Planillas Presupuesto Proyecto AUP Pando Ingavi Ajustado

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR UNIDAD F
Nº Descripción Unidad Cantidad
1 Inversión en Infraestructura Productiva

Huerto Familiar de 102 m2 huerto 1.00
Tanque Elevado de Agua para Riego global 1.00
Material y equipo sistema de riego por goteo global 1.00
2 Insumos, Materiales y Suministros
Semilla de hortalizas 11 especies global 1.00
Herramientas Menores global 1.00
3 Materiales y Utensilios para Comercialización
Canasta para cosecha tipo caja pza 2.00
Bolsas de envase para comercialización de productos hortícolas global 1.00
Subtotal Inversión Componentes del Proyecto
4 Capacitación y asistencia técnica en producción de alimentos global 1.00

5 Asistencia técnica sistema de riego por goteo global 1.00
6 Educación alimentaria nutricional global 1.00
7 Capacitación y asistencia técnica en comercialización global 1.00
Subtotal Capacitación, Asistencia Técnica y Seguimiento
TOTAL GENERAL EN Bs.

PORCENTAJE (%)
NVERSIÓN POR UNIDAD FAMILIAR
Costo Unitario Monto Total Aportes

en Bs. en Bs. GAD - Pando GAM-INGV Beneficiarios
13,019.00 0.00 11,761.00 1,258.00
5,799.50 5,799.50 0.00 5,000.00 799.50
5,313.50 5,313.50 0.00 5,055.00 258.50
1,906.00 1,906.00 0.00 1,706.00 200.00
381.25 0.00 381.25 0.00
130.57 130.57 130.57 0.00
250.68 250.68 250.68 0.00
300.00 0.00 300.00 0.00
100.00 200.00 200.00 0.00
100.00 100.00 100.00 0.00
13,700.25 0.00 12,442.25 1,258.00
72.00 72.00 0.00 57.60 14.40

24.00 24.00 0.00 19.20 4.80
48.00 48.00 0.00 38.40 9.60
84.00 84.00 0.00 67.20 16.80
228.00 0.00 182.40 45.60
13,928.25 0.00 12,624.65 1,303.60

100.00% 0.00% 90.64% 9.36%
PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA TRES AÑOS EN Bs.
MONTO TOTAL
N° PARTIDA DETALLE
EN Bs.
1 25000 Servicios Profecionales y Comerciales 136,500.00
25220 Consultores Individuales de Línea 136,500.00
Técnico en producción y comercialización AUP 136,500.00
3 20000 Servicios no Personales 6,000.00
25500 Publicidad 3,000.00
25600 Servicios de Imprenta y Fotocopias (Manuales de Capacitación) 3,000.00
4 30000 Materiales y Suministros 649,712.30
31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares (para capacitación) 11,400.00
31300 Productos Agrícolas Pecuarios y Forestales 303,528.50
32100 Papel 1,500.00
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo 1,800.00
34500 Productos de Minerales no Métalicos y Plasticos 306,050.00
34600 Productos Metálicos 12,900.00
34800 Herramientas Menores 12,533.80
39500 Útiles de Escritorio y Oficina
5 Mano de obra local construcción 50,000.00
PRESUPUESTO GENERAL EN Bs. 842,212.30
PRESUPUESTO Y ESTRUCUT
MONTO TOTAL
N° PARTIDA DETALLE
EN Bs.

32100 Papel 1,500.00
39500 Útiles de Escritorio y Oficina 0.00
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO PARA TRES AÑOS EN Bs.
MONTO TOTAL
N° PARTIDA DETALLE
EN Bs.
32100 Papel 1,500.00
39500 Útiles de Escritorio y Oficina 0.00
AÑOS EN Bs.
PRESUPUESTO POR AÑO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
45,500.00 45,500.00 45,500.00
45,500.00 45,500.00 45,500.00
45,500.00 45,500.00 45,500.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00
131,902.46 385,907.38 131,902.46
3,800.00 3,800.00 3,800.00
60,705.70 182,117.10 60,705.70
500.00 500.00 500.00
600.00 600.00 600.00
61,210.00 183,630.00 61,210.00
2,580.00 7,740.00 2,580.00
2,506.76 7,520.28 2,506.76
10,000.00 30,000.00 10,000.00

189,402.46 463,407.38 189,402.46
PRESUPUESTO Y ESTRUCUTRA DE FINANCIAMIENTO POR AÑO EN Bs.
PRESUPUESTO POR AÑO en Bs. APORTES POR AÑO EN Bs.

AÑO 1 AÑO 2
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
GAD-P GAM-ING Beneficiarios GAD-P GAM-ING
45,500.00 45,500.00 45,500.00 0.00 45,500.00 0.00 0.00 45,500.00
45,500.00 45,500.00 45,500.00 0.00 45,500.00 0.00 0.00 45,500.00
45,500.00 45,500.00 45,500.00 0.00 45,500.00 0.00 0.00 45,500.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
131,902.46 385,907.38 131,902.46 0.00 128,562.46 3,340.00 0.00 377,407.38
3,800.00 3,800.00 3,800.00 0.00 3,040.00 760.00 0.00 3,040.00
60,705.70 182,117.10 60,705.70 0.00 60,705.70 0.00 0.00 182,117.10
500.00 500.00 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00
600.00 600.00 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 600.00
61,210.00 183,630.00 61,210.00 0.00 61,210.00 0.00 0.00 183,630.00
2,580.00 7,740.00 2,580.00 0.00 0.00 2,580.00 0.00 0.00
2,506.76 7,520.28 2,506.76 0.00 2,506.76 0.00 0.00 7,520.28
0.00 0.00 0.00
10,000.00 30,000.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00
189,402.46 463,407.38 189,402.46 0.00 176,062.46 13,340.00 0.00 424,907.38
RA TRES AÑOS EN Bs.
APORTES
GAD-P GAM-ING Beneficiarios
0.00 136,500.00 0.00
0.00 136,500.00 0.00
0.00 136,500.00 0.00
0.00 6,000.00 0.00
0.00 3,000.00 0.00
0.00 3,000.00 0.00
0.00 634,532.30 15,180.00
0.00 9,120.00 2,280.00
0.00 303,528.50 0.00
0.00 1,500.00 0.00
0.00 1,800.00 0.00
0.00 306,050.00 0.00
0.00 0.00 12,900.00
0.00 12,533.80 0.00
0.00 0.00 50,000.00

0.00 777,032.30 65,180.00
ES POR AÑO EN Bs.
AÑO 2 AÑO 3
Beneficiarios GAD-P GAM-ING Beneficiarios
0.00 0.00 45,500.00 0.00
0.00 0.00 45,500.00 0.00
0.00 0.00 45,500.00 0.00
0.00 0.00 2,000.00 0.00
0.00 0.00 1,000.00 0.00
0.00 0.00 1,000.00 0.00
8,500.00 0.00 128,562.46 3,340.00
760.00 0.00 3,040.00 760.00
0.00 0.00 60,705.70 0.00
0.00 0.00 500.00 0.00
0.00 0.00 600.00 0.00
0.00 0.00 61,210.00 0.00
7,740.00 0.00 0.00 2,580.00
0.00 0.00 2,506.76 0.00
30,000.00 0.00 0.00 10,000.00

38,500.00 0.00 176,062.46 13,340.00
Nº Partida Descripción
1 25000 Servicios Profesionales y Comerciales

25220 Consultores Individuales de Línea
Técnico en producción y comercialización AUP
2 20000 Servicios no Personales
25500 Publicidad
25600 Servicios de Imprenta y Fotocopias (Manuales de Capacitación)
3 30000 Materiales y Suministros
31300 Productos Agrícolas Pecuarios y Forestales
Semilla de hortalizas 11 especies
Cebolla en hoja
Lechuga
Rabanito
Col
Perejil
Pepino
Espinaca
Tomate
Acelga
Berenjena
Pimenton
Madera para Huerto y Tanque Elevado
Viga 3”X3” de 4.00m
Viga de 3”X3” de 6.00m
Liston de 2”X2” de 6.00m
Liston de 1”X2” de 5.00m
Viga 4”X4” de 6 m
32100 Papel
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo
34500 Productos de Minerales no Métalicos y Plasticos
Materiales para cubierta
Bobina de Filme A-UV 4mx50mx250 micras
Semisombra 80% de 100m
Materiales para tanque elevado
Tanque de agua de plástico capacidad 2500 litros
Accesorios instalación cosecha de agua de lluvia
Sopapa
Materiales sistema de riego por goteo
Tubería de 2" de 6m
Tubería de 1" de 6m
Codo “L” de 2”
Llave de paso de 2"
Reducción de 2" a 1"
Niple de 1”
Cupla de 2"
Codo “L” de 1”
Llave de paso de 1”
Tapa ciega de 1”
Filtro de Disco de 1”
Manguera negra
Conector de Valpol con sello de 16mm
Cinta de riego por goteo por 20 cm
Materiales para cosecha y comercialización
Canasta para cosecha tipo caja
Bolsas de envase para comercialización de productos horticolas
34600 Productos Metálicos
Materiales metálicos para huerto y tanque elevado
Clavos de 5"
Clavos de 4"
Clavos de 3"
Barra para perno 1/8 de 0.80 cm
Tuercas
Arandelas
34800 Herramientas Menores
Tijera de poda
Atomizador
Rastrillo
Equipo de jardinería (Rastrillo, Palita, etc)
Regadera
4 Mano de Obra Local Construcción

Total mano de obra construción huerto familiar
Total mano de obra familiar instalación tanque elevado
Total mano de obra familiar sistema de riego
5 31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares
Capacitación y asistencia técnica en producción de alimentos
Talleres de capacitación en establecimiento y manejo de huertos familiares y asociativos
Talleres de capacitación y asistencia técnica en buenas practicas de producción ecológica
Capacitación en la NTN del Sistema Participativo de Garantía SPG
Asistencia técnica sistema de riego por goteo
Talleres de capacitación en instalación y manejo sistema de riego
Asistencia técnica en sistema de riego por goteo
Educación alimentaria nutricional
Talleres diagnostico nutricional
Talleres de capacitación en alimentación y nutrición
Seguimiento a las familias en la aplicación de buenas prácticas de alimentación
Capacitación y asistencia técnica en comercialización
Talleres de capacitación estrategia de comercialización y plan de mercadeo
Talleres de fortalecimiento organizacional y asociatividad
Apoyo a la realización de ferias semanales de la AUP
TOTAL GENERAL Bs.
PORCENTAJE DE APORTE POR AÑO EN Bs.
PROYECTO DEPARTAMENTAL AUP PANDO PRESUPUESTO CONSOLIDADO SEGUÓ
Año 2018 Año 2019 Año 2020

