EJERCICIOS DE REDACCIÓN DE NO CONFORMIDADES

Practico #4

Estudiantes: Sheila Almaraz Zapata.

Julio Adrian Valdez Lopez
Grupo #1

Para cada uno de las evidencias encontradas en la Auditoria realizada a la empresa Caso de

Estudio, redacte la No Conformidad e identifique el criterio aplicable de la Norma NB/ISO

1. Evidencia Objetiva. Se utiliza un procedimiento modificado en proceso de aprobación para

la identificación de peligros y evaluación de riesgos.

No Conformidad: En la auditoría realizada a la identificación de peligros y evaluación de riesgos de la

Empresa “Siempre Dulce”, no se puede modificar los procedimientos.

Criterio:6.1.2

2. Evidencia Objetiva. No existe evidencia de un procedimiento documentado para la

Identificación continúa de peligros y evaluación de riesgos en la organización.

No Conformidad: En la auditoría realizada a la empresa “siempre dulce” no se evidencio un

procedimiento documentado en la identificación de peligros y riesgos en la empresa

Criterio: 6.2.1

3. Evidencia Objetiva. De acuerdo con el manual de funciones existe algún personal Ej.:

Encargado de Compras que no cumple con la competencia para dicho cargo.

No Conformidad: En la auditoría realizada a la empresa SIEMPRE DULCE se advierte que el encargado

de compras no cumple con la competencia del cargo.

Criterio: 7.2

4. Evidencia Objetiva. No existe evidencia de la eficacia de las acciones correctivas tomadas

para 3 no conformidades detectadas en la anterior gestión.

No Conformidad: En la auditoría realizada en la empresa “Siempre Dulce” no existe eficacia en las

acciones correctivas de las anteriores no conformidades.

Criterio: 10.2

5. Evidencia Objetiva. El instructivo de trabajo IT-IL-03 no se encuentra en el lugar de trabajo.

No Conformidad: En la auditoría realiza IT-IL-03 en la organización de la Empresa “Siempre Dulce”, se

cumple identificación y descripción (crear y actualizar), revisión y aprobación con la persona
conveniente.

Criterio: 7.5.2

6. Evidencia Objetiva. No se encuentra documentado el alcance del SGSST.

No Conformidad: En la auditoría realizada a la empresa “SIEMPRE DULCE” no se encontró documentado

el alcance del proceso del SGSST
Criterio: 4.3

7. Evidencia Objetiva. El programa de objetivos de la SST no incluye los plazos para alcanzar

dichos objetivos.

No Conformidad: En la auditoría realizada a la empresa SIEMPRE DULCE no cuenta con los plazos para
alcanzar los objetivos de la SST.

Criterio: 6.2

8. Evidencia Objetiva. Dentro la información para la revisión por la dirección no se ha

Considerado el estado de las observaciones de la última auditoria

No Conformidad: En la auditoría realiza revisión por la dirección en la organización de la Empresa

“Siempre Dulce”, debe determinar cuándo y cómo abordar los elementos de la revisión por la dirección.

Criterio:9.3

9. Evidencia Objetiva. No existen registros de las evaluaciones periódicas del cumplimiento de

Requisitos legales aplicables.

No Conformidad: En la auditoría realiza revisión requisitos legales aplicables en la organización de la

Empresa “Siempre Dulce”, cumple los acuerdos leyes, reglamentos, acuerdos colectivos y practica

Criterio: 3.9, 3.1, 3.8 y 3.11

10. Evidencia Objetiva. Hasta la fecha no existe evidencia de la comunicación de la política

SST a las personas que trabajan para la organización.

No Conformidad: En la auditoría realizada a la empresa panificadora “siempre dulce “se advierte que no
se evidencio la comunicación de la SST a las personas que trabajan en la organización.

Criterio: 5.2