EJECUCION FINANCIERA - DETALLADO (MANIFIESTO DEL MES D

(01 AL 30 DE SETIEMBRE DE
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO(EMP. PU 113) - SAN JUAN DE SALINAS - CHUPA DISTRITO DE AZANGA
113) A KM 09+ 000 DV. SAN JUAN DE

DOCUMENT MES UND. DE

COD. PTAL.
R. SIAF FECHA DOC. SIAF PROVEEDOR/PAGO A NOMBRE DE: DESCRIPCION
O DEVENGADO MEDIDA

2.6.2.3. 2 4 COSTO DE GASTOS PERSONAL

2.6.2.3.2 4 PLLA SETIEMBRE 5529 PLANILLA ANUALIZADA COSTO DIRECTO GLOBAL

2.6.2.3.2 4 PLLA SETIEMBRE 5530 PLANILLA ANUALIZADA GASTOS GENERALES GLOBAL
TOTAL 2.6.2.99.4 - COSTO DIRECTO

MES UND. DE
COD. PTAL.
R. SIAF O/C FECHA DOC. SIAF PROVEEDOR/PAGO A NOMBRE DE: DESCRIPCION
DEVENGADO MEDIDA

2.6.2.3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

2.6.2.3.2 5 1693 8/1/2018 SETIEMBRE 4854 MOCHICA APAZA RAFAEL QUITO CASACA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNIC UNIDAD
2.6.2.3.2 5 1693 8/1/2018 SETIEMBRE 4854 MOCHICA APAZA RAFAEL QUITO CHALECO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNI UNIDAD
2.6.2.3.2 5 1693 8/1/2018 SETIEMBRE 4854 MOCHICA APAZA RAFAEL QUITO PROTECTOR CORTAVIENTO EN TELA DRIL PARA P UNIDAD
2.6.2.3.2 5 1706 8/2/2018 SETIEMBRE 4882 DISTRIBUCIONES MACROFER DEL SUR E.I.R.L ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 08 KILOGRAMO
2.6.2.3.2 5 1706 8/2/2018 SETIEMBRE 4882 DISTRIBUCIONES MACROFER DEL SUR E.I.R.L YESO X 25KG BOLSA
2.6.2.3.2 5 1941 8/29/2018 SETIEMBRE 5577 G. ANDINOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) BALON
2.6.2.3.2 5 1942 8/29/2018 SETIEMBRE 5547 G. ANDINOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. CHUÑO NEGRO KILOGRAMO
2.6.2.3.2 5 1942 8/29/2018 SETIEMBRE 5547 G. ANDINOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. MORAYA KILOGRAMO
2.6.2.3.2 5 1942 8/29/2018 SETIEMBRE 5547 G. ANDINOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. PAPALIZA KILOGRAMO
2.6.2.3.2 5 1942 8/29/2018 SETIEMBRE 5547 G. ANDINOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. PALLAR KILOGRAMO
2.6.2.3.2 5 1942 8/29/2018 SETIEMBRE 5547 G. ANDINOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. PAPA UNICA KILOGRAMO
2.6.2.3.2 5 1943 8/29/2018 SETIEMBRE 3710 G. ANDINOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. CILANDRO ATO
2.6.2.3.2 5 1943 8/29/2018 SETIEMBRE 3710 G. ANDINOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. ROCOTO KILOGRAMO
2.6.2.3.2 5 1943 8/29/2018 SETIEMBRE 3710 G. ANDINOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. KION KILOGRAMO
2.6.2.3.2 5 1943 8/29/2018 SETIEMBRE 3710 G. ANDINOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. HUATACAY ATO
2.6.2.3.2 5 1943 8/29/2018 SETIEMBRE 3710 G. ANDINOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. CEBOLLA KILOGRAMO
2.6.2.3.2 5 1943 8/29/2018 SETIEMBRE 3710 G. ANDINOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. TOMATE KILOGRAMO
2.6.2.3.2 5 1943 8/29/2018 SETIEMBRE 3710 G. ANDINOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. ZANAHORIA KILOGRAMO
2.6.2.3.2 5 1943 8/29/2018 SETIEMBRE 3710 G. ANDINOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. COLIFLOR CABEZA
2.6.2.3.2 5 1943 8/29/2018 SETIEMBRE 3710 G. ANDINOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. CHOCLO UNIDAD
2.6.2.3.2 5 1943 8/29/2018 SETIEMBRE 3710 G. ANDINOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. VAINITAS KILOGRAMO
2.6.2.3.2 5 1943 8/29/2018 SETIEMBRE 3710 G. ANDINOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. OCA KILOGRAMO
2.6.2.3.2 5 1943 8/29/2018 SETIEMBRE 3710 G. ANDINOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. GARBANZO KILOGRAMO
2.6.2.3.2 5 1943 8/29/2018 SETIEMBRE 3710 G. ANDINOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. AJI AMARILLO KILOGRAMO
2.6.2.3.2 5 1943 8/29/2018 SETIEMBRE 3710 G. ANDINOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. AJO KILOGRAMO
2.6.2.3.2 5 1943 8/29/2018 SETIEMBRE 3710 G. ANDINOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. ALBERJA SECA KILOGRAMO
2.6.2.3.2 5 1943 8/29/2018 SETIEMBRE 3710 G. ANDINOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. PEPINILLO KILOGRAMO
2.6.2.3.2 5 1943 8/29/2018 SETIEMBRE 3710 G. ANDINOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. PORO KILOGRAMO
2.6.2.3.2 5 1943 8/29/2018 SETIEMBRE 3710 G. ANDINOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. REPOLLO CABEZA
2.6.2.3.2 5 1943 8/29/2018 SETIEMBRE 3710 G. ANDINOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. LECHUGA CABEZA
2.6.2.3.2 5 1943 8/29/2018 SETIEMBRE 3710 G. ANDINOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. MATES ATO
2.6.2.3.2 5 1943 8/29/2018 SETIEMBRE 3710 G. ANDINOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. LIMON KILOGRAMO
2.6.2.3.2 5 1943 8/29/2018 SETIEMBRE 3710 G. ANDINOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. APIO KILOGRAMO
2.6.2.3.2 5 1943 8/29/2018 SETIEMBRE 3710 G. ANDINOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. ESPINACA KILOGRAMO
2.6.2.3.2 5 1943 8/29/2018 SETIEMBRE 3710 G. ANDINOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. ALBERJITAS KILOGRAMO
2.6.2.3.2 5 1943 8/29/2018 SETIEMBRE 3710 G. ANDINOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. CEBOLLA CHINA ATO
2.6.2.3.2 5 1943 8/29/2018 SETIEMBRE 3710 G. ANDINOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. HABAS VERDE KILOGRAMO
2.6.2.3.2 5 1943 8/29/2018 SETIEMBRE 3710 G. ANDINOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. ZAPALLO KILOGRAMO
2.6.2.3.2 5 1943 8/29/2018 SETIEMBRE 3710 G. ANDINOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. ALBAHACA ATO
2.6.2.3.2 5 1960 9/3/2018 SETIEMBRE 5588 GALVEZ GONZALES DEYSI GRETZEL ESCOBA DE PLASTICO UNIDAD
2.6.2.3.2 5 1960 9/3/2018 SETIEMBRE 5588 GALVEZ GONZALES DEYSI GRETZEL PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA UNIDAD
2.6.2.3.2 5 1960 9/3/2018 SETIEMBRE 5588 GALVEZ GONZALES DEYSI GRETZEL JALADOR DE JEBE CON MANGO MADERA UNIDAD
2.6.2.3.2 5 1960 9/3/2018 SETIEMBRE 5588 GALVEZ GONZALES DEYSI GRETZEL JALADOR ASFALTO DE ALUMINIO C/ MANGO DE MUNIDAD
2.6.2.3.2 5 1960 9/3/2018 SETIEMBRE 5588 GALVEZ GONZALES DEYSI GRETZEL REGLA DE ALUMINIO DE 1" X 3 UNIDAD
2.6.2.3.2 5 1960 9/3/2018 SETIEMBRE 5588 GALVEZ GONZALES DEYSI GRETZEL BALON DE GAS 10 KG. CONTENIDO GLP.SEGUN EEUNIDAD
2.6.2.3.2 5 1960 9/3/2018 SETIEMBRE 5588 GALVEZ GONZALES DEYSI GRETZEL TRAPO INDUSTRIAL KILOGRAMOS
2.6.2.3.2 5 1960 9/3/2018 SETIEMBRE 5588 GALVEZ GONZALES DEYSI GRETZEL PALA DE ACERO TEMPLADO UNIDAD
2.6.2.3.2 5 1960 9/3/2018 SETIEMBRE 5588 GALVEZ GONZALES DEYSI GRETZEL SOPLETE DE PARA ASFALTO (INCLUYE MANGUERAUNIDAD
2.6.2.3.2 5 1960 9/3/2018 SETIEMBRE 5588 GALVEZ GONZALES DEYSI GRETZEL DETERGENTE BOLSA DE 15 KG BOLSA
2.6.2.3.2 5 1960 9/3/2018 SETIEMBRE 5588 GALVEZ GONZALES DEYSI GRETZEL WAYPE BLANCO INDUSTRIAL KILOGRAMOS
2.6.2.3.2 5 1960 9/3/2018 SETIEMBRE 5588 GALVEZ GONZALES DEYSI GRETZEL ESCOBA DE PAJA UNIDAD
2.6.2.3.2 5 1960 9/3/2018 SETIEMBRE 5588 GALVEZ GONZALES DEYSI GRETZEL CORDEL DE ALGODÓN X 100 M ROLLO
2.6.2.3.2 5 1960 9/3/2018 SETIEMBRE 5588 GALVEZ GONZALES DEYSI GRETZEL MALLA DE ACERO ABERTURA DE 3/8 PARA ZARANROLLO
2.6.2.3.2 5 1960 9/3/2018 SETIEMBRE 5588 GALVEZ GONZALES DEYSI GRETZEL BARRETAS PUNTA PLANA UNIDAD
2.6.2.3.2 5 1964 9/4/2018 SETIEMBRE 5599 CHIPANA RIVA VILMA AVENA - QUACKER BOLSA DE 10 KILOS BOLSA
2.6.2.3.2 5 1964 9/4/2018 SETIEMBRE 5599 CHIPANA RIVA VILMA AZUCAR RUBIA X 50 KG DOMESTICA BOTELLA
2.6.2.3.2 5 1964 9/4/2018 SETIEMBRE 5599 CHIPANA RIVA VILMA ACEITE DE 5 LITROS SACO
2.6.2.3.2 5 1964 9/4/2018 SETIEMBRE 5599 CHIPANA RIVA VILMA HARINA X 50 KG SACO
2.6.2.3.2 5 1964 9/4/2018 SETIEMBRE 5599 CHIPANA RIVA VILMA ARROZ X 50KG KILOGRAMO
2.6.2.3.2 5 1964 9/4/2018 SETIEMBRE 5599 CHIPANA RIVA VILMA LENTEJAS MAFLE
2.6.2.3.2 5 1964 9/4/2018 SETIEMBRE 5599 CHIPANA RIVA VILMA HUEVO X 30 UNIDADES KILOGRAMO
2.6.2.3.2 5 1964 9/4/2018 SETIEMBRE 5599 CHIPANA RIVA VILMA QUINUA CAJA
2.6.2.3.2 5 1964 9/4/2018 SETIEMBRE 5599 CHIPANA RIVA VILMA MORON X 10 KILOS BOLSA
2.6.2.3.2 5 1964 9/4/2018 SETIEMBRE 5599 CHIPANA RIVA VILMA LECHE CAJA POR 24 UND 410ML UNIDAD
2.6.2.3.2 5 1964 9/4/2018 SETIEMBRE 5599 CHIPANA RIVA VILMA API KILOGRAMO
2.6.2.3.2 5 1989 9/7/2018 SETIEMBRE 5658 COMERCIAL FERRETERO CONSTRUCTORA E.I.R.LEXTINTOR DE 2KG UNIDAD
2.6.2.3.2 5 1989 9/7/2018 SETIEMBRE 5658 COMERCIAL FERRETERO CONSTRUCTORA E.I.R.LARNES DE SEGURIDAD CON LINEA DE VIDACONO UNIDAD
 2.6.2.3.2 5 1989 9/7/2018 SETIEMBRE 5658 COMERCIAL FERRETERO CONSTRUCTORA E.I.R.LCONO DE SEGURIDAD CON CINTA REFLECTIVA DEUNIDAD
2.6.2.3.2 5 1989 9/7/2018 SETIEMBRE 5658 COMERCIAL FERRETERO CONSTRUCTORA E.I.R.LGUANTE DE NEOPRENO PAR
2.6.2.3.2 5 1989 9/7/2018 SETIEMBRE 5658 COMERCIAL FERRETERO CONSTRUCTORA E.I.R.LRESPIRADOR PARA PARTICULAS Y POLVO UNIDAD
2.6.2.3.2 5 2052 9/17/2018 SETIEMBRE 5825 EMPORIO FILETE DE TODO E.I.R.L JUREL KILOGRAMO
2.6.2.3.2 5 2052 9/17/2018 SETIEMBRE 5825 EMPORIO FILETE DE TODO E.I.R.L TRUCHA KILOGRAMOS
2.6.2.3.2 5 2052 9/17/2018 SETIEMBRE 5825 EMPORIO FILETE DE TODO E.I.R.L CARNE DE POLLO KILOGRAMOS
2.6.2.3.2 5 2052 9/17/2018 SETIEMBRE 5825 EMPORIO FILETE DE TODO E.I.R.L CARNE DE CHANCHO KILOGRAMOS
2.6.2.3.2 5 2052 9/17/2018 SETIEMBRE 5825 EMPORIO FILETE DE TODO E.I.R.L CARNE DE RES KILOGRAMOS
2.6.2.3.2 5 2052 9/17/2018 SETIEMBRE 5825 EMPORIO FILETE DE TODO E.I.R.L CHULETA DE CHANCHO KILOGRAMOS
2.6.2.3.2 5 2052 9/17/2018 SETIEMBRE 5825 EMPORIO FILETE DE TODO E.I.R.L QUESO PARIA UNIDAD
2.6.2.3.2 5 2052 9/17/2018 SETIEMBRE 5825 EMPORIO FILETE DE TODO E.I.R.L CARNE DE ALPACA KILOGRAMOS
TOTAL 2.6.2.2.2.4 - BIENES

