PROCESO ADMINISTRACIÓN
Control Operacional /
Riesgo / Oportunidad /
No Subproceso
Evento
No cubrir la plantilla de personal a
1 Contrataciones
tiempo
2 Cobranza Cobranza vencida
3 Contrataciones Rotación de personal
OPORTUNIDAD
4 RECURSOS HUMANOS CAPACITACION AL PERSONAL
Competencias del trabajador sin
INCUMPLIMIENTO DE CAPACITACION AL mejora.
4 RECURSOS HUMANOS
PERSONAL INEFICIENTE No se realizaran promociones
para el trabajador.
Sin instructor disponible.
Continuar con vacios en el Perfil.
Severidad
EFECTO
Paro de procesos por falta de
personal
Dificultad para recuperar la cobranza
Paro de procesos por falta de
personal
Potencializa las competencias de
los trabajadores.
Incrementa el desempeño y
productividad.
Mejora el perfirl del puesto.
Promoción para el trabajador
ACTUALIZACION: 6/30/2021 TRATAMIENTO DEL RIESGO SEGUIMIENTO Y REVISION DE LAS ACCIONES
Ocurrencia
Deteccion
ocurrencia
Severidad
deteccion
CAUSA Control de Detección / NR CL Frecuencia de
NPR
ACCIONES SUGERIDA RESPONSABLE ACCIONES IMPLENTADAS FECHA
Seguimiento
Actividad
Se esta solicitando personal por medio de
3 Falta de candidatos que cumplan perfil 3 • Matriz de personal .
3 27 BAJO volantes, centros comerciales, portal por
internet y se tiene cartera de vacantes
Auxiliar de
Administración Mensual Portal es de vacantes por internet continuo 3 3 2 18
*Comunicarse con los clientes 5 dias antes de *Llamadas constante a los cliente
su vencimiento de pago de facturas, y tambien morosos, por parte de la Direeción
Auxiliar de
3 *Clientes morosos para pagar.
* Plazos de credito no definidos los clientes 4 *Indicador de cobranza 3 36 MED por medio de correo electronico.
*Tambien con el apoyo de direccion Administración
Semanal General y del auxiliar continuo 4 2 3 24
general se contactan a los clientes para administrativo.
responsabilizarlos de la deuda. *Y suspensión de creditos.
Al personal de nuevo ingreso durante el
* Proceso de selección inadecuado * Matriz de personal proceso de selección se indica el sueldo, Impartir curso de inducción al
3 * Supervisión inadecuada. 2 * Inducción de personal 3 18 BAJO actividades a desarrollar y se le da un recorrido
por la planta para que tenga una mayor vision
Auxiliar de
Administración Mensual
personal nuevo ingreso.
continuo 2 2 3 12
*Ambiente laboral. del trabajao a realizar
Auxiliar de
Seleccionar al personal idoneo Administración
Detección de necesidades de capacitación
para las capacitaciones.
bien aplicado.
Detección de necesidades de capacitación Determinar que cursos seran capacitar al personal,evaluar sus
Cursos muy bien seleccionados.
Programa anual de capacitación externos & Internos. Director General competencias, Y DARLE
Temas bien preparados y expuestos.
Evaluacion de la competencia Preparar un curso de soldadura OPORTUNIDAD DE PROMOCIÓN
Excelente aprovechamiento del
por proyección para preparar mas
trabajador de los cursos
operadores. Gerente de Operaciones
Auxiliar de
Administración
Reclutar y contratar personal con
Programa de capacitación sin cumplir. mejor escolaridad y competencias Director General
Cursos impartidos inadecuados y fuera de Cambiar examenes de
Capacitar al personal,evaluar sus
contexto. Detección de necesidades de capacitación reclutamiento por otros mas
competencias.
3 Actitud desinteresada del trabajador. 2 Programa anual de capacitación 3 18 MED eficientes como sicometricos y
Dar oportunidad al trabajador de
Cursos externos sin disponibilidad por la Evaluacion de la eficacia de competencia para medir nivel de inteligencia.
lograr promocionarse
pandemia. El parametro de contratación
debe cambiar de acuerdo a los Supervisor de Producción
puntos anteriores.