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INSTRUCTIVO DE MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 6.1.2

Fecha de elaboración: 5 de junio de 2017. ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE LA FALLA

Ocurrencia (6)

Detección (9)
Severidad (4)

Ocurrencia
R.P.N. (10)

Detección
Severidad
Proceso / Función / Modo de Falla Potencial Causas(s) Potencial(es) / Mecanismo(s) de Controles de proceso Controles de proceso Resultado de las

RPN
OP Efecto de la Falla Potencial (3) Acciones Recomendadas Responsables Fecha de compromiso
Requerimientos(1) (2) Falla(s) (5) (preventivos) (7) (Detección) (8) Acciones tomadas

Envío de oficio a los

El 100 % de los
Verificación de los docentes previo a la
docentes
Cumplimiento del Los docentes no entregan los avances de la Gestión fecha de entrega de
entregó su
contenido del No cumplir con el reportes parciales de acuerdo al del curso por parte del Documental, reportes parciales,
A partir del 1 de resportes
1 Gestión del curso programa de 100% el contenido del 4 calendario de actividades, lo que 2 jefe académico, de (listas de 1 8 recordatorios verbales Jefe Académico 4 1 1 4
Junio de 2017 parciales de
estudio de la programa de estudio. no permite verificar acuerdo con el calificaciones) en reuniones de
acuerdo al
asignatura. documentalmente. calendario de academia y
calendario de
actividades. recordatorios vía
actividades.
correo electrónico.

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

ITCG-CA-IT-03
Ing. Andrés Amparán Ocampo L.I. Carlos Edgardo Chávez Ochoa L.C. Alfonso Miguel Cruz Rev. 3

Instalaciones inadecuadas para realizar las actividades culturales y deportivas

Severidad Nivel de riesgo Ocurrencia

1 nulo 1 nulo
2 bajo 2 bajo
3 medio 3 medio
4 alto 4 alto

OCURRENCIA.

SEVERIDAD. ALTO Fallas frecuentes

El desempeño es reducido, cliente
ALTO insatisfecho.
MEDIO Fallas ocacionales

Se opera pero algún producto,

MEDIO componente de confort/conveniencia no BAJO Relativamente pocas fallas
operan/cliente insatisfecho

Se opera pero algún producto,

BAJO componente de confort/conveniencia NULO fallas muy poco probables.
opera en un nivel de desempeño muy
reducido./cliente insatisfecho.

Inconformidades de algún aspecto del

NULO
servicio educativo.
 Detección

Muy facil detectable 1

Moderado 2
casi imposible 3

DETECCIÓN.
No pueden detectarse o no
CASI IMPOSIBLE es checado.
El control esta basado con
OCURRENCIA.
MODERADO un método estadistico.
El control es logrado con
Fallas frecuentes MUY FACIL DETECTABLE metodos visuales.
Fallas ocacionales

Relativamente pocas fallas

fallas muy poco probables.

INSTRUCCIONES:
Para el requisitado del AMEF se deben considerar las siguientes preguntas de acuerdo al proce
Como aparece en el AMEF.
1 Proceso / Función / Requerimientos
2 Modo de falla Potencial
3 Efecto de falla potencial.
4 Severidad
5 Causas(s) Potencial(es) / Mecanismo(s) de Falla(s)
6 Ocurrencia
7 Controles de proceso (prevención)
8 Controles de proceso de (detección)
9 Detección
10 RPN

* Aplicar una regla que diga en caso de que RPN (Risk Priority Number)
definir responsable y fecha y llenar en formato.
preguntas de acuerdo al proceso que les corresponda.
Preguntas que deben de hacer para la elaboración del AMEF.
(1).¿Qué podría salir mal o fallar?
(2)¿Cuál es el modo de potencial que tendría esta falla?
(3)¿Cuál es el efecto potencial que tendría esta falla?
(4) ¿Califica la severidad desde el punto de vista del cliente?
(5)¿Busca cuáles son las posibles causas de esta falla?
(6)¿Checa la probabilidad ocurrencia en este tipo de causa – efecto?
(7) ¿Qué controles internos de procesos se tienen actualmente?
(8)¿Qué controles de detección se tienen actualmente?
(9) ¿Califica el nivel de deteccion desde la perspectiva propia?
(10)  Calificar el RPN (Risk Priority Number)

El RPN = Severidad * Ocurrencia *Detección.

que RPN (Risk Priority Number) sea Mayor a 9 entonces aplicar acciones de control de proceso y producto,
ormato.