2.6.2.3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS

MES UND. DE
COD. PTAL.
R. SIAF O/S FECHA DOC. SIAF PROVEEDOR/PAGO A NOMBRE DE: DESCRIPCION
DEVENGADO MEDIDA

2.6.2.3.2 6 896 6/12/2018 SETIEMBRE 3312 CONTRATISTAS GENERALES KALISS E.I.R.L ALQUILER DE RODILLO LISO VIBRATORIO H.M.
2.6.2.3.2 6 998 6/25/2018 SETIEMBRE 3597 V Y V CONSTRUCTORES S.R.L. ALQUILER DE CAMION CISTERNA (AGUA) 5,000 GLH.M.
2.6.2.3.2 6 1015 6/26/2018 SETIEMBRE 3681 V Y V CONSTRUCTORES S.R.L. ALQUILER DE CAMION VOLQUETE H.M.
2.6.2.3.2 6 1213 7/18/2018 SETIEMBRE 4454 V Y V CONSTRUCTORES S.R.L. ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL SOBRE LLAN H.M.
2.6.2.3.2 6 1212 7/18/2018 SETIEMBRE 4507 V Y V CONSTRUCTORES S.R.L. ALQUILER DE EXCABADORA SOBRE ORUGA H.M.
2.6.2.3.2 6 1346 8/7/2018 SETIEMBRE 4953 MAGCCO PERU E.I.R.L ALQUILER DE MESCLADORA DE CONCRETO DIAS
2.6.2.3.2 6 1348 8/7/2018 SETIEMBRE 4950 MAGCCO PERU E.I.R.L ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DIAS
2.6.2.3.2 6 1430 8/16/2018 SETIEMBRE 5188 V Y V CONSTRUCTORES S.R.L. ALQUILER DE EXCABADORA SOBRE ORUGA H.M.
2.6.2.3.2 6 1431 8/16/2018 SETIEMBRE 5189 V Y V CONSTRUCTORES S.R.L. ALQUILER DE RODILLO LISO VIBRATORIO H.M.
2.6.2.3.2 6 1432 8/16/2018 SETIEMBRE 5190 V Y V CONSTRUCTORES S.R.L. ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL SOBRE LLAN H.M.
2.6.2.3.2 6 SETIEMBRE 6237 GOBIERNO REGIONAL MAQUINARIAS DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO
TOTAL 2.6.2.3.2 6 - SERVICIOS

2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMOUTACIONALES Y PERIFERICOS

DOCUMENT MES UND. DE

COD. PTAL.
R. SIAF FECHA DOC. SIAF PROVEEDOR/PAGO A NOMBRE DE: DESCRIPCION
O DEVENGADO MEDIDA

TOTAL 2.6.3.2.3.1 - EQUIPOS COMPUTACIONALES

2.6.8.1.4.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -SUPERVICION - SEGUIMIENTO Y MONITOREO

DOCUMENT MES UND. DE

COD. PTAL.
R. SIAF FECHA DOC. SIAF PROVEEDOR/PAGO A NOMBRE DE: DESCRIPCION
O DEVENGADO MEDIDA

2.6.8.1.4.1 PLLA 5480 PLANILLA DE PAGO AL PERSONAL-MES DE SETIEMBRE

TOTAL 2.6.8.1.4 1 - SUPERVICION - SEGUIMIENTO Y MONITOREO

2.6.8.1.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -SUPERVICION

MES UND. DE
COD. PTAL.
R. SIAF O/C FECHA DOC. SIAF PROVEEDOR/PAGO A NOMBRE DE: DESCRIPCION
DEVENGADO MEDIDA

2.6.8.1.4.2 1796 8/9/2018 SETIEMBRE 5031 CORPORACION DE ALUMINIOS Y VIDRIOS SAN RVIDRIO DOBLE LAMINADO DE 8" Y 2.14 DE ALTO P2
2.6.8.1.4.2 HCC Nª 293 SETIEMBRE 5635 CAJA CHICA - SUPERVISION CAJA CHICA - SUPERVISION
TOTAL 2.6.8.1.4.2 - SUPERVICION

2.6.8.1.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -SUPERVICION - SEGUIMIENTO Y MONITOREO

TOTAL 2.6.8.1.4 1 - SUPERVICION - SEGUIMIENTO Y MONITOREO

TOTAL DE GASTO
IFIESTO DEL MES DE SETIEMBRE CD. - GG. - GS. - GL. G.EXPT. TEC.)

L 30 DE SETIEMBRE DEL 2018)

PA DISTRITO DE AZANGARO, SAN JUAN DE SALINAS Y CHUPA PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO TRAMO I KM 00+000 (EMP,PU -
M 09+ 000 DV. SAN JUAN DE SALINAS ”.
IMPORTE PARCIAL

PRECIO COSTO
CANT.
UNITARIO TOTAL GASTOS EXPT.
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES G. GEST. PROYECTO GASTOS SUPERV. GASTOS MONITOREO
TECNICO

1 0.00 0.00 0.00

1 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMPORTE PARCIAL
PRECIO COSTO
CANT.
UNITARIO TOTAL
GASTOS EXPT.
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES G. GEST. PROYECTO GASTOS SUPERV. GASTOS MONITOREO
TECNICO

24 240.00 5,760.00 5,760.00

24 110.00 2,640.00 2,640.00
12 8.00 96.00 96.00
10 4.80 48.00 48.00
80 10.00 800.00 800.00
8 170.00 1,360.00 1,360.00
65 5.00 325.00 325.00
40 10.00 400.00 400.00
20 4.00 80.00 80.00
10 8.00 80.00 80.00
1000 2.00 2,000.00 2,000.00
9 2.50 22.50 22.50
7 6.00 42.00 42.00
4 6.00 24.00 24.00
4 3.00 12.00 12.00
100 2.00 200.00 200.00
212 3.00 636.00 636.00
220 2.50 550.00 550.00
25 3.50 87.50 87.50
209 2.00 418.00 418.00
75 4.50 337.50 337.50
67 3.00 201.00 201.00
4 8.00 32.00 32.00
4 4.00 16.00 16.00
7 9.00 63.00 63.00
10 6.50 65.00 65.00
20 3.00 60.00 60.00
8 4.00 32.00 32.00
14 4.50 63.00 63.00
40 3.00 120.00 120.00
20 2.00 40.00 40.00
20 3.00 60.00 60.00
8 3.00 24.00 24.00
15 4.00 60.00 60.00
67 4.50 301.50 301.50
7 2.50 17.50 17.50
55 3.50 192.50 192.50
172 3.50 602.00 602.00
14 1.50 21.00 21.00
20 10.00 200.00 200.00
10 30.00 300.00 300.00
40 15.00 600.00 600.00
20 31.50 630.00 630.00
3 70.00 210.00 210.00
2 120.00 240.00 240.00
50 10.00 500.00 500.00
15 32.00 480.00 480.00
2 620.00 1,240.00 1,240.00
3 85.00 255.00 255.00
50 18.00 900.00 900.00
40 12.50 500.00 500.00
1 10.00 10.00 10.00
1 500.00 500.00 500.00
5 70.00 350.00 350.00
2 42.00 84.00 84.00
5 130.00 650.00 650.00
17 36.00 612.00 612.00
2 100.00 200.00 200.00
12 150.00 1,800.00 1,800.00
42 5.00 210.00 210.00
10 15.00 150.00 150.00
40 9.00 360.00 360.00
2 32.00 64.00 64.00
5 75.00 375.00 375.00
13 5.00 65.00 65.00
1 45.00 45.00 45.00
1 100.00 100.00 100.00
 5 40.00 200.00 200.00
10 10.00 100.00 100.00
10 25.00 250.00 250.00
34 8.50 289.00 289.00
44 14.00 616.00 616.00
167 9.80 1,636.60 1,636.60
34 13.50 459.00 459.00
200 12.80 2,560.00 2,560.00
67 14.50 971.50 971.50
34 14.50 493.00 493.00
34 13.00 442.00 442.00
8,458.00 29,078.10 0.00 0.00 0.00 0.00

IMPORTE PARCIAL

PRECIO COSTO
CANT.
UNITARIO TOTAL GASTOS EXPT.
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES G. GEST. PROYECTO GASTOS SUPERV. GASTOS MONITOREO
TECNICO

225 145.00 32,625.00 15,396.10

310 105.00 32,550.00 9,901.50
310 107.00 33,170.00 16,733.73
190 174.00 33,060.00 25,459.68
125 265.00 33,125.00 23,412.75
78 78.00 6,084.00 6,084.00
78 200.00 15,600.00 3,600.00
120 265.00 31,800.00 31,800.00
235 135.00 31,725.00 8,784.45
190 174.00 33,060.00 33,060.00
8,120.84 8,120.84
178,753.05 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IMPORTE PARCIAL

PRECIO COSTO
CANT.
UNITARIO TOTAL GASTOS EXPT.
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES G. GEST. PROYECTO GASTOS SUPERV. GASTOS MONITOREO
TECNICO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

