ID.

Descripción del requerimiento Caso de Uso

CU Registrar cada comprobante de compra hecha por la Empresa. (Serie, Numero de Registrar
1 documento, cliente, fecha de compra, productos, precios) Compra
CU Registrar cada comprobante de venta hecha por la Empresa (Serie, numero de documento,
2 proveedor, fecha de venta, productos, precios). Realizar Venta
CU Gestionar
3 Gestionar los datos de los proveedores (ruc, razón social, dirección, teléfono). Proveedor
CU Gestionar
4 Gestionar los datos de los clientes. (DNI, nombre, dirección, teléfono, email). Cliente
CU Gestionar
5 Gestionar los datos de los productos que tiene la empresa para vender. Producto
CU Gestionar
6 Gestionar los datos y permisos de los usuarios que tienen acceso al sistema. Usuarios
CU Generar
7 Reporte de la ventas y compras que realiza la empresa Inventario

CU1: Registrar compra

REGISTRAR COMPRA
Acción del Actor Respuesta del Sistema
1. selecciona la opción registrar compra

2. Selecciona buscar proveedor .

4. Muestra una ventana para buscar el proveedor por

la razón social.
5. Ingresa la razón social del proveedor que aparece en el
documento de compra
6. Selecciona la opción buscar
7. Muestra una lista con la coincidencia encontradas.
8. Selecciona el proveedor que buscaba.
9. Los datos del proveedor se añaden a los campos
correspondientes (ruc. Razón social, dirección)
10. Selecciona agregar producto al detalle de compra
11. muestra una ventana para buscar el producto
12. Ingresa el nombre del producto buscado
13. Muestra una lista con las coincidencias
encontradas.
14. Selecciona el producto que desea agregar a la venta
15. Los datos del producto pasan al detalle de compra
(código, descripción)
16. Ingresa la cantidad del producto
17. Ingresa el precio unitario del producto según
documento de compra.
18. Calcula el total, subtotal, igv y lo muestra por
pantalla.
19. Vuelve al paso 10 hasta que no haya mas productos
para agregar al detalle.
20. Selecciona grabar.
 21. Muestra una ventana confirmando el registro del
documento de compra.

CU2: Realizar Venta

REALIZAR VENTA
Acción del Actor Respuesta del Sistema
1. selecciona la opción realizar venta
2. limpia y habilita las cajas de texto vacías
correspondientes.
3. selecciona buscar cliente
4. Muestra una ventana para buscar el cliente por el
nombre
5. Ingresa el nombre del cliente que desea buscar
6. selecciona la opción buscar
7. Muestra una lista con las coincidencias encontradas
8. Selecciona el cliente que buscaba
9. Los datos del cliente se añaden a los campos de los
datos del cliente (nombre, dni)
10. Selecciona agregar producto a la venta
11. Muestra una ventana para buscar el producto
12. Ingresa el nombre del producto buscado
13. Muestra una lista con las coincidencias
encontradas.
14. Selecciona el producto que desea agregar a la venta
15. Los datos del producto pasan al detalle de venta
(código, descripción, precio unitario)
16. ingresa la cantidad a vender del producto
17. Calcula el total, subtotal e igv y lo muestra por
pantalla
18. Vuelve al paso 10 hasta que no haya mas producto
para agregar al detalle
19. Selecciona finalizar venta.
20. Muestra una ventana con el resumen de la venta
(datos del cliente, precios totales)
21. Selecciona imprimir comprobante
22. Imprime el comprobante.
23. Limpia la pantalla para iniciar otra venta

CU3: Gestionar Proveedor

REGISTRAR PROVEEDOR
Acción del Actor Respuesta del Sistema
1. selecciona la opción registrar proveedor
2. limpia y habilita las cajas de texto vacías
correspondientes.
3. ingresa los datos del proveedor
4. Selecciona guardar
5. Muestra un mensaje confirmando el nuevo
 proveedor.

MODIFICAR PROVEEDOR
Acción del Actor Respuesta del Sistema
1. Selecciona un proveedor de la lista.
2. Muestra los datos del proveedor en las cajas de
texto (bloqueadas) de la pantalla.
3. selecciona la opción modificar
4. Habilita las cajas de texto para poder ser
modificadas (ruc, razón social, dirección)

5. Modifica los datos que estén habilitados a modificación

6. Selecciona guardar
7. Muestra un mensaje confirmando los cambios

ELIMINAR PROVEEDOR
Acción del Actor Respuesta del Sistema
1. Selecciona un proveedor de la lista.
2. Muestra los datos del proveedor en las cajas de
texto (bloqueadas) de la pantalla.
3. selecciona la opción eliminar.
4. Pide confirmación de la eliminación del proveedor
5. Confirma la eliminación del proveedor.
6. Muestra un mensaje confirmando el proveedor
eliminado.

