Construcción local comunal multiusos Apalín Alto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAÑ OS DEL INCA
SNIP:
“CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL COMUNAL

MULTIUSOS EN EL CASERÍO DE APALÍN ALTO,
DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAÑOS DEL INCA
ÍNDICE
Contenido
RESUMEN EJECUTIVO...........................................................................................................4
1. Código SNIP: 104368........................................................................................................9
2. Nombre del proyecto.......................................................................................................9
3. Estructura funcional.........................................................................................................9
4. Unidad Formuladora........................................................................................................9
5. UNIDAD EJECUTORA:.......................................................................................................9
1.1 Participación de las entidades involucradas y de beneficiarios..................................10
1.2 Marco de referencia....................................................................................................10
2. IDENTIFICACIÓN..........................................................................................................11
2.1 Diagnóstico de la situación actual..............................................................................11
• Población afectada y sus características,........................................................................12
2.2 Definición del problema y sus causas........................................................................12
Árbol de causas - efectos..................................................................................................13
2.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO................................................................................14
Árbol de Medios y Fines...................................................................................................14
Árbol de Objetivos............................................................................................................15
2.4 Alternativas de solución.............................................................................................16
ALTERNATIVA 1...........................................................................................................16
ALTERNATIVA 2...........................................................................................................16
4. FORMULACION Y EVALUACIÓN.................................................................................16
4.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA...............................................................................17
4.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA....................................................................................18
A. Oferta actual...........................................................................................................18
B.- OFERTA CON PROYECTO.....................................................................................19
4.3 BALANCE OFERTA y DEMANDA........................................................................19
4.4 PLANTEAMIENTO TECNICO DE ALTERNATIVAS.........................................20
Planteamiento técnico del proyecto..................................................................................20
Alternativa 1......................................................................................................................20
Alternativa 2......................................................................................................................20
4.5 COSTOS DEL PROYECTO.....................................................................................21
4.5.1 ALTERNATIVA 1.............................................................................................21
PRESUPUESTO INVERSIÓN........................................................................................21
4.5.2 ALTERNATIVA 2.............................................................................................24
PRESUPUESTO DEL PROYECTO................................................................................24
4.5.3 COSTOS CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN ANUAL DEL PROYECTO...26
RESUMEN INVERSIÓN Y OPERACIÓN.....................................................................27
RESUMEN INVERSIÓN Y OPERACIÓN.....................................................................27
4.6 BENEFICIOS: COSTOS INCREMENTALES........................................................27
BENEFICIOS...................................................................................................................30
4.7 EVALUACIÓN SOCIAL..........................................................................................31
4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD...............................................................................31
.9 ANÁLISIS SOSTENIBILIDAD...................................................................................33
2
VIABILIDAD TÉCNICA.................................................................................................33
VIABILIDAD SOCIO CULTURAL................................................................................33
VIABILIDAD FINANCIERA..........................................................................................33
4.10 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL............................................................33
4.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS....................................................................34
4.12 Plan de Implementación.........................................................................................35
1.13 Organización y Gestión..........................................................................................37
4.14 MATRIZ DE MARCO LÓGICO...........................................................................38
IV. CONCLUSIONES..............................................................................................................39
3
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)

CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS EN EL CASERÍO DE
APALÍN ALTO, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA
B. Objetivo del proyecto
Dotar del servicio comunitario de actos religiosos
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
Actualmente la oferta de este servicio es nula ante la imposibilidad de contar con una
infraestructura para dicho fin.
La demanda se cifra con la necesidad de efectuar los actos para la sepultura, efectuar misas
recordatorio, salud y actos litúrgicos en general. Estos actos conmemorativos se incrementan
en días festivos.
D. Descripción técnica del PIP
Se construirá una infraestructura de material noble de 6 x 20 mts 120 m2, de dos pisos con
un pasaje frontal y escalera, además de SS. HH. Para hombres y mujeres dotado de pozo
séptico y poso de filtración
Para la construcción se requerirá de destrucción del local de tapial a cuenta de la comunidad

ya que alguna forma esta nivelado,
Así mismo esta obra se complementará con los servicios higiénicos que se encuentran en
proceso de deterioro
E. Costos del PIP
4
A precio privado el proyecto tiene un costo de nuevos soles
RESUMEN ALTERNATIVA 1 PRECIO PRIVADO
MONTO INVERSION 247,181.44

COSTO OPERACIÓN 3,905.00
TOTAL 251,086.44

PRESUPUESTO Precio privado
OBRAS PRELIMINARES 1,552.71
MOVIMIENTO DE TIERRAS 9,425.83
CONCRETO SIMPLE INCLUYE PARA SSHH 9,783.81
OBRAS DE CONCRETO ARMADO INCLUYE PARA SSHH 58,524.43
TANQUE SÉPTICO Y POZO DE INFILTRACIÓN 2,946.59
INSTALACIONES SANITARIAS 2,923.13
ALBAÑILERÍA ACABADOS Y ALBAÑILERÍA 54,036.69
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 2,076.66
VARIOS 19,488.21
TOTAL 160,758.07
Gastos Generales (10%) 16,075.81
Utilidad (5%) 8,037.90
SUBTOTAL 184,871.78
IGV 35,125.64
Expediente técnico 10,999.87
Supervisión 10,999.87
TOTAL 241,997.16
F. Beneficios del PIP

 Cobertura del 100% de la demanda del servicio de la comunidad
 Espacio para el desarrollo de actividades comunitarias en mejores
condiciones.
 Espacio para desarrollar actividades culturales, educativas y sociales
 Mejoramiento de la calidad de vida
 Restablecimiento de las relaciones sociales y orgánicas de la comunidad
G. Resultados de la evaluación social
Como es un proyecto con características sociales, la metodología empleada para su
evaluación es a través del ratio Costo / efectividad. Pues para el proyecto se considera como
indicador de efectividad el valor actual del costo de implementación de “Alternativa 1” y
“Alternativa 2” por habitante, según se amplía la demanda de la población objetivo
RELACIÓN COSTO EFECTIVIDAD
5
RUBROS Alternativa 1 Alternativa 2

1. Valor actual equivalente de costos 262,381.26 280,477.20
2. Beneficiarios directos 517 517
3. Coeficiente Costo / efectividad 507.51 542.51
H. Sostenibilidad del PIP
Los índices comparativos entre las opciones: “Con proyecto” y “Sin Proyecto” demuestra una bondad
de ejecutar la propuesta del proyecto
Se observa que
a. Considerando la población objetivo, que esta es una necesidad urgente, la población admite
su conservación.
b. El salón comunal construido con material nobel y de gran espacio, acoge las actividades
sociales y educativas, cuyo personal permanentemente lo ha de tener en uso
c. El costo de mantenimiento y gasto operativo con el proyecto es accesible a la comunidad
I. Impacto ambiental
El presente proyecto, no atenta en ningún sentido con medio ambiente, por el contrario presente
una alternativa favorable para conservar las buenas condiciones del lugar al instalarse los SS
HH que evitará la contaminación de la excretas de los asistentes a eventos del salón
comunal
VARIABLE EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

DE INCIDENCIA
UT
AC
OS
NE
NE
CA
ED
LO
FU
VE
ER
LA
RE
PE
LE
GI
M
M
O
O
N
G
R
P
MEDIO FÍSICO NATURAL

1.- Agua x
2.- Suelo x
3.- Aire x

MEDIO BIOLÓGICO
1.- Flora x
2.- Fauna x

MEDIO SOCIAL
1.- Cultura x x x x X
2.- Sociedad x x x x X
3.- Económico x x x x X
J. Organización y Gestión
El proyecto se estructura en la organización del Caserío de Apalín Alto
6
K. Plan de Implementación
Cronograma de obra
ACTIVIDADES Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
OBRAS PRELIMINARES 100%
MOVIMIENTO DE TIERRAS 100%
CONCRETO SIMPLE INCLUYE PARA SSHH 33% 33% 33%
OBRAS DE CONCRETO ARMADO INCLUYE PARA SSHH 33% 33% 33%
TANQUE SÉPTICO Y POZO DE INFILTRACIÓN 100%
INSTALACIONES SANITARIAS 100%
ALBAÑILERÍA ACABADOS Y ALBAÑILERÍA 33% 33% 33%
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 100%
VARIOS 50% 50%
TOTAL 9% 14% 18% 23% 19% 17%
Supervisión 1 1 1 1 1 1
L. Conclusiones y Recomendaciones
 La evaluación del proyecto muestra resultados positivos, mostrándose como una

iniciativa razonable en términos, ambientales y sociales,
 El proyecto, genera condiciones favorables, desarrollo de activos ambientales,
revaloración turística de Apalín alto
 El mejoramiento de la infraestructura de las mismas contribuirá a tener una mejor
actividad social, pues mejorara el aspecto cultural de la sociedad en su conjunto así
como elevar la calidad de vida de la población
 En el Análisis de Sensibilidad desarrollado, se indica que las variaciones de costos que
podrían presentarse durante el desarrollo del proyecto no afectarían su ejecución,
 En las diferentes fases que comprende la ejecución del proyecto, No se originaran
efectos negativos en el Medio Ambiente, por el contrario aporta al desarrollo de las
diferentes actividades económicas y sociales de la población beneficiada.
Se concluye que el Proyecto CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS EN
EL CASERÍO DE APALÍN ALTO, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA – CAJAMARCA ”
debe ser considerado Viable.
M. Marco Lógico
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS

7
VERIFICACIÓN
* Elevación de los niveles * Se cuenta con recursos para

FIN
de de relaciones garantizar el mantenimiento y
Mejoramiento del
comunales de la * Estadísticas de la operación.
desarrollo sociocultural
población. Municipalidad Distrital * Tasa de crecimiento
del poblador de Apalín
* 100% de miembros de la De Los Baños del Inca. poblacional y la demanda de los
Alto
comunidad participan en servicios de acuerdo a lo
actos sacro culturales. previsto.
* Mejora en las relaciones

PROPÓSITO humanas en los
pobladores del caserío * los esfuerzos de la
Adecuadas y oportunas * Incremento del confort y Municipalidad de Los
condiciones para mejora en el nivel de vida * Actas de beneficiarios del Baños del Inca deben ser
el desarrollo de las de los pobladores. proyecto compartidos con los beneficiarios
actividades comunales * Aumento de la cantidad para conseguir la operatividad y
Y de gestión del caserío de pobladores asistentes mantenimiento permanente.
de Apalín Alto. a las reuniones
comunales.
COMPONENTES
* Informe final de ejecución * La Municipalidad Distrital de los
* Construcción de Salón
de obra Baños del Inca cuenta con los
Comunal multiusos * 100% construcción
* Informe seguimiento de recursos financieros y técnicos
terminada.
oficina de supervisión. para la ejecución del proyecto
* Instalación de SS HH
ACTIVIDADES
Obras preliminares
2,124.89
Movimiento de tierras
12,899.25
Concreto simple incluye * Expediente técnico de * Gestión permanente de los
13,389.14
para SSHH obra beneficiarios
Obras de concreto armado * Contrato con ejecutor de * La obra se ejecuta en el plazo
80,090.68
incluye para SSHH obra previsto
Tanque séptico y pozo de * Informes y valorizaciones * coordinación entre autoridades
4,032.41
infiltración de contratista municipales
Instalaciones sanitarias * Informes de Supervisión. Y representantes de los
4,000.30
Albañilería acabados y * Facturas y boletas beneficiarios.
73,949.22
albañilería
Instalaciones eléctricas
2,841.91
Varios
26,669.62
Precio Gastos
Presupuesto privado generales Utilidad total Igv total
Obras preliminares 1,552.71 155.27 77.64 1,785.62 339.27 2,124.89
Movimiento de tierras 9,425.83 942.58 471.29 10,839.71 2,059.54 12,899.25
Concreto simple incluye para SSHH 9,783.81 978.38 489.19 11,251.38 2,137.76 13,389.14
Obras de concreto armado incluye para SSHH 58,524.43 5,852.44 2,926.22 67,303.09 12,787.59 80,090.68
Tanque séptico y pozo de infiltración 2,946.59 294.66 147.33 3,388.58 643.83 4,032.41
Instalaciones sanitarias 2,923.13 292.31 146.16 3,361.60 638.70 4,000.30
Albañilería acabados y albañilería 54,036.69 5,403.67 2,701.83 62,142.20 11,807.02 73,949.22
Instalaciones eléctricas 2,076.66 207.67 103.83 2,388.16 453.75 2,841.91
Varios 19,488.21 1,948.82 974.41 22,411.45 4,258.17 26,669.62
Total 160,758.07 16,075.81 8,037.90 184,871.78 35,125.64 219,997.42
8
1. Código SNIP:
2. Nombre del proyecto
“CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS EN EL CASERÍO DE APALÍN

ALTO, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA – CAJAMARCA”
Fecha de Formulación: OCTUBRE del 2008
3. Estructura funcional
Función 05 Asistencia y prevención social

Programa 014 Promoción y asistencia social comunitaria
Subprograma 0050 Promoción y asistencia comunitaria
Responsable funcional Mariano melgar Alván
4. Unidad Formuladora
Responsable : Ing. Mariano Melgar A.

Cargo : Jefe de Unidad Formuladora
Sector : GOBIERNO LOCAL
Pliego : Municipalidad Distrital de Baños del Inca
Teléfono : 368008
Correo Electrónico :
Dirección :
Formulador : Eco. Hernán Herrera Aparcana
Teléfono : 076-367314
Dirección : Jr. Los Pinos 243 Urb. El Ingenio
5. UNIDAD EJECUTORA:
La Unidad Ejecutora del la Municipalidad distrital de Baños del Inca tendrá a su cargo
la elaboración del Expediente Técnico. Esta Sub Gerencia cuenta con personal
especializado y tiene la capacidad Técnica de llevar a cabo la ejecución de la obra.
Responsable : Ing. Jesús Julca Díaz

Cargo : Sub Gerente de Infraestructura
Sector : Gobierno Local
Pliego : Municipalidad Distrital de Baños del Inca
Teléfono : 348008
Dirección :
Departamento: Cajamarca
Provincia : Cajamarca
Distrito : Baños del Inca
6. Ubicación geográfica
9
Departamento: Cajamarca
Provincia : Cajamarca
Distrito : Baños del Inca
Localidad : Apalín Alto
1.1 Participación de las entidades involucradas y de

beneficiarios
 La Municipalidad Distrital de Baños del Inca en el marco de la nueva Ley Orgánica de

Municipalidades Nº 27792 los Gobiernos Locales promueven una adecuada prestación de
servicios públicos y locales y el desarrollo integral sostenible y armónico de su
circunscripción, de esta manera mejorar la calidad de vida de las personas.
 Dentro de este marco la Municipalidad Distrital de Baños del Inca a través de la OPI se
considera como mecanismo estratégico la participación de las organizaciones vecinales
por medio de loa Alcaldes vecinales y comités existentes
 Existen representaciones de la comunidad de Apalín Alto, que han demandado para el

Presupuesto participativo, la construcción de la Local comunal
 Las órdenes religiosas de Cajamarca y Baños del Inca, participan de esta iniciativa.
 La población en general considera necesario la construcción de dicha obra por ser de

necesidad sentida.
1.2 Marco de referencia
La población ha realizado esfuerzos para solucionar dicho problema, sin embargo por el
material utilizado (tapial) el tiempo y la inclemencia de las lluvias, la humedad han afectado
la estructura de un lado de la construcción, se ha cedido la resistencia de la base de la pared,
peligrando un derrumbe esta parte.
De otro lado el salón comunal, ha sido construido, sobre un terreno plano
El salón comunal se ubica costado del centro educativo y al lado de la vía que va hacia
Combayo.
El presente Proyecto se enmarca dentro del Plan de desarrollo Concertado y de los

lineamientos de Ley Nº 27972, “Ley Orgánica de Municipalidades“, en el Titulo V, Capitulo II,
artículos Nº 73, 79, 82, 84 donde las Municipalidades en materia de competencia municipal
ejercen las siguientes acciones:
La Municipalidad tiene como función la de Promover y Facilitar la Promoción y Desarrollo de

la Economía Local según el artículo VI, de la Ley Orgánica de Municipalidades 27972
Promoción y Desarrollo Económico Local y hacer posible el desarrollo de la Competitividad
10
Territorial y Empresarial como estrategia clave en la lucha contra la pobreza y generación de

empleo sostenible.
Una de las responsabilidades de la municipalidad es brindar un servicio de calidad a los

ciudadanos que cumplen con aportar sus arbitrios, es decir el justiprecio por un derecho que
se adquiere al cumplir con una obligación.
2. IDENTIFICACIÓN
2.1 Diagnóstico de la situación actual
El rápido crecimiento poblacional de la Apalín Alto, han causado la preocupación general

acerca de los servicios para la comunidad.
Los asentamientos humanos en expansión requieren del desarrollo y mantenimiento de

servicios que le permitan conllevar una mejor calidad de vida y cubrir su creciente demanda.
En Apalín Alto hay cerca de 1000 personas, dada por la creciente por el aumento y generación
de nuevos hogares, generados por los descendientes de las familias residentes.
Entre las muchas variables que afectan el bienestar de las comunidades está la ausencia de
espacios para las actividades comunales, educativas y culturales, conforme a las costumbres,
tradiciones y modernidad
Los beneficios sociales de está relacionados con la salud pública, el bienestar general, dados
por acercamiento de la comunidad a actos de carácter religiosos y de integración ante los
hechos.
Aparte de los beneficios anteriores, el salón comunal cumple con el requisito para realizar
asambleas periódicamente, que les permite cohesionar y fortalecer las relaciones entre los
miembros de la comunidad y su dirigencia
En este sentido, cobran vital importancia temas como la planificación urbana, dotar de estos
servicios a la comunidad.
En la última década Apalín Alto ha experimentado un crecimiento poco ordenado pero en

torno a las dos vías que se entrecruzan la vía a Combayo y la vía hacia ----
Características Socioeconómicas y Culturales de la Población Afectada
DISTRITO AÑO 1993 AÑO 2005 Tasa Anual %

