PLAN DE ACCION DE AUDITORIA XTRATA 2022

BRECHAS 4/OBSERVACIONES ACCIÓN CORRECTIVA EVIDENCIA RESPONSABLE

(01) Se ha evidenciado la falta de COLPA en las habitaciones de los Retroalimentar a todo el personal de la ECM Xtrata sobre la Residente/Jefe de
Actas de capacitación
trabajadores. aplicación del COLPA Seguridad

(02) No se contaba con el mapa de riesgos en los 3 niveles del Implementar el mapa de riesgos en cada una de los 3 niveles del Residente/Jefe de
Mapa de riesgos
campamento. campamento Seguridad

(03) Se evidenciaron extensiones peligrosas cerca a los camarotes de Realizar el retiro de las extensiones de los campamaentos de la ECM Informe de retiro de
Gestíón Humana
los trabajadores. Xtrata extensiones

(04) Se evidenció que la habitación 34 no tenía cerradura y había Informe/evidencias

Realizar la reaparación de la cerradura de la habitación 34 Gestíón Humana
documentos de trabajo. fotográficas

Informe/evidencias
(05) Falta implementar roperos en el tercer piso del campamento. Implementar roperos en el tercer piso del campamento Gestíón Humana
fotográficas

Informe/evidencias
(01) Se ha evidenciado un hueco en la pared en los SSHH. Reparar el hueco en la parede de los SSHH Gestíón Humana
fotográficas

Informe/evidencias
(02) Se observó que uno de los lavamanos tenía el espejo roto. Realizar el cambio del espejo del lavamanos Gestíón Humana
fotográficas

(03) Se observó frutas y documentos de trabajo dentro de la Retroalimentar a todo el personal de la ECM Xtrata sobre la Residente/Jefe de
Actas de capacitación
habitación 27. aplicación del COLPA Seguridad

Informe/evidencias
(04) Se observó un tomacorriente instalado cerca al lavamanos. Realizar el retiro del tomacorriente Gestíón Humana
fotográficas

(01) No cuentan con Plan Colpa, por lo cual tampoco evidencias de su Plan Colpa/actas de Residente/Jefe de
Implementar un Plan Colpa y evidenciar su cumplimiento
cumplimiento y capacitación capacitación Seguridad

(01) Se evidencia que la contrata cuenta con Visión, Misión y Política

donde se establecen los compromisos orientados a la calidad,
Implementar el compromiso contra el acoso sexual y laboral en la
seguridad y medio ambiente; sin embargo, no se ha podido evidenciar Política ECM Xtrata/actas de Residente/Jefe de
política de la ECM Xtrata además de capacitar y evaluar a todo el
que se estén capacitando y concientizando a todo el personal respecto capacitación Seguridad
personal.
de estos instrumentos de gestión, así mismo no se evidencia un
compromiso contra el acoso sexual o laborar.

EVALUACIÓN DE IMPLANTACIÓN POR NIVELES COORDINACIÓN PEMEX-SSPA RMSO 1 DE 2

TRATA 2022

PLAZO % CUMPLIMIENTO

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EVALUACIÓN DE IMPLANTACIÓN POR NIVELES COORDINACIÓN PEMEX-SSPA RMSO 2 DE 2