INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL

SUBCOMPONENTE DE ALCANTARILLADO
AÑO INVERSION OyM TOTAL NUEVAS POBLAC. POBLAC.
(miles S/.) (miles S/.) COSTOS CONEX. BENEFIC. BENEFIC.
(miles S/.) INCREM. TOTAL

0 800 800
1 20 20 1200 6000 6000
2 20 20 6000
3 20 20 6000
4 20 20 6000
5 100 30 130 80 400 6400
6 30 30 6400
7 30 30 6400
8 30 30 6400
9 30 30 6400
10 100 40 140 80 400 6800
11 40 40 6800
12 40 40 6800
13 40 40 6800
14 40 40 6800
15 100 50 150 80 400 7200
16 50 50 7200
17 50 50 7200
18 50 50 7200
19 50 50 7200
20 50 50 7200
Tasa de Descuento : 9%

* VAC = 1,220,904
*Promedio población Benef.= ( 6000 + 7200 ) / 2 = 6,600
*ICE 1,220,904 = 185 S./poblador beneficiado
6,600
 INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL
SUBCOMPONENTE PLANTA DE TRATAMIENTO
AÑO INVERSION OyM TOTAL POBLAC.
(miles S/.) (miles S/.) COSTOS BENEFIC.
(miles S/.) TOTAL

0 300 300
1 15 15 45000
2 15 15 45,344
3 15 15 45,690
4 15 15 46,039
5 15 15 46,391
6 15 15 46,745
7 15 15 47,102
8 15 15 47,462
9 15 15 47,825
10 15 15 48,190
11 15 15 48,558
12 15 15 48,929
13 15 15 49,303
14 15 15 49,679
15 15 15 50,059
16 15 15 50,441
17 15 15 50,826
18 15 15 51,215
19 15 15 51,606
20 15 15 52,000
Tasa de Descuento : 9%

* VAC = 436,928
*Promedio población Benef.= ( 45000 + 52000 ) / 2 =
= 48,500
*ICE= 436,928 = 9 S./poblador
48,500 beneficiado
Densidad por vivienda 5 hab/viv
Línea de corte 250 S/. / persona

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN

Rango de Análisis : desde 0% hasta 100%

% Variación de Indicador Costo

Nº
Costos de Inversión Efectividad

1 0% 185 Sensibilidad
250 a variación de co

2 20% 213 250

3 30% 227 250

4 40% 242 250

5 50% 256 250

6 60% 270 250

7 70% 284 250

8 80% 298 250

9 90% 312 0% 10%

250
20% 30% 40% 50% 60%
10 100% 327 % de incremento de co
250

El proyecto soporta un incremento de los costos de inversión de

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Rango de Análisis : desde 0% hasta 350%

% Variación de Indicador Costo

Nº
Costos de O & M Efectividad

1 0% 185 250
Sensibilidad a variación de
2 70% 215 250

3 105% 231 250

4 140% 246 250

5 175% 261 250

6 210% 276 250

7 245% 291 250

8 280% 306 250

0% 50% 100% 150% 200% 2

% de incremento de
 9 315% 322 250
0% 50% 100% 150% 200% 2
10 350% 337 250 % de incremento de

El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de

SENSIBILIDAD A LA VARIACIÓN DEL TAMAÑO DE POBLACIÓN

Rango de Análisis : desde 0% hasta -20%

% Variación de Indicador Costo

Nº Sensibilidad a variación del
tamaño de población Efectividad

1 0% 185 250

2 -4% 200 250

3 -6% 208 250

4 -8% 217 250

5 -10% 226 250

6 -12% 236 250

7 -14% 246 250

8 -16% 258 250

9 -18% 270 250

-25% -20% -15% -1
10 -20% 283 250 % de reducción

El proyecto soporta una reducción de la población beneficiada de

 C O S T O EF EC T IVID A D
Sensibilidad a variación de costos de inversión
350

300

250

200

150

100

50

0
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110%
% de incremento de costos de inversión

46.0%
C OSTO EFEC TIVID A D

Sensibilidad a variación de costos de O & M

400

350

300

250

200

150

100

50

0
50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400%
% de incremento de costos O & M
 200

150

100

50

0
50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400%
% de incremento de costos O & M

149.8%

COSTO EFECTIVIDAD
Sensibilidad a variación del tamaño de población
300

250

200

150

100

50

0
-20% -15% -10% -5% 0%
% de reducción de población

ación beneficiada de 14.3%

Línea de corte 20 S/. / persona

* VAC = 436,928
*Promedio población Benef.= ( 45000 + 52000 ) / 2 =
*ICE = 436,928 =
48,500

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN

Rango de Análisis : desde 0% hasta 200%

% Variación de Indicador Costo

Nº
Costos de Inversión Efectividad

1 0% 9.0 Sensibilidad
20 a variación d

2 40% 11.5 20

3 60% 12.7 20

4 80% 14.0 20

5 100% 15.2 20

6 120% 16.4 20

7 140% 17.7 20

8 160% 18.9 20

9 180% 20.1 0%
20
50% 100%
10 200% 21.4 % de incremento d
20

El proyecto soporta un incremento de los costos de inversión de

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Rango de Análisis : desde 0% hasta 700%

% Variación de Indicador Costo

Nº
Costos de O & M Efectividad

1 0% 9.01 20
Sensibilidad a variación
2 140% 12.96 20

3 210% 14.94 20

4 280% 16.91 20
 Sensibilidad a variación

5 350% 18.89 20

6 420% 20.87 20

7 490% 22.84 20

8 560% 24.82 20

9 630% 26.8 20
0% 100% 200% 300% 400%
10 700% 28.77 20 % de incremento

El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de

SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN

Rango de Análisis : desde 0% hasta -80%

% Variación de Indicador Costo

Nº Sensibilidad a varia
Costos de Inversión Efectividad

1 0% 9.01 20

2 -16% 10.72 20

3 -24% 11.85 20

4 -32% 13.25 20

5 -40% 15.01 20

6 -48% 17.32 20

7 -56% 20.47 20

8 -64% 25.02 20

9 -72% 32.17 20
-90% -80% -70% -60% -50% -
10 -80% 45.04 20 % de reducci

El proyecto soporta una reducción de la población beneficiada de

2000 ) / 2 = 48,500
9 S./poblador beneficiado

C O S T O EF EC T IVID A D

Sensibilidad a variación de costos de inversión

25

20

15

10

0
50% 100% 150% 200% 250%
% de incremento de costos de inversión

177.7%
C OSTO EFEC TIVID A D

Sensibilidad a variación de costos de O & M

35

30

25

20

15

10
 Sensibilidad a variación de costos de O & M

C OSTO E
35

30

25

20

15

10

0
100% 200% 300% 400% 500% 600% 700% 800%
% de incremento de costos O & M

389.3%

COSTO EFECTIVIDAD
Sensibilidad a variación de beneficios
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
-80% -70% -60% -50% -40% -30% -20% -10% 0%
% de reducción de beneficios

ación beneficiada de 43.2%