANO MARYURI COAGRONORTE LTDA NCR-00007728 2/3/2021
2571 PEREZ RODRIGUEZ SANDRSUPERMERCADO S&S ALEJANDRO S.A. NCR-00007730 2/3/2021
2571 PEREZ RODRIGUEZ SANDRZULUAGA PATIOS SAS NCR-00007733 2/4/2021
2571 PEREZ RODRIGUEZ SANDRZULUAGA PATIOS SAS NCR-00007734 2/4/2021
2572 RAMIREZ ORELLANOS JHO DISTRIBUCIONES PUNTO Y FAMA S.A.SNCR-00007735 2/4/2021
2570 FLOREZ SOLANO MARYURI COAGRONORTE LTDA NCR-00007737 2/8/2021
2571 PEREZ RODRIGUEZ SANDRSUPERMERCADO J.M. PLUS S.A.S NCR-00007738 2/9/2021
2571 PEREZ RODRIGUEZ SANDRBOTERO RAMIREZ EDUIN JAVIER NCR-00007747 2/15/2021
2571 PEREZ RODRIGUEZ SANDRBOTERO RAMIREZ EDUIN JAVIER NCR-00007747 2/15/2021
2571 PEREZ RODRIGUEZ SANDRSUPERMERCADO J.M. PLUS S.A.S NCR-00007741 2/9/2021
2572 RAMIREZ ORELLANOS JHO DISTRIBUCIONES PUNTO Y FAMA S.A.SNCR-00007742 2/10/2021
2572 RAMIREZ ORELLANOS JHO DISTRIBUCIONES PUNTO Y FAMA S.A.SNCR-00007743 2/10/2021
2571 PEREZ RODRIGUEZ SANDRBOTERO RAMIREZ EDUIN JAVIER NCR-00007745 2/11/2021
2570 FLOREZ SOLANO MARYURI INVERSIONES SABUCU SAS NCR-00007746 2/11/2021
2570 FLOREZ SOLANO MARYURI INVERSIONES SABUCU SAS NCR-00007746 2/11/2021
2571 PEREZ RODRIGUEZ SANDRBOTERO RAMIREZ EDUIN JAVIER NCR-00007747 2/15/2021
2571 PEREZ RODRIGUEZ SANDRSUPERMERCADO J.M. PLUS S.A.S NCR-00007739 2/9/2021
2571 PEREZ RODRIGUEZ SANDRSUPERMERCADO J.M. PLUS S.A.S NCR-00007739 2/9/2021
2570 FLOREZ SOLANO MARYURI FERRER ROLON LEONOR NCR-00007744 2/10/2021
Cargue Bodega Factura base devolución Desc. motivo Desc. causal devol.

2101300005 581 FVP-00045169 DEVOLUCIONES PARCLIENTE NO HA CODIFICAD

2101300005 581 FVP-00045169 DEVOLUCIONES PARCLIENTE NO HA CODIFICAD
2101300001 581 FVP-00045166 DEVOLUCIONES PARCLIENTE NO HA CODIFICAD
2101300001 581 FVP-00045166 DEVOLUCIONES PARCLIENTE NO HA CODIFICAD
2101300001 581 FVP-00045166 DEVOLUCIONES PARCLIENTE NO HA CODIFICAD
2102040001 581 FVP-00045194 DEVOLUCIONES PARERROR EN FACTURACION
2102040001 581 FVP-00045194 DEVOLUCIONES PARERROR EN FACTURACION
2101300008 581 FVP-00045174 DEVOLUCIONES PARMAL DESPACHO POR BODEG
2101300008 581 FVP-00045174 DEVOLUCIONES PARMAL DESPACHO POR BODEG
2101290001 581 FVP-00045162 DEVOLUCIONES PARCANTIDAD NO SOLICITADA P
2101300005 581 FVP-00045172 DEVOLUCIONES PARCLIENTE NO HA CODIFICAD
2101300005 581 FVP-00045172 DEVOLUCIONES PARCLIENTE NO HA CODIFICAD
2102060004 581 FVP-00045201 DEVOLUCIONES PARCANTIDAD NO SOLICITADA P
2102060004 581 FVP-00045201 DEVOLUCIONES PARCANTIDAD NO SOLICITADA P
2101300005 581 FVP-00045172 DEVOLUCIONES PARCLIENTE NO HA CODIFICAD
2101300012 581 FVP-00045187 DEVOLUCIONES PARMERCANCIA PROXIMA A VEN
2102060004 583 FVP-00045201 DEVOLUCIONES PARFALTANTE EN BODEGA
2101290002 584 FVP-00045161 DEVOLUCIONES PARMERCANCIA VENCIDA
2101290002 584 FVP-00045161 DEVOLUCIONES PARMERCANCIA VENCIDA
2101300006 581 FVP-00045164 DEVOLUCIONES PARERROR EN FACTURACION
2102020001 584 FVP-00045192 DEVOLUCIONES PARMERCANCIA NO SE DESPACH
2102020001 581 FVP-00045192 DEVOLUCIONES PARREFERENCIAS NO SOLICITAD
2101300012 584 FVP-00045188 DEVOLUCIONES PARMERCANCIA NO SE DESPACH
2102050003 583 FVP-00045197 DEVOLUCIONES PARFALTANTE EN BODEGA
