FORMATO N° 07-A:

REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA UNIDAD VECINAL EL SAUSAL DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LABMBAYEQUE, DEPARTAMENTE DE LAMBAYEQUE

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2461438

¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

No X
Sí

Indique el código del Programa de Inversión

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

FUNCIÓN 15: TRANSPORTE

DIVISIÓN FUNCIONAL 036: TRANSPORTE URBANO

GRUPO FUNCIONAL 0074: VÍAS URBANAS

SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: Nombre: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN ACCESO A LOS SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS

Espacio geográfico
Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador Unidad de medida: PERSONAS de la UP DISTRITAL Año: Valor:

CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: Valor: 9.00

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)

TIPOLOGIA DE PROYECTO PISTAS Y VEREDAS

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
Responsable de la OPMI: FRANCISCO TULLUME GARNICO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO - SUBGERENCIA DE OBRAS
Responsable de la UF: MANUEL LIMO DOIG

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
Responsable de la UEI: JOSE FLORES MIO

4 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)

Nombre de la UEP: 301238 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
C. Formulación y Evaluación

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)*

*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

1.2 Nombre de la unidad productora PISTAS Y VEREDAS DE LA UNIDAD VECINAL EL SAUSAL

1.3 Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO

DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA UNIDAD VECINAL EL SAUSAL DEL

1.4 Servicio a intervenir: DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LABMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

1.5 Localización geográfica de la unidad productora (no lineal)

Departamento LAMBAYEQUE
Provincia LAMBAYEQUE
Distrito LAMBAYEQUE
Localidad UNIDAD VECINAL EL SAUSAL
Coordenada geográfica UTM -6.70183849 / -79.9067

Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones
Unidades productoras lineales

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial
 1.6 Localización del ámbito de influencia del proyecto

Ambito nacional PERU

Otros ámbitos:
Departamento LAMBAYEQUE
Provincia LAMBAYEQUE
Distrito LAMBAYEQUE
Localidad

Nota: Si el ámbito de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

Ambitos de influencia múltiples

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto

ADECUADAS CONDICIONES DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA UNIDAD VECINAL EL SAUSAL DEL DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE
LAMBAYEQUE.

Nombre del Indicador para medición del objetivo central: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN ACCESO A LOS
SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS

Unidad de medida del indicador: PERSONAS

Meta: 842
Fuente de información: ENCUESTAS AUTOREPORTADAS

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos: POBLADORES DE LA UNIDAD VECINAL EL SAUSAL DISTRITO DE LAMBAYEQUE
Unidad de medidad de los beneficiarios directos: PERSONAS
Beneficiarios en el último año del horizonte de evaluación: 842 (Valor)
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: 14,669 (Valor)
3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

Descripción de alternativas

Construcción de 6,116.53 m2 de pavimento rígido de f’c = 210 kg/cm2 de espesor de 0.20m + Construcción de 263.78 m2 de sardineles de concreto f’c =
Alternativa 1 (Recomendada) 175 kg/cm2 + Construcción de 544.02 m2 de canaleta de drenaje de concreto armado de 175 kg/cm2 + Construcción de 2,425.48 m2 de veredas y
rampas + Habilitación 967.97 m2 de jardineria.

4. BALANCE OFERTA DEMANDA (CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS):

Capacidad de producción

Servicios Unidad de medida Capacidad actual Capacidad Capacidad con

optimizada proyecto

Servicio de Movilidad Urbana pob. 0 0 625

Nota: Los servicios corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda

Nota: la capacidad con proyecto debe ser mayor a la capacidad actual para las naturalezas de intervención: creación, ampliación, recuperación, y "mejoramiento y ampliación"

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
 Balance oferta demanda

Horizonte de evaluación en años: 20

Servicios con brecha Unidad de medida Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 Año 2024 Año 2025 Año 2026 Año 2027 Año 2028 Año 2029 Año 2030 Año 2031 Año 2032

Servicio de Movilidad Urbana Población atendida por año 634 644 654 663 673 683 694 704 715 725 736 747 758

Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión

5. UNIDAD PRODUCTORA, ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:

(En la alternativa recomendada)

5.1 Metas físicas, costos y plazos

Producto Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física Expediente técnico o documento Ejecución física
/Componente equivalente
Tipo de Factor Costo a precio de
Productivo mercado