IMPORTE PARCIAL

PRECIO COSTO
CANT.
UNITARIO TOTAL GASTOS EXPT.
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES G. GEST. PROYECTO GASTOS SUPERV. GASTOS MONITOREO
TECNICO

1 20,009.68 20,009.68 20,009.68

0.00 0.00 0.00 20,009.68 0.00 0.00

IMPORTE PARCIAL

PRECIO COSTO
CANT.
UNITARIO TOTAL GASTOS EXPT.
COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES G. GEST. PROYECTO GASTOS SUPERV. GASTOS MONITOREO
TECNICO

350 17.50 6,125.00 6,125.00

1,663.00 1,663.00 1,663.00
0.00 0.00 0.00 7,788.00 0.00 0.00

0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
187,211.05 32,678.10 0.00 27,797.68 0.00 0.00

COMPONENTE EXP. TECNICO ASIGNADO 2018 EJECUTADO PORCENTAJE

COSTO DIRECTO 8,630,015.77 S/. 5,614,232.00 5,754,391.14 66.68%
GASTOS GENERALES 1,216,764.20 S/. 445,098.00 1,020,532.12 83.87%
GASTOS DE SEG. Y MONITOREO 55,499.00 S/. 20,691.00 46,259.00 83.35%
GASTOS DE SUPERVISION 600,995.00 S/. 384,168.00 426,707.11 71.00%
GASTOS DE LIQUIDACION 47,199.00 0 0.00%
GASTOS DE GESTION DE PROYECTO 125,792.72 4,500.00 3.58%
GASTOS DE ELABORACION DE EXPT. 358,023.47 7,259.00 2.03%
GASTOS DE EXPROPIACION Y COMP 80,888.98 0.00 0.00%
TOTAL 11,115,178.14 6,464,189.00 7,259,648.37 65.31%
 RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL - SETIEMBRE - 2018

CORRESPONDIENTE AL MES DE - SETIEMBRE- 2018

#NAME?
OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANAGARO (EMP.PU 113) SAN JUAN DE SALINAS - CHUPA , MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
EJECUTA : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO FECHAM DE INICIO DE OBRA
ENTIDAD FINANCIERA : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO O
PLAZO DE EJECUCION
FECHA Apr-17 D
FECHA DE TERMINO DE LA OBRA
I
F
I FECHA
SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO. ASIGNADO AÑO 2018 ACUMULADO C
A 30-Sep
S/. 11,115,176.14 S/. 6,464,189.00 S/. 7,259,648.37 C
I
PRESUPUESTO ANALITICO O SALDO POR
N EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO
EJECUTADO TOTAL DEL
PARTIDA DESCRIPCION COSTO GASTOS GASTOS DE GASTOS DE GASTOS DE GASTOS DE SEGÚN PIM ASIGNADO % AÑ O 2014 AL 2017 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 2018 EJECUTAR
EXPEDIENTE D
E

SUPERVISION LIQUIDACION MONITOREO EXP. TEC. TOTAL A MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %
DIRECTO GENERALES N 2018
A
2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION OBRAS POR CONTRATA L
I
A COSTO DIRECTO 8,760,904.75 T 5,614,232.00 533051.22 235958.17 127414.97 223931.29 8458.00
I
2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMIN 2,294,778.90 2,294,778.90 C 1,440,000.00
### 1,080,628.90 9.72% 140532.51 1.26% 168439.92 1.52% 117812.68 1.06% 0.00% 229002.67 2.06% 153602.17 1.38% 116702.17 1.05% 151389.29 1.36% 0.00 0.00% 2,158,110.31 19.42% 136,668.59 2.11%
2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMIN 3,666,021.78 3,666,021.78 O 3,016,915.00
### 916,219.52 8.24% 0.00% 0.00% 30750.00 0.28% 1000.00 0.01% 304048.55 2.74% 82356.00 0.74% 5100.00 0.05% 72542.00 0.65% 8458.00 0.08% 1,420,474.07 12.78% 2,245,547.71 34.74%
2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMIN 2,800,104.07 - 2,800,104.07 N 1,157,317.00
### 1,814,456.08 16.32% 0.00% 0.00% 32249.31 0.29% 41935.50 0.38% 5100.00 0.05% 28385.79 0.26% 238143.99 2.14% 51048.08 0.46% 178753.05 1.61% 2,390,071.80 21.50% 410,032.27 6.34%
°
2.6.3 2. 1 2 MOBILIARIO - 0 0.00
### 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
1
B GASTOS GENERALES 1,216,764.20 445,098.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 1,216,764.20

2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIREC 769,370.00 769,370.00 361,425.00
### 402,889.27 3.62% 0.00% 0.00% 46960.50 0.42% 0.00% 54762.46 0.49% 116868.26 1.05% 61781.92 0.56% 56672.79 0.51% 0.00 0.00% 739,935.20 6.66% 29,434.80 0.46%

2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECT 192,997.50 192,997.50 ### 5,475.90 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3229.18 0.03% 17052.50 0.15% 29078.10 0.26% 54,835.68 0.49% 138,161.82 2.14%

2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECT 191,500.00 - 191,500.00 ### 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1000.00 0.01% 0.00 0.00% 3600.00 0.03% 4,600.00 0.04% 186,900.00 2.89%
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO 13,050.00 13,050.00 13,050.00
### 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 13,050.00 0.20%
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 49,846.70 49,846.70 70,623.00
### 15,223.40 0.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5612.80 0.05% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 20,836.20 0.19% 29,010.50 0.45%
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS - - - - 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
C GASTOS DE GESTION DE PROYECTO - 125,792.72 - 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 125,792.72
2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMI - 82,510.00 - - - 82,510.00 ### 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 82,510.00 1.28%
2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMIN - 22,553.14 - - 22,553.14 ### 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 22,553.14 0.35%
2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECT 20,729.58 - - 20,729.58 ### 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 20,729.58 0.32%
D GASTOS DE SUPERVICION 600,995.00 384,168.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 600,995.00
2,6,81,41 GASTO POR LA CONTRATACION DE P - 427,720.00 427,720.00 249,168.00
### 163,572.06 1.47% 11623.65 0.10% 11142.86 0.10% 41059.91 0.37% 0.00% 0.00% 80145.85 0.72% 34898.28 0.31% 29566.40 0.27% 20009.68 0.18% 392,018.69 3.53% 35,701.31 0.55%
2,6,81,42 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES - 59,275.00 - - 59,275.00 55,000.00
### 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 1022.80 0.01% 0.00% 10335.00 0.09% 3980.00 0.04% 0.00 0.00% 10062.62 0.09% 7788.00 0.07% 33,188.42 0.30% 26,086.58 0.40%
2,6,81,43 COSTO DE CONTRACION DE SERVICIOS 78,000.00 - - 78,000.00 80,000.00
### 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1500.00 0.01% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1,500.00 0.01% 76,500.00 1.18%
2.6.3.2.1 2 MOBILIARIO - - - - 0.00
### 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS - 36,000.00 - - 36,000.00 ### 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 36,000.00 0.56%
E GASTOS DE LIQUIDACION - 47,199.00 - 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 47,199.00
2,6,81,41 GASTO POR LA CONTRATACION DE P - 34,989.00 34,989.00 ### 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 34,989.00 0.54%
2,6,81,42 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 7,210.00 7,210.00 ### 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 7,210.00 0.11%
2,6,81,43 COSTO DE CONTRACION DE SERVICIO - 5,000.00 5,000.00 ### 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 5,000.00 0.08%
F GASTOS DE SEG.MONITOREO 55,497.00 20,691.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 55,497.00 0.86%
2,6,81,41 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL - - - 43,709.00 43,709.00 1,418.00
### 42,259.00 0.38% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 42,259.00 0.38% 1,450.00 0.02%
2,6,81,42 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES - - - 7,788.00 7,788.00 19,273.00
### 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 7,788.00 0.12%
2,6,81,43 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS - - 4,000.00 4,000.00 ### 4,000.00 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4,000.00 0.04% 0.00 0.00%
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS - - - - - ### 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
G GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 308,023.47 - 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 308,023.47
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECN - - - 308,023.47 308,023.47 ### 7,259.00 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7,259.00 0.07% 300,764.47 4.65%
2.6.8.1.4 99 OTROS GASTOS - - - - ### 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

TOTAL 8,760,904.75 1,342,556.92 600,995.00 47,199.00 55,497.00 308,023.47 11,115,176.14### 6,464,189.00

### 4,442,543.13 39.97% 152156.16 1.37% 179582.78 1.62% 269855.20 2.43% 42935.50 0.39% 603248.68 5.43% 466838.07 4.20% 466468.34 4.20% 388333.68 3.49% 247686.83 2.23% 7,259,648.37 65.31% 3,855,527.77 34.69%
 RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL - SEPTIEMBRE - 2016
correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2016
OBRA "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MODELO DE ILAVE,PRO MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
DEPARTAMENTO :PUNO
EJECUTA : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO FECHA DE INICIO DE OBRA : 19 DE ABRIL DEL 2015 PROVINCIA :EL COLAO
ENTIDAD FINANCIERA : GOBIERNO REGIONAL DE PUNO PLAZO DE EJECUCION : DISTRITOS :ILAVE
FECHA : JUNIO 2016 FECHA DE TERMINO DE LA OBRA : LOCALIDAD :EL COLLAO

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO % AVANCE FECHA DE INICIO: 19 DE ABRIL 01 DE SEPTIEMBRE FECHA DE

SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO. ASIGNADO POR MINEDU ACUMULADO FINANCIERO ACUMULADO TERMINO 30 DE SPTIEMBRE

S/. 16,539,706.57 S/. 11,987,668.73 84.52%

PRESUPUESTO ANALITICO ANTERIOR ACTUAL EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO TOTAL SALDO POR
SEGÚN
PARTIDA DESCRIPCION COSTO GASTOS GASTOS DEGASTOS DE
GASTOS DE
GASTOSGASTOS
DE DE
EXPIDIENT MODIFICACI MODIFICACI ASIGNADO POR PIM%
E ON DE ON DE MOD. N°02 + ACUMULADO ABRIL : 2016 MAYO:2016 JUNIO:2016 JULIO :2016 AGOSTO:2016 SETIEMBRE:2016 ACUMULADO EJECUTAR
ANALITICO ANALITICO ADICIONAL
SUPERVISION
LIQUIDACION
MONITOREO
EXP. TEC. TOTAL N°01 N°02 2013 ,2014 ,
DIRECTO GENERALEGEST. DE 2015,2016 MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %

A COSTO DIRECTO ### 11,893,448.40 11,715,248.20 14,636,793.31

2.6.2 3.9 9 3 COSTO DE CONSTRUCCION P ### - 1,743,511.90 3,711,169.09 4,511,169.00 5,085,723.76 4,517,531.32 33.52% 4,447,531.32 98.45% 11,448.16 0.08% 34,157.84 0.25% 0.00% 49,060.52 0.36% 0.00 0.00% 303,611.80 ### ### 107.27% 239,914.12 1.45%

2.6.2 3.9 9 4 COSTO DE CONSTRUCCION P ### - 7,763,575.65 6,263,575.66 6,763,575.66 8,378,388.73 7,391,087.14 54.84% 5,977,032.14 80.87% 0.00 0.00% 323,442.00 2.40% 4,952.20 0.04% 57,707.00 0.43% 57,805.00 0.43% 816,936.60 ### ### 97.93% 1,140,513.79 6.90%

2.6.2 3.9 9 5 COSTO DE CONSTRUCCION P ### - - 2,418,703.64 1,918,703.65 418,703.54 1,150,880.82 307,968.78 2.29% 307,968.78 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 ### 307,968.78 100.00% 842,912.04 5.10%

