RECARGOS

Recargo Nocturno Recargo Dominical

CONCEPTO
Ordinario Diurno

Tarifa Cant.Horas 35% Cant.Horas 75%

Operario de corte - - - -
Operario de ensamble 75 99,370 - -
Operario de pintura - - - -
Control de calidad 45 78,750 - -

Area Vr Hora
Operario de corte 3,786
Operario de ensamble 3,786
Operario de pintura 3,786
Control de calidad 5,000
GOS HORAS EXTRAS

Recargo Dominical Hora Extra Ordinaria Hora Extra Ordinaria Hora Extra Dominical o
Nocturno Diurna Nocturna festiva diurna

Cant.Horas 110% Cant.Horas 1.25 Cant.Horas 1.75 Cant.Horas 2

- - 15 70,979 - - - -
- - - - 18 119,244 - -
- - - - - - - -
- - 2 12,500 - - - -
 Hora extra dominical
Nocturna

Cant.Horas 2.5
- -
- -
6 56,783
2 25,000
 NÓMINA DE PAGOS DEL ____1____ AL ___31_____ DE __ENERO DE 2021_______
NETO A PAGAR
DEVENGADO D E D U C C I O N E S
TOTAL TOTAL
No ÁREA NOMBRE DEL EMPLEADO SUELDO BASICO
No. DIAS SUELDO HORAS EXTRAS Y DEVENGADO FONDO SOLIDAR. DEDUCCION
SUBS. TRANS. COMISIONES SALUD PENSION
TRABAJ. DEVENGADO RECARGOS PENSIONAL

1 Gerente Camilo Bravo Gomez 5,800,000 30 5,800,000 - - - 5,800,000 232,000 232,000 58,000 522,000 5,278,000

2 Supervisor Planta Gerardo Castillo Mendieta 3,800,000 30 3,800,000 - - - 3,800,000 152,000 152,000 38,000 342,000 3,458,000

3 Operario de corte Cesar Gomez Jimenez 908,526 30 908,526 106,454 70,979 - 1,085,959 39,180 39,180 0 78,360 1,007,598

4 Operario de ensamble Gabriel Hernandez 908,526 30 908,526 106,454 218,614 - 1,233,594 45,086 45,086 0 90,171 1,143,423

5 Operario de pintura Leonardo Jimenez Sanchez 908,526 30 908,526 106,454 56,783 - 1,071,763 38,612 38,612 0 77,225 994,538

6 Control de calidad Flor Gladys Mendivelso 1,200,000 30 1,200,000 106,454 116,250 - 1,422,704 52,650 52,650 0 105,300 1,317,404

7 Auxiliar de servicios generales Sandra Parra Castro 908,526 18 545,116 63,872 - - 608,988 21,805 21,805 0 43,609 565,379

8 Vendedor Mauricio Zabaleta 1,000,000 30 1,000,000 106,454 - 640,747 1,747,201 65,630 65,630 0 131,260 1,615,941

T O T A L E S 15,434,104 15,070,694 596,142 462,626 640,747 16,770,209 646,963 646,963 96,000 1,389,925 15,380,283

C
CAJA DE O
PROVISION SALUD PROVISION PENSION PROVISIÓN ARL SENA ICBF COMPENSACION CESANTIAS INTERESES PRIMA VACACIONES TOTAL CARGA
No ÁREA NOMBRE DEL EMPLEADO S
T
8.5% 12% 2.044% 0.522% 2% 3% 4% 8.33% 12% 8.33% 4.17% 19% O
T
O
1 Gerente Camilo Bravo Gomez 0 696,000 0 30,276 0 0 232,000 483,140 57,977 483,140 241,860 2,224,393 T
A
2 Supervisor Planta Gerardo Castillo Mendieta 0 456,000 77,672 0 0 0 152,000 316,540 37,985 316,540 158,460 1,515,197 L
P
O
3 Operario de corte Cesar Gomez Jimenez 0 117,541 20,021 0 0 0 39,180 90,460 10,855 90,460 37,886 406,403 R
E
M
4 Operario de ensamble Gabriel Hernandez 0 135,257 23,039 0 0 0 45,086 102,758 12,331 102,758 37,886 459,114 P
L
E
5 Operario de pintura Leonardo Jimenez Sanchez 0 115,837 19,731 0 0 0 38,612 89,278 10,713 89,278 37,886 401,335 A
D
6 Control de calidad Flor Gladys Mendivelso 0 157,950 26,904 0 0 0 52,650 118,511 14,221 118,511 50,040 538,788 O

