Tablero de Mando Malaria Ene Jun 2019

Tablero de mando: El Salvador - MALARIA
MALARIA , Fase 1 1117

Seleccione la opción que desea ver:
Información de la subvención Indicadores Informes
Lista de indicadores Financieros

Recomendaciones
Introducción de datos Gestión
Acciones
Información de la Programáticos
subvención
585372313.xls Menú 04/01/2022

Menú
Cuadro de mando
Indic
Nombre: Definición
Presupuesto acumulado: Importe del presupuesto de la subvención desde el periodo uno (trimestral, cuatr
F1: Presupuesto y desembolsos del del cuadro de mando inclusive.
Fondo Mundial Desembolsos acumulados realizados por el Fondo Mundial: Suma de todos los fondos transferidos por
(p. ej. medicamentos, equipo, mosquiteras); hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive.
Presupuesto acumulado por objetivo: Suma del presupuesto de la subvención por Objetivo, desde el perio
F2: Presupuesto y gastos reales por mando inclusive.
modulos de la subvención Gasto acumulado por objetivo: Suma de las cantidades gastadas por objetivo directamente por el RP m
desde el principio de la fase hasta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive, por objetivo
585372313.xls Lista de indicadores 04/01/2022

Desembolso realizado por el Fondo Mundial: Antes de este periodo de referencia: Suma de las cantidad
a los proveedores (p. ej. medicamentos, equipo, mosquiteras), hasta, aunque sin incluirlo, el periodo de re
Mundial: Periodo de referencia: Suma de las cantidades transferidas por el Fondo Mundial al RP o abon
mosquiteras), durante el periodo de referencia del cuadro de mando.
Desembolsos y gastos del RP: Antes de este periodo de referencia: Total de fondos registrados como
aunque sin incluirlo, el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolsos y gastos del RP: Perio
F3: Desembolsos y gastos RP y/o desembolsados a los subreceptores durante el periodo de referencia del cuadro de mando.
Desembolsos a los subreceptores: Antes de este periodo de referencia: El importe total transferido por
referencia del cuadro de mando. Desembolsos a los subreceptores: Periodo de referencia: El impor
referencia del cuadro de mando.
Gastos de los subreceptores: Antes de este periodo de referencia: El importe de todos los gastos regis
de referencia del cuadro de mando. Gastos de los subreceptores: Periodo de referencia: El importe de t
de referencia del cuadro de mando.

Días tardados en enviar el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso al ALF – Este
enviar un informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final al ALF desde el final del periodo
cuando el ALF no necesita más aclaraciones del RP.
El valor esperado es de 45 días a partir del final del periodo, según se establece en el acuerdo de subvención
El valor real es el número de días naturales desde la fecha de finalización del periodo hasta la fecha en la
solicitud de desembolso final.
Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP – Este indicador mide el número de días naturales q
F4: Último ciclo de información y cuenta del RP tras la recepción del informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final aceptable
desembolso del RP El número esperado es de 45 días.
El número real es el número de días desde la fecha de transmisión del RP al ALF del informe de progreso ac
la que el desembolso ha sido recibido por el RP en su banco.
Días que el desembolso ha tardado en llegar a los subreceptores – Este indicador mide la media
subreceptores.
Los días esperados para este indicador se establecerán en el país por el RP y los subreceptores, preferiblem
Los días reales son la media de días desde que el RP recibió los fondos procedentes del Fondo Mundial
distintos subreceptores pudieron recibir los fondos en fechas distintas, por lo que este indicador es la media d
Indic
Nombre: Definición

Número de condiciones precedentes y acciones con fecha límite, cumplidas o incumplidas.
M1: Estado de las condiciones Cumplidas: Se refieren al número de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite que se han llev
precedentes y acciones con fecha límite No cumplidas: Se refiere al número de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite incumplida
límite con aquellas para los que el plazo ya se han pasado del tiempo establecido.
Número de puestos directivos planificados de la subvención del RP actualmente cubiertos o vacante

M2: Estado de los principales puestos (o planificados de otra forma) y que son directamente responsables de garantizar la ejecución de la subvenc
directivos del RP nuevas contrataciones, el personal actual asignado a la gestión de la subvención, así como cualquier otro pe
asociadas.
Identificados: Número total de subreceptores potenciales identificados por el RP para la fase. Evaluados:
determinar si cumplen los requisitos para actuar como subreceptores de la subvención. Aprobados: Número
total de subreceptores que han firmado acuerdos o contratos con el RP en relación a la subvención. Qu
M3: Acuerdos contractuales (N/A) recibiendo fondos y/o provisiones del RP.
Los números de subreceptores identificados, evaluados, firmados y que reciben fondos son acumulados para
Si un subreceptor no necesita una nueva aprobación en la Fase II, se tiene en cuenta la aprobación de la Fas
Si un subreceptor ha firmado en la fase anterior, pero no está trabajando en la fase actual, dicho subreceptor
El número total de informes periódicos con información (del programa) financiera, de gestión y de rendimien
M4: Número de informes completos los subreceptores de parte de los sub subreceptores en la fecha esperada. Un informe “completo” es aquel
recibidos a tiempo (N/A) progreso actualizado y solicitud de desembolso.
La fecha esperada sería establecida por el RP en los subacuerdos.