2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS - 21,800.00 21,800.00 21,800.00 21,800.00 0.16% 21,800.00 100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 21,800.00 100.00% 0.00 0.00%

B GASTOS GENERALES 959,386.60 969,929.39 1,169,929.59 988,914.07 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00%

2.6.2 3.9 9 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINI ### - 653,500.00 696,765.52 896,765.52 693,950.00 869,015.91 6.45% 869,015.91 100.00% 24,394.00 0.18% 0.00% 0.00 0.00% 53,919.28 0.40% 0.00 0.00% 122,594.06 ### ### 154.18% 375,973.25 2.27%

2.6.2 3.9 9 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINI168,886,60 - 168,886.60 147,086.60 147,086.60 168,886.60 24,016.68 0.18% 24,016.68 100.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 ### 24,016.68 14.22% 144,869.92 0.88%

2.6.2 3.9 9 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINI ### - - 121,500.00 121,500.00 121,500.00 121,500.00 25,400.00 0.19% 25,400.00 100.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 ### 25,400.00 20.91% 96,100.00 0.58%

2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,971.00 0.04% 4,971.00 121.24% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 4,971.00 121.24% 0.00 0.00%

2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFE 11,400.00 11,400.00 477.27 477.47 477.47 9,977.36 0.07% 9,977.36 100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 9,977.36 ### 0.00 0.00%

2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS - - - - - - 0.00

C GASTOS DE GESTION DE PROYECTO - 284,456.80 284,456.80 284,456.80 284,456.80 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 ### 0.00 0.00% 0.00%

2.6.2 3.9 9 3 COSTO DE CONSTRUCCION P - ### - - - - 274,000.00 274,000.00 274,000.00 274,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 ### 0.00 0.00% 274,000.00 1.66%

2.6.2 3.9 9 4 COSTO DE CONSTRUCCION P - 456.80 - - - - 456.80 456.80 456.80 456.80 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 ### 0.00 0.00% 456.8 0.00%

2.6.2 3.9 9 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION 10,000.00 - - - - 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 ### 0.00 0.00% 10,000.00 0.06%

D GASTOS DE SUPERVICION - 469,205.08 469,205.08 469,205.08 488,325.08 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 ### 0.00 0.00% 0.00%

2,6,81,41 GASTO POR LA CONTRATAC - - 382,000.00 - - - 382,000.00 382,000.00 382,000.00 401,120.00 299,366.85 2.22% 293,366.90 76.80% 0.00% 1,916.29 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 49,761.73 0.37% 79,381.89 ### 424,426.81 105.81% -23,306.81 -0.14%

2,6,81,42 GASTO POR LA COMPRA DE - - 34,505.08 - - - 34,505.08 34,505.08 34,505.08 34,505.08 1,588.64 0.01% 1,588.64 4.60% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 ### 1,588.64 4.60% 32,916.44 0.20%

2,6,81,43 COSTO DE CONTRACION DE SERVICIOS - 45,000.00 - - - 45,000.00 45,000.00 45,000.00 45,000.00 5,000.00 0.04% 5,000.00 11.11% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 ### 5,000.00 11.11% 40,000.00 0.24%

2.6.3.2.1 2 MOBILIARIO - - 2,200.00 - - - 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 ### 0.00 0.00% 2,200.00 0.01%

2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFE - - 5,500.00 - - - 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 ### 0.00 0.00% 5,500.00 0.04%

E GASTOS DE SEG.MONITOREO - 70,110.00 70,110.00 70,110.00 70,110.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 ### 0.00 0.00% 0.00%

2,6,81,41 GASTO POR LA CONTRATAC - - - - 70,000.00 - 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 ### 0.00 0.00% 70,000.00 0.42%

2,6,81,42 GASTO POR LA COMPRA DE - - - - 110.00 - 110.00 110.00 110.00 110.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 ### 0.00 0.00% 110.00 0.00%

F GASTOS DE LIQUIDACION 71,107.31 71,107.31 71,107.31 71,107.31 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 ### 0.00 0.00% 0.00%

2,6,81,41 GASTO POR LA CONTRATACION DE PE - - - 54,924.00 - - 54,924.00 54,924.00 54,924.00 54,924.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 ### 0.00 0.00% 54,924.00 0.41%

2,6,81,42 GASTO POR LA COMPRA DE - - - 12,183.31 - - 12,183.31 12,183.31 12,183.31 12,183.31 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 ### 0.00 0.00% 12,183.31 0.09%

2,6,81,43 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS - - 0.00 - - 0.00 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 ### 0.00 0.00% 0.00 0.00%

2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFE - - - 4,000.00 - - 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 ### 0.00 0.00% 4,000.00 0.03%

J GASTOS FE EXPEDIENTE TECNICO - 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 ### 0.00 0.00% 0.00 0.00%

2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIEN - - - - 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 ### 0.00 0.00% 0.00 0.00%

TOTAL ### 790,500.00 284,456.80 469,205.08 71,107.31 70,110.00 0.00 ### 13,758,256.98 13,780,056.98 16,539,706.57 13,477,723.68 97.96% 11,987,668.73 72.48% 35,842.16 0.22% 359,516.13 2.17% 4,952.20 0.03% 160,686.80 0.97% ### 0.65% 1,322,524.35 ### ### 84.52% 3,323,266.86
21,800.00
 DIAGRAMA DE CURVA "S" PROGRAMADO Vs. EJECUTADO Vs. FINANCIERO

OBRA: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL

PUESTO DE SALUD CACHIPASCANA RED DE SALUD PUNO

Control de Curva "S"

100.00%

90.00%

80.00%

70.00%
67.97%
63.07%
% de Avance

60.00% 57.30%
54.89% 56.17%
50.00%
42.15% 48.14%

40.00% 40.00%
42.15%

30.00%

20.00%
20.00%
15.00%
15.00%
10.00%
10.00% 5.99%
1.28% 5.77% 4.90%
6.75%
0.00% 1.13%
0.00%
Inicio 40878 40909 40940 40969 41000 41030 41061

Meses Valorizados

PROGRA MADO E JE CUTA DO ACUMULA DO

 GOBIERNO REGIONAL PUNO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS Y EQUIPO MECÁNICO

PRESUPUESTO PROGRAMADO VS PRESUPUESTO EJECUTADO

OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO MATERNO INFANTIL, ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS, CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO,
CERCO PERIMETRICO Y CAPACITACION DEL PERSONAL EN EL PUESTO DE SALUD ANCOAMAYA RED DE SALUD EL COLLAO DIRESA PUNO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS Y RECURSOS DETERMINADOS
CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL CORRESPONDE AL MES DE: JUNIO DEL 2012
PROYECTO : 2112731 MEJORAIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD ING. RESIDENTE: MARCIAL HUARAYA POMA
OBRA: 4 000013 MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD ING. SUPERVISOR: PERCY U. MARCA HUANCA
META : 00001 - 44658 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

PPTO EJECUTADO PPTO.

PART.
DETALLE PIM 2011 ACUMULAD % SALDO %
ESPECIFICA AGO. 2011 NOV. 2011 DIC. 2011 ENE.2012 FEB.2012 MAR.2012 ABR.2012 MAY.2012 JUN.2012 O
2.6.22.33 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRA 219,053.00 - - 21,265.64 41,148.93 40,934.70 9,974.71 - 41,855.51 31,048.09 186,227.58 85.01% 32,825.42 13.46%
2.6.22.34 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRA 352,287.00 - 2,000.00 263,115.90 - 3,000.00 - 4,664.70 3,230.50 - 276,011.10 78.35% 76,275.90 31.28%
2.6.22.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRAC 70,548.00 - 2,000.00 6,250.00 - 3,000.00 - 3,000.00 - 3,000.00 17,250.00 24.45% 53,298.00 21.86%
2.6.32.33 EQUIPOS DE TELCOMUNICACIONES 14,820.00 - - 6,359.08 - - - - - - 6,359.08 42.91% 2,000.00 0.82%
2.6.32.41 MOBILIARIO 2,667.00 - - 2,650.00 - - - - - - 2,650.00 99.36% 17.00 0.01%
2.6.32.42 EQUIPOS Y APARATO MEDICO 30,201.00 - - 18,112.00 - - - - - - 18,112.00 59.97% 12,089.00 4.96%
2.6.32.94 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 26,041.00 - - - - - - - - - 0.00 0.00% 26,041.00 #DIV/0!
2.6.71.53 GASTO POR LA CONTRATACION FORMACION 8,700.00 - - - - - - - - - 0.00 0.00% 8,700.00 #DIV/0!
2.6.81.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES 10,364.00 500.00 - - - - - - - - 500.00 4.82% 9,864.00 #DIV/0!
2.6.81.41 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSON 43,500.00 - - 7,211.70 5,654.96 5,861.60 - 1,162.70 - 4,272.56 24,163.52 55.55% 19,336.48 #DIV/0!
2.6.81.42 GASTO POR LA CONTRATACION DE BIENES 2,069.00 - - - - - - - - - 0.00 0.00% 2,069.00 #DIV/0!
2.6.81.43 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICI 1,345.00 - - - - - - - - - 0.00 0.00% 1,345.00 #DIV/0!
TOTALES S/. 781,595.00 500.00 4,000.00 324,964.32 46,803.89 52,796.30 9,974.71 8,827.40 45,086.01 38,320.65 531,273.28 67.97% 243,860.80 100.00%
 GOBIERNO REGIONAL PUNO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS Y EQUIPO MECÁNICO

VALORIZACION DE MATERIALES EN OBRA

OBRA:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL : 0045 LOGROS DE APRENDISAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE
EDUCACION BASICA REGULAR

PROYECTO :DEPARTAMENTO PUNO

OBRA: 4 000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA

META : 00001 - 06305 INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS
UBICACIÓN: C. P. HUAYLLATA DISTR.: PILCUYO PROV.: EL COLLAO DEPARTAMENTO: PUNO