Unidad
Cantidad Precio Unitario Total (Bs.) Cantidad Precio Unitario Total (Bs.) Cantidad Precio Unitario
(Bs) (Bs) (Bs)
45,500.00 45,500.00
45,500.00 45,500.00
mes 13.00 3,500.00 45,500.00 13.00 3,500.00 45,500.00 13.00 3,500.00
2,000.00 2,000.00
global 1.00 1,000.00 1,000.00 1.00 1,000.00 1,000.00 1.00 1,000.00
global 1.00 1,000.00 1,000.00 1.00 1,000.00 1,000.00 1.00 1,000.00
128,102.46 382,107.38
60,705.70 182,117.10
1,305.70 3,917.10
kg 0.21 1,500.00 315.00 0.63 1,500.00 945.00 0.21 1,500.00
kg 0.16 1,600.00 258.05 0.48 1,600.00 774.14 0.16 1,600.00
kg 0.06 850.00 53.55 0.19 850.00 160.65 0.06 850.00
kg 0.11 900.00 95.04 0.32 900.00 285.12 0.11 900.00
kg 0.05 850.00 45.90 0.16 850.00 137.70 0.05 850.00
kg 0.12 900.00 103.68 0.35 900.00 311.04 0.12 900.00
kg 0.07 1,200.00 86.40 0.22 1,200.00 259.20 0.07 1,200.00
kg 0.07 1,900.00 136.80 0.22 1,900.00 410.40 0.07 1,900.00
kg 0.11 900.00 97.20 0.32 900.00 291.60 0.11 900.00
kg 0.02 1,350.00 21.26 0.05 1,350.00 63.79 0.02 1,350.00
kg 0.05 1,700.00 92.82 0.16 1,700.00 278.46 0.05 1,700.00
59,400.00 178,200.00
pza 30.00 150.00 4,500.00 90.00 150.00 13,500.00 30.00 150.00
pza 30.00 190.00 5,700.00 90.00 190.00 17,100.00 30.00 190.00
pza 60.00 140.00 8,400.00 180.00 140.00 25,200.00 60.00 140.00
pza 140.00 120.00 16,800.00 420.00 120.00 50,400.00 140.00 120.00
pza 40.00 45.00 1,800.00 120.00 45.00 5,400.00 40.00 45.00
pza 100.00 20.00 2,000.00 300.00 20.00 6,000.00 100.00 20.00
pza 20.00 230.00 4,600.00 60.00 230.00 13,800.00 20.00 230.00
pza 40.00 150.00 6,000.00 120.00 150.00 18,000.00 40.00 150.00
pza 80.00 120.00 9,600.00 240.00 120.00 28,800.00 80.00 120.00
lote 1.00 500.00 500.00 1.00 500.00 500.00 1.00 500.00
global 1.00 600.00 600.00 1.00 600.00 600.00 1.00 600.00
61,210.00 183,630.00
10,800.00 32,400.00
rollo 2.00 2,500.00 5,000.00 6.00 2,500.00 15,000.00 2.00 2,500.00
rollo 2.00 2,900.00 5,800.00 6.00 2,900.00 17,400.00 2.00 2,900.00
30,350.00 91,050.00
pza 10.00 2,810.00 28,100.00 30.00 2,810.00 84,300.00 10.00 2,810.00
pza 10.00 200.00 2,000.00 30.00 200.00 6,000.00 10.00 200.00
pza 10.00 25.00 250.00 30.00 25.00 750.00 10.00 25.00
17,060.00 51,180.00
pza 10.00 200.00 2,000.00 30.00 200.00 6,000.00 10.00 200.00
pza 30.00 85.00 2,550.00 90.00 85.00 7,650.00 30.00 85.00
pza 10.00 25.00 250.00 30.00 25.00 750.00 10.00 25.00
pza 10.00 150.00 1,500.00 30.00 150.00 4,500.00 10.00 150.00
pza 10.00 50.00 500.00 30.00 50.00 1,500.00 10.00 50.00
pza 20.00 10.00 200.00 60.00 10.00 600.00 20.00 10.00
pza 10.00 20.00 200.00 30.00 20.00 600.00 10.00 20.00
pza 30.00 10.00 300.00 90.00 10.00 900.00 30.00 10.00
pza 10.00 110.00 1,100.00 30.00 110.00 3,300.00 10.00 110.00
pza 10.00 10.00 100.00 30.00 10.00 300.00 10.00 10.00
pza 10.00 350.00 3,500.00 30.00 350.00 10,500.00 10.00 350.00
m 75.00 2.00 150.00 225.00 2.00 450.00 75.00 2.00
pza 150.00 17.00 2,550.00 450.00 17.00 7,650.00 150.00 17.00
m 1,800.00 1.20 2,160.00 5,400.00 1.20 6,480.00 1,800.00 1.20
3,000.00 9,000.00
pieza 20.00 100.00 2,000.00 60.00 100.00 6,000.00 20.00 100.00
global 1.00 1,000.00 1,000.00 1.00 3,000.00 3,000.00 1.00 1,000.00
2,580.00 7,740.00
2,580.00 7,740.00
kg 20.00 15.00 300.00 60.00 15.00 900.00 20.00 15.00
kg 20.00 15.00 300.00 60.00 15.00 900.00 20.00 15.00
kg 20.00 15.00 300.00 60.00 15.00 900.00 20.00 15.00
barra 50.00 20.00 1,000.00 150.00 20.00 3,000.00 50.00 20.00
pza 680.00 0.50 340.00 2,040.00 0.50 1,020.00 680.00 0.50
pza 680.00 0.50 340.00 2,040.00 0.50 1,020.00 680.00 0.50
2,506.76 7,520.28
pza 10.00 50.00 500.00 30.00 50.00 1,500.00 10.00 50.00
pza 10.00 50.00 500.00 30.00 50.00 1,500.00 10.00 50.00
pza 10.00 62.68 626.76 30.00 62.68 1,880.28 10.00 62.68
pza 10.00 40.00 400.00 30.00 40.00 1,200.00 10.00 40.00
pza 10.00 48.00 480.00 30.00 48.00 1,440.00 10.00 48.00
10,000.00 30,000.00
global 10.00 600.00 6,000.00 30.00 600.00 18,000.00 10.00 600.00
global 10.00 200.00 2,000.00 30.00 200.00 6,000.00 10.00 200.00
global 10.00 200.00 2,000.00 30.00 200.00 6,000.00 10.00 200.00
3,800.00 3,800.00
1,200.00 1,200.00
evento 2.00 200.00 400.00 2.00 200.00 400.00 2.00 200.00
evento 2.00 200.00 400.00 2.00 200.00 400.00 2.00 200.00
evento 2.00 200.00 400.00 2.00 200.00 400.00 2.00 200.00
400.00 400.00
evento 1.00 200.00 200.00 1.00 200.00 200.00 1.00 200.00
evento 1.00 200.00 200.00 1.00 200.00 200.00 1.00 200.00
800.00 800.00
global 1.00 200.00 200.00 1.00 200.00 200.00 1.00 200.00
evento 2.00 200.00 400.00 2.00 200.00 400.00 2.00 200.00
global 1.00 200.00 200.00 1.00 200.00 200.00 1.00 200.00
1,400.00 1,400.00
evento 2.00 200.00 400.00 2.00 200.00 400.00 2.00 200.00
evento 2.00 200.00 400.00 2.00 200.00 400.00 2.00 200.00
global 1.00 600.00 600.00 1.00 600.00 600.00 1.00 600.00
189,402.46 463,407.38
100.00% 100.00%
STO CONSOLIDADO SEGUÓN PARTIDAS PARA TRES AÑOS EN Bs.
Año 2020 Aportes Año 2018 Aportes Año 2019

Total (Bs.)
Monto Total GAD-P GAM-ING FAO Beneficiarios GAD-P GAM-ING
Bs
45,500.00 136,500.00 0.00 45,500.00 0.00 0.00 0.00 45,500.00
45,500.00 136,500.00 0.00 45,500.00 0.00 0.00 0.00 45,500.00
45,500.00 136,500.00 45,500.00 45,500.00
2,000.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00
1,000.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00
1,000.00 3,000.00 1,000.00 1,000.00
128,102.46 638,312.30 0.00 125,522.46 2,580.00 0.00 374,367.38
60,705.70 303,528.50 0.00 60,705.70 0.00 182,117.10
1,305.70 6,528.50 0.00 1,305.70 0.00 3,917.10
315.00 1,575.00 315.00 945.00
258.05 1,290.24 258.05 774.14
53.55 267.75 53.55 160.65
95.04 475.20 95.04 285.12
45.90 229.50 45.90 137.70
103.68 518.40 103.68 311.04
86.40 432.00 86.40 259.20
136.80 684.00 136.80 410.40
97.20 486.00 97.20 291.60
21.26 106.31 21.26 63.79
92.82 464.10 92.82 278.46
59,400.00 297,000.00 59,400.00 178,200.00
4,500.00 22,500.00 4,500.00 13,500.00
5,700.00 28,500.00 5,700.00 17,100.00
8,400.00 42,000.00 8,400.00 25,200.00
16,800.00 84,000.00 16,800.00 50,400.00
1,800.00 9,000.00 1,800.00 5,400.00
2,000.00 10,000.00 2,000.00 6,000.00
4,600.00 23,000.00 4,600.00 13,800.00
6,000.00 30,000.00 6,000.00 18,000.00
9,600.00 48,000.00 9,600.00 28,800.00
500.00 1,500.00 500.00 500.00
600.00 1,800.00 600.00 600.00
61,210.00 306,050.00 0.00 61,210.00 0.00 183,630.00
10,800.00 54,000.00 0.00 10,800.00 0.00 32,400.00
5,000.00 25,000.00 5,000.00 15,000.00
5,800.00 29,000.00 5,800.00 17,400.00
30,350.00 151,750.00 0.00 30,350.00 0.00 91,050.00
28,100.00 140,500.00 28,100.00 84,300.00
2,000.00 10,000.00 2,000.00 6,000.00
250.00 1,250.00 250.00 750.00
17,060.00 85,300.00 0.00 17,060.00 0.00 51,180.00
2,000.00 10,000.00 2,000.00 6,000.00
2,550.00 12,750.00 2,550.00 7,650.00
250.00 1,250.00 250.00 750.00
1,500.00 7,500.00 1,500.00 4,500.00
500.00 2,500.00 500.00 1,500.00
200.00 1,000.00 200.00 600.00
200.00 1,000.00 200.00 600.00
300.00 1,500.00 300.00 900.00
1,100.00 5,500.00 1,100.00 3,300.00
100.00 500.00 100.00 300.00
3,500.00 17,500.00 3,500.00 10,500.00
150.00 750.00 150.00 450.00
2,550.00 12,750.00 2,550.00 7,650.00
2,160.00 10,800.00 2,160.00 6,480.00
3,000.00 15,000.00 3,000.00 9,000.00
2,000.00 10,000.00 2,000.00 6,000.00
1,000.00 5,000.00 1,000.00 3,000.00
2,580.00 12,900.00 2,580.00
2,580.00 12,900.00 2,580.00
300.00 1,500.00 300.00
300.00 1,500.00 300.00
300.00 1,500.00 300.00
1,000.00 5,000.00 1,000.00
340.00 1,700.00 340.00
340.00 1,700.00 340.00
2,506.76 12,533.80 2,506.76 7,520.28
500.00 2,500.00 500.00 1,500.00
500.00 2,500.00 500.00 1,500.00
626.76 3,133.80 626.76 1,880.28
400.00 2,000.00 400.00 1,200.00
480.00 2,400.00 480.00 1,440.00
10,000.00 50,000.00 10,000.00

