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Taller Ejemplo de Matriz de Identificacion de Aspectos e Impactos Ambientales
Taller Ejemplo de Matriz de Identificacion de Aspectos e Impactos Ambientales
Fecha de actualización:
Aspectos e impactos ambientales
Elaborado por:
Aprobado por:
ESTADO DE
CRITERIO CONTROL OPERACIONAL
OPERACIÓN
ITEM ASPECTO PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE IMPACTO AMBIENTAL PERSONA METODO, MAQUINA, SISTEMA OBJETIVO LEGISLACIÓN
Requisito Legal
Significativo
Comunidad
Frecuencia
AMBIENTAL PROCEDIMIENTO O O MATERIAL APLICABLE
Magnitud
Anormal
Normal
Control
INSTRUCCIÓN
Total
Fabricación de
Consumo de energía Inspeccionar y ensayar el Consumo de energía en la Supervisor de control de Agotamiento de los
Transformadores de Control de Proceso X 1 5 1 3 1 1.6 NO Conciencia del Personal
eléctrica producto en proceso realización de las pruebas procesos recursos naturales
1 Potencia
Separación de residuos
Fabricación de
Lider y Operarios de en la fuente,
Generación de residuos Transformadores de Bobinas Preparar aislamientos Residuos de fibra y prespan X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
bobinas reaprovechamiento de
Potencia
2 fibra
Fabricación de
Lider y Operarios de Separación de residuos
Generación de residuos Transformadores de Bobinas Empapelar conductor Residuos de papeles aislantes X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
bobinas en la fuente
3 Potencia
Separación de residuos
Fabricación de
Lider y Operarios de en la fuente,
Generación de residuos Transformadores de Bobinas Bobinar Cobre y papel aislante X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
bobinas reaprovechamiento de
Potencia
4 cobre
Fabricación de Mantenimiento
Consumo de energía Consumo de energía en el Lider y Operarios de Agotamiento de los
Transformadores de Núcleos Preparar mesa de apilado X 1 1 1 1 1 1 NO Conciencia del Personal preventivo de
eléctrica movimiento de la mesa ensamble recursos naturales
Potencia máquinas y equipos
10
Separación de residuos
Fabricación de
Apilar, prensar y verticalizar Lider y Operarios de en la fuente, proyecto de
Generación de residuos Transformadores de Núcleos Laminas de silicio sobrantes X Contaminación del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO
núcleo ensamble mejora con el proveedor
Potencia
de corte de laminas
11
Fabricación de
Brochas impregnadas de cola, Lider y Operarios de Separación de residuos
Generación de residuos Transformadores de Núcleos Colar o aplicar Asecond X Contaminación del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO
residuos de asecond ensamble en la fuente
12 Potencia
Fabricación de
Ensamblar y conectar Lider y Operarios de Separación de residuos
Generación de residuos Transformadores de Montar bobinas en núcleo Residuos de presspan X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
parte activa ensamble en la fuente
13 Potencia
Fabricación de
Ensamblar y conectar Residuos de papel aislante, Lider y Operarios de Separación de residuos
Generación de residuos Transformadores de Conectar Parte Activa X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
parte activa cobre, papel carbón ensamble en la fuente
14 Potencia
Fabricación de
Encube y ensamble Residuos de empaques, paños Lider y Operarios de Separación de residuos
Generación de residuos Transformadores de Preparar encube X Contaminación del suelo 3 1 2 3 1 2.1 SI
final impregnados de alcohol ensamble en la fuente
Potencia
15
Fabricación de
Encube y ensamble Residuos de mezcla de agua con Lider y Operarios de Separación de residuos
Generación de residuos Transformadores de Secar Parte Activa X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
final aceite ensamble en la fuente
16 Potencia
Fabricación de
Encube y ensamble Lider y Operarios de Mantener calibrado el
Emisiones atmosféricas Transformadores de Secar Parte Activa Horno de gas natural X Contaminación del aire 1 1 2 3 1 1.5 NO