Nº Nº U.M CANT. P.U TOTAL

1 ADITIVO ACELERANTE DE FRAGUA GALON 110 28.50 3,135.00
2 AGUARRAZ GALON 10 18.00 180.00
3 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 08 KILOGR 96 4.74 455.04
4 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 KILOGR 43 4.74 203.82
5 ANTICORROSIVO EPOXICO GALON 6 45.00 270.00
6 ASFALTO LIQUIDO CUT BACK GRADO GALON 40 17.00 680.00
7 BROCHA DE 4" UND 17 18.00 306.00
8 BROCHA DE 5" UND 9 24.00 216.00
9 CABLE ELECTRICO COBRE UNIPOLAR NYY 10MM2, INDEC METRO 50 10.00 500.00
10 CABLE ELECTRICO COBRE UNIPOLAR NYY 6MM2, INDECO METRO 300 5.40 1,620.00
11 CABLE ELECTRICO LSOH 4mm2, INDECO METRO 780 3.40 2,652.00
12 CABLE ELECTRICO LSOH 2.5 mm2, INDECO METRO 800 2.70 2,160.00
13 CABLE NYY 2X6MM2,INDECO METRO 50 11.40 570.00
14 CABLE UTP CAT 5 METRO 100 1.40 140.00
15 CAJA DE CONCRETO CON FONDO PARA UNID. 1 275.00 275.00
16 CAJA DE DESAGUE SIN FONDO DE 12X24" UNID. 1 35.00 35.00
17 CAJA FG OCTOGONAL 4"X2 1/8" UND. 70 3.00 210.00
18 CAJA FG RECTANGULAR DE 4" X 2 1/8" UND. 7 3.00 21.00
19 CANALETA METRO 95 24.00 2,280.00
20 CASTILLO DEPORTIVO UNID. 2 2,320.00 4,640.00
21 CEMENTO PORTLAND TIPO 1P - 42.50 KG BOLSA 480 21.99 10,555.20
22 CERAMICA BLANCA 20X30 PARA PARED UNID. 6 28.00 168.00
23 CINTA TEFLON UNID. 10 1.00 10.00
24 CLAVO 3" KILOGR 22 4.75 104.50
25 CLAVO 4" KILOGR 30 4.75 142.50
26 CLAVO PARA CEMENTO DE 1" 1/2 KILOGR 56 9.00 504.00
27 CLAVO PARA MADERA C/CABEZA 2 1/2 KILOGR 30 4.75 142.50
28 CLAVO PARA MADERA C/CABEZA 2" KILOGR 79 4.73 373.67
29 CONECTOR HEMBRA RJ - 45 UND. 13 30.00 390.00
30 CONECTORES RJ 45 AMP UND. 26 1.50 39.00
31 CONTRAZOCALO DE MADERA DE 3/4" X 4" 300 17.70 5,310.00
32 CORDEL TIPO NYLON METRO 150 0.50 75.00
33 DIESEL B5 GALON 56.5 12.95 731.68
34 ESMALTE SINTETICO TIPO 1 GALON 65 52.00 3,380.00
35 ESPATULA DE 3" UND 8 3.00 24.00
36 FLUORESCENTE CIRCULAR ISPE 2X32 WC/EQ UMD 20 70.00 1,400.00
37 FLUORESCENTE LINEAL ISPE 2X40 WC/EQ UMD 42 95.00 3,990.00
38 FRAGUA PARA CERAMICA UNID. 2 6.00 12.00
39 GASOLINA DE 84 OCTANOS GALON 21 14.20 298.20
40 GUANTES DE JEBE UND 10 8.00 80.00
41 INTERRUPTOR UMD 12 150.00 1,800.00
42 INTERRUPTOR DE BAKELITA BIPOLAR DOBLE UMD 10 9.90 99.00
43 INTERRUPTOR DE BAKELITA BIPOLAR SIMPLE UMD 6 6.80 40.80
44 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X 100 UMD 1 44.00 44.00
45 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X15 AMP UMD 8 50.00 400.00
46 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP UMD 12 50.00 600.00
47 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30 UMD 2 63.00 126.00
48 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X50 AMP UMD 5 84.00 420.00
49 LAVATORIO PARA SS.HH. 15"X18" CON UNID. 3 74.00 222.00
50 MADERA AGUANO 1 1/4" X 8" X 10 PIES UND 8 39.50 316.00
51 MADERA MACHIEMBRADA AGUANO DE 1" X 4" UND 215 149.00 32,035.00
52 MALLA MOSQUITERO M2 3 14.50 40.60
53 MALLA MOSQUITERO METALICA METRO 4 65.00 286.00
54 MASCARILLA DE PROTECCION UND 3 5.00 15.00
55 PARARAYOS UNID. 1 2,650.00 2,650.00
56 PEGAMENTO PARA CERAMICA UNID. 1 16.00 16.00
57 PERNOS UNID. 1000 1.10 1,100.00
58 PINTURA LATEX SATINADO GALON 90 49.00 4,410.00
59 PINTURA OLEO GALON 2 49.00 73.50
60 RAFIA 2 x 100 m METRO 20 6.80 136.00
61 RODILLO 9" UND 24 11.00 264.00
62 RODILLO DE 12" UND 24 14.00 336.00
63 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" UND 4 5.20 20.80
64 TANQUE ELEVADO PVC 1100 LT/C UNID. 2 540.00 1,080.00
65 TAPA C/MARCO FºFº DE DESAGUE 12" X 24" UND 1 34.00 34.00
66 TEKNOPOR DE 1" X 4" X 8" UNID. 68 12.50 850.00
67 THINNER ESTÁNDAR GALON 34 15.50 527.00
68 TUBERIA PVC DE 1 1/2" X 5M UNID. 8 19.50 156.00
69 TUBERIA PVC DE 2"X5M UNID. 42 28.50 1,197.00
70 TUBERIA PVC DE 3/4"x5m UND 1 10.00 10.00
71 TUBO UNID. 2 120.00 240.00
72 TUBO UNID. 2 45.00 90.00
73 TUBO PVC 1/2" UNID. 4 11.00 44.00
74 TUBO PVC 4" UND 12 17.00 204.00
75 VARILLA DE ACERO 3/8" GRADO 60 (PUESTO EN OBRA) UNID. 65 14.26 926.64
76 VARILLA DE ACERO 6MM GRADO 60 (PUESTO EN OBRA) UNID. 421 7.05 2,969.73
77 YESO KILOGR 5 7.00 35.00
TOTAL 102,093.18
 RESUMEN FINANCIERO SETIEMBRE
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO(EMP. PU 113) - SAN JUAN DE SALINAS - CHUPA DISTRITO DE AZANGARO, SAN JUAN DE
SALINAS
CHUPA PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO TRAMO I KM 00+000 (EMP,PU -113) A KM 09+ 000 DV. SAN JUAN DE SALINAS ”.
META : 034
LOCALIDAD: AZANGARO
FTE FTO : RECURSOS ORDINARIOS Y RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

PPTO EXPEDIENTE PPTO ASIGNADO ACUMULADO SALDO AL EXP.

AVANCE FINANCIERO TECNICO 2018
ANTERIOR ACTUAL
TOTAL EJECUTADO TCO.

TOTAL PRESUPUESTO S/. 11,115,176.14 6,464,189.00 7,011,961.54 247,686.83 7,259,648.37 3,855,527.77

PORCENTAJE % 100.00% 100% 63.08% 2.23% 65.31% 34.69%

 RESUMEN DEL AVANCE FINANCIERO POR MESES - DE SETIEMBRE- 2018
OBRA: “ MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO(EMP. PU 113) - SAN JUAN DE SALINAS - CHUPA DISTRITO DE AZANGARO, SAN JUAN DE SALINAS Y CHUPA PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO
TRAMO I KM 00+000 (EMP,PU -113) A KM 09+ 000 DV. SAN JUAN DE SALINAS ”

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

:" MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO(EMP. PU 113) - SAN JUAN DE SALINAS - CHUPA DISTRITO DE AZANGARO, SAN JUAN DE SALINAS Y CHUPA
OBRA
PROVINCIA DE AZANGARO
LUGAR : PROVINCIA DE AZANGARO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACION DIRECTA
AÑO 2018 SALDO TOTAL AL
ITEM DESCRIPCION PIM 2018 TOTAL GASTO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE PIM
2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTR. POR CONTRATA S/. - 0.00 0.00
2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTR. POR ADM. DIRECTA - S/.
PERSONAL
1,468,924.00 S/. 140,532.51 S/. 168,439.92 S/. 164,772.68 S/. - S/. 283,765.13 S/. 270,470.43 S/. 178,484.09 S/. 208,062.08 S/. - 1,414,526.84 54,397.16
2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTR. POR ADM. DIRECTA - S/.
BIENES3,349,416.00 S/. 30,750.00 S/. 1,000.00 S/. 304,048.55 S/. 82,356.00 S/. 8,329.18 S/. 89,594.50 S/. 37,536.10 553,614.33 2,795,801.67
2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTR. POR ADM. DIRECTA - S/.
SERVICIO
1,157,317.00 S/. 32,249.81 S/. 41,935.50 S/. 5,100.00 S/. 28,385.79 S/. 239,143.99 S/. 51,048.08 S/. 182,353.05 580,216.22 577,100.78
2.6.3 2.1 2 MOILIARIO S/. 13,050.00 - 13,050.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERS/. 70,623.00 S/. 5,612.80 5,612.80 65,010.20
2.6.8 1.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNI S/. - - 0.00
2.6.8 1.41 GASTO POR LA CONTRATACIO DE PERS S/. 250,586.00 S/. 11,623.65 S/. 11,142.86 S/. 41,059.91 S/. 80,145.85 S/. 34,898.28 S/. 29,566.40 S/. 20,009.68 228,446.63 22,139.37
2.6.8 1.42 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES S/. 74,273.00 S/. 1,022.80 S/. 10,335.00 S/. 3,980.00 S/. - S/. 10,062.62 S/. 7,788.00 33,188.42 41,084.58
2.6.8 1.43 GASTO POR LA CONTRATCION DE SERVI S/. 80,000.00 S/. 1,500.00 S/. - 1,500.00 78,500.00
2.6.81.4 99 OTROS GASTOS S/. - - 0.00
TOTAL: S/. 6,464,189.00 S/. 152,156.16 S/. 179,582.78 S/. 269,855.20 S/. 42,935.50 S/. 603,248.68 S/. 466,838.07 S/. 466,468.34 S/. 388,333.68 S/. 247,686.83 S/. 2,817,105.24 S/. 3,647,083.76
 RESUMEN DEL AVANCE FINANCIERO POR MESES - SETIEMBRE - 2016
OBRA: : “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MODELO DE ILAVE,PROVINCIA DE EL COLLAO - EL COLLAO – PUNO”

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS - RECURSOS DETERMINADOS ING. RESIDENTE

OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MODELO DE ILAVE,PROVINCIA DE EL COLLAO-PUNO"
LUGAR: PROVINCIA EL COLALAO-ILAVE MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINIST
EJE
CU S/. 8,471,593.36 S/. 199,683.13 S/. 267,760.96 ### ### ###
SA
PIM CIO PIM EJECUC SALDO EJECUTADO TOTAL TOTAL TOTAL MESES DEL AÑO- 2016
ITEM DESCRIPCION LD PIM 2015 SALDO 2015 PIM 2016 GASTO
2013 N 2014 ION 2014 2014 2015 ASIGNADO EJECUTADO SALDO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
O
1.00 RECURSOS ORDINARIOS 201
2.6.2 3.9 9 3 COSTO DE CONSTR. POR ADM. DIRECTA 3 ### ###
###- PERSONAL
### ### S/. - ### S/. 1,221,689.00 S/. 43,636.00 S/. 830,027.00 S/. 582,488.22 ### ### S/. 43,636.00 ### ### ### S/. -
2.6.2 3.9 9 4 COSTO DE CONSTR. POR ADM. DIRECTA
###- BIENES
### ### ### ### S/. 161.08 ### S/. 1,111,724.46 S/. 153,916.54 ### ### ### ### ### ### ### S/. 57,707.00 ### S/. -
2.6.2 3.9 9 5 COSTO DE CONSTR. POR ADM. DIRECTA
###- SERVICIO
### ### S/. 111,751.00 S/. 36,117.78 S/. 75,633.22 S/. 931,012.00 ### S/. 89,907.78 S/. 81,004.22 S/. -
2.6.3 2. 9 99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS S/. 21,800.00 S/. 21,800.00 S/. - S/. 21,800.00 S/. 21,800.00 S/. -
2.6.3 2. 1 2 MOBILIARIO ### ### S/. 4,971.00 S/. 4,971.00 S/. -
2.6.3 2. 31 EQUIPOS COMPUTACIONLES ### ### S/. 9,978.00 S/. 9,977.47 S/. -
2,6,81,41 GASTO POR LA CONTRATACIO DE P ### ### ### S/. 50,000.00 S/. 41,409.89 S/. 8,590.11 S/. 205,606.00 S/. 131,059.91 ### ### S/. 80,916.23 S/. - S/. 1,916.29 ### S/. -
2,6,81,42 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES ### ### S/. 5,000.00 S/. 1,588.64 S/. 3,411.36 S/. 10,000.00 S/. 35,220.00 S/. 1,588.64 S/. 23,631.36 S/. - S/. -
2,6,81,43 GASTO POR LA CONTRATCION DE SE ### ### ### S/. 5,000.00 S/. 5,000.00 S/. 10,000.00 S/. 35,000.00 S/. 5,000.00 S/. 20,000.00
5 RECURSOS DETERMINADOS ### ### S/. 1,221,689.00
2.6.2 3.9 9 3 COSTO DE CONSTR. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL
### ### S/. 126.44 S/. - S/. 17,100.00 S/. 16,649.64 ### ### S/. 126.44
2.6.2 3.9 9 4 COSTO DE CONSTR. POR ADM. DIRECTA - BIENES ### ### ### S/. 82,900.00 ### ### S/. 99,548.44
2.6.2 3.9 9 5 COSTO DE CONSTR. POR ADM. DIRECTA - SERVICIO### ### ### ### ### ### ###
2.6.3 2. 9 99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS ### ### ### S/. - S/. -
2.6.3 2. 1 2 MOBILIARIO ### S/. 261,460.96 ### S/. - S/. -
2.6.3 2. 31 EQUIPOS COMPUTACIONLES ### S/. 188,283.13 ### S/. - S/. -
2,6,81,41 GASTO POR LA CONTRATACIO DE PERSONAL ### ### S/. 2.87 ### ### ### S/. 2.87 S/. - S/. -
TOTAL: ### ### ### ### ### ### ### S/. 3,656,018.77 S/. 290,187.23 S/. 4,458,428.00 S/. 1,991,088.37 ### ### S/. 737,381.30 ### ### S/. 5,000.00 S/. 160,686.80 ### S/. 0.00
CIERO POR MESES - SETIEMBRE - 2016
MODELO DE ILAVE,PROVINCIA DE EL COLLAO - EL COLLAO – PUNO”