6,000.00 30,000.00 6,000.00
2,000.00 10,000.00 2,000.00
2,000.00 10,000.00 2,000.00
3,800.00 11,400.00 3,040.00 760.00 3,040.00
1,200.00 3,600.00 960.00 240.00 960.00
400.00 1,200.00 320.00 80.00 320.00
400.00 1,200.00 320.00 80.00 320.00
400.00 1,200.00 320.00 80.00 320.00
400.00 1,200.00 320.00 80.00 320.00
200.00 600.00 160.00 40.00 160.00
200.00 600.00 160.00 40.00 160.00
800.00 2,400.00 640.00 160.00 640.00
200.00 600.00 160.00 40.00 160.00
400.00 1,200.00 320.00 80.00 320.00
200.00 600.00 160.00 40.00 160.00
1,400.00 4,200.00 1,120.00 280.00 1,120.00
400.00 1,200.00 320.00 80.00 320.00
400.00 1,200.00 320.00 80.00 320.00
600.00 1,800.00 480.00 120.00 480.00
189,402.46 842,212.30 0.00 176,062.46 13,340.00 0.00 424,907.38
100.00% 0.00% 92.96% 7.04% 0.00% 91.69%
Aportes Año 2019 Aportes Año 2020
FAO Beneficiarios GAD-P GAM-ING FAO Beneficiarios
0.00 0.00 0.00 45,500.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 45,500.00 0.00 0.00
45,500.00
2,000.00
1,000.00
1,000.00
7,740.00 0.00 125,522.46 2,580.00
0.00 60,705.70
0.00 1,305.70
315.00
258.05
53.55
95.04
45.90
103.68
86.40
136.80
97.20
21.26
92.82
59,400.00
4,500.00
5,700.00
8,400.00
16,800.00
1,800.00
2,000.00
4,600.00
6,000.00
9,600.00
500.00
600.00
0.00 61,210.00
0.00 10,800.00
5,000.00
5,800.00
0.00 30,350.00
28,100.00
2,000.00
250.00
0.00 17,060.00
2,000.00
2,550.00
250.00
1,500.00
500.00
200.00
200.00
300.00
1,100.00
100.00
3,500.00
150.00
2,550.00
2,160.00
3,000.00
2,000.00
1,000.00
7,740.00 2,580.00
7,740.00 2,580.00
900.00 300.00
900.00 300.00
900.00 300.00
3,000.00 1,000.00
1,020.00 340.00
1,020.00 340.00
2,506.76
500.00
500.00
626.76
400.00
480.00
30,000.00 10,000.00
18,000.00 6,000.00
6,000.00 2,000.00
6,000.00 2,000.00
760.00 3,040.00 760.00
240.00 960.00 240.00
80.00 320.00 80.00
80.00 320.00 80.00
80.00 320.00 80.00
80.00 320.00 80.00
40.00 160.00 40.00
40.00 160.00 40.00
160.00 640.00 160.00
40.00 160.00 40.00
80.00 320.00 80.00
40.00 160.00 40.00
280.00 1,120.00 280.00
80.00 320.00 80.00
80.00 320.00 80.00
120.00 480.00 120.00
38,500.00 0.00 176,062.46 13,340.00
8.31% 0.00% 92.96% 0.00% 7.04%
GASTOS OPERATIVOS UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL - UTD (E
N° Partida Detalle del Gasto Unidad Cantidad
1 25000 Servicios Profesionales y Comerciales

1.1 25220 Consultores Individuales de Línea
Técnico en producción y comercialización AUP mes 13
2 20000 Servicios no Personales
25500 Publicidad global 1
25600 Servicios de Imprenta y Fotocopias (Manuales de Capacitación) global 1
3 30000 Materiales y Suministros
32100 Papel lote 1
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo global 1
39500 Útiles de Escritorio y Oficina global 1
4 43100 Equipos de Oficina y Muebles
5 Total General
Porcentaje (%)
UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL - UTD (En Bs.)
Precio Monto Total Aportes

Año 1 Año 2 Año 3
Unitario (Bs.) (Bs.) GAM-ING Beneficiarios
45,500.00 45,500.00 45,500.00 136,500.00 136,500.00 0.00
45,500.00 45,500.00 45,500.00 136,500.00 136,500.00 0.00
3,500.00 45,500.00 45,500.00 45,500.00 136,500.00 136,500.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 3,000.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 3,000.00 3,000.00
1,100.00 1,100.00 1,100.00 3,300.00 3,300.00 0.00
500.00 500.00 500.00 500.00 1,500.00 1,500.00
600.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 1,800.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
48,600.00 48,600.00 48,600.00 145,800.00 145,800.00 0.00
100.00% 100.00% 0.00%
145,800.00
11,400.00
289,975.00
265,675.00
95,300.00
34,062.30
842,212.30
COSTOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA E
N° Partida Detalle del Gasto
1 31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares

1.1 Capacitación y asistencia técnica en producción de alimentos
Talleres de capacitación en establecimiento y manejo de huertos familiares y asociativos
Talleres de capacitación y asistencia técnica en buenas practicas de producción ecológica
Capacitación en la NTN del Sistema Participativo de Garantía SPG
1.1.1 Asistencia técnica sistema de riego por goteo
Talleres de capacitación en instalación y manejo sistema de riego
Asistencia técnica en sistema de riego por goteo
1.2 Educación alimentaria nutricional
Talleres diagnostico nutricional
Talleres de capacitación en alimentación y nutrición
Seguimiento a las familias en la aplicación de buenas prácticas de alimentación
1.3 Capacitación y asistencia técnica en comercialización
Talleres de capacitación estrategia de comercialización y plan de mercadeo
Talleres de fortalecimiento organizacional y asociatividad
Apoyo a la realización de ferias semanales de la AUP
Total General
Porcentaje (%)
ÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN (Bs.)

Unidad Cantidad Año 1 Año 2 Año 3
Unitario (Bs.) (Bs.) GAM-ING Beneficiarios
3,800.00 3,800.00 3,800.00 11,400.00 9,120.00 2,280.00
1,200.00 1,200.00 1,200.00 3,600.00 2,880.00 720.00
evento 2 200.00 400.00 400.00 400.00 1,200.00 960.00 240.00
evento 2 200.00 400.00 400.00 400.00 1,200.00 960.00 240.00
evento 2 200.00 400.00 400.00 400.00 1,200.00 960.00 240.00
400.00 400.00 400.00 1,200.00 960.00 240.00
evento 1 200.00 200.00 200.00 200.00 600.00 480.00 120.00
evento 1 200.00 200.00 200.00 200.00 600.00 480.00 120.00
800.00 800.00 800.00 2,400.00 1,920.00 480.00
global 1 200.00 200.00 200.00 200.00 600.00 480.00 120.00
evento 2 200.00 400.00 400.00 400.00 1,200.00 960.00 240.00
global 1 200.00 200.00 200.00 200.00 600.00 480.00 120.00
1,400.00 1,400.00 1,400.00 4,200.00 3,360.00 840.00
evento 2 200.00 400.00 400.00 400.00 1,200.00 960.00 240.00
evento 2 200.00 400.00 400.00 400.00 1,200.00 960.00 240.00
global 1 600.00 600.00 600.00 600.00 1,800.00 1,440.00 360.00
3,800.00 3,800.00 3,800.00 11,400.00 9,120.00 2,280.00
100.00% 80.00% 20.00%
19.20
Aportes
MDPyPE-VMPE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
PRESUPUESTO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MANO DE OBRA HUERTO FAMILIAR 1
N° Partida Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario

(Bs)
1 Materiale estructura de madera huerto
31300 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales
Viga 3”X3” de 4.00m pza 3.00 150.00
Viga de 3”X3” de 6.00m pza 3.00 190.00
Viga de 2”X3” de 6.00m pza 6.00 140.00
Viga de 2”X3” de 5.00m pza 14.00 120.00
Liston de 2”X2” de 6.00m pza 4.00 45.00
Clavos de 5" kg 1.50 15.00
Clavos de 4" kg 1.50 15.00
Clavos de 3" kg 1.50 15.00
Barra para perno 1/8 de 0.80 cm barra 4.00 20.00
Tuercas pza 52.00 0.50
Arandelas pza 52.00 0.50
2 Materiales para cubierta huerto
33100 Hilados y Telas
Hilo plástico para cocer malla semisombra cono 1.00 0.00
Hilo plástico para tesado de malla semisombra m 0.00 0.00
Bobina de Filme A-UV 4mx50mx250 micras rollo 0.20 2,500.00
Semisombra 80% de 100m rollo 0.20 2,900.00
Alamabre galvanizado calibre 12 kg 0.00 0.00
Total materiales de construcción
Total mano de obra construción huerto familiar global 1.00 600.00
Presupuesto total por huerto
Porcentaje (%)
Cantidad unidades productivas (familias) 10.00 Año 1
PRESUPUESTO ESTABLECIMIENTO HUERTOS FAMILIARES PROYECTO 102 m2 EN
N° Partida Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario

(Bs)
1 Materiale estructura de madera huerto
Viga 3”X3” de 4.00m pza 30.00 150.00
Viga de 3”X3” de 6.00m pza 30.00 190.00
Viga de 2”X3” de 6.00m pza 60.00 140.00
Viga de 2”X3” de 5.00m pza 140.00 120.00
Clavos de 5" kg 15.00 15.00
Clavos de 4" kg 15.00 15.00
Clavos de 3" kg 15.00 15.00
2 Materiales para cubierta huerto
33100 Hilados y Telas
Hilo plástico para cocer malla semisombra cono 10.00 0.00
Hilo plástico para tesado de malla semisombra m 0.00 0.00
Bobina de Filme A-UV 4mx50mx250 micras rollo 2.00 2,500.00
Semisombra 80% de 100m rollo 2.00 2,900.00
Alamabre galvanizado calibre 12 kg 0.00 0.00
Total materiales de construcción
Total mano de obra construción huerto familiar global 10.00 600.00
Porcentaje (%)
OBRA HUERTO FAMILIAR 102 m2 EN (Bs.)
Monto Total Aportes

(Bs.) GAD-P GAM-ING Beneficiarios
4,119.50 0.00 3,920.00 199.50
3,920.00 0.00 3,920.00 0.00
450.00 450.00
570.00 570.00
840.00 840.00
1,680.00 1,680.00
180.00 180.00
200.00 200.00
199.50 0.00 0.00 199.50
22.50 22.50
22.50 22.50
22.50 22.50
80.00 80.00
26.00 26.00
26.00 26.00
1,080.00 0.00 1,080.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
1,080.00 0.00 1,080.00 0.00
500.00 500.00
580.00 580.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
5,199.50 0.00 5,000.00 199.50
600.00 600.00
5,799.50 0.00 5,000.00 799.50
100.00% 0.00% 86.21% 13.79%
Año 3 Cantidad unidades productivas (familias)
RES PROYECTO 102 m2 EN (Bs.) PRESUPUESTO E
Monto Total Aportes

N° Partida
41,195.00 0.00 39,200.00 1,995.00 1
39,200.00 0.00 39,200.00 0.00 31300
4,500.00 4,500.00
5,700.00 5,700.00
8,400.00 8,400.00
16,800.00 16,800.00
1,800.00 1,800.00
2,000.00 2,000.00
1,995.00 0.00 0.00 1,995.00 34600
225.00 225.00
225.00 225.00
225.00 225.00
800.00 800.00
260.00 260.00
260.00 260.00
10,800.00 0.00 10,800.00 0.00 2
0.00 0.00 0.00 33100
0.00 0.00
0.00 0.00
10,800.00 0.00 10,800.00 0.00 34500
5,000.00 5,000.00
5,800.00 5,800.00
0.00 0.00 0.00 34600
0.00 0.00
51,995.00 0.00 50,000.00 1,995.00 Total materiales de construcción
6,000.00 6,000.00 Total mano de obra construción huerto familiar
57,995.00 0.00 50,000.00 7,995.00 Presupuesto total por huerto
100.00% 0.00% 86.21% 13.79% Porcentaje (%)
unidades productivas (familias) 30.00 Año 2
PRESUPUESTO ESTABLECIMIENTO HUERTOS FAMILIARES PROYECTO 102 m2 EN (Bs.)
Detalle Unidad Cantidad Precio Monto Total