Este indicador mide el presupuesto aprobado para la fase actual de la subvención para la compra de pr
(categorías 4 y 5 en los nuevos Informes Financieros Mejorados) y las cantidades acumuladas de las obliga
de mando.
Presupuesto aprobado: Presupuesto total aprobado para las compras (categorías 4 y 5) para la fase comp
M5: Presupuesto y compra de productos de gestión, gastos operativos, etc.
y equipo sanitario, medicamentos y Obligaciones acumuladas: Total de todos los pedidos realizados y sumas de dinero comprometidas para
productos farmacéuticos cuadro de mando inclusive. Lo ideal es que, al final de la fase, el presupuesto iguale a las obligaciones.
Gasto acumulado: Total del gasto real en las categorías 4 y 5 hasta el periodo de referencia del cuadro de
autorizado a ser abonado por otra entidad, como el Fondo Mundial u otro).
Nota: La categoría 6 de los Informes Financieros Mejorados no será considerada como parte del presupues
que resultan difíciles de separar o cuantificar, tales como gastos de depósito, costos de distribución (espe
Sanidad) y otros relacionados con los costos operativos de la gestión de adquisición y suministro.

Este indicador es un reflejo de la diferencia entre el nivel de existencias actuales (o del último mes) de un
mosquitero, equipos de diagnóstico, etc.) de una dosis determinada, expresada en necesidades mensuales (
del programa y las existencias de seguridad o de regulación (también expresado en meses) según se establ
o el programa de medicamentos esenciales, para el determinado producto o dosis.
La tabla mostrará la diferencia de los meses en colores:
M6: Diferencia entre existencias actuales • ROJO: cuando la diferencia es negativa o 0 y muestra que los meses de las existencias actuales son in
existencias de seguridad
y existencias de seguridad • AMARILLO: cuando disponemos de más que el nivel de existencias de seguridad (>0), pero menos de 3 me
• VERDE: cuando la diferencia es entre 3 y 18 meses.
• VIOLETA: Cuando la diferencia muestra que el nivel sobre las existencias de seguridad es mayor o igua
existencias.
Para ver una descripción completa de la forma de cálculo de este indicador, consulte el Manual de Usuario.
Indicadores del pro
Indicador Definición (del Plan de Monitoreo y Evaluación, jun

Los indicadores deben ser seleccionados del Marco de Referencia por los RP y los mie

Cuadro de mando: El Salvador - MALARIA
Indicadores Financieros
Definición Mediciones
Moneda de la subvención ($ o euro) Acumulado
ón desde el periodo uno (trimestral, cuatrimestral o semestral) de la fase actual, hasta el periodo de referencia
– Cifras referidas al presupuesto y los
desembolsos para todos los periodos de la fase
uma de todos los fondos transferidos por el Fondo Mundial al RP o abonados directamente a los proveedores
hasta el periodo de referencia del cuadro de
erencia del cuadro de mando inclusive.
mando inclusive
la subvención por Objetivo, desde el periodo uno de la fase actual hasta el periodo de referencia del cuadro de • Acumulado – Cifras referidas al presupuesto,
los desembolsos o el gasto para todos los
as por objetivo directamente por el RP más las cantidades transferidas por el RP a todos los subreceptores periodos de la fase hasta el periodo de
ro de mando inclusive, por objetivo referencia del cuadro de mando inclusive.

odo de referencia: Suma de las cantidades transferidas por el Fondo Mundial al RP o abonadas directamente
a, aunque sin incluirlo, el periodo de referencia del cuadro de mando. Desembolso realizado por el Fondo
ridas por el Fondo Mundial al RP o abonadas directamente a los proveedores (p. ej. medicamentos, equipo, Moneda de la subvención ($ o euro)
. • Periodo de referencia – Cifras referidas al
encia: Total de fondos registrados como gastados por el RP y/o desembolsados a los subreceptores hasta, presupuesto, los desembolsos o el gasto para el
o. Desembolsos y gastos del RP: Periodo de referencia: Total de fondos registrados como gastados por el periodo de referencia al que alude el cuadro de
ferencia del cuadro de mando. mando.
ferencia: El importe total transferido por el RP a los subreceptores, hasta, aunque sin incluirlo, el periodo de• Antes del periodo de referencia - Cifras
ores: Periodo de referencia: El importe total transferido por el RP a los subreceptores en el periodo de referidas a todo el presupuesto, los
desembolsos o el gasto para todos los periodos
cia: El importe de todos los gastos registrados por los subreceptores, hasta, aunque sin incluirlo, el periodo antes, aunque sin incluirlo, del periodo actual.
s: Periodo de referencia: El importe de todos los gastos registrados por los subreceptores durante el periodo

solicitud de desembolso al ALF – Este indicador mide el número de días naturales que el RP ha tardado en
so final al ALF desde el final del periodo. Un informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final
se establece en el acuerdo de subvención.

alización del periodo hasta la fecha en la que el RP ha enviado al ALF el informe de progreso actualizado y
ador mide el número de días naturales que el Fondo Mundial ha tardado en enviar el último desembolso a la
Número de días naturales; se refiere sólo al
y solicitud de desembolso final aceptable por parte del ALF.
periodo de referencia para el que se recibió el
último desembolso y no es acumulado
del RP al ALF del informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso final aceptable hasta la fecha en
ptores – Este indicador mide la media de días en la que los desembolsos se han realizado a todos los
por el RP y los subreceptores, preferiblemente en el Manual de Operaciones de la Subvención.

fondos procedentes del Fondo Mundial hasta la fecha en la que los recibieron todos los subreceptores. Los
as, por lo que este indicador es la media de todos los subreceptores en relación al último desembolso.
Indicadores de gestión
Definición Mediciones