2102060004 581 FVP-00045201 DEVOLUCIONES PARCANTIDAD NO SOLICITADA P
2102100004 581 FVP-00045212 DEVOLUCIONES PARERROR EN FACTURACION
2102100004 581 FVP-00045212 DEVOLUCIONES PARERROR EN FACTURACION
2102060004 581 FVP-00045201 DEVOLUCIONES PARREFERENCIAS NO SOLICITAD
2102080003 581 FVP-00045206 DEVOLUCIONES PARCLIENTE NO HA CODIFICAD
2102060002 581 FVP-00045199 DEVOLUCIONES PARCLIENTE NO HA CODIFICAD
2102090001 583 FVP-00045208 DEVOLUCIONES PARFALTANTE EN BODEGA
2102100001 581 FVP-00045209 DEVOLUCIONES PARCLIENTE NO HA CODIFICAD
2102100001 581 FVP-00045209 DEVOLUCIONES PARCLIENTE NO HA CODIFICAD
2102100004 581 FVP-00045212 DEVOLUCIONES PARERROR EN FACTURACION
2102060004 581 FVP-00045201 DEVOLUCIONES PARERROR EN FACTURACION
2102060004 581 FVP-00045201 DEVOLUCIONES PARERROR EN FACTURACION
2102080001 583 FVP-00045204 DEVOLUCIONES PARFALTANTE EN BODEGA
Desc. item Valor subtotal local Cantidad PROVEEDOR Item
-$1,516,462.81 -255.00
SUAVIZ AROMATE -$7,441.12 -1.00 001 - 001-UNILEV 3161479
DETERGENTE LIQ -$127,234.63 -12.00 001 - 001-UNILEV 3161198
CR PONDS CLARA -$34,697.47 -3.00 001 - 001-UNILEV 3160036
DESOD AXE AP IC -$51,359.67 -3.00 001 - 001-UNILEV 3160933
DESOD REX AER E -$118,761.87 -12.00 001 - 001-UNILEV 3161029
CO6031 4UND DE -$27,153.45 -2.00 001 - 001-UNILEV 3161562
CO6030 4UND VE -$22,410.45 -2.00 001 - 001-UNILEV 3161590
DESOD DOVE ROL -$13,521.84 -6.00 001 - 001-UNILEV 3161106
LAVAP LIQ FAB C -$3,286.38 -1.00 001 - 001-UNILEV 3161209
SH BIOEXPERT O -$20,215.14 -1.00 001 - 001-UNILEV 3161424
DETERGENTE LIQ -$243,866.38 -23.00 001 - 001-UNILEV 3161198
DESOD AXE STIC -$34,278.40 -3.00 001 - 001-UNILEV 3161112
DESOD DOVE ROL -$32,701.36 -2.00 001 - 001-UNILEV 3161147
CREMA KNORR CH -$24,757.59 -12.00 001 - 001-UNILEV 3160804
LAVAP LIQ FAB C -$1,984.49 -1.00 001 - 001-UNILEV 3161211
MAYONESA DEL H -$47,614.07 -12.00 001 - 001-UNILEV 3160755
DEO DOVE ROLL -$33,347.26 -3.00 001 - 001-UNILEV 3160049
CALDO KNORR GA -$43,177.39 -6.00 001 - 001-UNILEV 3160719
SHAMPOO SEDAL -$52,594.57 -6.00 001 - 001-UNILEV 3161036
MAIZENA COL MU -$4,250.25 -6.00 001 - 001-UNILEV 3161435
SUAVIZ AROMATE -$1,770.94 -1.00 001 - 001-UNILEV 3160105
SALSA ROSADA F -$23,340.47 -3.00 001 - 001-UNILEV 3160893
PURO POLVO ROS -$15,284.81 -1.00 001 - 001-UNILEV 3160790
CO6018 PURO HO -$79,299.31 -7.00 001 - 001-UNILEV 3161591
LAVAP LIQ FAB L -$17,436.84 -3.00 001 - 001-UNILEV 3161185
MAIZENA COLADA -$11,424.49 -16.00 001 - 001-UNILEV 3160682
MAIZENA COLAD -$1,400.05 -2.00 001 - 001-UNILEV 3161437
DEO DOVE ROLL -$100,041.79 -9.00 001 - 001-UNILEV 3160049
MAIZENA COLAD -$82,702.56 -20.00 001 - 001-UNILEV 3161433
DOVE BABY HIDR -$59,258.49 -10.00 001 - 001-UNILEV 3161283
CO6016 PURO RO -$5,908.05 -1.00 001 - 001-UNILEV 3161593
SALSA TOMATE F -$47,293.85 -6.00 001 - 001-UNILEV 3160028
BUÑUELO MAIZEN -$92,403.89 -20.00 001 - 001-UNILEV 3160688
SALSA TOMATE F -$6,835.32 -1.00 001 - 001-UNILEV 3160029
MAIZENA COLADA -$24,277.05 -34.00 001 - 001-UNILEV 3160682
MAIZENA COLAD -$2,100.07 -3.00 001 - 001-UNILEV 3161437
SOPA KNORR COS -$1,031.05 -1.00 001 - 001-UNILEV 3160819