ING. RESIDENTE: :
O-PUNO"
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACION DIRECTA

TOTAL GASTO
SALDO TOTAL

599,137.86 -117,766.86
### -2,481.60
0.00 59,161.00

131,059.91 4,940.09
0.00 20,220.00

0.00 0.00
### ###
 RESUMEN DEL AVANCE FINANCIERO POR MESES EJECUTADO Y %. CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ANALITICO - SETIEMBRE 2018

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO(EMP. PU 113) - SAN JUAN DE SALINAS - CHUPA DISTRITO DE AZANGARO, SAN JUAN DE SALINAS Y CHUPA PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO TRAMO I KM 00+000 (EMP,PU -
113) A KM 09+ 000 DV. SAN JUAN DE SALINAS ”.
LOCALIDAD : PROVINCIA DE AZANGARO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE TOTAL
ESPECIF SEGÚN EXP. TOTAL PIM TOTAL
DESCRIPCION SALDO AL
ICA TEC. 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 EJECUTADO
EXP. TEC.
2.6.2 3.2 3 Costo de Construcción por contrata 0.00

2.6.2 3.2 4 Costo de Construcción por Administración Directa-Per 3,146,658.90 1,468,924.00 140,532.51 168,439.92 164,773.18 283,765.13 270,470.43 178,484.09 208,062.08 0.00 2,898,045.51 248,613.39

2.6.2 3.2 5 Costo de Construcción por Administración Directa-Bie 3,881,572.42 3,349,416.00 30,750.00 1,000.00 304,048.55 82,356.00 8,329.18 89,594.50 37,536.10 1,475,309.75 2,406,262.67

2.6.2 3.2 6 Costo de Construcción por Administración Directa-Ser 3,012,333.65 1,157,317.00 32,249.31 41,935.50 5,100.00 28,385.79 239,143.99 51,048.08 182,353.05 2,385,231.80 627,101.85

2.6.3 2.1 2 Mobiliario 13,050.00 13,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,050.00

2.6.3 2.3 1 Equipos Computacionales y Perifericos 85,846.70 70,623.00 5,612.80 0.00 0.00 20,836.20 65,010.50

2.6.8 1.3 1 Elaboración de expedientes técnicos 308,023.47 0.00 0.00 0.00 7,259.00 300,764.47

2.6.8 1.4 1 Gastos por la contratacion de personal 506,418.00 250,586.00 11,623.65 11,142.86 41,059.91 80,145.85 34,898.28 29,566.40 20,009.68 434,277.69 72,140.31

2.6.8 1.4 2 Gasto por la compra de bienes 74,273.00 74,273.00 1,022.80 10,335.00 3,980.00 0.00 10,062.62 7,788.00 33,188.42 41,084.58
2.6.8 1.4 3 Gastos por la contratacion de servicios 87,000.00 80,000.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 81,500.00
2.6.8 1.4 99 Otros Gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTALES 11,115,176.14 6,464,189.00 152,156.16 179,582.78 269,855.20 42,935.50 603,248.68 466,838.07 466,468.34 388,333.68 247,686.83 7,259,648.37 3,855,527.77

PORCENTAJE 100.00% 100.00% 1.37% 1.62% 2.43% 0.39% 5.43% 4.20% 4.20% 3.49% 2.23% 65.31% 34.69%
 PRESUPUESTO ASIGNADO MENSUAL POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO MES DE SETIEMBRE 2018
T
O AL MES DE MAYO 2017
OBRA T - SAN JUAN DE SALINAS - CHUPA DISTRITO DE AZANGARO, SAN JUAN DE SALINAS Y CHUPA PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO TRAMO I KM 00+000 (EMP,PU -113) A KM 09+ 000 DV. SAN JUAN DE SALINAS ”.
:MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO(EMP. PU 113)
A
L
PROYECTO :MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO(EMP. PU 113) - SAN JUAN DE SALINAS - CHUPA DISTRITO DE AZANGARO, SAN JUAN DE SALINAS Y CHUPA PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO TRAMO I KM 00+000 (EMP,PU -113) A KM 09+ 000 DV. SAN JUAN DE SALINAS ”.
E
META :034 J
E
LOCALIDAD :AZANGARO C
U
FTE. FTO. :RECURSOS ORDINARIOS C
I
O
CODIGO SNIP. : 252161 N

A
Ñ
O TOTAL SALDO AL PPTO.
ESPECIFI PPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
PIM ASIGNADO EJECUTADO ASIGNADO
CA DE DESCRIPCION EXPEDIENTE
2 2018
GASTO TECNICO
0 DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO
1
2.6.2 3.2 3 Costo de Construcció n por contrata 4 0.00
2.6.2 3.2 4 Costo de Construcció n por Administració n Dir ###,
1,568,704.10 901,661.00 140,532.51 49,435.00 4,248.98 0.00 0.00 270,470.43 178,484.09 208,062.08 0.00 851,233.09 50,427.91
2
2.6.2 3.2 5 Costo de Construcció n por Administració n Dir 5,260,165.57
###0 3,016,915.00 0.00 0.00 1,000.00 16,699.00 82,356.00 8,329.18 89,594.50 37,536.10 235,514.78 2,781,400.22
2.6.2 3.2 6 Costo de Construcció n por Administració n Dir ###1
3,080,806.32 1,157,317.00 0.00 0.00 32,249.31 41,935.50 5,100.00 28,385.79 239,143.99 51,048.08 182,353.05 580,215.72 577,101.28
5
2.6.3 2.1 2 Mobiliario 13,050.00
### 13,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,050.00
,
2.6.3 2.3 1 Equipos Computacionales y Perifericos 85,846.70
### 70,623.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,612.80 0.00 0.00 5,612.80 65,010.20
2.6.8 1.3 1 Elaboració n de expedientes té cnicos ###2
358,023.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0
2.6.8 1.4 1 Gastos por la contratacion de personal 506,418.00
###1 249,168.00 11,623.65 11,142.86 41,059.91 0.00 0.00 80,145.85 34,898.28 29,566.40 20,009.68 228,446.63 20,721.37
2.6.8 1.4 2 Gasto por la compra de bienes ###6
74,273.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 7,428.00 7,788.00 16,716.00 38,284.00
,
2.6.8 1.4 3 Gastos por la contratacion de servicios 87,000.00
###T 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 78,500.00
2
2.6.8 1.4 99 Otros Gastos 80,888.98
###0O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T
1
TOTAL PRESUPUESTO S/. 11,115,176.14 ###A 5,543,734.00 152,156.16 60,577.86 77,558.20 42,935.50 21,799.00 464,358.07 466,468.34 385,699.06 247,686.83 1,919,239.02 3,624,494.98
7
L
PORCENTAJE % 100% 1.37% 0.55% 0.70% 0.39% 0.20% 4.18% 4.20% 3.47% 2.23% 17.27% 32.61%
E
J
E
C
U
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS POR OPERACIONES DECI CREDITO
O
N

A TOTAL SALDO AL PPTO.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE EJECUTADO ASIGNADO
Ñ
O
ESPECIFIC
A DE DESCRIPCION PPTO EXPEDIENTE PIM ASIGNADO
GASTO TECNICO 2 2018
0
1 DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO DEVENGADO
4
,
2
2.6.2 3.2 3 Costo de Construcció n por contrata 0 0.00
2.6.2 3.2 4 Costo de Construcció n por Administració n Dir ###1
1,568,704.10 567,263.00 119,004.92 160,524.20 283,765.13 563,294.25 3,968.75
5
2.6.2 3.2 5 Costo de Construcció n por Administració n Dir 5,260,165.57
###, 332,501.00 30,750.00 287,349.55 318,099.55 14,401.45
2.6.2 3.2 6 Costo de Construcció n por Administració n Dir 3,080,806.32
### 0.00 0.00
2.6.3 2.1 2 Mobiliario ###2
13,050.00 0.00 0.00
0
2.6.3 2.3 1 Equipos Computacionales y Perifericos 85,846.70
###1 0.00 0.00
###6 0.00 0.00
2.6.8 1.3 1 Elaboració n de expedientes té cnicos ###,
358,023.47 0.00 0.00
2
2.6.8 1.4 1 Gastos por la contratacion de personal 506,418.00
###0 1,418.00 0.00 1,418.00
1
2.6.8 1.4 2 Gasto por la compra de bienes 74,273.00
###7 19,273.00 1,022.80 10,335.00 2,480.00 2,634.62 16,472.42 2,800.58
2.6.8 1.4 3 Gastos por la contratacion de servicios 87,000.00
### 0.00 0.00
2.6.8 1.4 99 Otros Gastos 80,888.98
### 0.00 0.00
TOTAL PRESUPUESTO S/. 11,115,176.14 ### 920,455.00 0.00 119,004.92 192,297.00 0.00 581,449.68 2,480.00 0.00 2,634.62 0.00 897,866.22 22,588.78
PORCENTAJE % 100% 0.00% 1.07% 1.73% 0.00% 5.23% 0.02% 0.00% 0.02% 0.00% 8.08% 0.20%
 RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO POR MESES Y % - SETIEMBRE 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO(EMP. PU 113) - SAN JUAN DE SALINAS - CHUPA DISTRITO DE AZANGARO, SAN JUAN DE SALINAS Y CHUPA PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO TRAMO I KM 00+000 (EMP,PU -113) A KM 09+ 000 DV. SAN JUAN
OBRA
DE SALINAS
LUGAR : PROVINCIA DE AZANGARO

