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    ALINA PALACIOS
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    Este documento es una factura electrónica emitida por LIMA GAS S.A. a CARTONES VILLA MARINA S.A. por la venta de 3 unidades de GLP envasado de 15 kg por un total de S/ 261.15. La factura incluye detalles como la fecha de emisión, vencimiento, número de pedido, condición de venta, artículos comprados, precios, subtotales, impuestos y total a pagar.

    Descripción original:

    Título original

    20100007348-01-F001-00041570

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    LIMA GAS S.A.

    R.U.C.: 20100007348
    Cal. A Zona 7 N° 149 - Urb. Bocanegra - Callao - Callao -
    Callao FACTURA ELECTRÓNICA
    Call center: 634-0000
    Pedidos granel: 417-6440 F001-41570
    Teléfono de planta:

    CLIENTE : CARTONES VILLA MARINA S.A. COD. CLIENTE : 0000506731


    DIRECCIÓN : CAR.PANAMERICANA SUR KM.19 NRO. MZ-F INT. LT.2 FND. ASOC. LA VILLA EL SALVADO COD. SCOP :
    R.U.C : 20424964990 NRO. DPTO :
    PTO. ENTREGA : CAR.PANAMERICANA SUR KM.19 NRO. MZ-F INT. LT.2 FND. ASOC. LA VILLA EL SALVADOR L

    CONDICIÓN VENTA FEC. EMISIÓN FEC. VENCIMIENTO N° PEDIDO N° GUÍA PLACA OTROS ORDEN DE COMPRA

    Pago Contado 25/04/2022 25/04/2022 0238856774

    ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNID. PRECIO VALOR BRUTO DESCUENTO SUB-TOTAL


    UNIT.

    1925 M15 KG ALUMINIO ENVASADO G.L.P. 3.00 NIU 87.05 73.77 0.00 221.31

    SON DOSCIENTOS SESENTA Y UNO Y 15/100 SOLES OP. GRAVADAS 221.31


    OP. INAFECTAS 0.00
    OP. EXONERADAS 0.00
    OP. GRATUITAS 0.00
    FISE 0.00
    SISE 0.00
    OTROS CARGOS 0.00
    IGV 39.84
    AHEEEHAPCCAMDILEOIBCOEBKKDMAKAFDHKJFIJBMHICJOPAHEEEHA
    BNFFFNBPBPMDADFPEPMCILNPAHFHAHIDFDILIHFPJDAPNPBNFFFNB TOT. DSCTO. 0.00
    PIPEKIFPJCIMKHMPGEIDLAPBHCEBBBCOJCCIGKHMDBPAEOMAEEKHC
    BDDPJBFDLEDKKGFLNPEAKPHKLIHCFFBNPOKFEBEAPKHHPOBBEGNGF IMPORTE TOTAL 261.15
    AKPDMLFGMJAOCGFIEOFEKHNAEHCKJMOFCOJNBPJEMMOGJBPNGJNHA
    CIAGHEFFLCHIDGOMGBDJAOEHFBEHAFCKJKFHECMHAFOGEOHMEHGBP
    ONJGAHFHALKIHLCAMDAJJCOAAHFHAAAGKAAFGFNIAHMCAHFHAMFNA
    GMIDCFFGFCBOBFEDJKOGHAMBBGHBHGOHJCGLABDLJAHAHHBHELLOI
    KGPHMIFDDILOMFMHNJBLMFFFPKEDIKHNMJPHGKGBGBHNMDONNAEHD PERCEPCIÓN 0.00
    JOOKFEFKKCFFOBOKKHPCFFDONMPEPODFBCKLENFHAKGNNBEANHPDN
    NIKBBJFJFGMHKPDJBHEOMKHBAIANOKDMNIJNABCKMMHGHDFKHJJPI TOTAL A PAGAR 261,15
    MNNFNNEHDGNNPFLIKKGDJOBEAHFHAJCLJHMGEDPIFBPIAHFHAHEED
    APBBBPAPLLIHJDPDJLAPIJDFCFAHBPMGFJAKFBGGCKGKDHBGFELMJ
    HHHHHHHPPHPPPHHPPHPPPPHPHHPHHPHHHHPHPHPPPPPHPPPHPPPHP

    Cancelado Pagar en la cuenta del BCP

    Autorizado mediante resolución N° 0180050001619 / SUNAT


    Representación impresa de la Factura Electrónica
    194-1445750-0-34
    Consulte su documento electrónico en www.limagas.com Callao de del Indicar cófigo de cliente

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    F001-41570

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