Acción Activo que define capacidad Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad Fecha inicio Fecha término Fecha inicio Fecha término

Activo 1: Obras Provisionales INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1.00 M 1.00 S/. 12,098.35 Jan-20 Feb-20 May-20 Aug-20

Construcción de pavimento Activo 2: Construcción de pavimento INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1.00 M2 6116.53 S/.1,130,910.06 Jan-20 Feb-20 May-20 Aug-20

Producto
1:MEJORAMIENTO Activo 3: Varios INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1.00 M 1.00 S/.29,851.46 Jan-20 Feb-20 May-20 Aug-20
DE LA
INFRAESTRUCTURA
PARA LA Construcción de pavimento Activo 1: Construcción de drenaje pluvial INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1.00 M2 544.02 S/.325,566.08 Jan-20 Feb-20 May-20 Aug-20
TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y
PEATONAL Construcción de vereda
Activo 1: Construcción de veredas y
INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1.00 M2 2425.48 S/.272,989.26 Jan-20 Feb-20 May-20 Aug-20
rampas

Construcción de vereda Activo 1: Construcción de sardineles INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1.00 M2 263.78 S/.146,451.21 Jan-20 Feb-20 May-20 Aug-20

Implementación de áreas verdes Activo 1: Implementar áreas verdes INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1.00 M2 967.97 S/.26,786.84 Jan-20 Feb-20 May-20 Aug-20

SUBTOTAL 1,944,653.26
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora o componente intervenido por el proyecto de inversión 9086.03

5.2 Otros costos de inversión

Otros costos Costos a precios de mercado

Gestion de otros gastos del proyecto S/.698,692.91
Expedientes técnicos S/.52,866.92
Supervisión S/.132,458.08
Liquidación S/.0.00
TOTAL S/.884,017.91

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN 2,828,671.17

2601050.14
5.3 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución: Jan-20 (mes y año)

Tipo de periodo MESES
Número de periodos 8 (valor)
 Cronograma de inversión
Costo estimado de
Tipo de Factor Productivo inversión a precios de
1 2 3 4 5 6 7 8 mercado (Soles)

Infraestructura 493,018.09 474,949.44 488,342.86 488,342.86 1,944,653.26

Sub total : 493,018.09 474,949.44 488,342.86 488,342.86 S/.1,944,653.26

Otros costos 1 2 3 4 5 6 7 8
Gestión de otros gastos del Proyecto 174673.2275 174673.2275 174673.2275 174673.2275 S/.698,692.91
Expediente técnico 26,433.46 26433.46 S/.52,866.92
Supervisión 33,114.52 33,114.52 33,114.52 33,114.52 S/.132,458.08
Liquidación
Sub total : 26,433.46 26,433.46 207,787.75 207,787.75 207,787.75 207,787.75 S/.884,017.91

Costo total de la Inversión : S/.2,828,671.17

Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los item.
La inclusión de la Gestión del Proyecto depende de la complejidad del proyecto

5.4 Monto de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI 0.00
Aporte de los beneficiarios (S/):

NO X
S/.2,828,671.17
Financiado con recursos públicos (S/):
5.5 Cronograma de metas físicas

Periodos
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8
Unidad de medida Total meta física
Tipo de Factor Productivo representativa Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física

Infraestructura ESPACIOS FISICOS 0 0 0 0 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100%

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del Item de Infraestructura que proviene de las unidades de medida de tamaño

5.6 Costo de inversión a precios sociales

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Costo de inversión a precios de mercado S/.2,828,671.17
Costo de inversión a precios sociales S/.2,234,650.22
6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Mar-21

Horizonte de funcionamiento (años) 20

Periodos
Costos (S/)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 2,140.47 2,140.47 2,140.47 2,140.47 2,140.47 2,140.47 2,140.47 2,140.47 2,140.47 2,140.47 2,140.47 2,140.47 2,140.47
Con Proyecto
Mantenimiento 5,073.08 5,073.08 5,073.08 5,073.08 5,073.08 5,073.08 5,073.08 5,073.08 5,073.08 5,073.08 5,073.08 5,073.08 5,073.08

7. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Tipo Criterio de elección** Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

(Recomendada)

Valor Actual Neto (VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR)

Valor Anual Equivalente (VAE)

Valor Actual de los Costos (VAC) S/.2,169,308.90

Costo / Eficiencia* Costo Anual Equivalente (CAE) S/.323,291.00

Costo por capacidad de S/.354.66

producción
Costo por beneficiario directo S/.147.88
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8.1 Análisis de sostenibilidad

Institucionalmente
La Municipalidad Provincial de Lambayeque cuenta con la disponibilidad presupuestal para llevar adelante la ejecución del presente proyecto de inversión pública. Siendo este de prioridad para la comunidad.
Este proyecto es sostenible en el tiempo por ser parte de las funciones inherentes de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.
La Municipalidad cuenta con la capacidad técnica y financiera para ejecutar el presente proyecto de infraestructura, sin embargo, se sugiere licitar y/o adjudicar públicamente la ejecución de la obra dentro del marco de la
transparencia y rendición de cuentas de la Municipalidad.
Operación y mantenimiento
En cuanto a la operación y mantenimiento este proyecto es sostenible, porque existen los departamentos de infraestructura y limpieza pública de la Municipalidad Provincial de Lambayeque dentro funciones son la de
mantener en buen estado las vías urbanas de la ciudad.
 8.2. ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?

Peligros Nivel (bajo, medio o Medida de reducción de riesgo en contexto de cambio climático
alto)
Sismos Bajo
Tsunamis Bajo
Heladas
Friajes
Erupciones volcánicas
Sequías Bajo
Granizadas Se tomará medidas de prevención para la construcción de la infraestructura vehicular y peatonal para no
Lluvias intensas Medio tener repercusiones con los factores climáticos propios de la zona.
Avalanchas
Flujos de lodo (huaycos)
Deslizamientos Bajo
Inundaciones Alto
Vientos fuertes Medio
Otros peligros
Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio climático
(especificar)

8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático 0.00

8.4. Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento: Código: 301238 Nombre: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
LAMBAYEQUE

8.5. Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

Modalidad de ejecución Marcar con (X)

1. Administración Directa
2. Administración Indirecta - Por contrata X
3. Administración Indirecta - Asociación Público Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuestos
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

Nota: si marca Administración Indirecta - Asociación Público Privada, la información del proyecto de inversión debe ser confidencial y reservada hasta la Declaratoria de Interés de acuerdo al numeral 45.6 del artículo 45 del
DLeg. 1362

La UF que declaró la viabilidad del proyecto debe autorizar la publicidad de este registro al subir el documento que sustenta la Declaratoria de Interés.

Documento de Declaratoria de Interés

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fuente de Financiamiento Marcar con (X)

1. Recursos ordinarios
2. Recursos directamente recaudados
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito
4. Donaciones y transferencias
5. Recursos determinados X

11. DOCUMENTO TÉCNICO

Tipo de documento técnico Marcar con (X) Persona natural o jurídica que elaboró DNI/RUC* Nro Contrato*
el documento técnico*

CONSTRUCTORA Y CONSULTORA BRACAMOROS

Ficha Técnica Simplificada X S.A.C. 20570574249 N° 011-2019-GM

Ficha Técnica Estándar

Ficha técnica
Perfil
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

12. CONCLUSIONES:

12.1. Resultado de la formulación y evaluación

VIABLE : X

NO VIABLE :

12.2. Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación

El proyecto busca mejorar la calidad de vida de la población del sector el Sausal, a través del mejoramiento del servicio víal urbano, con la construcción de pistas y veredas, drenaje pluvial y areas verdes. La alternativa elegida con pavimento rígido es la más conveniente por
su menor riesgo y costo, se ha estimado una inversión de S/. 2,828,671.17 (inversión de obra + expediente técnico + supervisión) a precios privados y S/. 2,234,650.22 a precios sociales . El indicador de costo/efectividad del proyecto de la alternativa unica es de S/. 147.88.
RECOMENDACIÓN: Los resultados de evaluación demuestran que el estudio de pre inversión resulta viable, desde el punto de vista social, ambiental, económico y técnico reflejando que la valoración que asignan los beneficiarios a las acciones programadas supera a los
costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento. Por lo tanto, se recomienda la viabilidad del presente estudio de pre inversión y pasar a la siguiente fase de inversión del proyecto.