final ensamble quemador
17 Potencia
Fabricación de
Encube y ensamble Lider y Operarios de Separación de residuos
Generación de residuos Transformadores de Reapretar y Encubar Residuos de papel X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
final ensamble en la fuente
17 Potencia
Fabricación de Material de empaque de
Encube y ensamble Lider y Operarios de Separación de residuos
Generación de residuos Transformadores de Montar accesorios accesorios (madera, plástico, X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
final ensamble en la fuente
18 Potencia cartón, silica gel)
Fabricación de
Manejo de sustancias Encube y ensamble Tratar y analizar el Aceite Derrame durante la manipulación Lider y Operarios de Contaminación del suelo Procedimiento Sistema de trampas
Transformadores de X 3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de Personal
químicas final Dieléctrico de aceite dielétrico ensamble y agua documentado ITPTS 006 de grasa
19 Potencia
Fabricación de
Manejo de sustancias Encube y ensamble Hacer vacío y llenar con Derrame durante la manipulación Lider y Operarios de Contaminación del suelo Sistema de trampas
Transformadores de X 3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de Personal
químicas final aceite de aceite dielétrico ensamble y agua de grasa
20 Potencia
Fabricación de
Manejo de sustancias Encube y ensamble Derrame durante la manipulación Lider y Operarios de Contaminación del suelo Sistema de trampas
Transformadores de Reposar e Impregnar X 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal
químicas final de aceite dielétrico ensamble y agua de grasa
21 Potencia
Fabricación de
Encube y ensamble Residuos de cobre, plástico, Lider y Operarios de Separación de residuos
Generación de residuos Transformadores de Colocar cableado de control X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
final pegantes ensamble en la fuente
22 Potencia
Fabricación de Mantenimiento
Consumo de energía Consumo de energía para Ingeniero de Sala de Agotamiento de los
Transformadores de Probar transformador Realizar pruebas eléctricas X 1 1 1 3 1 1.2 NO Conciencia del Personal preventivo de
eléctrica abastecer generador Pruebas recursos naturales
Potencia máquinas y equipos
23
Fabricación de Mantenimiento
Consumo de energía Consumo de energía para los Lider y Operarios de Agotamiento de los
Transformadores de Probar transformador Probar cableado de control X 1 1 1 1 1 1 NO Conciencia del Personal preventivo de
eléctrica equipos de pruebas ensamble recursos naturales
Potencia máquinas y equipos
24
Proveedor de madera
realiza tratamiento
Probar hermeticidad,
térmico, las órdenes de
Fabricación de desmontar accesorios
Alistamiento y Presencia de plagas en madera Lider y Operarios de Afectación ecologica de compra de materiales
Consumo de madera Transformadores de externos, hacer X 1 1 2 1 1 1.3 NO
Despacho Operativo para exportación ensamble flora y fauna importados contienen el
Potencia identificación y marcaciones,
requisito y se verifica el
coordinar su enhuacalado
cumplimiento cuando
llegan al almacén
25
Código:
Fecha de actualización:
Aspectos e impactos ambientales
Elaborado por:
Aprobado por:
ESTADO DE
CRITERIO CONTROL OPERACIONAL
OPERACIÓN
ITEM ASPECTO PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE IMPACTO AMBIENTAL PERSONA METODO, MAQUINA, SISTEMA OBJETIVO LEGISLACIÓN
Requisito Legal
Significativo
Comunidad
Frecuencia
AMBIENTAL PROCEDIMIENTO O O MATERIAL APLICABLE
Magnitud
Anormal
Normal
Control
INSTRUCCIÓN
Total
Permiso de extracción y/o
Probar hermeticidad,
salvoconducto de
Fabricación de desmontar accesorios
Alistamiento y Consumo de madera en el Lider y Operarios de Agotamiento de los movilización como Reutilización de
Consumo de madera Transformadores de externos, hacer X 1 1 2 3 1 1.5 NO
Despacho Operativo enhuacalado ensamble recursos naturales requisito de compra para huacales
Potencia identificación y marcaciones,
