Manual Reportes Sigep 2018

UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE SAN FRANCISO XAVIER DE
CHUQUISACA
SISNTEMA DE GESTION PÚBLICA
DIVISIÓN DE COORDINACIÓN SIGMA
GUIA OPERATIVA DE IMPRESIÓN COMPROBANTES SIGEP
ELABORADO POR: Lic. Ibis Rojas Stevenson
Ing. Emigdio Salazar Caraballo
Sucre - Bolivia
UNIERSIDAD SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA DIVISIÓN DE COORDINACIÓN SIGMA
INDICE DE CONTENIDO
I.- REPORTE DE GASTOS CON IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA ........................................................................................................................................... 1

I.I.- PREVENTIVO APROBADO ............................................................................................................................................................................................... 2
I.II.- COMPROMISO APROBADO ........................................................................................................................................................................................... 3
I.III.- DEVENGADO FIRMADO ................................................................................................................................................................................................ 4
I.IV.- LIBRO DIARIO DEL DEVENGADO FIRMADO.................................................................................................................................................................. 5
I.V.- PAGADO ENTREGADO................................................................................................................................................................................................... 6
I.VI.- LIBRO DIARIO DEL PAGADO ENTREGADO.................................................................................................................................................................... 7
I.VII.- RECIBO DE ENTREGA DE CHEQUES / TÍTULO VALORES .............................................................................................................................................. 8
II.- REPORTE DE GASTOS SIN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA .......................................................................................................................................... 10
II.I.- DEVENGADO FIRMADO ............................................................................................................................................................................................... 11
II.II.- LIBRO DIARIO DEL DEVENGADO FIRMADO ................................................................................................................................................................ 12
II.III. - CONCILIADO PAGADO .............................................................................................................................................................................................. 13
II.IV.- LIBRO DIARIO DEL CONCILIADO PAGADO................................................................................................................................................................. 14
II.V.- CAMBIO DE IMPUTACIÓN DEL GASTO ....................................................................................................................................................................... 15
II.VI. - LIBRO DIARIO DEL CONCILIADO PAGADO ................................................................................................................................................................ 16
II.VII. - CAMBIO DE IMPUTACIÓN ENTREGADO PAGADO .................................................................................................................................................. 17
III.- REPORTE DE EJECUCIÓN DE RECURSOS SIN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA ............................................................................................................ 18
III.I.- SIN IMPUTACIÓN NORMAL APROBADO .................................................................................................................................................................... 19
III.II.- LIBRO DIARIO DEL DOCUMENTO SIN IMPUTACIÓN NORMAL APROBADO .............................................................................................................. 20
III.III. - CAMBIO DE IMPUTACIÓN ....................................................................................................................................................................................... 21
III.IV.- LIBRO DIARIO DEL CAMBIO DE IMPUTACIÓN .......................................................................................................................................................... 22
Guía operativa; Impresión de comprobantes SIGEP, elaborado por: Lic. Ibis Rojas Stevenson e Ing. Emigdio Salazar Caraballo
III.V.- RECURSO PRESUPUESTARIO (GENERADO AUTOMÁTICO POR EL CAMBIO DE IMPUTACIÓN) ................................................................................. 23
IV.- REPORTE DE EJECUCIÓN DE RECURSOS CON IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA .......................................................................................................... 24
IV.I.- NORMAL DEVENGADO Y PERCIBIDO ......................................................................................................................................................................... 25
IV.II.- LIBRO DIARIO DEL DOCUMENTO SIN IMPUTACIÓN NORMAL APROBADO .............................................................................................................. 26
IV.III. - ASIGNACIÓN DEVENGADO Y PERCIBIDO ................................................................................................................................................................ 27
IV.IV.- LIBRO DIARIODE LA DISTRIBUCIÓN ......................................................................................................................................................................... 28
V.- ASIENTOS MANUALES – AJUSTE MANUAL ................................................................................................................................................................... 29
VI.- ASIENTOS MANUALES – AJUSTE DE AUXILIARES ......................................................................................................................................................... 30
VII.- TRANSFERENCIAS EN LINEA ENTRE LIBRETAS (TRL) ................................................................................................................................................... 31
VIII.- TRANSFERENCIAS EN LINEA ENTRE LIBRETAS AL FINAL DEL DIA (TFD) ..................................................................................................................... 33
IX.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIAS ............................................................................................................................................................................. 35
Guía operativa; Impresión de comprobantes SIGEP, elaborado por: Lic. Ibis Rojas Stevenson e Ing. Emigdio Salazar Caraballo
REPORTES DEL SIGEP
I.- REPORTE DE GASTOS CON IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA
Trabajar con el Perfil CONSULTAS