Cajamarca 117,509 156,821 2.43
Baños del Inca 24,860 32,000 2.13
Apalín Alto 400 490 1.8%
11
Apalín Alto, ha cambiado radicalmente su composición, socio económica, desde, la aparición de

la explotación minera, muchas personas por trabajo o búsqueda de oportunidades, ha
generado otras actividades y empleo en los jóvenes, son docentes, técnicos, choferes, taxistas
y las familias conservan aún la actividad ganadera y la producción de tubérculos y cereales.
• Población afectada y sus características,
Población no Atendida
La población no atendida es la totalidad de la población y en un espacio de 10 años esta

población se habrá incrementado en 500 familias
Años Familias Poblacion No atendidas

1993 67 400 100%
2005 98 490 100%
2006 100 499 100%
2007 106 508 100%
2008 124 517 100%
2009 127 526 100%
2010 129 536 100%
2011 131 545 100%
2012 133 555 100%
2013 136 565 100%
2014 138 575 100%
2015 141 586 100%
2016 143 596 100%
2017 146 607 100%
2018 149 618 100%
2.2 Definición del problema y sus causas
El problema central, radica que Apalín Alto “posee un inadecuada oferta de servicio para cubrir
la demanda de servicios comunales, educativos y culturales”.
De las causas
 Factor climático
Apalín es un caserío, localizado en la parte alta de Baños del Inca, lugar que se caracteriza por
carecer de cobertura arbórea a excepción de algunos plantados por la población, en todo caso
dicha característica, deja en plana intemperie de desprotegido las viviendas y las instalaciones
de la comunidad.
 Frustración por insolvencia
La comunidad ha contado con una infraestructura de material rustico, local de 2 pisos,
construido con tapial, el mismo que a la fecha está en proceso de destrucción, al carecer de
recursos no han podido rehabilitarlo.
 Déficit de espacio para realizar actos comunitarios
12
La comunidad carece de espacios adecuados para realizar sus actividades comunitarias y

culturales.
 Servicios higiénicos colapsados
A parte de no contar con espacios adecuados, para reunirse carecen de servicios a la
comunidad asistente con los servicios higiénicos, lo que genera un ambiente negativo y
contaminante.
Identificación de los Efectos
Habiéndose definido el problema central a resolver es a partir de este que se han identificado
algunas consecuencias actuales y futuras que se originarían al no solucionarlo y que
constituyen EFECTOS del Problema.
 Debilitamiento de las relaciones comunales

 Falta de eventos comunitarios.
 Aislamiento de la autoridad comunitaria y sus miembros
 Ausencia de eventos sociales educativos y culturales
Árbol de causas - efectos
13
2.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO
Los objetivos que se pretenden alcanzar con la ejecución del Proyecto han sido identificados
tomando el lado positivo del Árbol de causas y efectos (Árbol de Problemas de causas y efectos)
Problema Central
Deteriorado local comunal limita actividades de gestión

sociales, educativos y culturales”.
Objetivo Central
Implementar la infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades comunales,

culturales y educativas
Árbol de Medios y Fines
14
Árbol de Objetivos
Para cumplir con los medios se identifican las Acciones necesarias que permitan plantear las
correspondientes Alternativas de solución al problema central identificado.
Para un mayor detalle se muestra en el grafico:

Medios y objetivos
Objetivos específicos:
De la revisión del árbol de medios se desprenden tres grandes objetivos para el proyecto
a. Construcción de local comunal en condiciones adecuadas y funcionales

b. Instalación de Servicios Higiénicos adecuados, para los asistentes.
15
2.4 Alternativas de solución
ALTERNATIVA 1
Construir un local comunal, con las mismas características del actual, pues los usuarios
consideran que es lo más apropiado, con dos pisos, quedando funcional toda la infraestructura.
ALTERNATIVA 2
Construir un local comunal, con las mismas características del actual, pues los usuarios
consideran que es lo más apropiado, con dos pisos, quedando funcional toda la infraestructura,
con el adicional de instalación de 12 sobre ventanas, de protección.
4. FORMULACION Y EVALUACIÓN
HORIZONTE DEL PROYECTO
Para el presente proyecto se ha determinado una ejecución de 3 meses y un horizonte de

10 años que es el periodo requerido para el desarrollo y conservación
El proyecto tiene dos contenidos
 Construcción de local comunal.
 Construcción de SS HH.
Unidades de tiempo durante la Ejecución del Proyecto:
La duración en la ejecución y el financiamiento del Proyecto es de tres meses,
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES POR ETAPAS Y PERIODO DE DURACIÓN
Actividades a ejecutarse por etapas Duración
Etapa de Pre Inversión

- Evaluación de terreno 1 mes
- Elaboración del Perfil Técnico 1 mes
Etapa de Inversión
- Formulación de Expediente Técnico financiero por las 1 mes
áreas a desarrollar
- Ejecución del Proyecto 6 meses
Etapa de Post Inversión
- Conservación de infraestructura 10 años
16
4.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
La demanda actual del Proyecto está dada por la población que se beneficiara y que reside en
Apalín Alto, el actualmente una población de 1,000 Habitantes y que se verán beneficiados con el
servicio de que brindara la local comunal. Para mayor detalle de la demanda se muestra en los
siguientes cuadros.
POBLACIÓN DE REFERENCIA APALÍN ALTO

Años Familias Poblacion No atendidas
1993 67 400 100%
2005 98 490 100%
2006 100 499 100%
2007 106 508 100%
2008 124 517 100%
2009 127 526 100%
2010 129 536 100%
2011 131 545 100%
2012 133 555 100%
2013 136 565 100%
2014 138 575 100%
2015 141 586 100%
2016 143 596 100%
2017 146 607 100%
2018 149 618 100%
De esta población el 100% NO es atendido, actualmente son 124 familias y el año 2018 serían cerca de
149.
Esa demanda será incrementada dado el creciente número reuniones comunitarias, eventos culturales y
actos educativos, con asistencia de padres de familias
17
Reuniones comunales Celebraciones cultuales Total

años Eventos educativos
personas Asistentes Demanda
2008 150 50 110 310
2009 160 60 120 340
2010 180 70 130 380
2011 190 85 150 425
2012 200 100 160 460
2013 220 110 180 510
2014 240 125 190 555
2015 250 140 210 600
2016 270 155 220 645
2017 290 170 240 700
2018 300 190 260 750
ESPACIO DEMANDADO
ESPACIO ÁREA
CASERÍO ASISTENTES
m2/hab DEMANDADA
Apalín Alto 160 1.50 240
TOTAL 240
DEMANDA
CANTIDAD
MEDIDA
AMBIENTE DE TOTAL M2
(m2)
AMBIENTES
SALÓN DE REUNIONES 2 120.00 240.00
SERVICIOS HIGIÉNICOS HOMBRES 1 8.00 8.00
PASADIZOS Y ÁREA LIBRE 1 20.00 20.00
TOTAL DE METROS CUADRADOS 268.00
4.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA
A. Oferta actual
Como se observara no existe oferta actual, que abastezca, solamente existe un local en estado crítico
inhabitable.
OFERTA SIN PROYECTO
CANTIDAD
MEDIDA
AMBIENTE DE TOTAL M2 OBSERVACIONES
(m2)
AMBIENTES
SALÓN DE REUNIONES 2 120 240 Adobe, Edo Inhabitable
Baños 1 4 4 Colapsado
PASADIZOS Y ÁREA LIBRE 1 20 20 Inhabitable
TOTAL DE METROS CUADRADOS 264
18
B.- OFERTA CON PROYECTO
La atención per cápita entre el proyecto y sin proyecto es muy amplia, distancia que se ampliara en la
medida que la población crecerá progresivamente
OFERTA CON PROYECTO
CANTIDAD
MEDIDA
AMBIENTE DE TOTAL M2
(m2)
AMBIENTES
SALÓN DE REUNIONES 2 120.00 240.00
SERVICIOS HIGIÉNICOS HOMBRES 1 8.00 8.00
PASADIZOS Y ÁREA LIBRE 1 40.00 40.00
TOTAL DE METROS CUADRADOS 288.00
4.3 BALANCE OFERTA y DEMANDA
De no ejecutarse el proyecto, las la demanda creciente de servicios del salón comunal, desde ya existe
una demanda no cubierta.
La oferta por el proyecto cubrirá el déficit de la demanda hasta más allá del 2018.
DEMANDA OFERTA DÉFICIT