Unitario (Bs) (Bs.)
Materiale estructura de madera huerto 123,585.00
Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 117,600.00
Viga 3”X3” de 4.00m pza 90.00 150.00 13,500.00
Viga de 3”X3” de 6.00m pza 90.00 190.00 17,100.00
Viga de 2”X3” de 6.00m pza 180.00 140.00 25,200.00
Viga de 2”X3” de 5.00m pza 420.00 120.00 50,400.00
Liston de 2”X2” de 6.00m pza 120.00 45.00 5,400.00
Liston de 1”X2” de 5.00m pza 300.00 20.00 6,000.00
Productos Metálicos 5,985.00
Clavos de 5" kg 45.00 15.00 675.00
Clavos de 4" kg 45.00 15.00 675.00
Clavos de 3" kg 45.00 15.00 675.00
Barra para perno 1/8 de 0.80 cm barra 120.00 20.00 2,400.00
Tuercas pza 1,560.00 0.50 780.00
Arandelas pza 1,560.00 0.50 780.00
Materiales para cubierta huerto 32,400.00
Hilados y Telas 0.00
Hilo plástico para cocer malla semisombra cono 0.00 0.00 0.00
Hilo plástico para tesado de malla semisombra m 0.00 0.00 0.00
Productos de Minerales no Métalicos y Plasticos 32,400.00
Bobina de Filme A-UV 4mx50mx250 micras rollo 6.00 2,500.00 15,000.00
Semisombra 80% de 100m rollo 6.00 2,900.00 17,400.00
Productos Metálicos 0.00
Alamabre galvanizado calibre 12 kg 0.00 0.00 0.00
teriales de construcción 155,985.00
no de obra construción huerto familiar global 30.00 600.00 18,000.00
esto total por huerto 173,985.00
je (%) 100.00%
m2 EN (Bs.)
Aportes
0.00 117,600.00 5,985.00
0.00 117,600.00 0.00
13,500.00
17,100.00
25,200.00
50,400.00
5,400.00
6,000.00
0.00 0.00 5,985.00
675.00
675.00
675.00
2,400.00
780.00
780.00
0.00 32,400.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 32,400.00 0.00
15,000.00
17,400.00
0.00 0.00
0.00
0.00 150,000.00 5,985.00
18,000.00
0.00 150,000.00 23,985.00
0.00% 86.21% 13.79%
COSTOS INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO POR HUERTO FAMILIAR (En B
N° Partida Detalle Unidad Cantidad Precio

Unitario (Bs)
1 Estructura soporte para tanque elevado
Viga 4”X4” de 6 m pza 2.00 230.00
Viga de 2”X4” de 6.00m pza 4.00 150.00
Viga de 2”X3” de 5.00m pza 8.00 120.00
Clavos de 5" kg 0.50 15.00
Clavos de 4" kg 0.50 15.00
Clavos de 3" kg 0.50 15.00
2 Materiales para Bajante y Tanque Elevado de agua
34500 Productos de Minerales no Metálicos y Plasticos
Tanque de agua de plástico capacidad 2500 litros pza 1.00 2,810.00
Accesorios instalación cosecha de agua de lluvia pza 1.00 200.00
Sopapa pza 1.00 25.00
Total General
Total mano de obra familiar instalación tanque elevado global 1.00 200.00
Porcentaje (%)
Cantidad unidades productivas (familias) 10.00 Año 1
COSTOS INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO HUERTO FAMILIAR PROYECTO (E

Unitario (Bs)
1 Estructura soporte para tanque elevado
Viga 4”X4” de 6 m pza 20.00 230.00
Viga de 2”X4” de 6.00m pza 40.00 150.00
Viga de 2”X3” de 5.00m pza 80.00 120.00
Clavos de 5" kg 5.00 15.00
Clavos de 4" kg 5.00 15.00
Clavos de 3" kg 5.00 15.00
2 Materiales para Bajante y Tanque Elevado de agua
Tanque de agua de plástico capacidad 2500 litros pza 10.00 2,810.00
Accesorios instalación cosecha de agua de lluvia pza 10.00 200.00
Sopapa pza 10.00 25.00
Total General
Total mano de obra familiar instalación tanque elevado global 10.00 200.00
Porcentaje (%)
R HUERTO FAMILIAR (En Bs.)
Monto Total Aportes

2,078.50 0.00 2,020.00 58.50
2,020.00 0.00 2,020.00 0.00
460.00 460.00
600.00 600.00
960.00 960.00
58.50 0.00 0.00 58.50
7.50 7.50
7.50 7.50
7.50 7.50
20.00 20.00
8.00 8.00
8.00 8.00
3,035.00 0.00 3,035.00 0.00
3,035.00 0.00 3,035.00 0.00
2,810.00 2,810.00
200.00 200.00
25.00 25.00
5,113.50 0.00 5,055.00 58.50
200.00 0.00 0.00 200.00
5,313.50 0.00 5,055.00 258.50
100.00% 0.00% 95.14% 4.86%
O FAMILIAR PROYECTO (En Bs.) COSTOS IN
Monto Total Aportes

N° Partida
20,785.00 0.00 20,200.00 585.00 1
20,200.00 0.00 20,200.00 0.00 31300
4,600.00 4,600.00
6,000.00 6,000.00
9,600.00 9,600.00
585.00 0.00 0.00 585.00 34600
75.00 75.00
75.00 75.00
75.00 75.00
200.00 200.00
80.00 80.00
80.00 80.00
30,350.00 0.00 30,350.00 0.00 2
30,350.00 0.00 30,350.00 0.00 34500
28,100.00 28,100.00
2,000.00 2,000.00
250.00 250.00
51,135.00 0.00 50,550.00 585.00 Total General
2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 Total mano de obra familiar instalación tanque elevado
53,135.00 0.00 50,550.00 2,585.00 Presupuesto total por huerto
100.00% 0.00% 95.14% 4.86% Porcentaje (%)
dad unidades productivas (familias) 30.00 Año 2
COSTOS INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO HUERTO FAMILIAR PROYECTO (En Bs.)

Unitario (Bs) (Bs.)
Estructura soporte para tanque elevado 62,355.00
Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales 60,600.00
Viga 4”X4” de 6 m pza 60.00 230.00 13,800.00
Viga de 2”X4” de 6.00m pza 120.00 150.00 18,000.00
Viga de 2”X3” de 5.00m pza 240.00 120.00 28,800.00
Productos Metálicos 1,755.00
Clavos de 5" kg 15.00 15.00 225.00
Clavos de 4" kg 15.00 15.00 225.00
Clavos de 3" kg 15.00 15.00 225.00
Barra para perno 1/8 de 0.80 cm barra 30.00 20.00 600.00
Tuercas pza 480.00 0.50 240.00
Arandelas pza 480.00 0.50 240.00
Materiales para Bajante y Tanque Elevado de agua 91,050.00
Productos de Minerales no Metálicos y Plasticos 91,050.00
Tanque de agua de plástico capacidad 2500 litros pza 30.00 2,810.00 84,300.00
Accesorios instalación cosecha de agua de lluvia pza 30.00 200.00 6,000.00
Sopapa pza 30.00 25.00 750.00
General 153,405.00
mano de obra familiar instalación tanque elevado global 30.00 200.00 6,000.00
puesto total por huerto 159,405.00
ntaje (%) 100.00%
O (En Bs.)
Aportes
0.00 60,600.00 1,755.00
0.00 60,600.00 0.00
13,800.00
18,000.00
28,800.00
0.00 0.00 1,755.00
225.00
225.00
225.00
600.00
240.00
240.00
0.00 91,050.00 0.00
0.00 91,050.00 0.00
84,300.00
6,000.00
750.00
0.00 151,650.00 1,755.00
0.00 0.00 6,000.00
0.00 151,650.00 7,755.00
0.00% 95.14% 4.86%
COSTOS SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO HUERTO FAMILIAR (En Bs.)

Unitario (Bs)
1 34500 Productos de Minerales no Métalicos y Plásticos
Material y equipo sistema de riego por goteo
Tubería de 2" de 6m pza 1.00 200.00
Codo “L” de 2” pza 1.00 25.00
Llave de paso de 2" pza 1.00 150.00
Reducción de 2" a 1" pza 1.00 50.00
Niple de 1” pza 2.00 10.00
Cupla de 2" pza 1.00 20.00
Codo “L” de 1” pza 3.00 10.00
Llave de paso de 1” pza 1.00 110.00
Tapa ciega de 1” pza 1.00 10.00
Filtro de Disco de 1” pza 1.00 350.00
Manguera negra m 7.50 2.00
Conector de Valpol con sello de 16mm pza 15.00 17.00
Cinta de riego por goteo por 20 cm m 180.00 1.20
Total materiales
Total mano de obra familiar sistema de riego global 1.00 200.00
Presupuesto total por sistema de riego
Porcentaje (%)
Cantidad unidades productivas (familias) 10 Año 1
COSTOS SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO HUERTOS FAMILIARES PROYECTO

Unitario (Bs)
1 34500 Productos de Minerales no Métalicos y Plásticos
Material y equipo sistema de riego por goteo
Codo “L” de 2” pza 10.00 25.00
Llave de paso de 2" pza 10.00 150.00
Reducción de 2" a 1" pza 10.00 50.00
Niple de 1” pza 20.00 10.00
Cupla de 2" pza 10.00 20.00
Codo “L” de 1” pza 30.00 10.00
Llave de paso de 1” pza 10.00 110.00
Tapa ciega de 1” pza 10.00 10.00
Filtro de Disco de 1” pza 10.00 350.00
Manguera negra m 75.00 2.00
Conector de Valpol con sello de 16mm pza 150.00 17.00
Cinta de riego por goteo por 20 cm m 1,800.00 1.20
Total Materiales
Total mano de obra familiar sistema de riego global 10.00 200.00
Presupuesto total por sistema de riego
Porcentaje (%)
UERTO FAMILIAR (En Bs.)
Monto Total Aportes

1,706.00 0.00 1,706.00 0.00
1,706.00 0.00 1,706.00 0.00
200.00 200.00
255.00 255.00
25.00 25.00
150.00 150.00
50.00 50.00
20.00 20.00
20.00 20.00
30.00 30.00
110.00 110.00
10.00 10.00
350.00 350.00
15.00 15.00
255.00 255.00
216.00 216.00
1,706.00 0.00 1,706.00 0.00
200.00 0.00 0.00 200.00
1,906.00 0.00 1,706.00 200.00
100.00% 0.00% 89.51% 10.49%
FAMILIARES PROYECTO (En Bs.) COSTOS SISTE
Monto Total Aportes

N° Partida
17,060.00 0.00 17,060.00 0.00 1 34500
17,060.00 0.00 17,060.00 0.00
2,000.00 2,000.00
2,550.00 2,550.00
250.00 250.00
1,500.00 1,500.00
500.00 500.00
200.00 200.00
200.00 200.00
300.00 300.00
1,100.00 1,100.00
100.00 100.00
3,500.00 3,500.00
150.00 150.00
2,550.00 2,550.00
2,160.00 2,160.00
17,060.00 0.00 17,060.00 0.00 Total Materiales
2,000.00 0.00 0.00 2,000.00 Total mano de obra familiar sistema de riego
19,060.00 0.00 17,060.00 2,000.00 Presupuesto total por sistema de riego
100.00% 0.00% 89.51% 10.49% Porcentaje (%)
dad unidades productivas (familias) 30 Año 2
COSTOS SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO HUERTOS FAMILIARES PROYECTO (En Bs.)

