LISTADO DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL PRODUCTO Y ETAPAS DEL

PROCESO

A. Recepción e inspección de la materia prima.

 Demora de entrega de la materia prima.

 Incumplimiento del pedido.

B. Almacenamiento de la materia prima

 Ambiente inadecuado.

C. Mezclado

 Maquinaria defectuosa.

 Incorrecta dosificación de los insumos.

D. Aplanado

 Maquinaria defectuosa.

E. Cortado

 Cortes no uniformes.

F. Enfriamiento

 Productos con altas temperaturas.

G. Inspección

- Incumplimiento del protocolo de inspección.

H. EMPAQUETADO

- Medidas incorrectas en los empaques.

 TIPO

ETAPA DE PROCESOS RIESGO DESCRIPCIÓN

EXTERNO INTERNO

El proveedor no entrega la
Demora en la entrega de
X   materia prima en las fechas
la materia prima
acordadas

Incorrecta cantidad de El proveedor envía menor

Recepción e
X   materia prima en el cantidad de materia prima de
1 inspección de la
pedido la solicitada
materia prima

No se hace un buen control

Deficiencia en la
  X de la materia prima después
inspección del pedido
de ser recibida

El almacén tiene mucha

  X Ambiente inadecuado
Almacenamiento humedad
2 de la materia
En el inventario no se
prima Deficiente control de
  X encuentra todo lo
inventario
almacenado

El mantenimiento no se
  X Maquinaria defectuosa realiza en las fechas
planificadas
3 Mezclado
El personal no dosifica
Incorrecta dosificación
  X adecuadamente según las
de los insumos
cantidades requeridas

El mantenimiento no se
4 Aplanado   X Maquinaria defectuosa realiza en las fechas
planificadas

Los cortes varían y no tienen

5 Cortado   X Cortes no uniformes
las medidas correctas

El enfriamiento de aire
Productos con alta
6 Enfriamiento   X forzado no funciona
temperatura
adecuadamente
No se cumple con todos los
Incumplimiento del
8 Inspección   X items del protocolo de
protocolo de inspección
inspección
Medidas incorrectas en Equivocación del proveedor
9 Empaquetado X  
los empaques en las medidas
MATRIZ DE RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO Y AL PRODUCTO
 PROBABILIDAD IMPACTO PRIORIDAD

POSIBLES CONSECUENCIAS
ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO A, B, C

Retraso en la producción X X A

Incumplimientos con la
cantidad de prodducción
establecida, incumplimiento X X A
en la entrega del producto,
MP insuficiente

Incremento de los productos

defectuosos, retraso en la X X A
producción

Materia prima no inocua,

disminución de materia X X A
prima de calidad

No se aprovecha todos los

recursos, incremento en los X X A
gastos

El fallo de la maquinaria,
baja disponibilidad, retraso X X B
de la producción

Producto con las incorrectas

cantidades de insumos,
incremento de gastos, X X B
desaporvechamiento de los
insumos

El fallo de la maquinaria,
baja disponibilidad, retraso X X B
de la producción

Baja calidad del producto,

incrmento de gastos, X X B
pérdida de producción

Retraso de la producción X X B

Baja calidad del producto,

X X B
reclamos de los clientes

Retraso en la entrega del

producto, comprometer la X X B
inocuidad del producto
 ANÁLISIS DE CONTROLES NIVEL
DESCRIPCIÓN DE EXISTE Y NO
EXISTE Y NO ES DOCUMENTAD
NO EXISTE CONTROLES DOCUMENTAD 1 2 3 4
EFECTIVO O Y EFECTIVO
EXISTENTES O

Documentación de la
X X
fecha de entrega

X X

Documento de
recepción de materia X X
prima
Equipo de medición
de humedad y
X X
temperatura,
deshumedificadores

Documento de ajuste
X X
de inventario, kardex

Documento de la
planificación de X X
mantenimiento

X X

Documento de la
planificación de X X
mantenimiento

X X

Documento de la
planificación de
mantenimiento de
X X
maquinaria,
inspección de
temperaturas

Personal del área de

X X
producción

Documentación con
la especificación del X X
empaque
 CRONOGRAMA
TRATAMIENTO ACCIONES RESPONSABLE FECHA DE FECHA INDICADORES
INICIO FINALIZADO
Evaluación y
Selección mínima
sellección de Convocatoria Evaluación Área de logística 14-jun 21-jun
de 3 proveedores
proveedores
Evaluación y
Selección mínima
sellección de Convocatoria Evaluación Área de logística 14-jun 21-jun
de 3 proveedores
proveedores
Más del 95% de la
Capacitación y Elaborar un programa de
Almacén 14-jun 12-jul materia prima de
evaluación capacitación Supervisión
calidad

