MAN-P-022

MANTENIMIENTO
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1. OBJETIVO Y ALCANCE

Establecer el procedimiento y la guía de soporte para todos los técnicos de mantenimiento que estén
involucrados en el uso y control de herramientas de manuales usados para mantener los equipos y
maquinarias de Exsa S.A.

El presente documento tiene como alcance la gestión de herramientas en las áreas de mantenimiento
de explosivos, sistemas de iniciación y SIVE de EXSA S.A. a nivel de Regional.

2. DEFINICIONES

 Indicadores: Son expresiones cuantitativas de variables que intervienen en un proceso, que permiten
verificar o medir el cumplimiento, la calidad o el impacto de la solución para la compañía.
 Auditorias: Es la verificación de lo asignado al colaborador o la circunstancia de acuerdo con lo que se
tenía previsto como resultado.
 Inspección de Herramientas: Procedimiento que aplica a los equipos, elementos o herramientas cuyo
objetivo es asegurar su buen estado y disponibilidad.
 Mantenimiento: Acciones cuyo objetivo es conservar en buen estado o en una situación determinada
los equipos, maquinarias e infraestructura de la compañía para evitar su degradación.
 Área de Mantenimiento: Es el área o grupo que define y mantiene estándares de procesos,
generalmente relacionados a la gestión de mantenimiento, dentro de una organización. El Área trabaja
en estandarizar y economizar recursos mediante la repetición de aspectos en la ejecución de diferentes
procesos.
 SAP: Sistema informático que permite a la empresa administrar recursos financieros-contables,
productivos, logísticos, etc.
 Orden de Trabajo: Herramienta documentada para organización secuenciada de las tareas, planes e
inspecciones de equipos, máquinas y herramientas.
 Cinta del mes: Cinta de color determinado por una codificación que califica una herramienta para su
uso o desuso por su condición.
 Cinta Roja: Cinta que descarta y prohíbe el uso de una herramienta por su condición de deterioro y por
representar un riesgo.
 Cinta Amarilla: Cinta que indica inicios de deterioro de una herramienta por su condición la misma que
NO representar un riesgo.

3. RESPONSABILIDADES

 Director de Sustentabilidad : Sera la gerencia responsable de liderar la gestión de herramientas y el

cumplimiento de las políticas de seguridad de la compañía.
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 Gerentes, Jefes de Producción, Mantenimiento, Proyectos y Flota: Es el responsable de asegurar

que se cumpla el procedimiento de “Inspección y Gestión de Herramientas”, además de monitorear los
indicadores y tomar acciones para el cumplimiento de la seguridad en compañía.
 Jefe y Supervisores de Seguridad: Responsables de supervisar la aplicación del presente
documento y hacer auditorias en Planta a personal de Mantto, terceros y personal de planta que
realicen Mantto autonomos.

 Supervisores de Producción, Mantenimiento y Gestores de Proyectos : Es el responsable de revisar y

validar las inspecciones de los colaboradores o personal tercero que haga uso de herramientas, además
de monitorear los indicadores y tomar acciones para el cumplimiento de las inspecciones.
 Planificador de Mantenimiento: Es responsable de realizar la planificación de tareas de su área asignada,
incluyendo las tareas para la Inspección de herramientas en forma periódica.
 Gestor de Herramientas: Es el responsable de llevar el control de la gestión de herramientas, generando
y reportando indicadores, además de auditorías de inspección y reposición de herramientas cuando sean
dado de bajas a todo el personal (De Exsa ó Terceros) que realice actividades en Planta según sea el caso.
 Técnico de Mantenimiento y de Produccion: Colaborador quien apoya al supervisor de
mantenimiento/Produccion, como recurso para soportar la confiabilidad de los equipos y maquinarias
en la gestión de mantenimiento cuando se hace uso de herramientas, además de ser responsable de
inspeccionar sus herramientas.

4. DESCRIPCIÓN

Para el cumplimiento del procedimiento, se inicia con la generación de la orden de trabajo en

específico para la inspección de herramientas previo al inicio del trimestre en curso, el técnico
desarrolla su inspección misma que es validada por el supervisor de mantenimiento quien de ser el
caso renueva las herramientas dañadas.
Las inspecciones son desarrolladas periodicamente y se realiza con el formato de inspección descrito
en el presente documento, se desarrollan reportes de cumplimiento y se analizan los desvíos para
plantear las mejoras.
Las herramientas observadas que requieren cambios, se cargan en la orden de trabajo generada para
el personal de Mantenimiento. Con dicha información se realiza los controles estadísticos y generación
de reportes para la reposición de la herramientas
Las inspecciones pueden abarcar a diferentes áreas de la Planta con herramientas portatiles
disponibles y a personal tercero que se encuentre validado para realizar servicios en Planta Exsa.