Número, acumulado hasta el periodo de
referencia del cuadro de mando. El número de
condiciones precedentes y actuaciones
e, cumplidas o incumplidas.
enmarcadas dentro de un calendario cumplidas
acciones con fecha límite que se han llevado a cabo dentro el período establecido.
más condiciones precedentes y actuaciones
es y acciones con fecha límite incumplidas, diferenciando las que cuya fecha aún no ha pasado de su fecha
enmarcadas dentro de un calendario
po establecido.
incumplidas debe ser igual al número total
establecido por el Fondo Mundial en la
subvención
el RP actualmente cubiertos o vacantes. Puestos directos de tiempo completo que están en el organigrama
de garantizar la ejecución de la subvención en el RP y dirigir a los subreceptores (si es necesario). Incluye las
Número, en el actual periodo de referencia
a subvención, así como cualquier otro personal trasladado temporalmente de otras divisiones y organizaciones
ados por el RP para la fase. Evaluados: Número total de subreceptores potenciales evaluados por el RP para
Número, acumulado hasta el periodo de
es de la subvención. Aprobados: Número total de subreceptores que han sido aprobados. Firmados: Número
referencia. Un subreceptor es una institución o
n el RP en relación a la subvención. Que reciben financiación: Número total de subreceptores que están
programa con un plan de trabajo, un
presupuesto y unas metas de cumplimiento
que reciben fondos son acumulados para la fase, con las siguientes excepciones:
propios.
se tiene en cuenta la aprobación de la Fase I.
ando en la fase actual, dicho subreceptor ya no se tiene en cuenta en Identificados, evaluados, aprobados.
ma) financiera, de gestión y de rendimiento actualizada recibida por el RP de parte de los subreceptores y por
sperada. Un informe “completo” es aquel que contiene toda la información que el RP exige para el informe de Número de informes recibidos. La cifra refleja
sólo el periodo de referencia; no es acumulada.

de la subvención para la compra de productos y equipos sanitarios, productos farmacéuticos y medicinas
las cantidades acumuladas de las obligaciones financieras y gastos hasta el periodo de referencia del cuadro
ras (categorías 4 y 5) para la fase completa de la subvención. No incluye las sumas para honorarios, gastos
y sumas de dinero comprometidas para estas compras por parte del RP hasta el periodo de referencia del Moneda de la subvención ($ o euro)
esupuesto iguale a las obligaciones.
sta el periodo de referencia del cuadro de mando inclusive (tanto si ha sido pagado por el RP como si ha sido
u otro).
rá considerada como parte del presupuesto de productos farmacéuticos. La categoría 6 tiene diversos gastos
de depósito, costos de distribución (especialmente cuando la distribución es realizada por los Ministerios de
n de adquisición y suministro.

encias actuales (o del último mes) de un producto específico (combinaciones en dosis fija de medicamentos,
, expresada en necesidades mensuales (número de meses de tratamiento disponible) para todos los pacientes
én expresado en meses) según se establece en el programa de la enfermedad, el sistema de almacenamiento
oducto o dosis.
meses de las existencias actuales son inferiores o iguales a los que han sido establecidos como meses de
Número de meses
s de seguridad (>0), pero menos de 3 meses (+3).
xistencias de seguridad es mayor o igual a 18 meses, lo que indica un posible problema de excedentes de
dicador, consulte el Manual de Usuario.
Indicadores del programa (del Marco de Referencia)
(del Plan de Monitoreo y Evaluación, junio de 2007) Mediciones

Marco de Referencia por los RP y los miembros del MCP o del Comité Técnico del MCP

Fuentes de información
Información bancaria o contable del RP; notificación de

desembolso del Fondo Mundial; informe de progreso
actualizado/solicitud de desembolso; sitio web del Fondo
Mundial
Información bancaria o contable del RP; notificación de

desembolso del Fondo Mundial; informe de progreso
actualizado/solicitud de desembolso; sitio web del Fondo
Mundial

Informe de progreso actualizado/solicitud de desembolso;
datos del RP: informes de los subreceptores al RP

Correos electrónicos y registros del RP, ALF y el Fondo
Mundial; documentos de notificación bancaria o acuse de
recibo por parte del RP al Fondo Mundial; informes de los
subreceptores al RP según los registros bancarios
Fuente de información

Registros del RP; informes de desempeño de la subvención;
Registros del RP
Registros del RP; subacuerdos / memorandos de

entendimiento; registros del MCP
Registros del RP y el subreceptor

Presupuesto aprobado del acuerdo de subvención (para las
categorías 4 y 5 de los informes financieros mejorados de la
fase actual); y datos financieros del RP (para gastos) y/o
unidades de gestión de adquisición y suministro (para
pedidos realizados y fondos comprometidos u obligados).

Registros del RP: datos de almacenamiento.
Fuente de información

Marco de referencia

Menú
Información de la subvención
País: El Salvador Título de la subvención: Eliminación de la malaria en El Salvador: un esfuerzo de país
Subvención nº: 1117 Componente: MALARIA Financiación total: $ 2,000,000.00
Receptor Principal: Ministerio
12 de Jan de 09de Salud Fase 1
Fecha de inicio (dd/mm/aa): 1 de Jan de 17 Agente Local del Fondo: JACOBS
Ultima calificación: B1 Gerente de Cartera del Fondo: Jaime Brizz
Periodo de referencia del que se informa
Periodo: P3 Desde: 1 de Jan de 19 Hasta: 30 de Jun de 19 Fecha de introducción de la información: 13 de Sep de 19
Elaborado por: UAFM/UFE/MINSAL.
Información sobre los indicadores

Introduzca los datos según el código de colores de las celdas
Información financiera: Información de gestión: Información de programa:
Información financiera: Introduzca los datos financieros en todas las celdas naranjas como ésta.
Moneda de la subvención $
F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial
Desembolsos 939,921
Periodo de referencia P1 P2 (AÑO 2018) P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 1,647,357

Presupuesto (en $) $939,921 $707,436.00 $352,643.00 2,000,000
Desembolsos por el Fondo Mundial (en $) $939,921 636619.000 217471.280 .000 -
Presupuesto acumulado 939921.000 1647357.000 2000000.000 .000 .000 .000 .000 - .000 .000 .000 .000 -
Desembolsos acumulados 939921.000 1576540.000 1794011.280 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -
F2: Presupuesto y gastos reales por modulos de la subvención
Presupuesto acumulado Gastos acumulados