AMBIENTE CANTIDAD CANTIDAD
TOTAL TOTAL CANTIDAD DE MEDIDAS
DE DE
M2 M2 AMBIENTES (m2)
AMBIENTES AMBIENTES
SALÓN DE REUNIONES 2 240 0 0 2 240
SERVICIOS HIGIÉNICOS 1 8 0 0 1 8
PASADIZOS Y ÁREA
1 20 0 0
LIBRE 1 20
19
4.4 PLANTEAMIENTO TECNICO DE ALTERNATIVAS
Planteamiento técnico del proyecto
La ejecución del proyecto consiste en la construcción de la local comunal de material noble de dos pisos
y techos de teja andina, con tijerales de madera, puertas de madera y 12 ventanas. Incluye servicios
higiénicos con sistema de tratamiento de las aguas, para preservar el medio ambiente.
Alternativa 1
La ejecución de esta alternativa consiste en la construcción total del local comunal de material noble de
dos pisos y techos de teja andina, con tijerales de madera, puertas de madera y 12 ventanas. Incluye
servicios higiénicos con sistema de tratamiento de las aguas, para preservar el medio ambiente.
Alternativa 2
La ejecución del proyecto consiste en la construcción total del local comunal de material noble de dos
pisos y techos de teja andina, con tijerales de madera, puertas de madera y 12 ventanas, con el adicional
de 12 sobre ventana de fierro para protección. Incluye servicios higiénicos con sistema de tratamiento
de las aguas, para preservar el medio ambiente.
20
4.5 COSTOS DEL PROYECTO
1) Construcción de local comunal

2) Instalación de Servicios higiénicos
4.5.1 ALTERNATIVA 1
PRESUPUESTO INVERSIÓN
Partida DESCRIPCIÓN Unid. Metrado P.U. PARCIAL SUBTOTAL
(S/.) (S/.) (S/.)

01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 1,552.71
01.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.44x 3.66M UND 1.00 536.59 536.59
01.02.00 TRAZO Y REPLANTEO M2 200.07 3.78 756.26
01.03.00 CERCOS PROV. DE SEGURIDAD DE OBRA GLB 1.00 259.86 259.86
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 9,425.83
02.01.00 EXCAVACIONES CIMIENTOS, ZAPATAS, VEREDAS, PISOS. M3 142.14 19.23 2,733.35
02.02.00 ELIMIN. DESMONTE CARGA MANUAL M3 142.14 22.00 3,127.08
02.03.00 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL M2 258.63 1.91 493.98
02.04.00 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA MEJORAR M3 17.93 52.83 947.24
CAPACIDAD PORTANTE CON EQUIPO
02.05.01 RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO PARA CIMENTACION M3 5.81 46.57 270.57
02.06.00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 26.50 10.90 288.85
02.06.07 RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO PISOS m3 33.60 46.57 1,564.75
03.00.00 CONCRETO SIMPLE 9,783.81
03.01.00 SOLADO PARA ZAPATAS M2 55.62 26.46 1,471.71
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIG.
03.02.00 M3 45.86 121.35
+30% PIEDRA 5,565.11
03.03.00 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS M3 7.00 165.47 1,158.29
03.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOF. SOBRECIMIENTO M2 55.96 28.39 1,588.70
04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
04.01.00 ZAPATAS 1,905.76
04.01.01 CONCRETO F'c=175 KG/CM2 M3 5.47 316.63 1,731.97
04.01.02 CERO FY=4200 KG/CM2 KG 38.28 4.54 173.79
04.02.00 VIGAS DE CIMENTACION 4,717.33
04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGA DE CIMENTACION M2 40.80 28.39 1,158.31
04.02.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 KG 428.24 4.54 1,944.21
04.03.00 COLUMNAS 27,851.24
04.03.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3 18.97 333.75 6,331.24
04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS M2 303.78 28.39 8,624.31
04.03.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 KG 2,840.46 4.54 12,895.69
04.04.00 VIGAS 11,771.41
04.04.01 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 M3 7.71 333.75 2,573.21
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS M2 80.55 34.98 2,817.64
04.04.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 KG 1,405.41 4.54 6,380.56
04.05.00 LOSAS ALIGERADAS 12,278.68
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS
04.05.02 M2 136.76 24.44
ALIGERADAS 3,342.41
04.05.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 KG 380.67 4.54 1,728.24
LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 CM PARA TECHO
04.05.04 UND 1,367.60 1.55
ALIGERADO 2,119.78
04.06.00 TANQUE SEPTICO Y POZO DE INFILTRACIÓN 2,946.59
04.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOF M2 15.97 28.39 453.39
21
04.06.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 .. M3 4.13 333.75 1,378.39

04.06.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 KG 112.29 4.54 509.80
CIMIENTOS POZO INFILTRACIÓN 1:10 CEMENTO-HORMIG.
04.06.04 M3 0.80 121.35
+30% PIEDRA 97.08
04.06.05 PARED DE LADRILLO EN POZO INFILTRACIÓN, MORT. 1:3 M2 10.56 48.10 507.94
05.00.00 ALBAÑILERIA 12,873.74
MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA C/M 1:4 X
05.01.00 M2 272.98 47.16
1.5CM. 12,873.74
06.00.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 16,222.46
06.01.00 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (INCLU- M2 847.18 16.77 14,207.21
YE COLUMNAS Y VIGAS)
06.02.00 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENTANAS M 130.10 15.49 2,015.25
07.00.00 CIELORASOS 2,077.96
07.01.00 CIELORASOS CON MEZCLA DE C:A 1:5 (INCLUYE ESCALERA) M2 150.25 13.83 2,077.96
08.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS 6,400.77
08.01.00 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8 M2 163.41 17.63 2,880.92
PISO DE CEMENTO PULIDO DE 2" COLOREADO CON OCRE
08.02.00 M2 163.41 21.54
ROJO 3,519.85
09.00.00 CARPINTERIA DE MADERA 7,568.46
09.01.00 PUERTA C/TABLEROS MADERA DE CEDRO M2 16.20 217.87 3,529.49
09.02.00 PUERTA CONTRAPLACADAS M2 9.24 180.96 1,672.07
09.03.00 VENTANA DE MADERA DE EUCALIPT M2 39.60 59.77 2,366.89
10.00.00 CERRAJERIA 1,645.38
10.01.00 CERROJO DE 3" ALUMINIZADO PARA PUERTA PZA 32.00 16.98 543.36
10.02.00 BISABRA ALUMIN. DE 4" PESADA EN PUERTA PZA 12.00 4.23 50.76
10.03.00 BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" PZA 44.00 10.08 443.52
10.04.00 MANIJA DE BRONCE 4" PARA PUERTAS PZA 10.00 13.77 137.70
10.05.00 CERRADURA FORTE DOS GOLPES EN PUERTA PZA 6.00 78.34 470.04
11.00.00 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 1,393.87
VIDRIO SEMIDOBLE. PROVISION Y COLOCACION EN
11.01.00 P2 213.13 6.54
VENTANAS 1,393.87
12.00.00 PINTURA 4,464.64
12.01.00 PINTURA AL LATEX M2 847.18 5.27 4,464.64
13.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS
13.01.00 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION 1,339.27
13.01.01 TUBERIA PVC SAL 4" M 15.00 10.55 158.25
13.01.02 TUBERIA DE PVC SAL 2" M 12.00 10.00 120.00
13.02.00 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" PTO 6.00 76.67 460.02
13.03.00 SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" PTO 6.00 54.24 325.44
13.04.00 TRAMPA "P" DE P.V.C. SAL PARA DESAGUE DE 2" UND 2.00 10.50 21.00
13.05.00 SOMBRERO PARA VENTILACION DE P.V.C. DE 2" UND 6.00 5.00 30.00
13.06.00 SUMIDERO DE BRONCE 4" CON TORNILLOS UND 2.00 26.39 52.78
13.07.00 REGISTRO DE BRONCE 4", PROVISION Y COLOCACION UND 1.00 26.39 26.39
13.08.00 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" PZA 1.00 145.39 145.39
14.00.00 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 1,082.84
14.01.00 INODORO TANQUE BAJO BLANCO PZA 4.00 198.41 793.64
14.02.00 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE PZA 2.00 144.60 289.20
15.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA 501.02
15.01.00 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" PTO 6.00 46.47 278.82
15.02.00 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP M 20.00 8.11 162.20
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE
15.03.00 UND 6.00 10.00
1/2" 60.00
16.00.00 ESCALERA 1,389.43
16.01.00 CONCRETO F'c=210 KG/CM2 M3 1.56 333.75 520.65
16.02.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 14.61 28.39 414.78
16.03.00 ACERO FY=4200 KG/CM2 KG 100.00 4.54 454.00
22
17.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 2,076.66