AÑO 2018 TOTAL SALDO

TOTAL PTT. SEGÚN TOTAL EJECUTADO
ITEM DESCRIPCION EXP. TEC. AÑO 2014 AL 2017
PIM 2018
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE EJECUTADO SEGÚN
EXPEDIENTE
1.00 COSTO DE OBRAS POR CONTRATA S/. -
2.00 COSTO DIRECTO S/. 8,760,904.75
S/. 3,689,268.12 S/. 5,614,232.00 97,738.85 119,004.92 180811.99 42,935.50 538,151.22 264,343.96 359,946.16 274,979.37 187,211.05 5,754,391.14 3,006,513.61
3.00 GASTOS GENERALES S/. 1,216,764.20
S/. 531,684.95 S/. 445,098.00 42,793.66 49,435.00 46960.5 54,762.46 116,868.26 71,623.90 73,725.29 32,678.10 1,020,532.12 196,232.08
4.00 GASTOS DE GEST. DE PROYECTOS S/. 125,792.72
S/. 4,500.00 4,500.00 121,292.72
5.00 GASTOS DE SUPERVISION S/. 600,995.00
S/. 163,572.06 S/. 384,168.00 11,623.65 11,142.86 42,082.71 10,335.00 85,625.85 34,898.28 39,629.02 27,797.68 426,707.11 174,287.89
6.00 GASTOS DE LIQUIDACION S/. 47,199.00
S/. - 0.00 47,199.00
7.00 GASTOS DE SEG. Y MONITOREO S/. 55,497.00
S/. 46,259.00 S/. 20,691.00 46,259.00 9,238.00
8.00 GASTOS DE ELABORACION DE EXPT. TEC. S/. 308,023.47
S/. 7,259.00 7,259.00 300,764.47
9.00 GASTOS EXPROPIACION Y COMPENSACION S/. - 0.00 0.00
TOTALES S/. 11,115,176.14 S/. 4,442,543.13 S/. 6,464,189.00 152,156.16 179,582.78 269,855.20 42,935.50 603,248.68 466,838.07 466,468.34 388,333.68 247,686.83 7,259,648.37 3,855,527.77
PORCENTAJE 100.00% 39.97% 100.00% 1.37% 1.62% 2.43% 0.39% 5.43% 4.20% 4.20% 3.49% 5.58% 65.31% 34.69%
100.00%
 MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN - MES DE AGOSTO 2014
OBRA : 0195 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. PUBLICA JACHA QUELLUYO
MODALIDAD
-DISTRITO
DE EJECUCION
DE KEL : ADMINISTRACION DIRECTA
ENT. EJEC. : GOBIERNO REGIONAL PUNO FECHA DE INICIO : 05 DE MAYO DEL 2014
ENT. FIN. : MINEDU - GOBIERNO REGIONAL PUNO PLAZO DE EJECUCION : 03 MESES CON 15 DIAS
FECHA : AGOSTO FECHA DE TERMINO : 20 DE AGOSTO DEL 2014
PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI NRO. 699FECHA
DE LA DE
LOCALIDAD
TERMINODECON
CHIJUYO
AMPLIAC.
CO :

FECHA TOTA
INGRESO CANTI L SALDO
Nº DESCRIPCION PECOSA U.M V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D
ALMACE DAD SALID MES
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 A

MATERIALES
1 ACERO CORRUGADO DE 1/4" GR A/P VARILLA4/24/2014 0 0 -
2 ACERO CORRUGADO DE 3/8" GR A/P VARILLA4/24/2014 0 0 -
3 ACERO CORRUGADO DE 1/2" GR A/P VARILLA4/24/2014 108 4 4 8 100.00
4 ACERO CORRUGADO DE 5/8" GR A/P VARILLA4/24/2014 87 12 22 15 8 57 30.00
8 CLAVO PARA MADERA 2" C/C A/P KG. 4/24/2014 0 0 -
9 CLAVO PARA MADERA 3" C/C A/P KG. 4/24/2014 0 0 -
11 MADERA CORRIENTE DE 1 X 8 X 0-0309 UNIDAD 5/16/2014 20 10 4 14 6.00
12 MADERA CORRIENTE DE 2 X 2 X 0-0309 UNIDAD 5/16/2014 128 10 7 17 111.00
13 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 3M X0-0309 UNIDAD 5/16/2014 72 0 72.00
15 MADERA CORRIENTE DE 1 1/2 X 80-0309 UNIDAD 5/20/2014 14 0 14.00
16 MADERA CORRIENTE DE 2 X 4 X 0-0309 UNIDAD 5/20/2014 250 0 250.00
17 CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42
0-0869 BOLSA 5/29/2014 0 - -
18 LADRILLO 0-01013UNIDAD 5/26/2014 1000 1000 1000 -
21 DISCO B/V UNIDAD 6/9/2014 0 0 -
22 HUAYPE B/V KILO 6/9/2014 0 0 -
23 ROLLO DE CABLE B/V METRO 6/9/2014 0 0 -
25 PLASTICO DE TRIPLE ANCHO B/V ROLLO 6/11/2014 0 0 -
26 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N º A/P KILO 6/6/2014 0 0 -
27 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N º A/P KILO 6/6/2014 0 0 -
28 CLAVO DE 3" C/C A/P KILO 6/6/2014 13 0 13.00
29 CLAVO DE 4" C/C A/P KILO 6/6/2014 5 2 3 5 -
30 TRIPLAY DE 4MM. B/V PLANCHA6/23/2014 2 0 2.00
31 CLAVO DE 2 1/2" B/V KILO 6/27/2014 11 3 2 5 6.00
32 CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42
0-1506 BOLSA 7/18/2014 846 47 23 75 31 66 42 284 562.00
33 ACERO CORRUGADO DE 1/4" GR A/P VARILLA7/30/2014 50 0 50.00
34 ACERO CORRUGADO DE 3/8" GR A/P VARILLA7/30/2014 360 35 25 20 24 16 120 240.00
33 ACERO CORRUGADO DE 1/2" GR A/P VARILLA7/30/2014 232 0 232.00
34 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N º A/P KILO 7/30/2014 300 10 4 18 12 12 56 244.00
35 REGLAS DE ALUMINIO A/P UNIDAD 7/30/2014 4 4 4 -

HERRAMIENTAS
1 CINCEL DE ACERO AXAGONAL DE
0-0311 UNIDAD 5/6/2014 0 0 -
2 CORDEL Nº 0,1 CONO X 100M. 0-0311 CONO 5/6/2014 3 0 3.00
3 ESCOBA DE NAYLON 0-0311 UNIDAD 5/6/2014 15 0 15.00
4 GALONERA DE PVC x 5 GALONE 0-0311 UNIDAD 5/6/2014 5 0 5.00
 MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN - MES DE AGOSTO 2014
OBRA : 0195 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. PUBLICA JACHA QUELLUYO
MODALIDAD
-DISTRITO
DE EJECUCION
DE KEL : ADMINISTRACION DIRECTA
ENT. EJEC. : GOBIERNO REGIONAL PUNO FECHA DE INICIO : 05 DE MAYO DEL 2014
ENT. FIN. : MINEDU - GOBIERNO REGIONAL PUNO PLAZO DE EJECUCION : 03 MESES CON 15 DIAS
FECHA : AGOSTO FECHA DE TERMINO : 20 DE AGOSTO DEL 2014
PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI NRO. 699FECHA
DE LA DE
LOCALIDAD
TERMINODECON
CHIJUYO
AMPLIAC.
CO :

5 HOJA DE SIERRA Nº 24 0-0311 UNIDAD 5/6/2014 36 0 36.00

6 LIJAR PARA FIERRO Nº 80 0-0311 UNIDAD 5/6/2014 50 0 50.00
7 LIJAR PARA MADERA Nº 50 0-0311 UNIDAD 5/6/2014 49 0 49.00
8 LLANTA NEUMATICA PARA CAR0-0311 UNIDAD 5/6/2014 9 0 9.00
9 MANGUERA REFORZADA DE 3/4"0-0311 ML. 5/6/2014 100 0 100.00
10 BROCA PARA CONCRETO DE 1/2"0-0312 UNIDAD 5/6/2014 13 0 13.00
11 BROCA PARA MADERA DE 1/2" 0-0312 UNIDAD 5/6/2014 13 0 13.00
12 CIZALLA MANUAL DE 24" 0-0312 ROLLO 5/6/2014 1 0 1.00
13 COMBO DE 06 LIBRAS CON MA 0-0312 UNIDAD 5/6/2014 1 1 1 -
14 COMBO DE 20 LIBRAS CON MA 0-0312 UNIDAD 5/6/2014 1 1 1 -
15 DISCO DE CORTE ACERO DE 7" 0-0312 UNIDAD 5/6/2014 11 3 2 3 3 11 -
16 DISCO DE CORTE DE CONCRETO 0-0312 UNIDAD 5/6/2014 26 0 26.00
17 DISCO DE CORTE DE MADERA DE0-0312 UNIDAD 5/6/2014 22 0 22.00
18 ESCUADRA METALICA x 50 CM. 0-0312 UNIDAD 5/6/2014 0 0 -
19 FLEXOMETRO DE 8 METROS 0-0312 UNIDAD 5/6/2014 3 2 2 1.00
20 SOGA DE NYLON DE 1" 0-0312 ML. 5/6/2014 100 0 100.00
21 WINCHA DE LONA x 50 METROS 0-0312 UNIDAD 5/6/2014 1 0 1.00
22 CONO DE ABRAHAMS 0-0313 UNIDAD 5/6/2014 1 0 1.00
23 PALA 0-0313 UNIDAD 5/6/2014 0 0 -
24 PICO DE ACERO 0-0313 UNIDAD 5/6/2014 0 0 -
25 CARRETILLA DE ACERO LAMINA0-0870 UNIDAD 5/26/2014 2 2 2 -

COMBUSTIBLE 0 -
2 DIESEL B5 V/C GALON 5/13/2014 66 21 10 2 1 20 54 12.00
4 GASOHOL 84 OCTANOS V/C GALON 5/13/2014 20 1 1 3 1 1 2 9 11.00

VESTUARIO 0 -
1 BOTAS DE JEBE 0-0313 PAR 5/6/2014 16 2 2 14.00
2 CASCOS DE SEG. PARA PERSON 0-0310 UNIDAD 5/6/2014 16 2 2 14.00
3 CORTAVIENTOS 0-0310 UNIDAD 5/6/2014 16 2 2 14.00
4 GUANTES DE CUERO 0-0310 PAR 5/6/2014 10 2 2 8.00
5 GUANTES DE JEBE 0-0310 PAR 5/6/2014 7 1 1 6.00
6 LENTES DE SEGURIDAD 0-0310 UNIDAD 5/6/2014 22 2 2 20.00
8 CHALECOS PARA PERSONAL OB VALE UNIDAD 5/8/2014 8 5 5 3.00
9 GUANTES DE PALMA NARANJA B/V PAR 6/9/2014 1 0 1.00
 B8 .- RESUMEN VALORIZADO DE MATERIALES - COSTO DIRECTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014

OBRA :: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI NRO. 699 DE LA LOCALIDAD
MODALIDAD
DE CHI
DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
ENT. EJEC. : GOBIERNO REGIONAL PUNO FECHA DE INICIO : 05 DE MAYO DEL 2014MINISTRACION DIRECTA
ENT. FIN. : MINEDU - GOBIERNO REGIONAL PUNO PLAZO DE EJECUCION :
FECHA : AGOSTO DEL 2014 FECHA DE TERMINO :
PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. PUBLICA JACHA QUELLUYO FECHA
- DISTRITO
DE TERMINO
DE KEL
CON AMPLIAC. :