GENERALES
2.1.- Clic en Permisos Iniciales
2.2.- Clic en Cambiar Perfil
1.1.- Ingresar a la página

http://sigep.sigma.gob.bo
1.2.- Ingresar Usuario y Contraseña
1.3.- Escribir el TEXTO DE IMAGEN
1.4.- Clic en Ingresar
Seguir el Acceso
4.1.- Clic en Consultas del SIGEP.
4.2.- Ejecución del Gasto
4.3.- Gastos con Imputación
Elegir el Perfil (248) CONSULTAS
GENERALES
3.1.- Clic en el Foco, el foco se coloca de
color amarillo cuando está activo.
1
Guía Operativa; Impresión de comprobantes SIGEP, elaborado por: Lic. Ibis Rojas Stevenson e Ing. Emigdio Salazar Caraballo
Para Buscar:
5.1.- Introducir la DA. Ej. [5]
5.2.- Introducir Nº Prev. Ej. [43]
5.3.- Presionar la Tecla ENTER, para la
búsqueda
I.I.- PREVENTIVO APROBADO
6.2.- Clic en Exportar PDF para generar

reporte.
7.1.- Reporte del Preventivo Aprobado.
6.1.- Seleccionar el Preventivo Aprobado
2
I.II.- COMPROMISO APROBADO

reporte.
9.1.- Reporte del Compromiso Aprobado.
8.1.- Seleccionar el Compromiso Aprobado
3
I.III.- DEVENGADO FIRMADO

reporte.
11.1.- Reporte del Devengado Firmado.
10.1.- Seleccionar el Devengado Firmado
4
I.IV.- LIBRO DIARIO DEL DEVENGADO FIRMADO
13.1Clic en Asiento Contable.
12.1.- En el Devengado Firmado, Clic en

Consultar.

reporte.
15.1.- Reporte del Asiento Contable, Libro Diario.
5
I.V.- PAGADO ENTREGADO

reporte.
17.1.- Reporte del Pagado Entregado.
16.1.- Seleccionar el Pago Entregado
6
I.VI.- LIBRO DIARIO DEL PAGADO ENTREGADO
18.1.- En el Entregado Pagado, Clic en

Consultar.

reporte.
7
I.VII.- RECIBO DE ENTREGA DE CHEQUES / TÍTULO VALORES
Trabajar con el Perfil RESPONSABLE

Elegir el Perfil (79) RESPONSABLE ENTREGA
ENTREGA DE CHEQUES
DE CHEQUES
Seguir el Acceso
3.1.- Clic en Tesorería.
3.2.- Pagos 4.1.- Clic en Ver Documento de Entrega.
3.3.- Atención de Pagos
3.4.- Entrega de Cheque
8

reporte.
6.1.- Reporte del Recibo de Entrega.
9
II.- REPORTE DE GASTOS SIN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