Menos del 5% de
Cambio de Cotizar el precio del equipo
Almacén 14-jun 21-jun materia prima
termohigrometro Compra del equipo
comprometida
Contar con más
del 95% de la
Capacitación y Elaborar un programa de
Almacén 14-jun 12-jul materia prima
evaluación capacitación Supervisión
existente en el
inventario

Aumento en la
Control de los Supervisar los mantenimientos
Área de disponibilidad
informes de realizado en sus fechas 14-jun 28-jun
mantenimiento Reduccion de
mantenimiento establecidas
máquina paradas

Número de
Elaborar un programa de
productos con la
Capacitación y capacitación Formular las Área de
14-jun 28-jun cantidad de
evaluación cantidades predeterminadas de producción
insumos
insumos y capacitar
correctamente
Aumento en la
Control de los Supervisar los mantenimientos
Área de disponibilidad
informes de realizado en sus fechas 14-jun 28-jun
mantenimiento Reduccion de
mantenimiento establecidas
máquina paradas

Matenimiento Designar las fechas para los Número de

Área de
planificado a la matenimietos Inspección de la 14-jun 28-jun productos con las
mantenimiento
maquinaria corrección medidas correctas

Número de
Control de los Supervisar los mantenimientos
Área de productos con las
informes de realizado en sus fechas 14-jun 28-jun
mantenimiento temperaturas
mantenimiento establecidas
adecuadas
Asignar un Reducción de
Elaborar un programa de
personal extra Área de productos
capacitación del personal de 14-jun 12-jul
para el apoyo en producción defectuosos de al
producción
dicha tarea menos el 3%
Selección de
Selección mínima
nuevos Evaluación de nuevos proveedores Área de logística 14-jun 21-jun
de 2 proveedores
proveedores
 MATRIZ AMFE

NOMBRE DE LA ETAPA DEL OPERACIÓN O CONTROLES ACCIÓN ACCIONES VALORACIÓN

MODO DE FALLO Efecto de fallo S CAUSAS DEL FALLO O D NRP RESPONSABLES NRP
PROCESO FUNCIÓN ACTULES CORRECCTIVA IMPLANTADAS O D
S
Materia prima Inspección de
Materia prima Evaluaciones de
Recepcción e inspección Recibir la materia en mal estado, 6 Mala calidad del 7 materia prima 4 168 Evaluaciones de 6 5 6 180
en mal estado, nuevos Área de logística
de la materia prima prima y revisarla demora de 8 producto 5 Inspección de 7 280 nuevos proveedores 6 6 6 216
Falta de control proveedores
entrega pedidos

Compra de un nuevo
Control del Mal control de la
Almacenamiento de Ambiente Pérdida de Supervisión de Sustitución de equipo y una
inventario de 7 humedad, falla del 5 3 105 Almacén 7 2 3 42
materia prima inadecuado materia prima ambiente equpos planificación de
materia prima equipo higrometro
mantenimiento
Máquina Masa con
Dosificación Elaboración de un
Mezclar los defectuosa, incorrectas Supervisión de Capacitación al Área de
Mezclado 3 incorrecta de los 5 8 120 programa de 3 4 3 36
insumos dosificación cantidades de insumos personal producción
insumos capacitación
incorrecta insumos

Dar el grosor Grosor Mantenimiento Elaboración de un

Máquina Defecto en los Mantenimiento Área de
Aplanado uniforme de la desuniforme 4 4 7 112 predictivo y nuevo planeamiento 4 4 6 96
defectuosa rodillos de maquinaria mantenimiento
masa de la masa preventivo de mantenimiento

Barras con Mantenimiento Elaboración de un

Cortado de la Cortes no Mala calibración Mantenimiento Área de
Cortado medidas 7 6 3 126 predictivo y nuevo planeamiento 7 4 3 84
barra uniformes de las medidas de maquinaria mantenimiento
erróneas preventivo de mantenimiento

Barras con
Temperaturas temperatura Falla en algunos Mantenimiento
Enfriamiento Enfriar la barra 3 3 3 27
incorrectas levemente ventiladores de maquinaria
elevada
Elaboración de un
Controlar y Incumplimiento Producción Ineficientes Evaluaciones de Capacitación y Área de
Inspección 8 8 7 448 programa de 7 4 3 84
supervisar de protocolos defectuosa controles desempeño supervisión producción
capacitación
Empaques con Recepción Supervisión de
Producto mal
Empaquetado Embolsado medidas 7 incorrecta del 4 productos de 2 56
empaquetado
erróneas pedido entradas
 MATRIZ DE INDICADORES DE LA CALIDAD