Estrategias de la Subvención (en $) (en $)
Modulo 1: Control de Vectores $ 598,699.00 $ 363,852.32 61%
Modulo 2: Gestión de Casos $ 818,418.00 $ 535,852.26 65%
Modulo 3: Sistemas de información sanitaria y M & E $ 135,050.00 $ 71,117.75 53%
Modulo 4: Salud Comunitaria $ 124,100.00 $ 48,669.40
Modulo 5: Gestión de Programas $ 323,733.00 $ 151,856.82 47%
Total $ 2,000,000.00 $ 1,171,348.55 58.57% OK: Datos corresponden

* Informe de avance semestral de gastos
F3: Desembolsos y gastos -
-
Anterior al periodo de Periodo de referencia Total gastado y
referencia actual desembolso (en $)
-
Desembolsado por el Fondo Mundial $ 1,576,540.00 $ 217,471.28 $ 1,794,011.28
intereses $ 21,056.00 $ 5,897.81 $ 26,953.81
Gastos $ 872,103.28 $ 299,245.27 $ 1,171,348.55
Compromisos $ 162,351.50 $ 162,351.50
Saldo en Caja al 31 de diciembre de 2018 $ 725,493.11 $ 649,616.93 $ 1,375,110.04
F4: Último ciclo de información y desembolso del RP
Último desembolso de fondos: Número de días calendario

(Días) esperados (Días) reales
Días tardados en presentar el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso al ALF 60 60
Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP 0 0
Información de gestión: Introduzca los datos de gestión en todas las celdas azules.
M1: Estado de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite
No cumplidas, No cumplidas y
aunque dentro de con el plazo
Para el periodo Cumplidas plazo vencido Total
Condiciones precedentes 0 0 0 0 0
Acciones con fecha límite 0
M2: Estado de los principales puestos directivos del RP
Planificados Cubiertos Vacantes

Unidad de gestión de proyecto 0 0 0
M3: Acuerdos contractuales (N/A)
Que reciben
Identificados Evaluados Aprobados Firmados financiación
Subreceptores 0 0 0 0 0
M4: Número de informes completos recibidos a tiempo (N/A)
Esperados Recibidos Pendientes

Sub SR al SR 0 0
Personal Técnico al RP 0 0
585372313.xls Introducción de datos 04/01/2022

M5: Presupuesto y compra de productos y equipo sanitario, medicamentos y productos farmacéuticos
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12

Presupuesto aprobado* $298,484.000 191370.000 51370.000
Obligaciones .000
Gastos $ 42,577.00 201916.000 21226.160
Presupuesto aprobado acumulado* $ 298,484.00 489854.000 541224.000 541224.000 .000 .000 .000
Obligaciones acumuladas $ - .000 .000 .000 .000 .000 .000
Gastos acumulados $ 42,577.00 201916.000 223142.160 223142.160 .000 .000 .000
* Incluye sólo insumos y equipos de laboratorio y entomología
M6: Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad
(1) (4 = 2 x 3) (5) (6 = 5 / 4) (7)

Número de pastillas por (2 = 1 x 30) Número total de pastillas Existencias actuales en el Nivel de existencias Nivel de existencias de (8 = 6 - 7)
paciente/día Tratamiento mensual (3) que se necesitan para almacén central (que no expresado en meses de seguridad Diferencia entre existencias
(Revisión de las normas de (Pastillas por paciente Número total de pacientes todos los pacientes caducarán en los próximos 3 tratamiento para todos los (expresado en meses y actuales y existencias de
Componente Productos tratamiento del país) cada 30 días) en tratamiento durante un mes meses) pacientes actuales diferenciado por países) seguridad
MALARIA
Información de programa: Introduzca los datos de desempeño en todas las celdas amarillas.
¿Directamente
Indicadores de programa (Marco de Referencia) Código P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
vinculados?
Meta 7332.000 4888.000 2444.000
Malaria O-4: Proporción de viviendas que han sido rociadas en los últimos 12 meses. Outcome Yes
3686.000 2610.000 2425.000
Logro
Meta 3.6% 3.6% 3.6%
3 PRIMEROS
Malaria O-9: 2. Tasa anual de muestras de sangre (laminas leídas). Outcome Yes
20% 1% 0.0%
Logro
Meta 7332.000 4888.000 2444.000
VC-5: Proporción de vivienda en las áreas priorizadas que reciben la fumigación intra-domiciliar Resultado Yes
3686.000 2610.000 2425.000
Logro
Meta 10 10.000 1.000
CM-5: Porcentaje de casos confirmados, de todos los casos investigados. Resultado Yes

CM-5: Porcentaje de casos confirmados, de todos los casos investigados. Resultado Yes
0 .000 1.000
Logro
Meta 14 14.000 1.000
CM-6: 2. Porcentaje de focos del total investigados Resultado Yes

0 .000 1.000
Logro
Meta 1234 1172.000 1238.000
M&E-2: Proporción de establecimientos de salud públicos y privados que reportan al sistema de vigilancia. 2.8 Yes
1234 1238.000 1218.000
Logro
INDICADORES DE IMPACTO
Meta 6.000 4.000 2.000
Malaria 1-9: Numero de Focos activos. (IMPACTO) Impacto Yes