Los documentos de carga al sistema son los siguientes (todos los documentos deben estar sellados, visados y firmados por el responsable de la UF):
Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Registro del Formato 07-A impreso desde el aplicativo
Resumen ejecutivo

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN

La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________

Firma y sello del Responsable de la Unidad Formuladora

 FORMATO N° 07-A:
REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN
(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

CREACION DEL PARQUE PRINICIPAL DEL CENTRO POBLADO EL PUEBLITO DEL DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2526466

¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

No X
Sí

Indique el código del Programa de Inversión

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

FUNCIÓN 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISIÓN FUNCIONAL 041 DESARROLLO URBANO Y RURAL

GRUPO FUNCIONAL 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL

SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS

PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN ZONAS URBANAS POR

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: Nombre:
IMPLEMENTAR

Espacio
Unidad de
Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador
medida:
% geográfico de la DISTRITAL Año: 2021 Valor: 34%
UP

CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: Valor: 100%

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)

TIPOLOGIA DE PROYECTO ESPACIOS PUBLICOS VERDES

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS
Responsable de la OPMI: JONATAN ZEGARRA SUAREZ

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS
Responsable de la UF: MELVIN DAVID ROJAS MORE
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS
Responsable de la UEI: GERMAN FERNANDEZ CARRAZCO

4 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)

Nombre de la UEP: 301245 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS
C. Formulación y Evaluación

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)*

*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

1.2 Nombre de la unidad productora CREACION DEL PARQUE PRINICIPAL DEL CENTRO POBLADO EL PUEBLITO

1.3 Naturaleza de intervención: CREACION

PARQUE PRINICIPAL DEL CENTRO POBLADO EL PUEBLITO DEL DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE
1.4 Servicio a intervenir:
LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

1.5 Localización geográfica de la unidad productora (no lineal)

Departamento LAMBAYEQUE
Provincia LAMBAYEQUE
Distrito OLMOS
Localidad EL PUEBLITO
Coordenada geográfica UTM 641347.07 m E / 9348803.55 m N

Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones
Unidades productoras lineales

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

1.6 Localización del ámbito de influencia del proyecto

Ambito nacional PERU

Otros ámbitos:
Departamento LAMBAYEQUE
Provincia LAMBAYEQUE
Distrito OLMOS
Localidad EL PUEBLITO

Nota: Si el ámbito de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones
Ambitos de influencia múltiples

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto

ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, RECREATIVAS Y DE SANO ESPARCIMIENTO EN EL CENTRO POBLADO
EL PUEBLITO DEL DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE

PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS

Nombre del Indicador para medición del objetivo central: PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN
ZONAS URBANAS POR IMPLEMENTAR
Unidad de medida del indicador: PERSONAS
Meta: 314
Fuente de información: INEI

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos: POBLADORES DE LOCALIDAD EL PUEBLITO, DISTRITO DE OLMOS
Unidad de medidad de los beneficiarios directos: PERSONAS
Beneficiarios en el último año del horizonte de evaluación: 376 (Valor)
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: 3437 (Valor)
3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:
Descripción de alternativas

CREACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, RECREATIVAS Y DE SANO ESPARCIMIENTO, MEDIANTE construcción de
308.46 m2 de veredas, 36.00 m2 de rampa, 1,098.92 m2 de piso de cemento pulido. Colocación de la cama de arena h-0.05m para adoquines en 223.10 m2. Suministro y colocación de
adoquines de concreto de 20x10x6cm de color natural en 117.61 m2 y de color en 86.04 m2, esparcimiento de arena en 223.10 m2 para el sellado de juntas de adoquín. Construcción de
144.23 de sardinel de concreto armado h=0.30 cm. Sembrado de Grass en 393.84 m2 y también sembrado de 20 plantones. Suministro e instalación de 06 equipos de juego (01 Módulo
tipo torre, 01 Tobogán ondeado 2 MT de altura, 02 sube y baja, 02 columpio triple) y 09 equipos de gimnasia (02 eje citadores según diseño,03 bicicleta fija y 02 pasamanos según
Alternativa 1 (Recomendada)
diseño).Suministro y colocación de 22 postes metálico con luminarias, 01 tablero eléctrico de 24 polos, 01Alimentador principal 2-1x6mm2 THW, Alimentador en farolas 2-1x6+6T mm2
THW, Colocación de 276.10 m de tubería PVC SAP 20 mm, 01 sistema de instalación de pozo a tierra y el suministro e instalación de 12 luminarias tipo dicroico LED. Colocación de 163.87
m de tubería PVC – SAP Clase 10 -1/2”, colocación de 20 accesorios PVC en red, instalación de 10 puntos de riego. (Grifos de ½”). Construcción de 15 bancas de concreto, suministro e
instalación de 07 pérgolas de madera para las bancas de concreto exteriores, suministro e instalación de 02 pérgolas de madera para las 02 bancas de concreto ubicadas en la parte
céntrica del parque y 01pérgola de madera en la banca concreto ubicada en el área de descanso.Suministro y instalación de 12 tachos de basura.

4. BALANCE OFERTA DEMANDA (CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS):

Capacidad de producción

Capacidad Capacidad
Servicios Unidad de medida Capacidad actual
optimizada con proyecto

SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS Población atendida/año 0 0 376

Nota: Los servicios corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda

Nota: la capacidad con proyecto debe ser mayor a la capacidad actual para las naturalezas de intervención: creación, ampliación, recuperación, y "mejoramiento y ampliación"

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión

Balance oferta demanda

Horizonte de evaluación en años: 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICOS Población atendida/año
314 320 326 332 338 344 356 362 369 376
1
Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
5. UNIDAD PRODUCTORA, ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:
(En la alternativa recomendada)

5.1 Metas físicas, costos y plazos

Producto Expediente técnico o

Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física Ejecución física
/Componente Tipo de Factor Costo a precio de documento equivalente
Activo que define Productivo Unidad de Unidad de mercado
Acción Cantidad Cantidad Fecha inicio Fecha término Fecha inicio Fecha término
capacidad medida medida
ESPACIOS
CONSTRUCCION Activo 1: VEREDAS INFRAESTRUCTURA 1.00 m2 1646.93 S/.139,365.15 Dec-21 Jan-22 Apr-22 Jun-22
FISICOS

ESPACIOS
CONSTRUCCION Activo 2: SARDINEL INFRAESTRUCTURA 1.00 ml 144.23 S/.68,488.06 Dec-21 Jan-22 Apr-22 Jun-22
FISICOS

INFRAESTRUCTURA
IMPLEMENTACION Activo 3: AREA VERDE UNIDAD 1.00 m2 393.84 S/.33,004.24 Dec-21 Jan-22 Apr-22 Jun-22
NATURAL

Activo 4: JUEGOS
NUMERO DE
IMPLEMENTACION INFANTILES E MOBILIARIO 15.00 S/.49,318.49 Dec-21 Jan-22 Apr-22 Jun-22
MOBILIARIO
INCLUSIVOS
NUMERO DE
IMPLEMENTACION Activo 5: LUMINARIAS MOBILIARIO 32.00 S/.70,855.57 Dec-21 Jan-22 Apr-22 Jun-22
MOBILIARIO

Activo 6: MOBULARIO NUMERO DE

IMPLEMENTACION MOBILIARIO 37.00 0.00 S/.69,545.43 Dec-21 Jan-22 Apr-22 Jun-22
URBANO MOBILIARIO

ESPACIOS
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA: Instalaciones de riego INFRAESTRUCTURA 1.00 m 163.87 S/.19,071.65 Dec-21 Jan-22 Apr-22 Jun-22
FISICOS

SUBTOTAL S/.449,648.59
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora o componente intervenido por el proyecto de inversión
 5.2 Otros costos de inversión

Costos a precios de
Otros costos
mercado
Gestión del proyecto - Vereda 308.46 m2
Expediente técnico S/.30,000.00 Rampa 36.00 m2
Supervisión S/.31,475.40 Piso de C. Pulido 1098.82 m2
Liquidación - Adoquines 203.65 m2
TOTAL S/.61,475.40
MONTO TOTAL DE INVERSIÓN 511,123.99

5.3 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución: Dec-21 (mes y año)