Nombre del Requisito de

Nº Compromiso con: Objetivo Indicador (formula) Frecuencia Responsable
indicador aceptación
Realizar capacitaciones
continuas a nuestros Número de Más del 60% de Jefe de
Capacitar al Número de personal
1 colaboradores para medir y personal capacitado personal capacitado Semestral Recursos
personal capacitado/capacitación
analizar su desempeño en los por año por cada capacitación Humanos
procesos de producción
Número de
Requisitos de Cumplir con los Requisitos de Número de requisitos Más del 97% de Jefe de Control
2 requisitos de Mensual
calidad Calidad de los Productos de calidad cumplidos requisitos cumplidos de Calidad
calidad cumplidos
Mantener un ambiente Control de
Planta de Número de ambientes Más del 97% de Jefe de
3 controlado para la Elaboración ambientes en la Semestral
producción inocuos/semestre ambientes inocuos producción
de nuestros productos producción
Número de producción y
comercialización Menos del 10% de la
Nivel de
Elaboración y Elaborar y comercializar real/número de producción real entre Jefe de
4 producción y Trimestral
comercialización productos de calidad producción y la producción producción
comercialización
comercialización deseada
esperada
Hacer mantenimiento a las
maquinarias de manera Nivel de Más del 95% de
Planta de Jefe de
5 continua para lograr cumplir disponibilidad de MTBF/(MTBF+MTTR) disponibilidad de las Mensual
producción mantenimiento
con los estándares de calidad máquinas máquinas
de los productos
PROCEDIMIENTO DE CAMBIOS EN LOS DOCUMENTOS

Diagrama de flujo de las etapas del procedimiento

Descripción de las actividades de las etapas del procedimiento

 Etapas Actividades Responsable
1. Elaborar Responsable
documento - Detecta necesidad de emitir un nuevo del área/
documento. Coordinador/a
del SGC
2. Revisar - Revisa que el documento cumpla con los Representante de
documento requisitos aplicables Dirección
3. Firma de - Firma documento en el campo
revisado correspondiente de revisado; colocando Representante de
nombre y puesto; y envía documento a/l/la Dirección
director/a
4. Aprobación del - El/la director/a aprueba y firma documento y
Dirección/
documento lo regresa a/l/la RD para su liberación
Representante de
- El/la RD envía a el/la Coordinador/a del SGC
Dirección
el documento aprobado.
5. Identificar - El/la Coordinador/a del SGC recibe la
Coordinador/a
cambios documentación revisada y aprobada y verifica
del SGC
cambios y número de revisión del SGI.
6. Publicar - Da de alta en el portal del SGI los
documentación Documentos actualizados una vez aprobados
y los registra en la lista maestra de
Coordinador/a del
documentos
SGC
- Difunde los cambios presentados, a los
responsables de procesos o áreas afectadas
- Retira los documentos obsoletos
7. Consulta y usa - Consulta en el portal la documentación
el documento publicada Usuario
- Opera de acuerdo al nuevo documento
Lista maestra de documentos
  NALU’s BAKERY
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

Código Tipo Físico Digital Área responsable Fecha Elaboración Fecha de Revisión
Matriz de las partes Interesadas   x Administración 10/04/2021 16/06/2021
  Matriz MEFI   x Administración 05/04/2021 16/06/2021
Matriz MEFE X Administración 05/04/2021 16/06/2021
  Matriz FODA   x Administración 06/05/2021 16/06/2021
  Matriz SIPOC/PEPSC   x Administración 17/04/2021 16/06/2021
  Política de calidad   x Calidad 20/05/2021 16/06/2021
  Manual de Organización y Funciones   x Administración 01/01/2020 17/06/2021
PT-001 PT-003 Perfil de puestos de Proceso estratégico   x RR HH 14/05/2021 16/06/2021
PT-002 PT-005 PT-006 Perfil de puestos de Procesos operativos   x RR HH 15/05/2021 16/06/2021
PT-001 Perfil de puestos de Procesos de apoyo   x RR HH 16/05/2021 16/06/2021
Matriz de riesgos asociados a los procesos y
  al producto x Calidad 10/05/2021 16/06/2021
  Matriz AMFE   x Calidad 12/05/2021 11/06/2021
Matriz de Objetivos e Indicadores de la
calidad   x Calidad 13/05/2021 10/06/2021