la madera, separación de
coordinar su enhuacalado
residuos en la fuente
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Despacho de aire
Fabricación de Ingenieros y
Consumo de energía Agotamiento de los comprimido según
Transformadores de Cuarto de compresores Generar de aire comprimido Operación de maquinaria Supervisores de X 3 1 1 3 1 1.8 NO Conciencia del Personal
eléctrica recursos naturales demanda, detección y
Potencia Procesos
solución de fugas
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Fabricación de Mantenimiento
Consumo de energía Inspeccionar y ensayar el Consumo de energía en la Supervisor de control de Agotamiento de los
Transformadores de Control de Proceso X 1 1 1 3 1 1.2 NO Conciencia del Personal preventivo de
eléctrica producto en proceso realización de las pruebas procesos recursos naturales
Distribución máquinas y equipos
28
Fabricación de Residuos de cobre, aluminio,
Separación de residuos
Generación de residuos Transformadores de Bobinas Preparar materiales silicio, cartón, plástico y papel Bobinadores X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
en la fuente
29 Distribución aislante
Fabricación de Residuos de cobre, aluminio,
Separación de residuos
Generación de residuos Transformadores de Bobinas Bobinar silicio, cartón, plástico y papel Bobinadores X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
en la fuente
30 Distribución aislante
Fabricación de
Mantener calibrado el
Emisiones atmosféricas Transformadores de Bobinas Prensar y secar bobinas Horno de gas natural Bobinadores X Contaminación del aire 1 1 2 3 1 1.5 NO
quemador
31 Distribución
Fabricación de
Separación de residuos
Generación de residuos Transformadores de Núcleos Enrollar Residuos de silicio Operarios de núcleos X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
en la fuente
32 Distribución
Fabricación de Mantenimiento
Separación de residuos
Generación de residuos Transformadores de Núcleos Prensar núcleos Derrame de aceite Hidráulico Operarios de núcleos X Contaminación del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal preventivo de
en la fuente
Distribución máquinas y equipos
33
Fabricación de Mantenimiento
Consumo de energía Demanda de energía eléctrica Agotamiento de los
Transformadores de Núcleos Recocer núcleos Operarios de núcleos X 1 1 1 5 1 1.4 NO Entrenamiento de personal Procedimiento ITPTD007 preventivo de
eléctrica para el recocido recursos naturales
Distribución máquinas y equipos
34
Fabricación de
Ensamble y conexión Ensamblar bobina, núcleo y Líder y Operarios de Separación de residuos
Generación de residuos Transformadores de Residuos de papel aislante, silicio X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
de parte activa bridas ensamble en la fuente
35 Distribución
Fabricación de
Ensamble y conexión Realizar conexiones de baja Líder y Operarios Separación de residuos
Generación de residuos Transformadores de Residuos de cobre, aluminio X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
de parte activa y alta tensión conexiones en la fuente
36 Distribución
Fabricación de Mantenimiento
Consumo de energía Ensamble y conexión Realizar pruebas de TTR y Consumo de energía para las Líder y Operarios Agotamiento de los
Transformadores de X 1 1 1 3 1 1.2 NO Entrenamiento de personal preventivo de
eléctrica de parte activa conexión pruebas conexiones recursos naturales
37 Distribución máquinas y equipos
Fabricación de Mantenimiento
Consumo de energía Encube y Ensamble Horno de secado utiliza energía Líder y operarios de Agotamiento de los
Transformadores de Secar Parte Activa X 1 1 1 5 1 1.4 NO Entrenamiento de personal preventivo de
eléctrica Final eléctrica Encube recursos naturales
Distribución máquinas y equipos
38
Fabricación de Mantenimiento
Consumo de energía Consumo de energía para Ingeniero y Operarios Agotamiento de los
Transformadores de Probar transformador Realizar Pruebas eléctricas X 1 1 1 3 1 1.2 NO Entrenamiento de personal preventivo de