Unitario (Bs) (Bs.)
Productos de Minerales no Métalicos y Plásticos 51,180.00
Material y equipo sistema de riego por goteo 51,180.00
Tubería de 2" de 6m pza 30.00 200.00 6,000.00
Tubería de 1" de 6m pza 90.00 85.00 7,650.00
Codo “L” de 2” pza 30.00 25.00 750.00
Llave de paso de 2" pza 30.00 150.00 4,500.00
Reducción de 2" a 1" pza 30.00 50.00 1,500.00
Niple de 1” pza 60.00 10.00 600.00
Cupla de 2" pza 30.00 20.00 600.00
Codo “L” de 1” pza 90.00 10.00 900.00
Llave de paso de 1” pza 30.00 110.00 3,300.00
Tapa ciega de 1” pza 30.00 10.00 300.00
Filtro de Disco de 1” pza 30.00 350.00 10,500.00
Manguera negra m 225.00 2.00 450.00
Conector de Valpol con sello de 16mm pza 450.00 17.00 7,650.00
Cinta de riego por goteo por 20 cm m 5,400.00 1.20 6,480.00
Materiales 51,180.00
mano de obra familiar sistema de riego global 30.00 200.00 6,000.00
puesto total por sistema de riego 57,180.00
ntaje (%) 100.00%
57180
TO (En Bs.)
Aportes
0.00 51,180.00 0.00
0.00 51,180.00 0.00
6,000.00
7,650.00
750.00
4,500.00
1,500.00
600.00
600.00
900.00
3,300.00
300.00
10,500.00
450.00
7,650.00
6,480.00
0.00 51,180.00 0.00
0.00 0.00 6,000.00
0.00 51,180.00 6,000.00
0.00% 89.51% 10.49%
COSTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR UNIDAD
N° Partida Detalle
1 31300 Productos Argrícolas, Pecuarios y Forestales

Cebolla en hoja
Lechuga
Rabanito
Col
Perejil
Pepino
Espinaca
Tomate
Acelga
Berenjena
Pimenton
2 34500 Productos de Minerales no Metálicos y Plasticos
3 34800 Herramientas Menores
Tijera de poda
Atomizador
Rastrillo
Regadera
Total General
Porcentaje (%)
Cantidad unidades productivas (familias)

COSTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS
N° Partida Detalle
1 31300 Productos Argrícolas, Pecuarios y Forestales

Cebolla en hoja
Lechuga
Rabanito
Col
Perejil
Pepino
Espinaca
Tomate
Acelga
Berenjena
Pimenton
2 34500 Productos de Minerales no Metálicos y Plasticos
3 34800 Herramientas Menores
Tijera de poda
Atomizador
Rastrillo
Regadera
Total General
Porcentaje (%)
UMINISTROS POR UNIDAD PRODUCTIVA FAMILIAR (En Bs.)

Unidad Cantidad
Unitario (Bs) (Bs.) GAD-P GAM-ING FAO Beneficiarios
130.57 0.00 130.57 0.00 0.00
130.57 0.00 130.57 0.00 0.00
gr 21.00 1.50 31.50 31.50
gr 16.13 1.60 25.80 25.80
gr 6.30 0.85 5.36 5.36
gr 10.56 0.90 9.50 9.50
gr 5.40 0.85 4.59 4.59
gr 11.52 0.90 10.37 10.37
gr 7.20 1.20 8.64 8.64
gr 7.20 1.90 13.68 13.68
gr 10.80 0.90 9.72 9.72
gr 1.58 1.35 2.13 2.13
gr 5.46 1.70 9.28 9.28
300.00 0.00 300.00 0.00 0.00
pieza 2 100.00 200.00 0.00 200.00 0.00
pieza 1 100.00 100.00 0.00 100.00
250.68 0.00 250.68 0.00 0.00
pieza 1.00 50.00 50.00 50.00
pieza 1.00 50.00 50.00 50.00
pieza 1.00 62.68 62.68 62.68
pieza 1.00 40.00 40.00 40.00
pieza 1.00 48.00 48.00 48.00
681.25 0.00 681.25 0.00 0.00
100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
10 Año 1 Año 3 Cantidad unidad

ERIALES Y SUMINISTROS PROYECTO (En Bs.)

Unidad Cantidad N°
Unitario (Bs) (Bs.) GAD-P GAM-ING FAO Beneficiarios
1,305.70 0.00 1,305.70 0.00 0.00 1
1,305.70 0.00 1,305.70 0.00 0.00
kg 0.21 1,500.00 315.00 315.00
kg 0.16 1,600.00 258.05 258.05
kg 0.06 850.00 53.55 53.55
kg 0.11 900.00 95.04 95.04
kg 0.05 850.00 45.90 45.90
kg 0.12 900.00 103.68 103.68
kg 0.07 1,200.00 86.40 86.40
kg 0.07 1,900.00 136.80 136.80
kg 0.11 900.00 97.20 97.20
kg 0.02 1,350.00 21.26 21.26
kg 0.05 1,700.00 92.82 92.82
3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 2
pieza 20.00 100.00 2,000.00 0.00 2,000.00
global
1.00 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00
2,506.76 0.00 2,506.76 0.00 0.00 3
pza 10.00 50.00 500.00 500.00
pza 10.00 50.00 500.00 500.00
pza 10.00 62.68 626.76 626.76
pza 10.00 40.00 400.00 400.00
pza 10.00 48.00 480.00 480.00
6,812.46 0.00 6,812.46 0.00 0.00 Total General
100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% Porcentaje (%)
Cantidad unidades productivas (familias) 30 Año 2
COSTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS PROYECTO (En Bs.)
Partida Detalle Unidad Cantidad Precio

Unitario (Bs)
31300 Productos Argrícolas, Pecuarios y Forestales
Cebolla en hoja kg 0.63 1,500.00
Lechuga kg 0.48 1,600.00
Rabanito kg 0.19 850.00
Col kg 0.32 900.00
Perejil kg 0.16 850.00
Pepino kg 0.35 900.00
Espinaca kg 0.22 1,200.00
Tomate kg 0.22 1,900.00
Acelga kg 0.32 900.00
Berenjena kg 0.05 1,350.00
Pimenton kg 0.16 1,700.00
Canasta para cosecha tipo caja pieza 60.00 100.00
Bolsas de envase para comercialización de global
productos horticolas 1.00 3,000.00
34800 Herramientas Menores
Tijera de poda pza 30.00 50.00
Atomizador pza 30.00 50.00
Rastrillo pza 30.00 62.68
Equipo de jardinería (Rastrillo, Palita, etc) pza 30.00 40.00
Regadera pza 30.00 48.00
Total General
Porcentaje (%)
TROS PROYECTO (En Bs.)
Monto Total Aportes

(Bs.) GAD-P GAM-ING FAO Beneficiarios
3,917.10 0.00 3,917.10 0.00 0.00
3,917.10 0.00 3,917.10 0.00 0.00
945.00 945.00
774.14 774.14
160.65 160.65
285.12 285.12
137.70 137.70
311.04 311.04
259.20 259.20
410.40 410.40
291.60 291.60
63.79 63.79
278.46 278.46
9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00
6,000.00 0.00 6,000.00
3,000.00 0.00 3,000.00

7,520.28 0.00 7,520.28 0.00 0.00
1,500.00 1,500.00
1,500.00 1,500.00
1,880.28 1,880.28
1,200.00 1,200.00
1,440.00 1,440.00
20,437.38 0.00 20,437.38 0.00 0.00
100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00%
CULTIVOS HORTICOLAS PRIORIZADOS SEGÚN DIAGNOSTICO, ESTUDIO DE MERCADO Y ASPECTOS NUTR
Diseño Sistema de Producción Huerto Familiar de 102 m2
Diemensiones y Área por Cultivo

N° Cultivos de Hortalizas
Largo (m) Ancho (m) Superficie m2
1 Cebolla en hoja 10.00 1.05 10.50
2 Lechuga 10.00 1.20 12.00
3 Rabanito 2.00 1.05 2.10
4 Col 4.00 1.20 4.80
5 Perejil 3.00 1.20 3.60
6 Pepino 4.00 1.20 4.80
7 Espinaca 2.00 1.20 2.40
8 Tomate 10.00 1.20 12.00
9 Acelga 3.00 1.20 3.60
10 Berenjena 2.00 1.05 2.10
11 Pimenton 10.00 1.05 10.50
Superficie Cultivada 68.40
Superficie Pacilloos y Bordes 33.60
Total Superficie 102.00
PLAN DE PRODUCCIÓN HUERTO FAMILIAR DE 102 m2
Ciclo de N° de
N° Cultivos de Hortalizas
Producción/Meses Ciclos/Año
1 Cebolla en hoja 2.00 4.00
2 Lechuga 1.50 4.00
3 Rabanito 1.00 5.00
4 Col 3.00 4.00
5 Perejil 12.00 5.00
6 Pepino 3.00 3.00
7 Espinaca 3.00 3.00
8 Tomate 5.00 2.00
9 Acelga 3.00 3.00
10 Berenjena 3.00 3.00
11 Pimenton 5.00 2.00
CÁLCULO REQUERIMIENTO DE SEMILLAS DE HORTALIZAS (En gr)
Cantidad de Unidades Productivas Familiares 10 102 m2
REQUERIMIENTO DE SEMILLA POR UNIDAD PRODUCTIVA FAMILIAR
Cantidad de Semilla gr
Cantidad de
N° Cultivos de Hortalizas Superficie m2 Total gr/10
Semilla gr/m2 gr/Flia.
Flias
1 Cebolla en hoja 42.00 0.50 21.00 210.00
2 Lechuga 48.00 0.34 16.13 161.28
3 Rabanito 10.50 0.60 6.30 63.00
4 Col 19.20 0.55 10.56 105.60
5 Perejil 18.00 0.30 5.40 54.00
6 Pepino 14.40 0.80 11.52 115.20
7 Espinaca 7.20 1.00 7.20 72.00
8 Tomate 24.00 0.30 7.20 72.00
9 Acelga 10.80 1.00 10.80 108.00
10 Berenjena 6.30 0.25 1.58 15.75
11 Pimenton 21.00 0.26 5.46 54.60
Total General 103.14 1,031.43
* Información de precios unitarios Cobija 154.7145
RENDIMIENTOS POR CULTIVO HUERTO FAMILIAR (En kg)
Rendimientos y Producción por Ciclo

N° Cultivos de Hortalizas Superficie m2
Unidad Rendimiento m2 Producción
1 Cebolla en hoja 10.50 kg 4.00 42.00
2 Lechuga 12.00 kg 8.00 96.00
3 Rabanito 2.10 kg 6.00 12.60
4 Col 4.80 kg 3.50 16.80
5 Perejil 3.60 kg 3.50 12.60
6 Pepino 4.80 kg 5.00 24.00
7 Espinaca 2.40 kg 5.00 12.00
8 Tomate 12.00 kg 8.00 96.00
9 Acelga 3.60 kg 5.00 18.00
10 Berenjena 2.10 kg 3.50 7.35
11 Pimenton 10.50 kg 5.00 52.50
Total 68.40 389.85
IO DE MERCADO Y ASPECTOS NUTRICIONALES
E HORTALIZAS (En gr)
RODUCTIVA FAMILIAR
Precio Unitario Costo Total Equivalencia