.000 .000 .000
Logro
Meta .014 .010 .004
Malaria 1-10: Incidencia parasitaria anual (número y tasa por mil) (IMPACTO) Impacto Yes
.000 .000 .000
Logro
¿Directamente
Código
La tabla se actualiza de forma automática. No debe introducirse aquí ningún dato o información. vinculados? P1 P2 (AÑO 2018) P3 P4 P5 P6 P7 P10 P11 P12
Meta 7332.000 4888.000 1.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
Malaria O-4: Proporción de viviendas que han sido rociadas en los últimos 12 meses. Outcome Yes
Logro 3686.000 2610.000 1.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
Meta .036 .036 1238.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
Malaria O-9: 2. Tasa anual de muestras de sangre (laminas leídas). Outcome Yes
Logro .199 .010 1218.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
Meta 7332.000 4888.000 1.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
VC-5: Proporción de vivienda en las áreas priorizadas que reciben la fumigación intra-domiciliar Resultado Yes
Logro 3686.000 2610.000 1.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

Menú
http://
www.crwflags.com/
fotw/flags/ Tablero de mando: El Salvador - MALARIA
country.html
País: El Salvador Título de la subvención: Eliminación de la malaria en El Salvador: un esfuerzo de país
Componente: MALARIA Subvención nº: 1117 Fecha de inicio: 1 de Jan de 17 Financiación total $2,000,000
Convocatoria: Fase: Fase 1 Receptor principal: Ministerio de Salud
Periodo de referencia: P3 desde: 1 de Jan de 19 hasta: 30 de Jun de 19 Última calificación: B1
Agente Local del Fondo: JACOBS Gerente de Cartera del Fondo: Jaime Briz de Felipe
Elaborado por: UAFM/UFE/MINSAL. Fecha de elaboración del informe: 10 de Apr de 19
585372313.xls Información de la subvención 04/01/2022

- Fase 1 Periodo:
Ultima calificación: B1 Ministerio de Salud Desde:
Eliminación de la malaria en El Salvador: un esfuerzo de país Hasta:
Indicadores financieros
F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial - en ($) Periodo: P3 F3: Desembolsos y gastos - en ($) Periodo: P3
"En el primer semestre del año 2019 se recibieron desembolsos por $ 217,471.28; alca
En relación al presupuesto aprobado para el año 2019 por el monto de $ 352,643.00, de enero una ejecución financiera acumulada de 2017 a junio 2019 de 58.6% ; existiendo un com
Comentarios:
a junio 2019 se recibieron desembolsos hasta la cantidad de $217,471.28 , la diferencia de los
Comentarios:
de $162,351.50 para ejecutarse durante el segúndo semestre del año 2019. Asi tambien
fondos no recibidos corresponde a ajustes presupuestarios del FM que serán asignados en el junio 2019, se tenia en cuentas bancarias la cantidad de $649,616.93" de los cuales se
año 2020 como premio al obtener la certificación de Libre de Malaria Autoctona. en procesos de compra iniciados en UACI, por el monto de $569,616.93
$ 700,000.00 $649,6
2500000.000
$ 600,000.00
2000000.000
$ 500,000.00
1500000.000 $ 400,000.00
$299,245.27
$ 300,000.00
1000000.000 $217,471.28
$ 200,000.00 $162,351.50
500000.000
$ 100,000.00
$5,897.81
.000 $ 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Desembolsado por el intereses Gastos Compromisos Saldo en C
Fondo Mundial diciembre
F2: Presupuesto y gastos reales por modulos de la subvención - en ($) Periodo: P3 F4: Último ciclo de información y desembolso del RP Periodo: P3
585372313.xls Financiamiento 04/01/2022

Al comparar los gastos por modulo de la subvención el Módulo 2 Gestión de Casos ha
ejecutado un 65% con respecto al presupuesto asignado para las actividades del modulo; y el El reporte fue entregado el 28 de febrero de 2019 y durante el periodo 2019 no se
Comentarios: Modulo 1 Control de vectores, se ha ejecutado un 61%; debido a que con estas intervenciones Comentarios: tuvieron retrasos en los desembolsos planificados.
da respuesta el personal de salud al control del vectos y gestion de casos de malaria
$900,000.00
$818,418.00 Último desembolso de fondos: Días calendario
$800,000.00 65%
$700,000.00 (Días) esperados
$598,699.00
$600,000.00 $535,852.26
61%
$500,000.00 Días tardados en presentar el informe de progreso
actualizado y solicitud de desembolso al ALF 60
$400,000.00 $363,852.32
$323,733.00
$300,000.00 Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP 0
$200,000.00 $135,050.00 $151,856.82
$124,100.00
$100,000.00
$71,117.75 $48,669.40 0 0
$-
Modulo 1: Control Modulo 2: Ges tión Modulo 3: Sis- Modulo 4: Salud Modulo 5: Ges tión
de Vec tores de Cas os temas de infor- Comunitaria de P rogramas
mac ión s anitaria
y M&E

P3
1 de Jan de 19
30 de Jun de 19
o 2019 se recibieron desembolsos por $ 217,471.28; alcanzandose

mulada de 2017 a junio 2019 de 58.6% ; existiendo un compromisos
se durante el segúndo semestre del año 2019. Asi tambien al 30 de
s bancarias la cantidad de $649,616.93" de los cuales se tenienen
dos en UACI, por el monto de $569,616.93
$649,616.93
$299,245.27
$162,351.50
897.81
tereses Gastos Compromisos Saldo en Caja al 31 de

diciembre de 2018

febrero de 2019 y durante el periodo 2019 no se
lsos planificados.
ndos: Días calendario
(Días) reales
60
0
0

Menú

- Fase 1 Periodo:
Ultima calificación: B1 Ministerio de Salud Desde:
Eliminación de la malaria en El Salvador: un esfuerzo de país Hasta:
Indicadores de gestión
M1: Estado de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite Periodo: P3 M2: Estado de los principales puestos directivos del RP Periodo: P3
Comentarios: Comentarios:
Acciones con fecha límite
Condiciones precedentes 0 0
Cubiertos Vacantes
Column D 0% 10% 20% 30% 40% 50Column
Column E
% 0F% 0% 0% 0% 0%
6 7 8 9 10 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
M3: Acuerdos contractuales (N/A) Periodo: P3 M4: Número de informes completos recibidos a tiempo (N/A) Periodo: P3
No hay sub receptores No hay sub receptores
0.8 Personal Técnico al RP 0