eléctrica abastecer generador Sala de Pruebas recursos naturales
Distribución máquinas y equipos
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Proveedor de madera
realiza tratamiento
térmico, las órdenes de
Fabricación de Hacer marcaciones,
Alistamiento y Presencia de plagas en madera Líder y Operarios de Afectación ecologica de compra de materiales
Consumo de madera Transformadores de enhuacalar y hacer entrada X 1 1 2 3 1 1.5 NO
Despacho Operativo para exportación Despacho flora y fauna importados contienen el
Distribución a bodega
requisito y se verifica el
cumplimiento cuando
llegan al almacén
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Despacho de aire
Fabricación de Ingenieros y
Consumo de energía Agotamiento de los comprimido según
Transformadores de Cuarto de compresores Generar aire comprimido Alimentación de equipos Supervisores de X 1 1 1 5 1 1.4 NO Conciencia del Personal
eléctrica recursos naturales demanda, detección y
Distribución Procesos
solución de fugas
46
Capacitación sobre
Ensamblar y montar Residuos inócuos como plásticos, Ingeniero de servicios Reutilización de
Generación de residuos Gestión de Servicios Ejecución de Servicios X Contaminación del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO procedimientos ambientales
Transformador madera Técnicos de campo huacales
durante servicio en campo
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ITEM ASPECTO PROCESO SUBPROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE IMPACTO AMBIENTAL PERSONA METODO, MAQUINA, SISTEMA OBJETIVO LEGISLACIÓN
Requisito Legal
Significativo
Comunidad
Frecuencia
AMBIENTAL PROCEDIMIENTO O O MATERIAL APLICABLE
Magnitud
Anormal
Normal
Control
INSTRUCCIÓN
Total
Capacitación sobre
Manejo de sustancias Reparar daños (pintura, Manipulación de aceites y Ingeniero de servicios Contaminación del suelo Verificación de presencia
Gestión de Servicios Ejecución de Servicios X 1 1 2 3 1 1.5 NO procedimientos ambientales
químicas fugas, accesorios,etc) pinturas Técnicos de campo y agua de PCBs
durante servicio en campo
50
Capacitación sobre
Hacer pruebas (Eléctricas, Residuos de telas impregnadas Ingeniero de servicios Contaminación del suelo Verificación de presencia
Generación de residuos Gestión de Servicios Ejecución de Servicios X 1 1 2 3 1 1.5 NO procedimientos ambientales
Mecánicas, otras) de estas sustancias Técnicos de campo y agua de PCBs
durante servicio en campo
51
Verificación de presencia
Tomar, análizar y de PCBs, procedimiento
Residuos especiales reactivos de Técnico de laboratorio Contaminación del suelo
Generación de residuos Gestión de Servicios Ejecución de Servicios diagnósticar muestras de X 1 1 2 3 1 1.5 NO Entrenamiento de personal documentado ITPTS 006
laboratorio y aceites de aceites y agua
aceites y separación de residuos
en la fuente
52
Servicios de Residuos de las personas que Separación de residuos
Generación de residuos Gestión de Servicios Dictar Curso - Taller Gestión Humana X Contaminación del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO
53 Conocimiento acuden a dichas actividades en la fuente
Sistema de trampas
Manipulación de aceites, de grasa,
Manejo de sustancias Recepción de Inspeccionar materiales Contaminación del suelo Procedimiento
Control Financiero combustibles, gases, solventes, Almacenista X 3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de personal mantenimiento
químicas Materiales recibido vs. lo solicitado y agua documentado ITPTS 006
pinturas y otros preventivo de
máquinas y equipos
55
Almacenar, identificar,
Residuos de telas impregnadas Contaminación del suelo Disposición de residuos
Generación de residuos Control Financiero Almacén reportar consumos en BaaN Almacenista X 3 1 2 1 1 1.9 NO Entrenamiento de personal
de estas sustancias por derrames y agua especiales
y entregar materiales
57
Coordinar las actividades de Residuos de las personas que Separación de residuos