SALIDA DE TECHO C/CABLE AWG TW 2.5mm2(14)+D PVC SEL
17.01.00 PTO 20.00 21.98
19mm (3/4) 439.60
17.02.00 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC PTO 14.00 15.94 223.16
TABLERO ELECTRICO GAB.METALICO P/DISTRIBUCION DE 3
17.03.00 UND 1.00 181.53
CIRCUITOS 181.53
17.04.00 LLAVE INTERRUPTOR CUCHILLA DE 2X30 AMP. UND 2.00 53.05 106.10
17.05.00 FLUORECENTE 40W 1 LAMP. INCLUYE PANTALLA UND 4.00 86.45
345.80
17.06.00 LAMPARAS INCANDESCENTES 100W UND 16.00 4.88 78.08
17.07.00 ACOMETIDA GRL. 2X10mm2 TW-PVC SAP 1" M 25.00 13.84 346.00
17.08.00 POZO CONEXION A TIERRA UND 1.00 356.39 356.39
18.00.00 VARIOS 19,488.21
18.01.00 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO M2 1,011.73 1.89 1,912.17
18.02.00 LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA GLB 1.00 350.00 350.00
18.03.00 FLETE GLB 1.00 5,000.00 5,000.00
18.04.00 CUBIERTA CON TEJA ANDINA M2 239.18 30.27 7,239.98
18.05.00 VIGAS DE MADERA EUCALIPTO DE 2"X3" M 361.15 6.40 2,311.36
18.06.00 TIRA DE MADERA DE EUCALIPTO DE 2"X1" M 489.46 4.62 2,261.31
BARANDA DE MADERA SELECTA PARA BALCÓN Y
18.07.00 M 26.50 15.60
ESCALERA 413.40
COSTO DIRECTO S/. 160,758.07 160,758.07
GASTOS GENERALES (10.00%) S/. 16,075.81
UTILIDAD (5.00%) S/. 8,037.90
184,871.7
SUB-TOTAL sin IGV S/. 8
I. G. V, (19%) S/. 35,125.64
219,997.4
VALOR REFERENCIAL (con IGV) S/. 2
GASTOS DE SUPERVISIÓN (5.00%) S/. 10,999.87
GASTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (5.0%) S/. 10,999.87
241,997.1
COSTO TOTAL DE LA OBRA S/. 6
23
4.5.2 ALTERNATIVA 2
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
Partida DESCRIPCION Unid. Metrado P.U. PARCIAL SUBTOTAL
(S/.) (S/.) (S/.)

01.00.00 OBRAS PRELIMINARES 1,552.71
01.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.44x 3.66M UND 1.00 536.59 536.59
01.02.00 TRAZO Y REPLANTEO M2 200.07 3.78 756.26
01.03.00 CERCOS PROV. DE SEGURIDAD DE OBRA GLB 1.00 259.86 259.86
02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 9,425.83
02.01.00 EXCAVACIONES CIMIENTOS, ZAPATAS, VEREDAS, PISOS. M3 142.14 19.23 2,733.35
02.02.00 ELIMIN.DESMONTE CARGA MANUAL M3 142.14 22.00 3,127.08
02.03.00 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO MANUAL M2 258.63 1.91 493.98
02.04.00 RELLENO CON MATERIALSELECCIONADO PARA MEJORAR M3 17.93 52.83 947.24
CAPACIDAD PORTANTE CON EQUIPO
02.05.01 RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO PARA CIMENTACION M3 5.81 46.57 270.57
02.06.00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 26.50 10.90 288.85
02.06.07 RELLENO CON MATERIAL AFIRMADO PISOS m3 33.60 46.57 1,564.75
03.00.00 CONCRETO SIMPLE 9,783.81
03.01.00 SOLADO PARA ZAPATAS M2 55.62 26.46 1,471.71
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIG.
03.02.00 M3 45.86 121.35
+30% PIEDRA 5,565.11
03.03.00 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS M3 7.00 165.47 1,158.29
03.04.00 ENCOFRADO Y DESENCOF. SOBRECIMIENTO M2 55.96 28.39 1,588.70
04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
04.01.00 ZAPATAS 1,905.76
04.01.02 CERO FY=4200 KG/CM2 KG 38.28 4.54 173.79
04.02.00 VIGAS DE CIMENTACION 4,717.33
04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGA DE CIMENTACION M2 40.80 28.39 1,158.31
04.02.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 KG 428.24 4.54 1,944.21
04.03.00 COLUMNAS 27,851.24
04.03.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3 18.97 333.75 6,331.24
04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS M2 303.78 28.39 8,624.31
04.03.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 KG 2,840.46 4.54 12,895.69
04.04.00 VIGAS 11,771.41
04.04.01 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2 M3 7.71 333.75 2,573.21
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS M2 80.55 34.98 2,817.64
04.04.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 KG 1,405.41 4.54 6,380.56
04.05.00 LOSAS ALIGERADAS 12,278.68
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS
04.05.02 M2 136.76 24.44
ALIGERADAS 3,342.41
04.05.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 KG 380.67 4.54 1,728.24
LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15x30x30 CM PARA TECHO
04.05.04 UND 1,367.60 1.55
ALIGERADO 2,119.78
04.06.00 TANQUE SEPTICO Y POZO DE INFILTRACIÓN 2,946.59
04.06.01 ENCOFRADO Y DESENCOF M2 15.97 28.39 453.39
04.06.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 .. M3 4.13 333.75 1,378.39
04.06.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 KG 112.29 4.54 509.80
CIMIENTOS POZO INFILTRACIÓN 1:10 CEMENTO-HORMIG.
04.06.04 M3 0.80 121.35
+30% PIEDRA 97.08
04.06.05 PARED DE LADRILLO EN POZO INFILTRACIÓN, MORT. 1:3 M2 10.56 48.10 507.94
05.00.00 ALBAÑILERIA 12,873.74
24
MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA C/M 1:4 X