0.6
0.4
Sub SR al SR 0
0.2
Identificados
0 Evaluados
0 Aprobados
0 Firmados
0 Que reciben0financiación Recibidos Pendientes
0
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
M5: Presupuesto y compra de productos y equipo sanitario, medicamentos y productos farmacéuticos M6: Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad Periodo: P3
$600,000.00
$500,000.00
$400,000.00
$300,000.00
$200,000.00
585372313.xls $100,000.00
Gestión 04/01/2022
$-
1Presupuesto
2 3 4 5 6
Obligaciones 7 8 9
Gastos 10 11 12
$600,000.00
$500,000.00
Nivel de existencias
$400,000.00
expresado en meses de Meses de existencias de
$300,000.00
Componente Productos tratamiento para todos seguridad
$200,000.00 los pacientes actuales.
$100,000.00
$-
1Presupuesto
2 3 4 5 6
Obligaciones 7 8 9
Gastos 10 11 12 0 0
MALARIA
0 0
* Incluye sólo insumos y equipos de laboratorio y entomología
585372313.xls Gestión 04/01/2022

P3
1 de Jan de 19
30 de Jun de 19
es
60% 70% 80% 90% 100%
entes
% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
585372313.xls Gestión 04/01/2022

Diferencia entre existencias
actuales y existencias de
seguridad
585372313.xls Gestión 04/01/2022

Menú

- Fase 1
Ultima calificación: B1 Ministerio de Salud
Eliminación de la malaria en El Salvador: un esfuerzo de país
Indicadores de programa:
Malaria O-4: Proporción de viviendas que han sido rociadas en los últimos 12 meses. Malaria O-9: 2. Tasa anual de muestras de sangre (laminas leídas). VC-5: Proporción de vivienda en las áreas priorizadas que reciben la fumigación i
Comentario: Comentario: Comentario:
Para el periodo reportado no existen casos autóctonos, por lo que según la

clasificación de focos según el Marco para la Eliminación de la Malaria (OMS),
Las viviendas que se proyectaban rociar en el año 2019, e
no se reportan focos activos. La meta para el año 2019 es de 2,444 viviendas
habiéndose realizado al 30 de junio de 2019, un total de RRI en 2,425 Para el periodo reportado, enero a junio 2019, no se han de 14 focos, este año hubo cero focos activos debido a qu
viviendas, logrando un porcentaje de 99.22%, lo anterior obedece a que las reportado casos autóctonos, por consiguiente no existieron que no se debió haber rociado; sin embargo, el país realiz
focos activos, por lo que el resultado reportado es cero. Fuente: ubicadas en áreas con vulnerabilidad y receptividad para
actividades de control vectorial han sido efectivas y se han realizado rociados
Sistema de información del Programa Nacional de Malaria. SUIS/Vectores, GEO, Informe mensual de SIBASI, Informe
en base a los resultados de la vigilancia entomológica en las áreas que Programa Nacional de Malaria.
ameritaron dicha medida. Fuente: Informe anual de SIBASI; Informes del
Programa Nacional de Malaria.
7332.000
8000.000
7332.000
8000.000
25%
7000.000
20% 7000.000
6000.000
4888.000 20%
5000.000
3686.000
6000.000
4888.000
Meta 5000.000
4000.000
2610.000
2444.000
2425.000 Logro
15%
4000.000
3686.000
3000.000 Meta
2000.000 10% Logro 3000.000
2610.000
2444.00
2425.0
1000.000 2000.000
5% 3.6% 3.6% 3.6%
.000
1% 0.0% 1000.000
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P1
0
0%
.000
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 0 P1 P2 P3
P1
Indicadores Meta Lograda 0% - 59% 60% - 89% > 90% Comentarios
585372313.xls Programatico 04/01/2022

Para el periodo reportado no existen casos autóctonos, por
de focos según el Marco para la Eliminación de la Malaria (O
activos. La meta para el año 2019 es de 2,444 viviendas ha
junio de 2019, un total de RRI en 2,425 viviendas, logrando
anterior obedece a que las actividades de control vectorial
Malaria O-4: Proporción de viviendas que han sido rociadas en los realizado rociados en base a los resultados de la vigilancia e
últimos 12 meses. 2444.0 2425.0 99% ameritaron dicha medida. Fuente: Informe anual de SIBASI
Nacional de Malaria.
Para el periodo reportado, enero a junio 2019, no se han re

por consiguiente no existieron focos activos, por lo que el r
Fuente: Sistema de información del Programa Nacional de
Malaria O-9: 2. Tasa anual de muestras de sangre (laminas leídas). 3.6% 0% 0%
Las viviendas que se proyectaban rociar en el año 2019, est

proyección de 14 focos, este año hubo cero focos activos d
es importado. Por lo que no se debió haber rociado; sin em
VC-5: Proporción de vivienda en las áreas priorizadas que reciben acción de rociado en 2,425 viviendas ubicadas en áreas con
2444 2425 99% receptividad para la malaria. Fuente de datos: SUIS/Vectore
la fumigación intra-domiciliar
SIBASI, Informe de LNR e informes mensuales del
Programa Nacional de Malaria.
El caso importado tuvo procedencia de Mexico con residen

CM-5: Porcentaje de casos confirmados, de todos los casos municipio de Ilobasco, del departamento de Cabañas. Form
1 1 100%
investigados. caso de malaria; Sistema de Información del Programa Nac
de Malaria.