DOC. FECHA DESCRIPCION FISICO PRECIO VALORIZADO

U.M.
Nº INGRESO DE MATERIALES INGRESO SALIDA SALDO UNITARIO INGRESO SALIDA SALDO
A/P 4/24/2014 ACERO CORRUGADO DE 1/4" GRADO 60 (PRESVARILLA 0 - 0.00 0.00 0.00 0.00
A/P 4/24/2014 ACERO CORRUGADO DE 3/8" GRADO 60 (PRE VARILLA 0 - 0.00 0.00 0.00 0.00
A/P 4/24/2014 ACERO CORRUGADO DE 1/2" GRADO 60 (PRE VARILLA 108 8 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A/P 4/24/2014 ACERO CORRUGADO DE 5/8" GRADO 60 (PRE VARILLA 87 57 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A/P 4/24/2014 CLAVO PARA MADERA 2" C/C (PRESTAMO) KG. 0 - 0.00 0.00 0.00 0.00
A/P 4/24/2014 CLAVO PARA MADERA 3" C/C (PRESTAMO) KG. 0 - 0.00 0.00 0.00 0.00
0-0309 5/16/2014 MADERA CORRIENTE DE 1 X 8 X 10" UNIDAD 20 14 6.00 17.79 355.80 249.06 106.74
0-0309 5/16/2014 MADERA CORRIENTE DE 2 X 2 X 10 UNIDAD 128 17 111.00 8.98 1,149.44 152.66 996.78
0-0309 5/16/2014 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 3M X 3" DIAM. UNIDAD 72 0 72.00 8.70 626.40 0.00 626.40
0-0309 5/20/2014 MADERA CORRIENTE DE 1, 1/2 X 8 X 10" UNIDAD 14 0 14.00 26.49 370.86 0.00 370.86
0-0309 5/20/2014 MADERA CORRIENTE DE 2 X 4 X 10 UNIDAD 250 0 250.00 17.89 4,472.50 0.00 4,472.50
0-0869 5/26/2014 CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.5 Kg BOLSA 0 - 23.48 0.00 0.00 0.00
0-0311 5/26/2014 LADRILLO KK 9X14X24CM, UNIDAD 1000 1000 - 1.35 1,350.00 1,350.00 0.00
B/V 6/9/2014 DISCO UNIDAD 0 - 18.00 0.00 0.00 0.00
B/V 6/9/2014 HUAYPE KILO 0 - 12.00 0.00 0.00 0.00
B/V 6/9/2014 ROLLO DE CABLE ROLLO 0 - 100.00 0.00 0.00 0.00
B/V 6/11/2014 PLASTICO DE TRIPLE ANCHO ROLLO 0 - 320.00 0.00 0.00 0.00
A/P 6/6/2014 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N º16 KILO 0 - 0.00 0.00 0.00 0.00
A/P 6/6/2014 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N º8 KILO 0 - 0.00 0.00 0.00 0.00
A/P 6/6/2014 CLAVO DE 3" C/C KILO 13 0 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A/P 6/6/2014 CLAVO DE 4" C/C KILO 5 5 - 0.00 0.00 0.00 0.00
B/V 6/23/2014 TRIPLAY DE 4MM. PLANCHA 2 0 2.00 27.50 55.00 0.00 55.00
B/V 6/27/2014 CLAVO DE 2 1/2" KILO 11 5 6.00 4.50 49.50 22.50 27.00
0-1506 7/18/2014 CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.5 Kg BOLSA 846 284 562.00 23.48 19,864.08 6,668.32 13,195.76
A/P 7/30/2014 ACERO CORRUGADO DE 1/4" GRADO 60 (PRESVARILLA 50 0 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A/P 7/30/2014 ACERO CORRUGADO DE 3/8" GRADO 60 (PRE VARILLA 360 120 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A/P 7/30/2014 ACERO CORRUGADO DE 1/2" GRADO 60 (PRE VARILLA 232 0 232.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A/P 7/30/2014 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N º16 (PRESTAM KILO 300 56 244.00 4.50 1,350.00 252.00 1,098.00
A/P 7/30/2014 REGLAS DE ALUMINIO UNIDAD 4 4 - 98.50 394.00 394.00 0.00
0-0311 5/6/2014 CINCEL DE ACERO AXAGONAL DE 5/8" X 0,30MUNIDAD 0 - 12.00 0.00 0.00 0.00
0-0311 5/6/2014 CORDEL Nº 0,1 CONO X 100M. CONO 3 0 3.00 30.00 90.00 0.00 90.00
0-0311 5/6/2014 ESCOBA DE NAYLON UNIDAD 15 0 15.00 11.80 177.00 0.00 177.00
0-0311 5/6/2014 GALONERA DE PVC x 5 GALONES UNIDAD 5 0 5.00 8.80 44.00 0.00 44.00
 B8 .- RESUMEN VALORIZADO DE MATERIALES - COSTO DIRECTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014

OBRA :: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI NRO. 699 DE LA LOCALIDAD
MODALIDAD
DE CHI
DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
ENT. EJEC. : GOBIERNO REGIONAL PUNO FECHA DE INICIO : 05 DE MAYO DEL 2014MINISTRACION DIRECTA
ENT. FIN. : MINEDU - GOBIERNO REGIONAL PUNO PLAZO DE EJECUCION :
FECHA : AGOSTO DEL 2014 FECHA DE TERMINO :
PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. PUBLICA JACHA QUELLUYO FECHA
- DISTRITO
DE TERMINO
DE KEL
CON AMPLIAC. :

0-0311 5/6/2014 HOJA DE SIERRA Nº 24 UNIDAD 36 0 36.00 5.10 183.60 0.00 183.60
0-0311 5/6/2014 LIJAR PARA FIERRO Nº 80 UNIDAD 50 0 50.00 1.80 90.00 0.00 90.00
0-0311 5/6/2014 LIJAR PARA MADERA Nº 50 UNIDAD 49 0 49.00 2.00 98.00 0.00 98.00
0-0311 5/6/2014 LLANTA NEUMATICA PARA CARRETILLA REFUNIDAD 9 0 9.00 24.50 220.50 0.00 220.50
0-0311 5/6/2014 MANGUERA REFORZADA DE 3/4" ML. 100 0 100.00 2.50 250.00 0.00 250.00
0-0312 5/6/2014 BROCA PARA CONCRETO DE 1/2" UNIDAD 13 0 13.00 21.90 284.70 0.00 284.70
0-0312 5/6/2014 BROCA PARA MADERA DE 1/2" UNIDAD 13 0 13.00 17.40 226.20 0.00 226.20
0-0312 5/6/2014 CIZALLA MANUAL DE 24" ROLLO 1 0 1.00 46.70 46.70 0.00 46.70
0-0312 5/6/2014 COMBO DE 06 LIBRAS CON MANGO DE MADE UNIDAD 1 1 - 44.50 44.50 44.50 0.00
0-0312 5/6/2014 COMBO DE 20 LIBRAS CON MANGO DE MADE UNIDAD 1 1 - 118.00 118.00 118.00 0.00
0-0312 5/6/2014 DISCO DE CORTE ACERO DE 7" UNIDAD 11 11 - 9.00 99.00 99.00 0.00
0-0312 5/6/2014 DISCO DE CORTE DE CONCRETO DE 7" UNIDAD 26 0 26.00 17.90 465.40 0.00 465.40
0-0312 5/6/2014 DISCO DE CORTE DE MADERA DE 7" UNIDAD 22 0 22.00 15.40 338.80 0.00 338.80
0-0312 5/6/2014 ESCUADRA METALICA x 50 CM. UNIDAD 0 - 32.80 0.00 0.00 0.00
0-0312 5/6/2014 FLEXOMETRO DE 8 METROS UNIDAD 3 2 1.00 32.90 98.70 65.80 32.90
0-0312 5/6/2014 SOGA DE NYLON DE 1" ML. 100 0 100.00 4.50 450.00 0.00 450.00
0-0312 5/6/2014 WINCHA DE LONA x 50 METROS UNIDAD 1 0 1.00 69.80 69.80 0.00 69.80
0-0313 5/6/2014 CONO DE ABRAHAMS UNIDAD 1 0 1.00 101.99 101.99 0.00 101.99
0-0313 5/6/2014 PALA UNIDAD 0 - 24.78 0.00 0.00 0.00
0-0313 5/6/2014 PICO DE ACERO UNIDAD 0 - 28.26 0.00 0.00 0.00
0-0870 5/26/2014 CARRETILLA DE ACERO LAMINADO UNIDAD 2 2 - 169.92 339.84 339.84 0.00
VALE SALDO ABRIL GASOHOL 84 OCTANOS GALON 0 - 14.35 0.00 0.00 0.00
V/C 5/13/2014 DIESEL B5 GALON 66 54 12.00 15.14 999.24 817.56 181.68
V/C 7/18/2014 DIESEL B5 GALON 0 - 15.14 0.00 0.00 0.00
V/C 5/23/2014 GASOHOL 84 OCTANOS GALON 20 9 11.00 14.35 287.00 129.15 157.85
V/C 7/25/2014 DIESEL B5 GALON 0 - 14.35 0.00 0.00 0.00
0-0313 5/6/2014 BOTAS DE JEBE PAR 16 2 14.00 23.01 368.16 46.02 322.14
0-0310 5/6/2014 CASCOS DE SEG. PARA PERSONAL OBRERO UNIDAD 16 2 14.00 6.50 104.00 13.00 91.00
0-0310 5/6/2014 CORTAVIENTOS UNIDAD 16 2 14.00 7.00 112.00 14.00 98.00
0-0310 5/6/2014 GUANTES DE CUERO PAR 10 2 8.00 8.70 87.00 17.40 69.60
0-0310 5/6/2014 GUANTES DE JEBE PAR 7 1 6.00 8.80 61.60 8.80 52.80
0-0310 5/6/2014 LENTES DE SEGURIDAD UNIDAD 22 2 20.00 3.50 77.00 7.00 70.00
0-0310 5/6/2014 MASCARA PROTECTOR DE POLVO UNIDAD 0 - 4.50 0.00 0.00 0.00
BALE 5/6/2014 CHALECOS PARA PERSONAL OBRERO UNIDAD 8 5 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B/V 6/11/2014 GUANTES CON PALMA NARANJA PAR 1 0 1.00 4.00 4.00 0.00 4.00
 B8 .- RESUMEN VALORIZADO DE MATERIALES - COSTO DIRECTO
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014

OBRA :: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI NRO. 699 DE LA LOCALIDAD
MODALIDAD
DE CHI
DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
ENT. EJEC. : GOBIERNO REGIONAL PUNO FECHA DE INICIO : 05 DE MAYO DEL 2014MINISTRACION DIRECTA
ENT. FIN. : MINEDU - GOBIERNO REGIONAL PUNO PLAZO DE EJECUCION :
FECHA : AGOSTO DEL 2014 FECHA DE TERMINO :
PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. PUBLICA JACHA QUELLUYO FECHA
- DISTRITO
DE TERMINO
DE KEL
CON AMPLIAC. :

COSTOS TOTAL DEL VALORIZADO S/. 35,974.31 S/. 10,808.61 S/. 25,165.70
 CONTROL Y RESUMEN DE HORAS MAQUINA
OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICOI EDUCATIVO DE LA I.E.I. JACHA QUELLUYO DEL DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO
EJECUTA : GOBIERNO REGIONAL PUNO
MAQUINA : CAMIONETA 4X4 MARCA : TOYOTA PLACA :
PROPIETARIO: ING AMILCAR LUIS LOAIZA GONZALE CAPACIDAD :
OPERADOR : ING AMILCAR LUIS LOAIZA GONZALES
FECHA : AGOSTO 2014 PERIODO Desde: 01/08/14 HASTA 07/08/14

Nº TOTAL HORAS COMBUS.

DESCRIPCION GALONES
PARTE/DIARIO FECHA DIAS
SERVICIO DE TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO DE PUNO, A LA OBRA:
00009 8/2/2014 01 DIA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. JACHA QUELLUYO DEL 10
DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO

SERVICIO DE TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO DE PUNO, A LA OBRA:

00010 8/7/2014 01 DIA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. JACHA QUELLUYO DEL 20
DISTRITO DE KELLUYO - CHUCUITO - PUNO

TOTAL DIAS TOTAL GALONES 30

TRABAJADAS 02

VALORIZACION DE HORAS MAQUINA

MAQUINA TOTAL DIA P.U. MONTO TOTAL OBSERVACION

CAMIONETA 4X4 2.00 0 0 LA MOVILIDAD ES DE APOYO DEL EQUIPO TECNICO DE OBRA