58 Generación de residuos Gestión Humana Bienestar Social
Bienestar Social acuden a dichas actividades
Gestión Humana X Contaminación del suelo 1 1 2 1 1 1.3 NO
en la fuente
Gestión de Derrame durante la manipulación
Manejo de sustancias Gestión Humana y Contaminación del suelo Sistema de trampas
Mantenimiento y Prestación del Servicio Mantenimiento Industrial de sustancias como aceites, X 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal
químicas Producción y agua de grasa
59 Servicios Generales thinner, pinturas
Gestión de Residuos especiales como
Gestión Humana y Contaminación del suelo Separación de residuos
Generación de residuos Mantenimiento y Prestación del Servicio Mantenimiento Industrial impregnados aceites, thinner, X 3 1 2 3 1 2.1 SI
Producción y agua en la fuente
60 Servicios Generales pinturas
Envases de sustancias,
Gestión de escombros, otros residuos de
Gestión Humana y Contaminación del suelo Separación de residuos
Generación de residuos Mantenimiento y Prestación del Servicio Mantenimiento Locativo matenimiento como lodos de X 1 1 2 3 1 1.5 NO Conciencia del Personal
Contratista y agua en la fuente
Servicios Generales trampas de grasa y
62 desarenadores
Operación normal de
Actividades generales de
actividades generales de Gases vehiculares emitidos por Mantenimiento de la
Emisiones atmosféricas oficina y planta de Todos los procesos Gestión Humana X Contaminación del aire 1 1 2 5 1 1.7 NO Conciencia del Personal Certificado ambiental
oficina y planta de los vehiculos de la empresa maquina
producción
63 producción
Gestión de
Manejo de sustancias Aplicación de sustancias para Gestión Humana y Contaminación del suelo
Mantenimiento y Prestación del Servicio Fumigación X 1 1 2 1 1 1.3 NO Entrenamiento de personal
químicas control de plagas Contratista y agua
63 Servicios Generales
Gestión de
Gestión Humana y Agotamiento de los
Consumo de agua Mantenimiento y Prestación del Servicio Jardinería Riego de plantas X 1 1 2 1 1 1.3 NO Conciencia del Personal
Contratista recursos naturales
64 Servicios Generales
Gestión de
Gestión Humana y Agotamiento de los
Consumo de agua Mantenimiento y Prestación del Servicio Casino y cafeterías Para aseo y cocción de alimentos X 1 1 2 5 1 1.7 NO Conciencia del Personal
Contratista recursos naturales
65 Servicios Generales
Gestión de
Gestión Humana y Contaminación del suelo Separación de residuos
Generación de residuos Mantenimiento y Prestación del Servicio Casino y cafeterías Residuos de comidas, empaques X 1 1 2 3 1 1.5 NO Conciencia del Personal
Contratista y agua en la fuente
66 Servicios Generales
Operación normal de
Actividades generales de
actividades generales de Separación de residuos
Generación de residuos oficina y planta de Todos los procesos
oficina y planta de
Diversos residuos no especiales Todo el personal X Contaminación del suelo 1 1 2 3 1 1.5 NO
en la fuente
producción
72 producción
Operación normal de
Actividades generales de Ruido generado por la
actividades generales de Realizar mediciones de
Generación de ruido oficina y planta de Todos los procesos
oficina y planta de
maquinaría de proceso y de Todo el personal X Contaminación del aire 1 1 2 3 1 1.5 NO Protección auditiva
ruido
producción mantenimiento
73 producción
Actividades generales de
Operación normal de Dimensiones de la
Publicidad exterior oficina y planta de Todos los procesos
actividades de la planta
Vallas publicitarias de ABB Todo el personal X Contaminación visual 1 1 2 5 1 1.7 NO Permiso de Vallas
valla
74 producción
Actividades generales de
Utilización de baños y
Vertimientos oficina y planta de Todos los procesos Agua residual Todo el personal X Contaminación del agua 1 3 2 5 1 1.9 NO Conciencia del Personal
cocinas
75 producción
OBJETO
Describir el procedimiento para identificar, evaluar y valorar los aspectos
ambientales durante la manufactura de transformadores de distribución y
potencia, así como en las actividades de soporte.