05.01.00 M2 272.98 47.16
1.5CM. 12,873.74
06.00.00 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 16,222.46
06.01.00 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (INCLU- M2 847.18 16.77 14,207.21
YE COLUMNAS Y VIGAS)
06.02.00 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENTANAS M 130.10 15.49 2,015.25
07.00.00 CIELORASOS 2,077.96
07.01.00 CIELORASOS CON MEZCLA DE C:A 1:5 (INCLUYE ESCALERA) M2 150.25 13.83 2,077.96
08.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS 6,400.77
08.01.00 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8 M2 163.41 17.63 2,880.92
PISO DE CEMENTO PULIDO DE 2" COLOREADO CON OCRE
08.02.00 M2 163.41 21.54
ROJO 3,519.85
09.00.00 CARPINTERIA DE MADERA 7,568.46
09.01.00 PUERTA C/TABLEROS MADERA DE CEDRO M2 16.20 217.87 3,529.49
09.02.00 PUERTA CONTRAPLACADAS M2 9.24 180.96 1,672.07
09.03.00 VENTANA DE MADERA DE EUCALIPT M2 39.60 59.77 2,366.89
10.00.00 CERRAJERIA 1,645.38
10.01.00 CERROJO DE 3" ALUMINIZADO PARA PUERTA PZA 32.00 16.98 543.36
10.02.00 BISABRA ALUMIN. DE 4" PESADA EN PUERTA PZA 12.00 4.23 50.76
10.03.00 BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" PZA 44.00 10.08 443.52
10.04.00 MANIJA DE BRONCE 4" PARA PUERTAS PZA 10.00 13.77 137.70
10.05.00 CERRADURA FORTE DOS GOLPES EN PUERTA PZA 6.00 78.34 470.04
11.00.00 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 1,393.87
VIDRIO SEMIDOBLE. PROVISION Y COLOCACION EN
11.01.00 P2 213.13 6.54
VENTANAS 1,393.87
12.00.00 PINTURA 4,464.64
12.01.00 PINTURA AL LATEX M2 847.18 5.27 4,464.64
13.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS
13.01.00 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION 1,339.27
13.01.01 TUBERIA PVC SAL 4" M 15.00 10.55 158.25
13.01.02 TUBERIA DE PVC SAL 2" M 12.00 10.00 120.00
13.02.00 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" PTO 6.00 76.67 460.02
13.03.00 SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" PTO 6.00 54.24 325.44
13.04.00 TRAMPA "P" DE P.V.C. SAL PARA DESAGUE DE 2" UND 2.00 10.50 21.00
13.05.00 SOMBRERO PARA VENTILACION DE P.V.C. DE 2" UND 6.00 5.00 30.00
13.06.00 SUMIDERO DE BRONCE 4" CON TORNILLOS UND 2.00 26.39 52.78
13.07.00 REGISTRO DE BRONCE 4", PROVISION Y COLOCACION UND 1.00 26.39 26.39
13.08.00 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" PZA 1.00 145.39 145.39
14.00.00 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 1,082.84
14.01.00 INODORO TANQUE BAJO BLANCO PZA 4.00 198.41 793.64
14.02.00 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE PZA 2.00 144.60 289.20
15.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA 501.02
15.01.00 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" PTO 6.00 46.47 278.82
15.02.00 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE 1/2" PVC-SAP M 20.00 8.11 162.20
VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE UNION ROSCADA DE
15.03.00 UND 6.00 10.00
1/2" 60.00
16.00.00 ESCALERA 1,389.43
16.01.00 CONCRETO F'c=210 KG/CM2 M3 1.56 333.75 520.65
16.02.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 14.61 28.39 414.78
16.03.00 ACERO FY=4200 KG/CM2 KG 100.00 4.54 454.00
17.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 2,076.66
SALIDA DE TECHO C/CABLE AWG TW 2.5mm2(14)+D PVC SEL
17.01.00 PTO 20.00 21.98
19mm (3/4) 439.60
17.02.00 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON PVC PTO 14.00 15.94 223.16
TABLERO ELECTRICO GAB.METALICO P/DISTRIBUCION DE 3
17.03.00 UND 1.00 181.53
CIRCUITOS 181.53
25
17.04.00 LLAVE INTERRUPTOR CUCHILLA DE 2X30 AMP. UND 2.00 53.05 106.10
17.05.00 FLUORECENTE 40W 1 LAMP. INCLUYE PANTALLA UND 4.00 86.45
345.80
17.06.00 LAMPARAS INCANDESCENTES 100W UND 16.00 4.88 78.08
17.07.00 ACOMETIDA GRL. 2X10mm2 TW-PVC SAP 1" M 25.00 13.84 346.00
17.08.00 POZO CONEXION A TIERRA UND 1.00 356.39 356.39
18.00.00 VARIOS 27,608.21
18.01.00 SOBRE VENTANAS PROTECION DE FIERRO UND 16 320.00 5,120.00
18.02.00 CURADO DE OBRAS DE CONCRETO M2 1,011.73 1.89 1,912.17
18.03.00 LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA GLB 1.00 350.00 350.00
18.04.00 FLETE GLB 1.00 8,000.00 8,000.00
18.05.00 CUBIERTA CON TEJA ANDINA M2 239.18 30.27 7,239.98
18.06.00 VIGAS DE MADERA EUCALIPTO DE 2"X3" M 361.15 6.40 2,311.36
18.07.00 TIRA DE MADERA DE EUCALIPTO DE 2"X1" M 489.46 4.62 2,261.31
BARANDA DE MADERA SELECTA PARA BALCÓN Y
18.08.00 M 26.50 15.60
ESCALERA 413.40
COSTO DIRECTO S/. 168,878.07 168,878.07
Gastos Generales (10%) S/. 16,887.81
Utilidad (5%) S/. 8,443.90
194,209.7
Sub-Total
S/. 8
IGV (19%) S/. 36,899.86
231,109.6
TOTAL
S/. 4
Expediente técnico S/. 11,555.48
Supervisión S/. 11,555.48
COSTO TOTAL DE LA OBRA S/. 254,220.60
4.5.3 COSTOS CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN ANUAL DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 1
RUBRO CANTIDAD COSTO ANUAL (S/.)
# # VECES P. UNITARIO TOTAL
ELEMENTOS.
MANTENIMIENTO 1025
. Limpieza de local 1 12 50 600
. Pintura de ambientes 1 1 120 120
. Pintura de mobiliario 1 1 60 60
. Reparación de techos 1 1 125 125
. Varios 1 1 120 120
OPERACIÓN 2880
. Remuneraciones 1 12 240 2880
TOTAL GASTOS OPERATIVOS/ AÑO S/. 3905
ALTERNATIVA 2
COSTO ANUAL (S/.)
RUBRO CANTIDAD
# ELEM. # VECES P. UNITARIO SUBTOTAL
MANTENIMIENTO 2150
. Limpieza de local 1 12 110 1320
. Pintura de ambientes 1 1 300 300
26
. Pintura de mobiliario 1 1 120 120

. Reparación de techos 1 1 250 250
. Varios 1 1 160 160
OPERACIÓN 2880
. Remuneraciones 1 12 240 2880
TOTAL GASTOS OPERATIVOS/ AÑO S/. 5030
RESUMEN INVERSIÓN Y OPERACIÓN
MONTO INVERSIÓN 247,181.44

TOTAL 251,086.44
RESUMEN INVERSIÓN Y OPERACIÓN

MONTO INVERSIÓN 259,666.75

TOTAL
264,696.75
4.6 BENEFICIOS: COSTOS INCREMENTALES
Costos increméntales
Los costos increméntales están representados por las diferencia del valor actual de
los costos totales en la situación con Proyecto y el valor actual de los costos totales
en la situación sin Proyecto, tanto a precios sociales como a precios privados, tal
como se detalla:
27
CUADRO EVALUACIÓN A COSTO PRIVADO

CON PROYECTO ALTERNATIVA 1
AÑO
DESCRIPCIÓN VACT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO DE INVERSIÓN 241,997.16
INTANGIBLES 21,999.74
TANGIBLES 219,997.42
COSTO DE OPERACIÓN 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880
COSTO DE MANTENIMIENTO 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025 1,025
241,99
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 7.16 3,905 3,905 3,905 3,905 3,905 3,905 3,905 3,905 3,905 3,905
COSTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
241,99
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 7.16 3,905 3,905 3,905 3,905 3,905 3,905 3,905 3,905 3,905 3,905
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 88% 77% 67% 59% 52% 46% 40% 35% 31% 27%
241,99
262,381.26 7.16 3,436 3,007 2,616 2,304 2,031 1,796 1,562 1,367 1,211 1,054
COCIENTE COSTO EFECTIVIDAD
INVERSIÓN VACT BENEFICIARIOS C/E

5
241,997.16 262,381.26 17 507.51
28
CUADRO EVALUACIÓN A COSTO PRIVADO

ALTERNATIVA 2
AÑO
DESCRIPCIÓN VACT
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO DE INVERSIÓN 254,220.60
INTANGIBLES 23,110.96
TANGIBLES 231,109.64
COSTO DE OPERACIÓN 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880 2,880
COSTO DE MANTENIMIENTO 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150 2,150
TOTAL COSTOS CON PROYECTO 254,220.60 5,030 5,030 5,030 5,030 5,030 5,030 5,030 5,030 5,030 5,030
COSTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
TOTAL COSTOS INCREMENTALES 254,220.60 5,030 5,030 5,030 5,030 5,030 5,030 5,030 5,030 5,030 5,030
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 88% 77% 67% 59% 52% 46% 40% 35% 31% 27%
280,477.20 254,220.60 4,426 3,873 3,370 2,968 2,616 2,314 2,012 1,761 1,559 1,358
COCIENTE COSTO EFECTIVIDAD
INVERSIÓN VACT BENEFICIARIOS C/E

5 542.
254,220.60 280,477.20 17 51
29
Haciendo un comparativo entre los costos VACT de “Alternativa 1” y “Alternativa 2 ”
VACT ALTERNATIVA 1 S/. ALTERNATIVA 2 S/.