Periodo: P3
Desde: 1 de Jan de 19
Hasta: 30 de Jun de 19
s priorizadas que reciben la fumigación intra-domiciliar
e se proyectaban rociar en el año 2019, estaban programadas con una proyección

año hubo cero focos activos debido a que el caso reportado es importado. Por lo
haber rociado; sin embargo, el país realizó la acción de rociado en 2,425 viviendas
s con vulnerabilidad y receptividad para la malaria. Fuente de datos:
EO, Informe mensual de SIBASI, Informe de LNR e informes mensuales del
nal de Malaria.
7332.000
8000.000
7000.000
6000.000
4888.000
5000.000
4000.000
3686.000 Meta
Meta
3000.000
2610.000
2444.000
2425.000 Logro
2000.000
1000.000
.000
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P1
0
Comentarios

existen casos autóctonos, por lo que según la clasificación
la Eliminación de la Malaria (OMS), no se reportan focos
2019 es de 2,444 viviendas habiéndose realizado al 30 de
en 2,425 viviendas, logrando un porcentaje de 99.22%, lo
tividades de control vectorial han sido efectivas y se han
os resultados de la vigilancia entomológica en las áreas que
ente: Informe anual de SIBASI; Informes del Programa
ero a junio 2019, no se han reportado casos autóctonos,

n focos activos, por lo que el resultado reportado es cero.
ón del Programa Nacional de Malaria.
ban rociar en el año 2019, estaban programadas con una

año hubo cero focos activos debido a que el caso reportado
e debió haber rociado; sin embargo, el país realizó la
viendas ubicadas en áreas con vulnerabilidad y
Fuente de datos: SUIS/Vectores, GEO, Informe mensual de
rmes mensuales del
a.
dencia de Mexico con residencia en área urbana del

partamento de Cabañas. Formulario de investigación de
nformación del Programa Nacional

Menú

- Fase 1 Periodo: P3
Ultima calificación: B1 Ministerio de Salud Desde: 1 de Jan de 19
Eliminación de la malaria en El Salvador: un esfuerzo de país Hasta: ###
Recomendaciones
¿Se están ejecutando los fondos de acuerdo al presupuesto?
Comentarios resumidos Recomendaciones

Financiera
En relación al presupuesto aprobado para el año 2019 por el monto
F1 de $ 352,643.00, de enero a junio 2019 se recibieron desembolsos
hasta la cantidad de $217,471.28 , la diferencia de los fondos no
Al comparar los gastos por modulo de la subvención el Módulo 2
recibidos corresponde a ajustes presupuestarios del FM que serán
F2 Gestión de Casos ha ejecutado un 65% con respecto al presupuesto
asignados en el año 2020 como premio al obtener la certificación de
asignado para las actividades del modulo; y el Modulo 1 Control de
Libreelde
"En Malaria
primer Autoctona.
semestre del año 2019 se recibieron desembolsos por
vectores, se ha ejecutado un 61%; debido a que con estas
F3 $ 217,471.28; alcanzandose una ejecución financiera acumulada de
intervenciones da respuesta el personal de salud al control del vectos
2017
El a junio
reportede 2019
fuecasos de 58.6%
entregado el 28; existiendo
de febreroun compromisos
de 2019 y durantedeel periodo
y gestion de malaria
$162,351.50 para ejecutarse
2019 no se tuvieron retrasos endurante el segúndo semestre
los desembolsos del año
planificados.
F4
2019. Asi tambien al 30 de junio 2019, se tenia en cuentas bancarias
la cantidad de $649,616.93" de los cuales se tenienen en procesos
de compra iniciados¿Están las adquisiciones
en UACI, y contrataciones ejecutándose en el tiempo previsto?
por el monto de $569,616.93
Gestión Comentarios resumidos Recomendaciones
M1
M2
No hay sub receptores
M3
No hay sub receptores

M4
M5
M6
Para el periodo reportado no existen¿Se casos autóctonos,

están por lo que
alcanzando las metas programáticas?
según la clasificación de focos según el Marco para la Eliminación de
la Malaria (OMS), no se reportan focos activos. La meta para el año
Programa Comentarios resumidos
2019 es de 2,444 viviendas habiéndose realizado al 30 de junio de
Recomendaciones
2019, un total de RRI en 2,425 viviendas, logrando un porcentaje de

P1 - tendencia Las viviendas que se proyectaban rociar en el año de2019, estaban
99.22%, lo anterior
Para el periodo obedece
reportado, a que
enero las actividades
a junio 2019, no se control
han vectorial
reportado
programadas
han sido con una
efectivas seproyección
ypor de 14
hannorealizado focos, en
rociados este añoahubo
base loslo cero
Para
casos elautóctonos,
periodo reportado existenno
consiguiente casos autóctonos,
existieron focos por
activos, que
por lo
P2 - tendencia focos activos
resultados debido a que
de la vigilancia el caso reportado
entomológica en lases importado.
áreas que Por lo que
ameritaron
según
que la clasificación
el resultado de focos
reportado según
es cero. el Marco
Fuente: para la
Sistema deEliminación
información de
no se medida.
dicha debió haber rociado;
Fuente: sin embargo,
Informe anual de el país realizó
SIBASI; Informesla acción
del de
la
delMalaria
Programa (OMS), no sede
Nacional reportan
Malaria.focos activos. La meta para el año
P3 - tendencia rociado
Programa en 2,425 viviendas ubicadas en áreas con vulnerabilidad y
2019 es deNacional de Malaria.
2,444 viviendas habiéndose realizado al 30 de junio de
receptividad para la malaria. Fuente de datos: SUIS/Vectores, GEO,
2019, un total de RRI en 2,425 viviendas, logrando un porcentaje de
P1 Informe
Las mensual de SIBASI, Informe de LNR
en eleaño
informes mensuales
Paraviviendas
99.22%,
del el periodo que
lo anteriorse proyectaban
obedece
reportado, a que
enero a rociar
las actividades
junio 2019, no se 2019,
de estaban
control
han vectorial
reportado
programadas
han sido
casos con una
efectivas
autóctonos, seproyección
ypor deno
han realizado
consiguiente 14 focos, en
rociados este
existieron añoa
base
focos hubo
los cero
activos, por lo
P2 Programa
focos Nacional
activos debido dea Malaria.
que el caso reportado es importado. Por lo que
resultados
que de la vigilancia
el resultado reportado entomológica
es cero. Fuente: en las áreasde
Sistema que ameritaron
información
no
del se
dicha debió haber
medida.
Programa rociado;
Fuente:
Nacional sin embargo,
Informe el país realizó
anual de SIBASI;
de Malaria. Informesla acción
del de
P3 El caso en
rociado
Programa importado tuvo
2,425 viviendas
Nacional procedencia
ubicadasde
de Malaria. enMexico convulnerabilidad
áreas con residencia en yárea
urbana del municipio
receptividad de Ilobasco,
para la malaria. Fuentedelde departamento de Cabañas.
datos: SUIS/Vectores, GEO,
P4 Formulario de investigación
Informe mensual de SIBASI,de caso de
Informe demalaria; Sistema mensuales
LNR e informes de
Información
del del Programa Nacional
P5 de Malaria.Nacional de Malaria.
Programa
P6
P7
P8
P9
P10
585372313.xls Recomendaciones 04/01/2022