GENERALES

Seguir el Acceso
4.2.- Ejecución del Gasto
4.3.- Gastos Sin Imputación
GENERALES
10
Para Buscar:
5.2.- Introducir Nº Dev. Ej. [1]
búsqueda
II.I.- DEVENGADO FIRMADO

reporte.
7.1.- Reporte del Devengado Firmado.
6.1.- Seleccionar el Devengado Firmado
11
II.II.- LIBRO DIARIO DEL DEVENGADO FIRMADO
9.1.- Clic en Asiento Contable.
8.1.- En el Devengado Firmado, Clic en

Consultar.

reporte.
12
II.III. - CONCILIADO PAGADO

reporte.
13.1.- Reporte del Conciliado Pagado.
12.1.- Seleccionar el Conciliado Pagado
13
II.IV.- LIBRO DIARIO DEL CONCILIADO PAGADO
14.1.- En el Conciliado Pagado, Clic en

Consultar.

reporte.
14
II.V.- CAMBIO DE IMPUTACIÓN DEL GASTO

reporte.
Para Buscar:
18.2.- Introducir Nº Prev. Ej. [45] 19.1.- Seleccionar el Documento Firmado
18.3.- Introducir Nº Dev. Ej. [1]
búsqueda
20.1.- Reporte del Documento Firmado del Cambio

de Imputación del Gasto.
15
II.VI. - LIBRO DIARIO DEL CONCILIADO PAGADO
22.1.- Clic en Asiento Contable.
21.1.- En el Documento Firmado, Clic en

Consultar.

reporte.
16
II.VII. - CAMBIO DE IMPUTACIÓN ENTREGADO PAGADO

reporte.
25.1.- Seleccionar el Documento Entregado

Pagado
26.1.- Reporte del Entregado Pagado.
17
III.- REPORTE DE EJECUCIÓN DE RECURSOS SIN IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

GENERALES

Seguir el Acceso
4.2.- Recursos
4.3.- Comprobantes de Ejecución de Recursos
Elegir el Perfil (248) CONSULTAS 4.4.- Consulta de documentos sin Imputación
GENERALES
18
Para Buscar:
5.2.- Introducir Doc. N. Ej. [1]
búsqueda
III.I.- SIN IMPUTACIÓN NORMAL APROBADO

reporte.
7.1.- Reporte del documento Sin

Imputación Normal Aprobado.
6.1.- Seleccionar el Documento Normal Aprobado
19
III.II.- LIBRO DIARIO DEL DOCUMENTO SIN IMPUTACIÓN NORMAL APROBADO
9.1Clic en Ver Asiento Contable.
8.1.- En el Documento Normal Aprobado,

Clic en Consultar Documento.

reporte.
20
III.III. - CAMBIO DE IMPUTACIÓN

reporte.
13.1.- Reporte del Documento con Cambio de

Imputación.
12.1.- Seleccionar el Documento Cambio de
Imputación Aprobado
13.1.- Anexo de Conceptos de Recaudación

del documento de Cambio de Imputación
21
III.IV.- LIBRO DIARIO DEL CAMBIO DE IMPUTACIÓN
15.1.- Clic en Ver Asiento Contable.
14.1.- En el documento Cambio de Imputación

Aprobado, Clic en Consultar Documento.

reporte.
22
III.V.- RECURSO PRESUPUESTARIO (GENERADO AUTOMÁTICO POR EL CAMBIO DE IMPUTACIÓN)
Seguir el Acceso
18.2.- Recursos
18.4.- Consulta de documentos con Imputación
Para Buscar elegir:

19.1.- Introducir en Entidad y DA. Ej. [5]
19.2.- Elegir APROBADO
19.3.- Introducir Devengado. Ej. [2]
19.4.- Presionar la Tecla ENTER, o clic en
Buscar, para la realizar la búsqueda

reporte.
20.1.- Seleccionar el Documento Cambio de

Imputación Aprobado.
21.1.- Reporte del Documento del Recurso

Presupuestario.
23
IV.- REPORTE DE EJECUCIÓN DE RECURSOS CON IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

GENERALES

Seguir el Acceso
4.2.- Recursos
4.4.- Consulta de documentos con Imputación
GENERALES
24
Para Buscar elegir:

5.1.- Introducir en Entidad y DA. Ej. [13]
5.2.- Elegir APROBADO
5.3.- Introducir Devengado. Ej. [100]
5.4.- Presionar la Tecla ENTER, o clic en
Buscar, para la realizar la búsqueda
IV.I.- NORMAL DEVENGADO Y PERCIBIDO

reporte.
7.1.- Reporte del documento con

Imputación Normal Aprobado.
6.1.- Seleccionar el Documento Normal Aprobado
25
IV.II.- LIBRO DIARIO DEL DOCUMENTO SIN IMPUTACIÓN NORMAL APROBADO
9.1.- Clic en Consultar Asiento Contable.
8.1.- En el Documento Normal Aprobado,

Clic en Consultar Documento.

reporte.
26
IV.III. - ASIGNACIÓN DEVENGADO Y PERCIBIDO

reporte.
13.1.- Reporte del Documento Asignación

Aprobado.
12.1.- Seleccionar el Documento Asignación

Aprobado
13.1.- Anexo de Conceptos de Recaudación

del documento Asignación Aprobado
27
IV.IV.- LIBRO DIARIODE LA DISTRIBUCIÓN
15.1.- Clic en Consultar Asiento Contable.
14.1.- En el documento Asignación Aprobado,

Clic en Consultar.

reporte.
28
V.- ASIENTOS MANUALES – AJUSTE MANUAL
Seguir el Acceso
1.2.- Contabilidad
1.3.- Asientos Manuales
1.4.- Consulta de Asientos Manuales
Para Buscar elegir:

2.1.- Introducir el Nro de Asiento. Ej. [209]
2.2.- Presionar la Tecla ENTER, para realizar
la búsqueda
3.2.- Clic en Generar Reporte para generar

reporte.
3.1.- Seleccionar el Documento de Asiento

Manual.
4.1.- Reporte del Documento Asiento Manual,

Ajuste Manual.
29
VI.- ASIENTOS MANUALES – AJUSTE DE AUXILIARES
Seguir el Acceso
1.2.- Contabilidad
1.3.- Asientos Manuales
1.4.- Consulta de Asientos Manuales
Para Buscar elegir:

2.1.- Introducir el Nro de Asiento. Ej. [301]
2.2.- Presionar la Tecla ENTER, para realizar
la búsqueda
3.2.- Clic en Generar Reporte para generar

reporte.
3.1.- Seleccionar el Documento de Ajuste

de Axilares.
4.1.- Reporte del Documento Asiento Manual,

Ajuste de Auxiliares.
30
VII.- TRANSFERENCIAS EN LINEA ENTRE LIBRETAS (TRL)
Seguir el Acceso
1.2.- Tesorería
1.3.- Libretas
Para Buscar elegir:

2.1.- Elegir la Libreta. Ej. [Recursos Propios]
2.2.- Introducir Fechas Desde, Hasta.
2.3.- Elegir Código Operación. Ej. [TRL]
2.3.- Presionar el botón Generar Consulta,
para realizar la búsqueda

reporte.
3.1.- En el documento correspondiente a la
Transferencia entre Libretas, clic en Transferencia TRL.
31
5.1.- Reporte del Documento Transferencia en 6.1.- Clic en Asiento Contable.