4.1. Mapeo de proceso:

ENTRADA PROVEEDOR PROCESO SALIDA CLIENTE

Elementos que Persona o proceso Según diagrama de Es el producto final Proceso que recibe
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ingresan al
que provee las del proceso. Puede el producto final.
proceso:
entradas al flujo ser un producto o Puede ser interno o
materiales y/o
proceso. servicio. externo.
información.
Desarrollo de
Generación de OT inspección de
Orden de Trabajo Planner de Supervisor de
para inspección de herramientas
para inspección Mantenimiento mantenimiento
herramienta MAN-F-034 y
MAN-F-035
Cambio de Técnico de
Revisión de
Formato de Técnico de herramientas y mantenimiento y
inspección de
Inspección mantenimiento registro de gestor de
herramientas
inspección herramientas
Formato de
Eliminar Registro de
inspección y Supervisor de
herramientas en inspección y
cambio de mantenimiento
cambio
herramienta mal estado

Formato de Registro de
Inspección y Supervisor de Reporte Mensual / Jefe de
inspección y
cambio de mantenimiento trimestral mantenimiento
cambio
herramienta

Reporte Mensual Gestor de ARC de inspección Jefe de

y trimestral herramientas Revisión de reporte de herramientas mantenimiento

Diagrama: Diagrama de flujo del proceso

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4.1.1 Generación de OT para Inspecciones

El planificador de mantenimiento de cada área es el responsable de generar la orden de trabajo para las
inspecciones quince días antes que culmine el trimestre en curso para asegurar el nuevo trimestre de
inspecciones ejecutadas.

4.1.2 Inspección de Herramientas

El técnico de mantenimiento para las inspecciones tendrá las siguientes consideraciones:
1. Luego de la generación de la orden de trabajo para la inspección es responsabilidad del técnico de
mantenimiento asistirse de los medios para cumplir con la tarea, se formaliza la inspección
completando el formato según sea el caso:
- MAN-F-034 Formato de Inspección de Herramientas Mecánicos
- MAN-F-035 Formato de Inspección de herramientas Eléctricas
2. Deben también ser etiquetadas e inspeccionadas todas las herramientas de armarios, cajas y zonas
de los talleres de maestranza y taller de soldaduras.
3. Los formatos son entregados al supervisor del técnico de mantenimiento.
4. Las cintas de inspección y el formato deben ser completados una semana antes de que culmine el
trimestre en curso hasta una semana del trimestre en curso.
5. Las herramientas en mal estado (cinta roja) NO deberán usarse en ninguna circunstancia ello genera
un incumplimiento directo del procedimiento y está sujeto al ítem “4.3 Incumplimientos y
sanciones”.
6. Las herramientas con cinta amarilla NO representan un riesgo en su uso, se podrían considerar su
cambio en mediano plazo.

4.1.3 Revisión de inspección de herramientas

Es responsabilidad del supervisor de mantenimiento validar y revisar la lista de entregada por el técnico
de mantenimiento y garantizar que el encintado y revisión de las herramientas se hayan hecho de
manera adecuada.
Es responsabilidad del supervisor comunicar al planificador las herramientas que tengan cinta Rojas y
Amarillas para realizar el cambio de estas.
El tiempo máximo para la validación de las inspecciones será hasta los 3 días hábiles.
¿Tienes herramientas en mal estado o con cinta roja?
SI: Continua con la Actividad “D. Gestionar el cambio de herramientas”
NO: ¿Tienes herramientas en mal estado o con cinta Amarilla?
SI: Continua con la actividad “D. Gestionar el cambio de herramientas”
NO: Continua con la actividad “E. Registro de inspección de herramientas”

4.1.4 Gestionar el cambio de herramientas

El planificador de mantenimiento deberá gestionar el cambio de las herramientas del técnico de
mantenimiento estas se aplican para las herramientas en mal estado (cinta roja) o herramientas con
cinta amarilla.
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Las herramientas con cinta roja deberán ser cambiadas en un plazo no mayor a 7 días, así mismo las
herramientas con cinta amarilla deberá también cambiarse en un plazo de un trimestre.
¿Se hizo el cambio de herramientas?
SI: Continua con la Actividad “F. Eliminar herramienta en mal estado”
NO: Continua con la actividad “D. Gestionar el cambio de herramientas”

4.1.5 Registro de inspección y cambio de herramientas.

El gestor de herramientas es el encargado de registrar los formatos de inspección de herramientas, así
como registrar los cambios de las herramientas.
También deberá revisar el stock de estas y codificar las herramientas faltantes y/o nuevas.