Tipo de periodo MESES
Número de periodos 5 (valor)

Cronograma de inversión
Costo estimado de
Tipo de Factor Productivo inversión a precios de
1 2 3 4 5 6 7 8 mercado (Soles)

INFRAESTRUCTURA 64,584.56 104,176.26 58,164.05 226,924.86

INFRAESTRUCTURA NATURAL 9,393.26 15,151.53 8,459.45 33,004.24
MOBILIARIO 53,995.62 87,096.08 48,627.79 189,719.49
Sub total : 127,973.44 206,423.88 115,251.29 S/.449,648.59
Otros costos 1 2 3 4 5 6 7
Gestión del proyecto
Expediente técnico 10,000.00 S/. 20,000.00 S/.30,000.00
Supervisión 12,590.16 12,590.16 6,295.08 S/.31,475.40
Liquidación
Sub total : 10,000.00 20,000.00 12,590.16 12,590.16 6,295.08 - S/.61,475.40

Costo total de la Inversión : S/.511,123.99

Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los item.
La inclusión de la Gestión del Proyecto depende de la complejidad del proyecto

5.4 Monto de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI
Aporte de los beneficiarios (S/):

NO X Financiado con recursos públicos S/.511,123.99

(S/):
5.5 Cronograma de metas físicas

Periodos
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8
Unidad de medida Total meta física
Tipo de Factor Productivo
representativa Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física

INFRAESTRUCTURA M2 468.73 756.07 422.13 1646.93

INFRAESTRUCTURA NATURAL M2 112.09 180.80 100.95 393.84
MOBILIARIO MOBILIARIO 24 39 22 84.00
Expediente técnico DOC 0.30 0.70 1.00
Supervisión DOC 0.40 0.40 0.20 0.00 1.00

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del Item de Infraestructura que proviene de las unidades de medida de tamaño

5.6 Costo de inversión a precios sociales

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Costo de inversión a precios de mercado S/.511,123.99
Costo de inversión a precios sociales S/.410,751.72

6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Jul-22

Horizonte de funcionamiento (años) 10

Periodos
Costos (S/)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 12,720.00 12,720.00 12,720.00 12,720.00 12,720.00 12,720.00 12,720.00 12,720.00 12,720.00 12,720.00
Con Proyecto
Con Proyecto
Mantenimiento 3,830.00 3,830.00 3,830.00 3,830.00 3,830.00 3,830.00 3,830.00 3,830.00 3,830.00 3,830.00
7. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Alternativa 1
Tipo Criterio de elección** Alternativa 2 Alternativa 3
(Recomendada)

Valor Actual Neto (VAN)

Tasa Interna de Retorno

Costo / Beneficio*
(TIR)
Valor Anual Equivalente
(VAE)
Valor Actual de los Costos
S/.486,605.97
(VAC)
Costo Anual Equivalente
S/.72,518.64
Costo / Eficiencia* (CAE)
Costo por capacidad de
S/.128.49
producción
Costo por beneficiario
S/.1,402.32
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8.1 Análisis de sostenibilidad

La sostenibilidad del proyecto generará los beneficios esperados a lo largo de su vida útil que estará garantizada por la Municipalidad Distrital de Olmos y la Municipalidad del C.P. El Pueblito, realizando
además el mantenimiento ordinario y extraordinario de la infraestructura, mobiliario y areas verdes. La inversión necesaria para lograr la sostenibilidad del proyecto de la alternativa (única) será asumida
por el Estado, en el cumplimiento de su política de mantenimiento de infraestructura, mobiliario y areas verdes, por intermedio de la Municipalidad Distrital de Olmos. El proyecto evaluado es sostenible en
el tiempo por las siguientes razones: Institución o Entidad que se hará Cargo de la Operación y Mantenimiento del Proyecto
La Municipalidad Distrital de Olmos, junto con la Municipalidad del C.P. El Pueblito se harán cargo de la operación y mantenimiento del proyecto. Capacidad Logística y Técnica de los Encargados y Fuente
de Financiamiento para los Costos de Operación y Mantenimiento