CU4: Gestionar Cliente

REGISTRAR CLIENTE
Acción del Actor Respuesta del Sistema
1. selecciona la opción registrar cliente
2. limpia y habilita las cajas de texto (nombre,
apellidos, DNI, dirección) vacías.
3. ingresa los datos del cliente
4. Selecciona guardar
5. Muestra un mensaje confirmando el nuevo cliente.

MODIFICAR CLIENTE
Acción del Actor Respuesta del Sistema
1. Selecciona un cliente de la lista.
2. Muestra los datos del cliente en las cajas de texto
(bloqueadas) de la pantalla.
3. selecciona la opción modificar
4. Habilita las cajas de texto (nombre, apellidos,
dirección, DNI) para poder ser modificadas

5. Modifica los datos que estén habilitados a modificación

6. Selecciona guardar
7. Muestra un mensaje confirmando los cambios.
 ELIMINAR CLIENTE
Acción del Actor Respuesta del Sistema
1. Selecciona un cliente de la lista.
2. Muestra los datos del cliente en las cajas de texto
(bloqueadas) de la pantalla.
3. selecciona la opción eliminar
4. Pide confirmación de la eliminación del cliente
5. Confirma la eliminación del cliente
6. Muestra un mensaje confirmando el cliente
eliminado

CU5: Gestionar Producto

REGISTRAR PRODUCTO
Acción del Actor Respuesta del Sistema
1. selecciona la opción registrar producto
2. limpia y habilita las cajas de texto vacías
correspondientes (descripción, precio de venta)
3. ingresa los datos del producto
4. Selecciona guardar
5. Muestra un mensaje confirmando el nuevo
producto.

MODIFICAR PRODUCTO
Acción del Actor Respuesta del Sistema
1. Selecciona un producto de la lista.
2. Muestra los datos del producto en las cajas de texto
(bloqueadas) de la pantalla.
3. selecciona la opción modificar
4. Habilita las cajas de texto para poder ser
modificadas (descripción, precio de venta)

5. Modifica los datos que estén habilitados a modificación

6. Selecciona guardar
7. Muestra un mensaje confirmando los cambios

ELIMINAR PRODUCTO
Acción del Actor Respuesta del Sistema
1. Selecciona un producto de la lista.
2. Muestra los datos del producto en las cajas de texto
(bloqueadas) de la pantalla.
3. selecciona la opción eliminar
4. Pide confirmación de la eliminación del producto
5. Confirma la eliminación del producto
6. Muestra un mensaje confirmando el cliente
eliminado

CU6: Gestionar Usuarios

 REGISTRAR USUARIO
Acción del Actor Respuesta del Sistema
1. selecciona la opción registrar usuario
2. limpia y habilita las cajas de texto vacías
correspondientes (nombre, contraseña, tipo, estado)
3. ingresa los datos del usuario
4. Selecciona guardar
5. Muestra un mensaje confirmando el nuevo usuario.

MODIFICAR USUARIO
Acción del Actor Respuesta del Sistema
1. Selecciona un usuario de la lista.
2. Muestra los datos del usuario en las cajas de texto
(bloqueadas) de la pantalla.
3. selecciona la opción modificar
4. Habilita las cajas de texto para poder ser
modificadas (nombre, contraseña, tipo, estado)

5. Modifica los datos que estén habilitados a modificación

6. Selecciona guardar
7. Muestra un mensaje confirmando los cambios

ELIMINAR USUARIO
Acción del Actor Respuesta del Sistema
1. Selecciona un usuario de la lista.
2. Muestra los datos del usuario en las cajas de texto
(bloqueadas) de la pantalla.
3. selecciona la opción eliminar
4. Pide confirmación de la eliminación del usuario
5. Confirma la eliminación del usuario
6. Muestra un mensaje confirmando el usuario
eliminado

CU7: Generar inventario

GENERAR INVENTARIO
Acción del Actor Respuesta del Sistema
1. selecciona la opción generar inventario
2. muestra un archivo con el detalle del inventario
(código del producto, descripción, existencias iniciales,
entradas, salidas, stock)