Línea.

reporte.
8.1.- Reporte del Documento Libro Diario.
32
VIII.- TRANSFERENCIAS EN LINEA ENTRE LIBRETAS AL FINAL DEL DIA (TFD)
Seguir el Acceso
1.2.- Tesorería
1.3.- Libros Bancos
Para Buscar elegir:

2.1.- Elegir la Cuenta. Ej. [UMSFJ CARRERA DE
ENFERMERIA RECURSOS PROPIOS]
2.2.- Introducir Fechas Desde, Hasta.
2.3.- Elegir Código Operación. Ej. [TFD]
2.3.- Presionar el botón Generar Consulta, para
realizar la búsqueda

reporte.
3.1.- En el documento correspondiente a la

Transferencia entre Libretas, clic en Ver Asiento
Contable.
33
5.1.- Reporte del Documento Libro Diario,

Asiento Contable.
34
IX.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIAS
Seguir el Acceso
1.2.- Modificaciones Presupuestarias
1.3.- Modificaciones Presupuestarias
1.4.- Consulta de Modificaciones Presupuestarias
Para Buscar elegir:

2.2.- Introducir la UE. Ej. [43]
2.3.- Introducir Nro. Doc. Ej. [1]
2.3.- Presionar tecla Enter, para realizar la
búsqueda

reporte.
3.1.- En el documento correspondiente, clic en Ver

Documento.
35
5.1.- Reporte del Documento de la Modificación

Presupuestaria.
36

Manual Reportes Sigep 2018

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GUIA OPERATIVA DE IMPRESIÓN COMPROBANTES SIGEP

ELABORADO POR: Lic. Ibis Rojas Stevenson

Ing. Emigdio Salazar Caraballo

I.- REPORTE DE GASTOS CON IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA ........................................................................................................................................... 1

I.- REPORTE DE GASTOS CON IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

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I.I.- PREVENTIVO APROBADO

6.2.- Clic en Exportar PDF para generar

7.1.- Reporte del Preventivo Aprobado.

6.1.- Seleccionar el Preventivo Aprobado

8.2.- Clic en Exportar PDF para generar

9.1.- Reporte del Compromiso Aprobado.

8.1.- Seleccionar el Compromiso Aprobado

10.2.- Clic en Exportar PDF para generar

11.1.- Reporte del Devengado Firmado.

10.1.- Seleccionar el Devengado Firmado

13.1Clic en Asiento Contable.

12.1.- En el Devengado Firmado, Clic en

14.1.- Clic en Exportar PDF para generar

15.1.- Reporte del Asiento Contable, Libro Diario.

16.2.- Clic en Exportar PDF para generar

17.1.- Reporte del Pagado Entregado.

16.1.- Seleccionar el Pago Entregado

19.1Clic en Asiento Contable.

18.1.- En el Entregado Pagado, Clic en

20.1.- Clic en Exportar PDF para generar

21.1.- Reporte del Asiento Contable, Libro Diario.

Trabajar con el Perfil RESPONSABLE

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6.1.- Reporte del Recibo de Entrega.

Trabajar con el Perfil CONSULTAS

1.1.- Ingresar a la página

II.I.- DEVENGADO FIRMADO

6.2.- Clic en Exportar PDF para generar

7.1.- Reporte del Devengado Firmado.

6.1.- Seleccionar el Devengado Firmado

9.1.- Clic en Asiento Contable.

8.1.- En el Devengado Firmado, Clic en

10.1.- Clic en Exportar PDF para generar

11.1.- Reporte del Asiento Contable, Libro Diario.

12.2.- Clic en Exportar PDF para generar

13.1.- Reporte del Conciliado Pagado.

12.1.- Seleccionar el Conciliado Pagado

15.1Clic en Asiento Contable.

14.1.- En el Conciliado Pagado, Clic en

16.1.- Clic en Exportar PDF para generar

17.1.- Reporte del Asiento Contable, Libro Diario.

19.2.- Clic en Exportar PDF para generar

20.1.- Reporte del Documento Firmado del Cambio

22.1.- Clic en Asiento Contable.

21.1.- En el Documento Firmado, Clic en

23.1.- Clic en Exportar PDF para generar

24.1.- Reporte del Asiento Contable, Libro Diario.

25.2.- Clic en Exportar PDF para generar

25.1.- Seleccionar el Documento Entregado

26.1.- Reporte del Entregado Pagado.

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III.I.- SIN IMPUTACIÓN NORMAL APROBADO