La Municipalidad Distrital de Olmos tiene el compromiso de financiar la ejecución de la inversión, con la finalidad de dotar de adecuada infraestructura recreativa y de sano esparcimiento al C.P. Corral de
Arena, y de hacerse cargo del financiamiento en la fase de operación y mantenimiento de la infraestructura a construir, mobiliario y areas verdes a adquirir e implementar, contando la Entidad dentro su
estructura funcional con un equipo multidisciplinario de profesionales, técnicos y otros; los cuales se encargarán de los trabajos de operación y mantenimiento junto con la Municipalidad del C.P. El
Pueblito. Participación de los Usuarios y/o Beneficiarios
Los usuarios y/o beneficiarios son la población del C.P. El Pueblito, están dispuestos a contribuir y brindar las facilidades para los trabajos de operación y mantenimiento del proyecto.

8.2. ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?

Nivel (bajo, medio o

Peligros Medida de reducción de riesgo en contexto de cambio climático
alto)

- El proyecto de encuentra en la Zona sismica 4, según la Norma E-030 del Reglamento

Nacional de Edificaciones vigente, pero no se plantean medidas de mitigación, debido a
Sismos Bajo
que el planteamiento tecnico no considera la construcción de algun tipo de estructura que
pudiese poner en riesgo la vida de los pobladores que hicieran uso del espacio publico.

Tsunamis
Heladas
Friajes
Erupciones volcánicas
Sequías
Granizadas

- La zona del proyecto esta ubicado en la region costa, por lo que no se producen lluvias
continuas, precisamente en esa ubicación de la UP, presenta un nivel de PELIGRO BAJO
ante eventos de lluvias intensas, no produciéndose inundaciones, pero a fin de
Lluvias intensas bajo
salvaguardar el espacio publico, el nivel de piso terminado estara 20cm por encima del
nivel de vías futuras. No obstante las rampas las rampa y las pendientes de piso, también
sirve como medio de evacuación y/o conducción de dichas aguas.

Avalanchas
Flujos de lodo (huaycos)
Deslizamientos
Inundaciones
Vientos fuertes
Otros peligros

Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio climático

8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático 0.00

Código: 301245 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

8.4. Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:
OLMOS

8.5. Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento
9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

Modalidad de ejecución Marcar con (X)

1. Administración Directa
2. Administración Indirecta - Por contrata X
3. Administración Indirecta - Asociación Público Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuestos
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

Nota: si marca Administración Indirecta - Asociación Público Privada, la información del proyecto de inversión debe ser confidencial y reservada hasta la Declaratoria de Interés de acuerdo al
numeral 45.6 del artículo 45 del DLeg. 1362

La UF que declaró la viabilidad del proyecto debe autorizar la publicidad de este registro al subir el documento que sustenta la Declaratoria de Interés.

Documento de Declaratoria de Interés

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fuente de Financiamiento Marcar con (X)

1. Recursos ordinarios
2. Recursos directamente recaudados
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito
4. Donaciones y transferencias
5. Recursos determinados X

11. DOCUMENTO TÉCNICO

Persona natural o jurídica que

Tipo de documento técnico Marcar con (X) DNI/RUC* Nro Contrato*
elaboró el documento técnico*

Ficha Técnica Simplificada

Ficha Técnica Estándar
MILEX WILLIAN PERALTA 009 -2021 -
Ficha Técnica General Simplificada X 46422596
CULQUIPOMA MDO/GM
Perfil
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

12. CONCLUSIONES:

12.1. Resultado de la formulación y evaluación

VIABLE : X

NO VIABLE :

12.2. Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación

- El costo total del proyecto de inversión asciende a S/ 511,123.99 soles a precios de mercado, y S/ 410,751.72 soles a precios sociales, ademas el indicador Costo por beneficiario directo es de S/ 1184.52 soles.
- El proyecto es VIABLE, desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental, se recomienda supervisar en forma permanente la etapa de la ejecución de manera que se garantice las condiciones y parámetros
establecidos en el estudio definitivo.

Los documentos de carga al sistema son los siguientes (todos los documentos deben estar sellados, visados y firmados por el responsable de la UF):
Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Registro del Formato 07-A impreso desde el aplicativo
Resumen ejecutivo

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN

La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________

Firma y sello del Responsable de la Unidad Formuladora

50251.88
71788.97
78876.66
19686.49
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