Menú

- Fase 1 Periodo: P3
Ultima calificación: B1 Ministerio de Salud Desde: 1 de Jan de 19
Eliminación de la malaria en El Salvador: un esfuerzo de país Hasta: 30 de Jun de 19
Decisiones y acciones
¿Cuál es el estado general de la ejecución de esta subvención?
Fecha límite
Principales recomendaciones del Comité de Monitoreo
Decisión del MCP para Persona responsable
Estratégico
ejecutarla
Periodo de referencia actual
Acciones programadas / Periodo anterior

¿Cuál es el estado general de la ejecución de estas acciones?
Fecha límite
Decisión del MCP Acción realizada para Persona responsable
ejecutarla
Periodo de referencia anterior
585372313.xls Acciones 04/01/2022

Periodo de referencia
585372313.xls Acciones 04/01/2022

Tablero de Mando Malaria Ene Jun 2019

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Tablero de Mando Malaria Ene Jun 2019

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Tablero de mando: El Salvador - MALARIA

MALARIA , Fase 1 1117

Información de la subvención Indicadores Informes

Lista de indicadores Financieros

Introducción de datos Gestión

585372313.xls Menú 04/01/2022

585372313.xls Lista de indicadores 04/01/2022

585372313.xls Lista de indicadores 04/01/2022

585372313.xls Lista de indicadores 04/01/2022

Número de puestos directivos planificados de la subvención del RP actualmente cubiertos o vacante

585372313.xls Lista de indicadores 04/01/2022

585372313.xls Lista de indicadores 04/01/2022

Indicadores del pro

Indicador Definición (del Plan de Monitoreo y Evaluación, jun

585372313.xls Lista de indicadores 04/01/2022

585372313.xls Lista de indicadores 04/01/2022

585372313.xls Lista de indicadores 04/01/2022

585372313.xls Lista de indicadores 04/01/2022

se establece en el acuerdo de subvención.

por el RP y los subreceptores, preferiblemente en el Manual de Operaciones de la Subvención.

585372313.xls Lista de indicadores 04/01/2022

585372313.xls Lista de indicadores 04/01/2022

585372313.xls Lista de indicadores 04/01/2022

dicador, consulte el Manual de Usuario.

Indicadores del programa (del Marco de Referencia)

(del Plan de Monitoreo y Evaluación, junio de 2007) Mediciones

585372313.xls Lista de indicadores 04/01/2022

585372313.xls Lista de indicadores 04/01/2022

Información bancaria o contable del RP; notificación de

Información bancaria o contable del RP; notificación de

585372313.xls Lista de indicadores 04/01/2022

585372313.xls Lista de indicadores 04/01/2022

585372313.xls Lista de indicadores 04/01/2022

Registros del RP; subacuerdos / memorandos de

Registros del RP y el subreceptor

585372313.xls Lista de indicadores 04/01/2022

585372313.xls Lista de indicadores 04/01/2022

585372313.xls Lista de indicadores 04/01/2022

585372313.xls Lista de indicadores 04/01/2022

Información sobre los indicadores

Periodo de referencia P1 P2 (AÑO 2018) P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 1,647,357

Presupuesto acumulado Gastos acumulados

Total $ 2,000,000.00 $ 1,171,348.55 58.57% OK: Datos corresponden

F4: Último ciclo de información y desembolso del RP

Último desembolso de fondos: Número de días calendario

M1: Estado de las condiciones precedentes y acciones con fecha límite

M2: Estado de los principales puestos directivos del RP

Planificados Cubiertos Vacantes

M3: Acuerdos contractuales (N/A)

M4: Número de informes completos recibidos a tiempo (N/A)

Esperados Recibidos Pendientes

585372313.xls Introducción de datos 04/01/2022

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12

* Incluye sólo insumos y equipos de laboratorio y entomología

M6: Diferencia entre existencias actuales y existencias de seguridad

(1) (4 = 2 x 3) (5) (6 = 5 / 4) (7)

Meta 7332.000 4888.000 2444.000

585372313.xls Introducción de datos 04/01/2022

CM-6: 2. Porcentaje de focos del total investigados Resultado Yes

Malaria 1-9: Numero de Focos activos. (IMPACTO) Impacto Yes

585372313.xls Introducción de datos 04/01/2022

País: El Salvador Título de la subvención: Eliminación de la malaria en El Salvador: un esfuerzo de país

Convocatoria: Fase: Fase 1 Receptor principal: Ministerio de Salud