7 Auxiliar de servicios generales Sandra Parra Castro 0 65,414 0 3,179 0 0 21,805 50,729 6,087 50,729 22,731 220,674
8 Vendedor Mauricio Zabaleta 0 196,890 0 8,565 0 0 65,630 145,542 17,465 145,542 41,700 621,333
TOTAL - 1,940,888 167,367 42,020 - - 646,963 1,396,958 167,635 1,396,958 628,448 6,387,237

RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS

DEVENGADO CARGA PRESTACIONAL TOTAL

Mano de Obra Directa $ 4,814,020 $ 1,805,641 $ 6,619,660

Mano de Obra Indirecta $ 3,800,000 $ 1,515,197 $ 5,315,197
Gasto de Personal Administrativo $ 6,408,988 $ 2,445,066 $ 8,854,054
Gasto de Personal de Ventas $ 1,747,201 $ 621,333 $ 2,368,534

585765252.xlsx Nómina 04/04/2022

CUENTAS PARA CONTABILIZACIÓN DE LA NÓMINA
PUC DECRETO 2650

CODIGO CUENTAS
237005 APORTES A EPS
237006 APORTE ARL
237010 APORTES A CAJAS DE COMPENS. SENA,ICBF
238030 APORTES A FONDO DE PENSIÓN
250505 NÓMINA POR PAGAR
261005 CESANTÍAS
261010 INTERESES CESANTÍAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA
510506 SUELDOS
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510527 AUXILIO TRANSPORTE
510530 CESANTÍAS
510533 INTERESES CESANTÍAS
510536 PRIMA
510539 VACACIONES
510568 APORTE ARL
510570 APORTE PENSIÓN
510572 APORTE CAJA COMPENSACIÓN
520506 SUELDOS
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
520518 COMISIONES
520527 AUXILIO TRANSPORTE
520530 CESANTÍAS
520533 INTERESES CESANTÍAS
520536 PRIMA
520539 VACACIONES
520568 APORTE ARL
520570 APORTE PENSIÓN
520572 APORTE CAJA COMPENSACIÓN
720506 SUELDOS
720515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
720527 AUXILIO TRANSPORTE
720530 CESANTÍAS
720533 INTERESES CESANTÍAS
720536 PRIMA
720539 VACACIONES
720568 APORTE ARL
720570 APORTE PENSIÓN
720572 APORTE CAJA COMPENSACIÓN
 BALANCE DE PRUEBA
FEBRERO DE 2021
SALDOS A 31 DE ENERO DE 2021
GR CODIGO CUENTAS
DEBITOS CREDITOS
2 237005 APORTES A EPS
2 237006 APORTE ARL
2 237010 APORTES A CAJAS DE COMPENS. SENA,ICBF
2 238030 APORTES A FONDO DE PENSIÓN
2 250505 NÓMINA POR PAGAR
2 261005 CESANTÍAS
2 261010 INTERESES CESANTÍAS
2 261015 VACACIONES
2 261020 PRIMA
51 510506 SUELDOS
51 510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
51 510527 AUXILIO TRANSPORTE
51 510530 CESANTÍAS
51 510533 INTERESES CESANTÍAS
51 510536 PRIMA
51 510539 VACACIONES
51 510568 APORTE ARL
51 510570 APORTE PENSIÓN
51 510572 APORTE CAJA COMPENSACIÓN
52 520506 SUELDOS
52 520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
52 520518 COMISIONES
52 520527 AUXILIO TRANSPORTE
52 520530 CESANTÍAS
52 520533 INTERESES CESANTÍAS
52 520536 PRIMA
52 520539 VACACIONES
52 520568 APORTE ARL
52 520570 APORTE PENSIÓN
52 520572 APORTE CAJA COMPENSACIÓN
7 720506 SUELDOS
7 720515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
7 720527 AUXILIO TRANSPORTE
7 720530 CESANTÍAS
7 720533 INTERESES CESANTÍAS
7 720536 PRIMA
7 720539 VACACIONES
7 720568 APORTE ARL
7 720570 APORTE PENSIÓN
7 720572 APORTE CAJA COMPENSACIÓN
SUMAS IGUALES $ - $ -
$ -
 PRUEBA
DE 2021
MOVIMIENTO FEBRERO 2021 SALDO FEBRERO 2021
DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS
$ - $ - $ - $ -
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