A Precios Privados 262,381.26 280,477.20
Para el caso de los costos en la situación con proyecto se está contemplando los siguientes
aspectos:
Construcción de local comunal

Construcción e instalación Servicios higiénicos
BENEFICIOS
a. Beneficios en la Situación “Sin Proyecto”
Los beneficios en la situación “Sin Proyecto”, no se reflejan en los resultados.
Esto hace que la población objetivo de la localidad, demandan acciones concretas

ante la mala situación al no contar con el servicio.
Este hecho se suma a la creciente demanda de servicios, al incrementarse la

población
Pues de continuar el estado “Sin Proyecto” es referirse a continuar con el

consecuente malestar de la población, y progresivo deterioro de las relaciones
comunales y con las autoridades
Beneficios con proyecto
Al realizar la ejecución del Proyecto se puede identificar los siguientes beneficios:
 Cobertura del 100% de la demanda poblacional

 Mejoramiento relaciones comunales
 Generar espacios de actividades litúrgicos y actos sacro culturales
 Mejoramiento de la calidad de vida
 Revaloración de las actividades culturales
 Generación espacio social y cultural
b. Beneficios increméntales
Estos beneficios resultan de la comparación en la situación Sin proyecto, y en la

situación “alternativa 1”, donde se ha identificado los beneficios increméntales
siguientes:
30
a. Permitir el uso de ambientes adecuados y seguros
b. Contar con espacios para el desarrollo de actividades
educativas y culturales
c. Mejorar las condiciones de salubridad para las actividades
culturales
d. Dotar espacios para el desarrollo cultural e integración social
de la comunidad
4.7 EVALUACIÓN SOCIAL
a. Metodología Costo / efectividad
Como es un proyecto con características sociales, la metodología empleada para su

evaluación es a través del ratio Costo / efectividad. Pues para el proyecto se considera como
indicador de efectividad el valor actual del costo de implementación de “Alternativa 1” y
“Alternativa 2” por habitante, según se amplía la demanda de la población objetivo
RELACIÓN COSTO EFECTIVIDAD
RATIO COSTO EFECTIVIDAD

ALTERNATIVA VACT Nº COSTO/EFECTIV
BENEFICIARIOS
1 COSTOS PRIVADOS 262,381.26 517 508
2 COSTOS PRIVADOS 280,477.20 517 543
RUBROS Alternativa 1 Alternativa 2

1. Valor actual equivalente de costos 262,381.26 280,477.20
2. Beneficiarios directos 517 517
3. Coeficiente Costo / efectividad 507.5
542.51
1
La inversión que se ha tomado para el cálculo del costo / efectividad es el costo de la inversión del
proyecto considerando los costos de operación y conservación, según estos indicadores, se identifica,
que los menores costos a precio social están manifiestos en la alternativa 1 .
4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
En cuanto al análisis de sensibilidad, de acuerdo a las variables que intervienen en el proyecto este se
centra fundamentalmente en temas de carácter social.
Por lo tanto por tratarse básicamente del Proyecto CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL COMUNAL
MULTIUSOS EN EL CASERÍO DE APALÍN ALTO, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA –
CAJAMARCA, cubre las demandas sociales de la comunidad.
31
La inversión inicial de infraestructura, considerando que los índices de inflación actuales son mínimos
y por ende, las variaciones porcentuales que se darían en los costos no son significativas y no
afectarían la ejecución del proyecto.
En conclusión la sensibilidad del proyecto, dado ser una inversión de corto tiempo, cualquier
variación en los costos tendrá un mínimo impacto directo en el ratio.
PROYECTO ALTERNATIVA 1 COSTO PRIVADO
DEMANDA VALOR ACTUAL DE LOS RATIO

BENEFICIARIOS
CUBIERTA COSTOS INCREMENTALES COSTO/EFECTIVIDAD
10 262,381.26 52 5075.07
20 262,381.26 103 2537.54
30 262,381.26 155 1691.70
40 262,381.26 207 1268.77
50 262,381.26 259 1015.01
60 262,381.26 310 845.84
70 262,381.26 362 725.01
80 262,381.26 414 634.38
90 262,381.26 465 563.90
100 262,381.26 517 507.51
PROYECTO ALTERNATIVA 2 COSTO PRIVADO
DEMANDA VALOR ACTUAL DE LOS RATIO

BENEFICIARIOS
CUBIERTA COSTOS INCREMENTALES COSTO/EFECTIVIDAD
10 280,477.20 52 5425.09
20 280,477.20 103 2712.55
30 280,477.20 155 1808.36
40 280,477.20 207 1356.27
50 280,477.20 259 1085.02
60 280,477.20 310 904.18
70 280,477.20 362 775.01
80 280,477.20 414 678.14
90 280,477.20 465 602.79
100 280,477.20 517 542.51
32
.9 ANÁLISIS SOSTENIBILIDAD
El proyecto será ejecutado por la Municipalidad Distrital de Baños del Inca que muestra una amplia
predisposición para desarrollarlo dentro del Plan presupuesto 2008
Los índices comparativos entre las opciones: “Con proyecto” y “Sin Proyecto” demuestra una bondad
de ejecutar la propuesta del proyecto
Considerando los costos efectivos, se observa que la situación sin proyecto profundizará la crisis
social.
La sostenibilidad se generara también por la incorporación de la población en el contexto de

considerarla como parte interesada de uso y conservación responsable.
Una de las iniciativas para dicha sostenibilidad es incorporar a las familias como veedoras de
la infraestructura.
VIABILIDAD TÉCNICA
La construcción de la local comunal esta en el marco de las técnicas de construcción en material

noble, se involucra a la población en el proceso de conservación por medio de las familias y
autoridades locales de la comunidad
VIABILIDAD SOCIO CULTURAL
El proyecto destinado a toda la población del caserío y además a aquellas personas o turistas que
periódicamente visitan a Cajamarca.
Existe demanda de la población para mejores condiciones de vida así como espacios para el
desarrollo de sus costumbres sacro litúrgico, que lo hace social y culturalmente viable
33
VIABILIDAD FINANCIERA
El presupuesto del Proyecto será totalmente cubierto con fondos de la Municipalidad el cual serán
manejados directamente y se efectuarán los desembolsos a ejecutar de acuerdo al cronograma
establecido durante el lapso de ejecución del Proyecto
Este caso, los contenidos de la difusión y orientación a la población debe estar imbuida de este
aspecto, para crear conciencia en el vecino para que se genere conciencia en la conservación y uso
adecuado de la infraestructura
4.10 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
El presente Proyecto generara activos ambientales sobre el entorno medioambiental de Los

pobladores del caserío por las razones siguientes:
EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

PERMANENTE
MODERADA
NEGATIVO
NACIONAL
REGIONAL
POSITIVO
VARIABLE
FUERTES
NEUTRO
MEDIA
CORTA
LARGA
LOCAL
LEVES
DE INCIDENCIA
MEDIO FÍSICO NATURAL

1.- Agua x
2.- Suelo x
3.- Aire X

MEDIO BIOLÓGICO
1.- Flora x
2.- Fauna x

MEDIO SOCIAL
1.- Cultura X x x x x
2.- Sociedad X x x x x
3.- Económico x x x x x
4.11 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Del análisis de las viabilidades expuestas, se evidencia la elección de la primera alternativa, bajo las
siguientes consideraciones:
1) Las características técnicas del proyecto no se alteran , se mantienen los mismo resultados y
metas
2) La alternativa 1 representa una inversión inicial menor que la alternativa 2,
3) El costo social de no construir el local comunal, se generaría un conflicto social.
4) Costo político, en los años sucesivos, generará un antecedente de incumplimiento que vetaría la
gestión municipal.
5) Ante tales consideraciones, se asume la necesidad de considerar como alternativa viable la
alternativa 1 que significa un costo total de nuevos soles superior en 16% que la alternativa 2 que
significa un 27% mayor la presupuesto asignado
34
35
4.12 Plan de Implementación

GRAFICO GANTT CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Cronograma de inversión
PRESUPUESTO Precio privado
Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
OBRAS PRELIMINARES 1,552.71 1,150.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS 9,425.83 9,425.83
CONCRETO SIMPLE INCLUYE PARA SSHH 9,783.81 3,261.27 3,261.27 3,261.27
OBRAS DE CONCRETO ARMADO INCLUYE PARA SSHH 58,524.43 19,508.14 19,508.14 19,508.14
TANQUE SÉPTICO Y POZO DE INFILTRACIÓN 2,946.59 2,946.59
INSTALACIONES SANITARIAS 2,923.13 2,923.13
ALBAÑILERÍA ACABADOS Y ALBAÑILERÍA 54,036.69 18,012.23 18,012.23 18,012.23
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 2,076.66 2,076.66
VARIOS 19,488.21 9,744.11 9,744.11
TOTAL 160,758.07 13,837.10 22,769.41 28,639.13 37,520.37 29,833.00 27,756.34
Gastos Generales (10%) 16,075.81 1,383.71 2,276.94 2,863.91 3,752.04 2,983.30 2,775.63
Utilidad (5%) 8,037.90 8,037.90
SUBTOTAL 184,871.78 15,220.81 25,046.35 31,503.04 41,272.41 32,816.30 38,569.88
IGV 35,125.64 2,891.95 4,758.81 5,985.58 7,841.76 6,235.10 7,328.28
Expediente técnico 10,999.87 10,999.87
Supervisión 10,999.87 1,833.31 1,833.31 1,833.31 1,833.31 1,833.31 1,833.31
TOTAL 241,997.16 10,999.87 19,946.08 31,638.47 39,321.93 50,947.48 40,884.71 47,731.46
GRAFICO DE EJECUCIÓN FÍSICA
36
Cronograma de obra
ACTIVIDADES Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
OBRAS PRELIMINARES 100%
MOVIMIENTO DE TIERRAS 100%
CONCRETO SIMPLE INCLUYE PARA SSHH 33% 33% 33%