4.1.6 Eliminar Herramientas en mal estado

Todas las herramientas en mal estado que se hayan cambiado o retenidas en auditorias deberá ser
eliminadas (destruidas) asegurando el desuso de estas.

4.1.7 Reportes semanal/mensual de indicador de Inspección

El gestor de herramientas es responsable de generar y enviar los reportes semanales y mensuales del
cumplimiento de inspecciones (indicador de seguimiento)
Así mismo podrá efectuar auditorias inopinadas a todas las herramientas de armarios, cajas de
herramientas y zonas de los talleres de maestranza y taller de soldaduras.
4.1.8 Revision de indicador o auditorias.
Los supervisores de Mantenimiento podrán revisar los indicadores y proceder a implementar auditorias
en función del siguiente procedimiento MAN-P-022.
4.1.9 Auditorias en cajas de herramientas ( cinta del mes )
Los supervisores, jefes y gestores de herramientas podrán auditar todas las cajas de herramientas de los
técnicos de mantenimiento y/o terceros así como de los talleres de soldadura, taller de maestranza y
áreas con herramientas, con el objetivo de asegurar la aplicación del presente procedimiento MAN-P-
022, para garantizar la seguridad de los usuarios de herramientas manuales.
4.1.10 Reporte, Mensual y Trimestral
Los gestores de herramientas deberán implementar reportes mensuales ó trimestral de la información
recopilada del personal de Mantenimiento ó terceros que realicen labores de servicios en apoyo del
área o la empresa.
4.1.11 Revisión de reportes Semanal, Mensual y Trimestral de la gestión
Las jefaturas con coordinación con la supervisión y gestor de herramientas deberán analizar el reporte
de inspección y las desviaciones de este, de los cuales se desprenderán acciones a ejecutar con el objeto
de mantener y soportar la gestión de herramientas.

4.2 Incumplimientos y sanciones

Uso de herramientas con cinta roja

Es considerada una falta grave el uso de herramientas en mal estado y etiquetadas con cinta roja, ya que
está atenta directamente con la seguridad personal del técnico de mantenimiento.
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La misma que llevará a considerarse en las evaluaciones de desempeño.

Falta de inspección de herramientas

Es considerada una falta significativa que deberá ser considerada en la evaluación de desempeño.

Inspección de herramientas a destiempo

Es considerada una falta significativa que deberá ser considerada en la evaluación de desempeño.

5. REGISTROS

 MAN-F-034: Formato de inspección trimestral de herramientas mecánicos

 MAN-F-035: Formato de inspección trimestral de herramientas eléctricas

6. DOCUMENTOS DE CONSULTA

 Ley N° 29783.- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

D.S. 005-2012-TR. Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

7. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

 Administración y distribución correcta de la información.

 Correcta a d m i n i st ra c ió n de contraseñas y claves de ingreso a archivos de información.
 Remisión oportuna de la información hasta el nivel de supervisión y jefaturas.
 Mantener la espalda recta y apoyada al respaldo de la silla.
 Nivelar la mesa a la altura de los codos.
 Adecuar la altura de la silla al tipo de trabajo.
 Cambiar de postura y enfoque visual cada 45 minutos.

8. CONSIDERACIONES AMBIENTALES

 Utilizar registros en medios electrónicos para evitar el excesivo uso de papel.

 Adecuada disposición de residuos sólidos (papeles).
 Adecuado uso de la energía eléctrica.

9. HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS REQUERIDOS

 Soporte de Hardware y Software.

 Cintas de colores validados según lista en anexo para la marcación de herramientas.

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10. ANEXO: LISTA DE CODIGOS DE COLORES VALIADOS PARA CINTAS DEL MES
 
CÓDIGO DE COLORES PARA INSPECCIÓN TRIMESTRAL
MES CINTA COLOR
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIRE
DICIEMBRE

 
PRECAUCIÓN 
DE BAJA

Elaborado por: Supervisor de Mantenimiento William Morales

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Validado por: Sistema de Gestión Diana Lazarte

Revisado por: Jefe de área David Herquinio
Aprobado por: Jefe o Gerente de área Adolfo Sanchez