DESCRIPCIÓN
Dentro de los criterio para la valoración de aspectos e impactos ambientales se tienen 5 items diferentes, los cu
a. Magnitud: se entiende como la gravedad del daño que se puede causar al medio ambiente, se califica así:
b. Control: se refiere a la incidencia o posibilidad de intervenir el aspecto o impacto, se califica así: 5 control b
c. Requisito legal: se refiere a la legislación ambiental que le aplica a aspecto, se califica así: 5 existe y no se
d. Frecuencia: se refiere a la periodicidad con que ocurre o se genera el aspecto, se califica así: 5 frecuencia
e. Comunidad: trata sobre la probabilidad que tiene el impacto de afectar a las partes interesadas, se califica
Después de asignar los valores a cada uno de los anteriores temas se realiza una suma teniendo en cuenta la
ctividades de la empresa con el medio ambiente, donde se consideran: el consumo de agua, consumo de energía eléctrica
bajo las cuales se presenta el aspecto, y puede ser: anormal, cuando el estado de operación se sale de las actividades pre
tos ambientales, donde se consideran el agotamiento de los recursos naturales y la contaminación del suelo, el agua, el air
cto e impacto es más importante o significativo, este punto se detalla más adelante.
mantener los aspectos e impactos ambientales controlados y considera si los controles deben ser ejercidos sobre las perso
cada aspecto ambiental.
tienen 5 items diferentes, los cuales tienen una ponderación que determina cuál de ellos tiene mayor peso al calificar, los í
medio ambiente, se califica así: 5 magnitud alta, 3 magnitud media y 1 magnitud baja; y tiene un valor de ponderación del 3
pacto, se califica así: 5 control bajo, 3 control medio y 1 control alto; y tiene un valor de ponderación del 10%.
, se califica así: 5 existe y no se cumple, 2 existe y se cumple y 1 no existe requisito; y tiene un valor de ponderación del 30
cto, se califica así: 5 frecuencia alta, 3 frecuencia media y 1 frecuencia baja; y tiene un valor de ponderación del 10%.
s partes interesadas, se califica así: de 1 a 5 siendo 5 el que determina el mayor grado de afectación; y tiene un valor de po
na suma teniendo en cuenta la ponderación, así; el valor individual por el porcentaje de ponderación más el siguiente, obte
consumo de energía eléctrica, consumo de madera, emisiones atmosféricas, generación de residuos, generación de ruido,
se sale de las actividades previstas en el propósito del proceso; o normal, es decir que se presenta dentro de la operación p
ación del suelo, el agua, el aire y contaminación visual.
ser ejercidos sobre las personas, por medio de un método, instrucción o procedimiento; en la maquina, sistema o material
eración más el siguiente, obteniendo los resultados para cada aspecto. Se definieron como significativos los que en las sum
siduos, generación de ruido, manejo de sustancias químicas, publicidad exterior y vertimientos.
senta dentro de la operación para cual está previsto el proceso y su razón de ser. Las condiciones de emergencia se consid
gnificativos los que en las sumatoria tuvieran un valor mayor o igual a 2 (dos), estos aspectos son tenidos en cuenta cundo
ones de emergencia se consideran en el análisis de vulnerabilidad.
son tenidos en cuenta cundo la organización establece y revisa sus metas ambientales.