(Bs/gr) * (Bs.) (Libra)
1.50 315.00 0.46

1.60 258.05 0.36
0.85 53.55 0.14
0.90 95.04 0.23
0.85 45.90 0.12
0.90 103.68 0.25
1.20 86.40 0.16
1.90 136.80 0.16
0.90 97.20 0.24
1.35 21.26 0.03
1.70 92.82 0.12
1,305.70
FAMILIAR (En kg)
Producción Total Anual Precio

N° de Ciclos Producción
4.00 168.00 10
4.00 384.00 16
5.00 63.00 5
4.00 67.20 15
5.00 63.00 30
3.00 72.00 4
3.00 36.00 8
2.00 192.00 9
3.00 54.00 10
3.00 22.05 5
2.00 105.00 12
1,226.25
RESUMEN COSTO DE PRODUCCIÓN ANUAL POR UNIDAD PRODUCTIVA FAMILIAR EN (Bs.)
Costo Unitario Costo Total

N° Detalle Unidad Cantidad
(Bs.) (Bs.)
1 Costos Variables
Insumos 1,234.98
Semilla gr 103.14 1.27 130.57
Abono orgánico kg 604.80 1.50 907.20
Bioles litros 1.64 120.00 197.21
Labores Agrícolas (Mano de Obra Familiar) 3,072.90
Preparación de terreno horas 62.55 12.50 781.93
Alamcigado horas 11.67 12.50 145.87
Siembra y transplante horas 24.05 12.50 300.57
Riego horas 64.10 12.50 801.20
Deshierbes y tutoraje horas 34.80 12.50 435.04
Aplicación de bioinsumos horas 9.28 12.50 116.00
Cosecha horas 39.38 12.50 492.30
Total Costo Variable 4,307.88
2 Costos Fijos
Agua para riego litros 5,100.00 0.02 102.00
Herramientas global 1.00 44.00 44.00
Total Costo Fijo 146.00
Costo de Producción 4,453.88
RESUMEN COSTO ANUAL DE PRODUCCIÓN HUERTOS FAMILIARES (Bs.)
Cantidad Unidades Productivas (Familias) 10.00 Año 1

(Bs.) (Bs.)
1 Costos Variables
Insumos 12,349.78
Semilla gr 1,031.43 1.27 1,305.70
Abono orgánico kg 6,048.00 1.50 9,072.00
Bioles litros 16.43 120.00 1,972.08
Preparación de terreno horas 625.54 12.50 7,819.25
Alamcigado horas 116.70 12.50 1,458.75
Siembra y transplante horas 240.45 12.50 3,005.67
Riego horas 640.96 12.50 8,012.00
Deshierbes y tutoraje horas 348.03 12.50 4,350.37
Aplicación de bioinsumos horas 92.80 12.50 1,160.00
Cosecha horas 393.84 12.50 4,923.00
2 Costos Fijos
Agua para riego litros 51,000.00 0.02 1,020.00
Total Costo Fijo 1,460.00
RESUMEN COSTO ANUAL DE PRODUCCIÓN HUERTOS FAMILIARES PROYECTO (Bs.)

Cantidad Unidades Productivas (Familias) 30 Año 2

(Bs.) (Bs.)
1 Costos Variables
Insumos 37,049.34
Semilla gr 3,094.29 1.27 3,917.10
Bioles litros 49.30 120.00 5,916.24
Preparación de terreno horas 1,876.62 12.50 23,457.75
Riego horas 1,922.88 12.50 24,036.00
Deshierbes y tutoraje horas 1,044.09 12.50 13,051.12
Cosecha horas 1,181.52 12.50 14,769.00
2 Costos Fijos
Herramientas global 1.00 1,320.00 1,320.00
RESUMEN COSTO ANUAL DE PRODUCCIÓN HUERTOS FAMILIARES PROYECTO (Bs.)
Cantidad Unidades Productivas (Familias) 50 Año 1,2, 3

(Bs.) (Bs.)
1 Costos Variables
Insumos 61,748.90
Semilla gr 5,157.15 1.27 6,528.50
Bioles litros 82.17 120.00 9,860.40
Preparación de terreno horas 3,127.70 12.50 39,096.25
Siembra y transplante horas 1,202.27 12.50 15,028.33
Riego horas 3,204.80 12.50 40,060.00
Deshierbes y tutoraje horas 1,740.15 12.50 21,751.87
Cosecha horas 1,969.20 12.50 24,615.00
2 Costos Fijos
Herramientas global 1.00 2,200.00 2,200.00
RESUMEN COSTO DE PRODUCCIÓN CICLO POR UNIDAD PRODUCTIVA FAMILIAR EN (Bs.)
Costo Costo Total

Unitario (Bs.) (Bs.)
1 Costos Variables
Insumos 405.89
Semilla gr 30.96 1.31 40.46
Bioles litros 0.74 120.00 88.24
Labores Agrícolas (M.O) 993.25
Preparación de terreno hrs 19.61 12.50 245.18
Alamcigado hrs 3.62 12.50 45.22
Siembra y transplante hrs 7.41 12.50 92.63
Riego hrs 20.13 12.50 251.60
Deshierbes y tutoraje hrs 11.24 12.50 140.51
Aplicación de bioinsumos hrs 4.32 12.50 54.00
Cosecha hrs 13.13 12.50 164.10
2 Costos Fijos
Costo Costo Total

1 Costos Variables
Insumos 4,058.93
Semilla gr 309.57 1.31 404.57
Bioles litros 7.35 120.00 882.36
Alamcigado horas 36.18 12.50 452.25
Siembra y transplante horas 74.11 12.50 926.33
Riego horas 201.28 12.50 2,516.00
Aplicación de bioinsumos horas 43.20 12.50 540.00
Cosecha horas 131.28 12.50 1,641.00
2 Costos Fijos
Costo Costo Total
1 Costos Variables
Insumos 12,176.79
Semilla gr 928.71 1.31 1,213.71
Bioles litros 22.06 120.00 2,647.08
Labores Agrícolas (M.O) 29,797.37
Preparación de terreno hrs 588.42 12.50 7,355.25
Alamcigado hrs 108.54 12.50 1,356.75
Siembra y transplante hrs 222.32 12.50 2,779.00
Riego hrs 603.84 12.50 7,548.00
Deshierbes y tutoraje hrs 337.23 12.50 4,215.38
Aplicación de bioinsumos hrs 129.60 12.50 1,620.00
Cosecha hrs 393.84 12.50 4,923.00
2 Costos Fijos
Costo Costo Total

1 Costos Variables
Insumos 20,294.65
Semilla gr 1,547.85 1.31 2,022.85
Bioles litros 36.77 120.00 4,411.80
Riego horas 1,006.40 12.50 12,580.00
Cosecha horas 656.40 12.50 8,205.00
2 Costos Fijos
COSTOS DE PROUDCIÓN ANUAL Y POR CICLO DE CA
Costos de producción cultivo de cebolla en hoja por año en Bs/kg
Superficie m2 = 10.50
N° de Ciclos = 4.00
Superficie Total Año = 42.00
Cantidad de Semilla g/m2 = 0.50
Rendimiento kg/m2 = 4.00
Costo Costo Total

1 Costos Variables
Insumos 189.00
Semilla gr 21.00 1.50 31.50
Bioles litros 0.00 120.00 0.00
Transplante hrs 4.48 12.50 56.00
Riego hrs 13.44 12.50 168.00
Deshierbes hrs 8.96 12.50 112.00
Cosecha hrs 8.96 12.50 112.00
12.50 0.00
Total Costo Variable 833.00
2 Costos Fijos
Agua para riego litros 400.00 0.02 8.00
Costo de Producción 845.00
Producción kg/año 168.00
Costo Unitario de Producción 5.03
Costos de producción cultivo de lechuga por año en Bs/kg
Costo Costo Total

1 Costos Variables
Insumos 241.80
Semilla gr 16.13 1.60 25.80
Riego hrs 15.36 12.50 192.00
Cosecha hrs 8.00 12.50 100.00
2 Costos Fijos
Costos de producción cultivo de rábano por año en Bs/kg
Costo Costo Total

1 Costos Variables
Insumos 36.86
Semilla gr 6.30 0.85 5.36
Siembra hrs 0.93 12.50 11.67
Riego hrs 2.24 12.50 28.00
Cosecha hrs 1.40 12.50 17.50
0.00
2 Costos Fijos
Costos de producción cultivo de col por año en Bs/kg
Costo Costo Total

1 Costos Variables
Insumos 95.90
Semilla gr 10.56 0.90 9.50
Riego hrs 6.14 12.50 76.80
Cosecha hrs 2.56 12.50 32.00
2 Costos Fijos
Costos de producción cultivo de perejil por año en Bs/kg
Costo Costo Total

1 Costos Variables
Insumos 85.59
Semilla gr 5.40 0.85 4.59
Siembra hrs 1.60 12.50 20.00
Riego hrs 3.20 12.50 40.00
Cosecha hrs 1.60 12.50 20.00
12.50 0.00
2 Costos Fijos
Costos de producción cultivo de pepino por año en Bs/kg
Costo Costo Total

1 Costos Variables
Insumos 116.64
Semilla gr 11.52 0.90 10.37
Bioles litros 0.35 120.00 41.47
Siembra hrs 1.28 12.50 16.00
Riego hrs 2.56 12.50 32.00
Cosecha hrs 1.92 12.50 24.00
0.00
2 Costos Fijos
Costos de producción cultivo de espinaca por año en Bs/kg
Costo Costo Total

1 Costos Variables
Insumos 61.78
Semilla gr 7.20 1.20 8.64
Bioles litros 0.17 120.00 20.74
Siembra hrs 0.64 12.50 8.00
Riego hrs 1.28 12.50 16.00
Cosecha hrs 0.96 12.50 12.00
0.00
2 Costos Fijos
Costos de producción cultivo de tomate por año en Bs/kg
Costo Costo Total

1 Costos Variables
Insumos 175.68
Semilla gr 7.20 1.90 13.68
Bioles litros 0.60 120.00 72.00
Riego hrs 7.68 12.50 96.00
Cosecha hrs 7.68 12.50 96.00
2 Costos Fijos
Costos de producción cultivo de acelga por año en Bs/kg
Costo Costo Total

1 Costos Variables
Insumos 50.22
Semilla gr 10.80 0.90 9.72
Riego hrs 3.46 12.50 43.20
Cosecha hrs 1.15 12.50 14.40
2 Costos Fijos
Costos de producción cultivo de berenjena por año en Bs/kg
Costo Costo Total

1 Costos Variables
Insumos 30.48
Semilla gr 1.58 1.35 2.13
Riego hrs 2.02 12.50 25.20
Cosecha hrs 0.67 12.50 8.40
2 Costos Fijos
Costos de producción cultivo de pimentón por año en Bs/kg
Costo Costo Total

1 Costos Variables
Insumos 151.03
Semilla gr 5.46 1.70 9.28
Bioles litros 0.53 120.00 63.00
Riego hrs 6.72 12.50 84.00
Cosecha hrs 4.48 12.50 56.00
2 Costos Fijos
Cebolla en hoja 845.00

Lechuga 959.80
Rabanito 153.52
Col 364.30
Perejil 239.59
Pepino 272.64
Espinaca 145.78
Tomate 670.68
Acelga 191.82
Berenjena 115.71
Pimentón 495.03
Total 4,453.88
ANUAL Y POR CICLO DE CADA CULTIVO EN (Bs.)
Costos de producción cultivo de cebolla en hoja por ciclo en Bs/kg
Ciclo de Producción = 1 2 Meses total ciclo