OBRAS DE CONCRETO ARMADO INCLUYE PARA SSHH 33% 33% 33%
TANQUE SÉPTICO Y POZO DE INFILTRACIÓN 100%
INSTALACIONES SANITARIAS 100%
ALBAÑILERÍA ACABADOS Y ALBAÑILERÍA 33% 33% 33%
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 100%
VARIOS 50% 50%
TOTAL 9% 14% 18% 23% 19% 17%
37
1.13 Organización y Gestión
El proyecto se estructura en la organización del caserío de Apalín alto
Cada contenido del proyecto será asumido por el Residente del Proyecto, quien estará
acompañado por un asistente, y los técnicos que tienen a cargo las aéreas de logística.
38
4.14 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

FIN
Mejorar la calidad de vida social de la población de Apalín Alto
OBJETIVO CENTRAL
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
* Se cuenta con recursos para
* Elevación de los niveles de
FIN garantizar el mantenimiento y
de relaciones comunales de
Mejoramiento del * Estadísticas de la operación.
la población.
desarrollo sociocultural Municipalidad Distrital * Tasa de crecimiento
* 100% de miembros de la
del poblador de Apalín De Los Baños del Inca. poblacional y la demanda de los
comunidad participan en
Alto servicios de acuerdo a lo
actos sacro culturales.
previsto.
* Mejora en las relaciones
PROPÓSITO humanas en los
* Actas de beneficiarios del * los esfuerzos de la
pobladores del caserío
proyecto Municipalidad de Los
Adecuadas y oportunas * Incremento del confort y
Baños del Inca deben ser
condiciones para mejora en el nivel de vida de
compartidos con los beneficiarios
el desarrollo de las los pobladores.
para conseguir la operatividad y
actividades comunales * Aumento de la cantidad de
mantenimiento permanente.
Y de gestión del caserío pobladores asistentes a las
de Apalín Alto. reuniones comunales.
COMPONENTES
* Informe final de ejecución * La Municipalidad Distrital de los
* Construcción de Salón * 100% construcción de obra Baños del Inca cuenta con los
Comunal multiusos terminada. * Informe seguimiento de recursos financieros y técnicos
* Instalación de SS HH oficina de supervisión. para la ejecución del proyecto.
ACTIVIDADES
Obras preliminares
2,124.89
Movimiento de tierras
12,899.25
Concreto simple incluye * Expediente técnico de * Gestión permanente de los
13,389.14
para SSHH obra beneficiarios
Obras de concreto armado * Contrato con ejecutor de * La obra se ejecuta en el plazo
80,090.68
incluye para SSHH obra previsto
Tanque séptico y pozo de * Informes y valorizaciones * coordinación entre autoridades
4,032.41
infiltración de contratista municipales
Instalaciones sanitarias * Informes de Supervisión. Y representantes de los
4,000.30
Albañilería acabados y * Facturas y boletas beneficiarios.
73,949.22
albañilería
Instalaciones eléctricas
2,841.91
Varios
26,669.62
Precio Gastos
Presupuesto privado generales Utilidad total Igv total
Obras preliminares 1,552.71 155.27 77.64 1,785.62 339.27 2,124.89
Movimiento de tierras 9,425.83 942.58 471.29 10,839.71 2,059.54 12,899.25
Concreto simple incluye para SSHH 9,783.81 978.38 489.19 11,251.38 2,137.76 13,389.14
Obras de concreto armado incluye para
SSHH 58,524.43 5,852.44 2,926.22 67,303.09 12,787.59 80,090.68
Tanque séptico y pozo de infiltración 2,946.59 294.66 147.33 3,388.58 643.83 4,032.41
Instalaciones sanitarias 2,923.13 292.31 146.16 3,361.60 638.70 4,000.30
Albañilería acabados y albañilería 54,036.69 5,403.67 2,701.83 62,142.20 11,807.02 73,949.22
Instalaciones eléctricas 2,076.66 207.67 103.83 2,388.16 453.75 2,841.91
Varios 19,488.21 1,948.82 974.41 22,411.45 4,258.17 26,669.62
39
Total 160,758.07 16,075.81 8,037.90 184,871.78 35,125.64 219,997.42
IV. CONCLUSIONES
El análisis de este Perfil se ha basado de acuerdo a los lineamientos del Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP)
 La evaluación del proyecto muestra resultados positivos, mostrándose como una

iniciativa razonable en términos económicos, ambientales y sociales, los beneficios
esperados del proyecto son limitativos al carácter social el proyecto asume un
mejoramiento de relacionada a mejorar las condiciones de de vida de la población,
 A largo plazo se evidencia una gran cobertura de servicio a la comunidad.
 El proyecto, genera condiciones favorables, a las economías privadas en general, que

amerita ser evaluada, en los términos de revaloración cultural por el desarrollo de
imagen y evidentemente la cultura local.
 Contribuirá a tener una mejor actividad social, pues mejorara el aspecto cultural de la
sociedad en su conjunto para una mejor conservación de estas áreas el cual tendrá un
mejor ornato, así como elevar la calidad de vida de la comunidad
 En las diferentes fases que comprende la ejecución del proyecto, No se originaran

efectos negativos en el Medio Ambiente, por el contrario aporta al desarrollo de las
diferentes actividades económicas y sociales de la población beneficiada.
 Se concluye que el Proyecto “ CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS

EN EL CASERÍO DE APALÍN ALTO, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA –
CAJAMARCA” debe ser considerado Viable.
40

Construcción local comunal multiusos Apalín Alto

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAÑ OS DEL INCA

“CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL COMUNAL

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)

Dotar del servicio comunitario de actos religiosos

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

D. Descripción técnica del PIP

Para la construcción se requerirá de destrucción del local de tapial a cuenta de la comunidad

A precio privado el proyecto tiene un costo de nuevos soles

RESUMEN ALTERNATIVA 1 PRECIO PRIVADO

MONTO INVERSION 247,181.44

F. Beneficios del PIP

RELACIÓN COSTO EFECTIVIDAD

RUBROS Alternativa 1 Alternativa 2

H. Sostenibilidad del PIP

VARIABLE EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

MEDIO FÍSICO NATURAL

 La evaluación del proyecto muestra resultados positivos, mostrándose como una

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS

* Elevación de los niveles * Se cuenta con recursos para

* Mejora en las relaciones

“CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS EN EL CASERÍO DE APALÍN

Función 05 Asistencia y prevención social

Responsable : Ing. Mariano Melgar A.

Responsable : Ing. Jesús Julca Díaz

1.1 Participación de las entidades involucradas y de

 La Municipalidad Distrital de Baños del Inca en el marco de la nueva Ley Orgánica de

 Existen representaciones de la comunidad de Apalín Alto, que han demandado para el

 La población en general considera necesario la construcción de dicha obra por ser de

1.2 Marco de referencia

De otro lado el salón comunal, ha sido construido, sobre un terreno plano

El presente Proyecto se enmarca dentro del Plan de desarrollo Concertado y de los

La Municipalidad tiene como función la de Promover y Facilitar la Promoción y Desarrollo de

Territorial y Empresarial como estrategia clave en la lucha contra la pobreza y generación de

Una de las responsabilidades de la municipalidad es brindar un servicio de calidad a los

El rápido crecimiento poblacional de la Apalín Alto, han causado la preocupación general

Los asentamientos humanos en expansión requieren del desarrollo y mantenimiento de

En la última década Apalín Alto ha experimentado un crecimiento poco ordenado pero en

Características Socioeconómicas y Culturales de la Población Afectada

DISTRITO AÑO 1993 AÑO 2005 Tasa Anual %

Apalín Alto, ha cambiado radicalmente su composición, socio económica, desde, la aparición de

• Población afectada y sus características,

La población no atendida es la totalidad de la población y en un espacio de 10 años esta

Años Familias Poblacion No atendidas

2.2 Definición del problema y sus causas

La comunidad carece de espacios adecuados para realizar sus actividades comunitarias y

Identificación de los Efectos

 Debilitamiento de las relaciones comunales

Árbol de causas - efectos

2.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO

Deteriorado local comunal limita actividades de gestión

Implementar la infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades comunales,

Árbol de Medios y Fines

Para un mayor detalle se muestra en el grafico:

a. Construcción de local comunal en condiciones adecuadas y funcionales

2.4 Alternativas de solución

HORIZONTE DEL PROYECTO

Para el presente proyecto se ha determinado una ejecución de 3 meses y un horizonte de

El proyecto tiene dos contenidos

 Construcción de local comunal.

Unidades de tiempo durante la Ejecución del Proyecto:

La duración en la ejecución y el financiamiento del Proyecto es de tres meses,

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES POR ETAPAS Y PERIODO DE DURACIÓN

Actividades a ejecutarse por etapas Duración