Superficie Cultivada = 10.50 1 Meses desarrollo
Cantidad de Semilla g/m2 = 0.50 1 Meses cosecha
Costo Costo Total

1 Costos Variables
Insumos 47.25
Semilla gr 5.25 1.50 7.88
Riego hrs 3.36 12.50 42.00
Deshierbes hrs 2.24 12.50 28.00 10.64
Cosecha hrs 2.24 12.50 28.00
12.50 0.00
2 Costos Fijos
Producción kg/ciclo 42.00
Costos de producción cultivo de lechuga por ciclo en Bs/kg

Costo Costo Total

1 Costos Variables
Insumos 60.45
Semilla gr 4.03 1.60 6.45
Riego hrs 3.84 12.50 48.00
Cosecha hrs 2.00 12.50 25.00
2 Costos Fijos
Costos de producción cultivo de rábano por ciclo en Bs/kg

Costo Costo Total

1 Costos Variables
Insumos 7.37
Semilla gr 1.26 0.85 1.07
Siembra hrs 0.19 12.50 2.33
Riego hrs 0.45 12.50 5.60
Cosecha hrs 0.28 12.50 3.50
12.50 0.00
2 Costos Fijos
Costos de producción cultivo de col por ciclo en Bs/kg

Costo Costo Total

1 Costos Variables
Insumos 23.98
Semilla gr 2.64 0.90 2.38
Riego hrs 1.54 12.50 19.20
Cosecha hrs 0.64 12.50 8.00
2 Costos Fijos
Costos de producción cultivo de perejil por ciclo en Bs/kg

Costo Costo Total

1 Costos Variables
Insumos 17.12
Semilla gr 1.08 0.85 0.92
Siembra hrs 0.32 12.50 4.00
Riego hrs 0.64 12.50 8.00
Cosecha hrs 0.32 12.50 4.00
12.50 0.00
2 Costos Fijos
Costos de producción cultivo de pepino por ciclo en Bs/kg

Costo Costo Total

1 Costos Variables
Insumos 38.88
Semilla gr 3.84 0.90 3.46
Bioles litros 0.12 120.00 13.82
Siembra hrs 0.43 12.50 5.33
Riego hrs 0.85 12.50 10.67
Cosecha hrs 0.64 12.50 8.00
12.50 0.00
2 Costos Fijos
Costos de producción cultivo de espinaca por ciclo en Bs/kg

Costo Costo Total

1 Costos Variables
Insumos 20.59
Semilla gr 2.40 1.20 2.88
Siembra hrs 0.21 12.50 2.67
Riego hrs 0.43 12.50 5.33
Cosecha hrs 0.32 12.50 4.00
12.50 0.00
2 Costos Fijos
Costos de producción cultivo de tomate por ciclo en Bs/kg
Ciclo de Producción = 1.00 6 Meses total ciclo

Costo Costo Total

1 Costos Variables
Insumos 87.84
Semilla gr 3.60 1.90 6.84
Bioles litros 0.30 120.00 36.00
Riego hrs 3.84 12.50 48.00
Cosecha hrs 3.84 12.50 48.00
2 Costos Fijos
Costos de producción cultivo de acelga por ciclo en Bs/kg

Costo Costo Total

1 Costos Variables
Insumos 16.74
Semilla gr 3.60 0.90 3.24
Riego hrs 1.15 12.50 14.40
Cosecha hrs 0.38 12.50 4.80
2 Costos Fijos
Costos de producción cultivo de berenjena por ciclo en Bs/kg

Costo Costo Total

1 Costos Variables
Insumos 10.16
Semilla gr 0.53 1.35 0.71
Riego hrs 0.67 12.50 8.40
Cosecha hrs 0.22 12.50 2.80
2 Costos Fijos
Costos de producción cultivo de pimenton por ciclo en Bs/kg

Costo Costo Total

1 Costos Variables
Insumos 75.52
Semilla gr 2.73 1.70 4.64
Bioles litros 0.26 120.00 31.50
Riego hrs 3.36 12.50 42.00
Cosecha hrs 2.24 12.50 28.00
2 Costos Fijos
211.25
239.95
30.70
91.08
47.92
90.88
48.59
335.34
63.94
38.57
247.52
1,445.74
ANÁLISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN POR CULTIVO
Costos Insumos por Cultivo Según Superficie de Producción
Superficie Costos Insumos por Ciclo en Bs.

Nº Cultivos
Cultivada (m2) Semilla Bs. Abono Orgánico Bioles
1 Cebolla en hoja 10.50 7.88 39.38 0.00
2 Lechuga 12.00 6.45 54.00 0.00
3 Rabanito 2.10 1.07 6.30 0.00
4 Col 4.80 2.38 21.60 0.00
5 Perejil 3.60 0.92 16.20 0.00
6 Pepino 4.80 3.46 21.60 13.82
7 Espinaca 2.40 2.88 10.80 6.91
8 Tomate 12.00 6.84 45.00 36.00
9 Acelga 3.60 3.24 13.50 0.00
10 Berenjena 2.10 0.71 9.45 0.00
11 Pimenton 10.50 4.64 39.38 31.50
Totales
Costos Mano de Obra Proceso Productivo
Superficie Mano de Obra Familiar Ciclo en Bs

Nº Cultivos
Cultivada (m2) Horas Trabajo Costo Bs./hra. Total Ciclo Bs.
1 Cebolla en hoja 10.50 12.88 12.50 161.00
2 Lechuga 12.00 14.08 12.50 176.00
3 Rabanito 2.10 1.64 12.50 20.53
4 Col 4.80 5.09 12.50 63.60
5 Perejil 3.60 2.24 12.50 28.00
6 Pepino 4.80 3.84 12.50 48.00
7 Espinaca 2.40 1.92 12.50 24.00
8 Tomate 12.00 19.20 12.50 240.00
9 Acelga 3.60 3.46 12.50 43.20
10 Berenjena 2.10 1.95 12.50 24.41
11 Pimenton 10.50 13.16 12.50 164.50
Totales 79.46 993.25
RESUMEN COSTOS DE PRODUCIÓN
Costo de Producción por Ciclo en Bs.
Costos Insumos Mano de Obra Familiar Costo Fijo

Nº Cultivos
(Bs.) Horas Trabajo Costo M. O. (Bs.) (Bs.)
1 Cebolla en hoja 47.25 12.88 161.00 3.00
2 Lechuga 60.45 14.08 176.00 3.50
3 Rabanito 7.37 1.64 20.53 2.80
4 Col 23.98 5.09 63.60 3.50
5 Perejil 17.12 2.24 28.00 2.80
6 Pepino 38.88 3.84 48.00 4.00
7 Espinaca 20.59 1.92 24.00 4.00
8 Tomate 87.84 19.20 240.00 7.50
9 Acelga 16.74 3.46 43.20 4.00
10 Berenjena 10.16 1.95 24.41 4.00
11 Pimenton 75.52 13.16 164.50 7.50
Total 79.46 993.25
Costo de Producción por Año en Bs.
Costos Insumos Mano de Obra Familiar Costo Fijo

Nº Cultivos
(Bs.) Horas Trabajo Costo M. O. (Bs.) (Bs.)
1 Cebolla en hoja 189.00 51.52 644.00 12.00
2 Lechuga 241.80 56.32 704.00 14.00
3 Rabanito 36.86 8.21 102.67 14.00
4 Col 95.90 20.35 254.40 14.00
5 Perejil 85.59 11.20 140.00 14.00
6 Pepino 116.64 11.52 144.00 12.00
7 Espinaca 61.78 5.76 72.00 12.00
8 Tomate 175.68 38.40 480.00 15.00
9 Acelga 50.22 10.37 129.60 12.00
10 Berenjena 30.48 5.86 73.24 12.00
11 Pimenton 151.03 26.32 329.00 15.00
Total 245.83 3,072.90
DUCCIÓN POR CULTIVO
Ciclo en Bs. Costos por Año en Bs. (Según Nº de Ciclos de Produción)

Costo Total Nº Ciclos/Año Semilla Bs. Abono Orgánico Bioles Costo Total
47.25 4.00 31.50 157.50 0.00 189.00 15.75
60.45 4.00 25.80 216.00 0.00 241.80 20.15
7.37 5.00 5.36 31.50 0.00 36.86 3.07
23.98 4.00 9.50 86.40 0.00 95.90 7.99
17.12 5.00 4.59 81.00 0.00 85.59 7.13
38.88 3.00 10.37 64.80 41.47 116.64 9.72
20.59 3.00 8.64 32.40 20.74 61.78 5.15
87.84 2.00 13.68 90.00 72.00 175.68 14.64
16.74 3.00 9.72 40.50 0.00 50.22 4.19
10.16 3.00 2.13 28.35 0.00 30.48 2.54
75.52 2.00 9.28 78.75 63.00 151.03 12.59
405.89 1,234.98 102.91
Mano de Obra Familiar por Año en Bs. Promedio

Nº Ciclos/Año Horas Trabajo Total Año Bs. Horas Mes
4.00 51.52 644.00 4.29
4.00 56.32 704.00 4.69
5.00 8.21 102.67 0.68
4.00 20.35 254.40 1.70
5.00 11.20 140.00 0.93
3.00 11.52 144.00 0.96
3.00 5.76 72.00 0.48
2.00 38.40 480.00 3.20
3.00 10.37 129.60 0.86
3.00 5.86 73.24 0.49
2.00 26.32 329.00 2.19
245.83 3,072.90 20.49
Costo Total
(Bs.)
211.25
239.95
30.70
91.08
47.92
90.88
48.59
335.34
63.94
38.57
247.52
1,445.74
Costo Total
(Bs.)
845.00
959.80
153.52
364.30
239.59
272.64
145.78
670.68
191.82
115.71
495.03
4,453.88
VALOR ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN EN Bs.
Valor Económico de la Producción Ingresos por un Ciclo de Producción en Bs. por Unidad Productiva Fa
Rendimiento Producción Precio Ingreso Total

Nº Cultivos Superficie (kg/m2) (kg/ciclo) Mercado Bs. Bs.
Cultivada (m2)
1 Cebolla en hoja 10.50 4.00 42.00 6.00 252.00
2 Lechuga 12.00 8.00 96.00 10.00 960.00
3 Rabanito 2.10 6.00 12.60 5.00 63.00
4 Col 4.80 3.50 16.80 6.50 109.20
5 Perejil 3.60 3.50 12.60 7.00 88.20
6 Pepino 4.80 5.00 24.00 5.00 120.00
7 Espinaca 2.40 5.00 12.00 5.00 60.00
8 Tomate 12.00 8.00 96.00 10.00 960.00
9 Acelga 3.60 5.00 18.00 6.00 108.00
10 Berenjena 2.10 3.50 7.35 6.00 44.10
11 Pimenton 10.50 5.00 52.50 10.00 525.00
Total 389.85 3,289.50
Valor Económico de la Producción Ingresos por un Año de Producción y Proyectado a 10 Años en Bs.
Incremento Valor de la Producción 1.05 Años 2,4,6
Producción e Ingresos por un Año de Producción Unidad Productiva Familiar

Año 1
Superficie Rendimiento Nº de Ciclos Producción Precio de

Nº Cultivos
Cultivada (m2) (kg/m2) Año (kg/año) Venta por kg
1 Cebolla en hoja 10.50 4.00 4.00 168.00 6.00

2 Lechuga 12.00 8.00 4.00 384.00 10.00
3 Rabanito 2.10 6.00 5.00 63.00 5.00
4 Col 4.80 3.50 4.00 67.20 6.50
5 Perejil 3.60 3.50 5.00 63.00 7.00
6 Pepino 4.80 5.00 3.00 72.00 5.00
7 Espinaca 2.40 5.00 3.00 36.00 5.00
8 Tomate 12.00 8.00 2.00 192.00 10.00
9 Acelga 3.60 5.00 3.00 54.00 6.00
10 Berenjena 2.10 3.50 3.00 22.05 6.00
11 Pimenton 10.50 5.00 2.00 105.00 10.00
Total 68.40 1,226.25
A PRODUCCIÓN EN Bs.
s. por Unidad Productiva Familiar
a 10 Años en Bs.
Producción e Ingre
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingreso Total Producción Ingreso Total Producción Ingreso Total Producción Ingreso Total Producción
(Bs./Año) (kg/año) (Bs.) (kg/año) (Bs.) (kg/año) (Bs.) (kg/año)
1,008.00 176.40 1,058.40 176.40 1,058.40 185.22 1,111.32 185.22

3,840.00 403.20 4,032.00 403.20 4,032.00 423.36 4,233.60 423.36
315.00 66.15 330.75 66.15 330.75 69.46 347.29 69.46
436.80 70.56 458.64 70.56 458.64 74.09 481.57 74.09
441.00 66.15 463.05 66.15 463.05 69.46 486.20 69.46
360.00 75.60 378.00 75.60 378.00 79.38 396.90 79.38
180.00 37.80 189.00 37.80 189.00 39.69 198.45 39.69
1,920.00 201.60 2,016.00 201.60 2,016.00 211.68 2,116.80 211.68
324.00 56.70 340.20 56.70 340.20 59.54 357.21 59.54
132.30 23.15 138.92 23.15 138.92 24.31 145.86 24.31
1,050.00 110.25 1,102.50 110.25 1,102.50 115.76 1,157.63 115.76
10,007.10 1,287.56 10,507.46 1,287.56 10,507.46 1,351.94 11,032.83 1,351.94
Producción e Ingresos Anuales Proyectados en Bs.
Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Ingreso Total Producción Ingreso Total Producción Ingreso Total Producción Ingreso Total Producción
(Bs.) (kg/año) (Bs.) (kg/año) (Bs.) (kg/año) (Bs.) (kg/año)
1,111.32 194.48 1,166.89 194.48 1,166.89 194.48 1,166.89 194.48

4,233.60 444.53 4,445.28 444.53 4,445.28 444.53 4,445.28 444.53
347.29 72.93 364.65 72.93 364.65 72.93 364.65 72.93
481.57 77.79 505.65 77.79 505.65 77.79 505.65 77.79
486.20 72.93 510.51 72.93 510.51 72.93 510.51 72.93
396.90 83.35 416.75 83.35 416.75 83.35 416.75 83.35
198.45 41.67 208.37 41.67 208.37 41.67 208.37 41.67
2,116.80 222.26 2,222.64 222.26 2,222.64 222.26 2,222.64 222.26
357.21 62.51 375.07 62.51 375.07 62.51 375.07 62.51
145.86 25.53 153.15 25.53 153.15 25.53 153.15 25.53
1,157.63 121.55 1,215.51 121.55 1,215.51 121.55 1,215.51 121.55
11,032.83 1,419.54 11,584.47 1,419.54 11,584.47 1,419.54 11,584.47 1,419.54
Año 9 Año 10
Ingreso Total Producción Ingreso Total

(Bs.) (kg/año) (Bs.)
1,166.89 194.48 1,166.89

4,445.28 444.53 4,445.28
364.65 72.93 364.65
505.65 77.79 505.65
510.51 72.93 510.51
416.75 83.35 416.75
208.37 41.67 208.37
2,222.64 222.26 2,222.64
375.07 62.51 375.07
153.15 25.53 153.15
1,215.51 121.55 1,215.51
11,584.47 1,419.54 11,584.47
PRODUCCIÓN Y DESTINO DE LA PRODUCCIÓN UNIDAD PRODUCTIVA FAMILIAR
Producción en kg por Año Destino de la Pro

N° Cultivos Superficie Rendimiento. Producción Comercialización
N° de Ciclos Año
Cultivada (m2) (kg/m2) (kg/Año) (kg/Año)
1 Cebolla en hoja 10.50 4.00 4.00 168.00 130.40
2 Lechuga 12.00 8.00 4.00 384.00 360.00
3 Rabanito 2.10 6.00 5.00 63.00 55.00
4 Col 4.80 3.50 4.00 67.20 46.40
5 Perejil 3.60 3.50 5.00 63.00 54.80
6 Pepino 4.80 5.00 3.00 72.00 56.00
7 Espinaca 2.40 5.00 3.00 36.00 26.00
8 Tomate 12.00 8.00 2.00 192.00 145.20
9 Acelga 3.60 5.00 3.00 54.00 39.00
10 Berenjena 2.10 3.50 3.00 22.05 13.85
11 Pimenton 10.50 5.00 2.00 105.00 95.00
Total Producción 1,226.25 1,021.65
Porcentaje 100.00% 83.31%
PRODUCCIÓN Y PORCENTAJE DESTINADO AL CONSUMO FAMILIAR EN (kg y %)
Producción Consumo Familia Año Precio

N° Cultivos/Hortalizas Beneficio Año
(kg/Año) % Kg/Año Bs./(kg)
1 Cebolla en hoja 168.00 22.38% 37.60 6.00 225.60
2 Lechuga 384.00 6.25% 24.00 10.00 240.00
3 Rabanito 63.00 12.70% 8.00 5.00 40.00
4 Col 67.20 30.95% 20.80 6.50 135.20
5 Perejil 63.00 13.02% 8.20 7.00 57.40
6 Pepino 72.00 22.22% 16.00 5.00 80.00
7 Espinaca 36.00 27.78% 10.00 5.00 50.00
8 Tomate 192.00 24.38% 46.80 10.00 468.00
9 Acelga 54.00 27.78% 15.00 6.00 90.00
10 Berenjena 22.05 37.19% 8.20 6.00 49.20
11 Pimenton 105.00 9.52% 10.00 10.00 100.00
Total 1,226.25 204.60 1,535.40
Porcentaje del Total de Producido e Ingresos 16.69% 15.34%
PRODUCCIÓN Y PORCENTAJE DESTINADO LA COMERCIALIZACIÓN EN (kg y %)
Producción Venta Familia Año Precio

N° Cultivos/Hortalizas Beneficio Año
(kg/Año) % Kg/Año Bs./(kg)
1 Cebolla en hoja 168.00 77.62% 130.40 6.00 782.40
2 Lechuga 384.00 93.75% 360.00 10.00 3600.00
3 Rabanito 63.00 87.30% 55.00 5.00 275.00
4 Col 67.20 69.05% 46.40 6.50 301.60
5 Perejil 63.00 86.98% 54.80 7.00 383.60
6 Pepino 72.00 77.78% 56.00 5.00 280.00
7 Espinaca 36.00 72.22% 26.00 5.00 130.00
8 Tomate 192.00 75.63% 145.20 10.00 1452.00
9 Acelga 54.00 72.22% 39.00 6.00 234.00
10 Berenjena 22.05 62.81% 13.85 6.00 83.10
11 Pimenton 105.00 90.48% 95.00 10.00 950.00
Total 1,226.25 1,021.65 8,471.70
Porcentaje del Total de Producido e Ingresos 83.31% 84.66%
ODUCTIVA FAMILIAR
Destino de la Producción kg/año

Comercialización Autoconsumo
(%) (kg/Año) (%)
77.62% 37.60 22.38%
93.75% 24.00 6.25%
87.30% 8.00 12.70%
69.05% 20.80 30.95%
86.98% 8.20 13.02%
77.78% 16.00 22.22%
72.22% 10.00 27.78%
75.63% 46.80 24.38%
72.22% 15.00 27.78%
62.81% 8.20 37.19%
90.48% 10.00 9.52%
204.60
16.69%
MILIAR EN (kg y %)
ACIÓN EN (kg y %)

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PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR UNIDAD F

Nº Descripción Unidad Cantidad

1 Inversión en Infraestructura Productiva

4 Capacitación y asistencia técnica en producción de alimentos global 1.00

TOTAL GENERAL EN Bs.

Costo Unitario Monto Total Aportes

72.00 72.00 0.00 57.60 14.40

13,928.25 0.00 12,624.65 1,303.60

1 25000 Servicios Profecionales y Comerciales 136,500.00

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO CONSOLIDADO PARA TRES AÑOS EN Bs.

PRESUPUESTO POR AÑO

10,000.00 30,000.00 10,000.00

PRESUPUESTO Y ESTRUCUTRA DE FINANCIAMIENTO POR AÑO EN Bs.

PRESUPUESTO POR AÑO en Bs. APORTES POR AÑO EN Bs.

RA TRES AÑOS EN Bs.

0.00 0.00 50,000.00

30,000.00 0.00 0.00 10,000.00

1 25000 Servicios Profesionales y Comerciales

4 Mano de Obra Local Construcción

Año 2018 Año 2019 Año 2020

Año 2020 Aportes Año 2018 Aportes Año 2019

10,000.00 50,000.00 10,000.00

0.00 0.00 0.00 45,500.00 0.00 0.00

N° Partida Detalle del Gasto Unidad Cantidad

1 25000 Servicios Profesionales y Comerciales

Precio Monto Total Aportes

N° Partida Detalle del Gasto

1 31120 Gastos por Alimentación y Otros Similares

Precio Monto Total Aportes

N° Partida Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario

Cantidad unidades productivas (familias) 10.00 Año 1

PRESUPUESTO ESTABLECIMIENTO HUERTOS FAMILIARES PROYECTO 102 m2 EN

N° Partida Detalle Unidad Cantidad Precio Unitario

Monto Total Aportes

Año 3 Cantidad unidades productivas (familias)

RES PROYECTO 102 m2 EN (Bs.) PRESUPUESTO E

Monto Total Aportes

PRESUPUESTO ESTABLECIMIENTO HUERTOS FAMILIARES PROYECTO 102 m2 EN (Bs.)

Detalle Unidad Cantidad Precio Monto Total

N° Partida Detalle Unidad Cantidad Precio

Cantidad unidades productivas (familias) 10.00 Año 1

COSTOS INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO HUERTO FAMILIAR PROYECTO (E

N° Partida Detalle Unidad Cantidad Precio

Monto Total Aportes

Año 3 Cantidad unidades productivas (familias)

O FAMILIAR PROYECTO (En Bs.) COSTOS IN

Monto Total Aportes

COSTOS INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO HUERTO FAMILIAR PROYECTO (En Bs.)

Detalle Unidad Cantidad Precio Monto Total

N° Partida Detalle Unidad Cantidad Precio

Cantidad unidades productivas (familias) 10 Año 1

COSTOS SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO HUERTOS FAMILIARES PROYECTO

N° Partida Detalle Unidad Cantidad Precio

Monto Total Aportes

Año 3 Cantidad unidades productivas (familias)

FAMILIARES PROYECTO (En Bs.) COSTOS SISTE

Monto Total Aportes

Detalle Unidad Cantidad Precio Monto Total

1 31300 Productos Argrícolas, Pecuarios y Forestales

Cantidad unidades productivas (familias)

1 31300 Productos Argrícolas, Pecuarios y Forestales

Precio Monto Total Aportes

10 Año 1 Año 3 Cantidad unidad

Precio Monto Total Aportes