ARCACONTINENTAL

FORMATO DE IDENTIFCACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y CONTROLES

INSTRUCCION DE LLENADO

(1) Anotar el nombre del Macroproceso

(2) Fecha en que se elabora la identificación y evaluación de riesgos
(3) Anotar el no. de Revision (1 para la primera, 2 para al segunda, Ect.)
(4) Anotar el nombre del Proceso a evaluar
(5) Anotar el nombre del area a evaluar
(6) Anotar el Puesto a Evaluar
(7) Anotar el trabajo a realizar
(8) Anotar la actividad a realizar
(9) Anotar si la actividad es rutinaria, 1 vez por dia, por semana, por mes
(10) Anotar si la actividad No es rutinaria, > a un mes y ocasionalmente
(11) Anotar el tipo de peligro a evaluar (Comportamiento, Fisico, Mecanico, Electrico, Transporte, Quimico, Biologico
(12) Anotar el peligro a que esta expuesto de acuerdo a la guía de peligros
(13) Describa explicitamente el riesgo que esta expuesto apoyarse en la guía
(14) Anotar si existe requerimiento legal o de la Compañía Coca-Cola
(15) Describir el requerimiento legal o de la Compañía Coca-Cola
(16) Describa los controles existentes actualmente para el riesgo evaluado
(17) Anotar la referencia del documento puede ser un procedimiento o instructivo
(18) Anotar el numero correspondiente a la Consecuencia según la tabla de Consecuencias
(19) Anotar el numero correspondiente a Exposición según la tabla de Exposición
(20) Anotar el numero correspondiente a la Probabilidad según la tabla de Probabilidad
(21) Anotar el Grado de Peligrosidad que es el resultado de la multiplicacion, de Consecuencias X Exposición X Pro
(22) Anotar la clasificación del riesgo segun la tabla adjunta
(23) Anotar la efectividad de los controles
(24) En caso de que los controles no sean efectivos anotar los controles tomando en cuenta la jeraquí de controles
controles de ingeniería, controles administrativos y uso de EPP
(25) Anotar nombre y firma de quien revisa
(26) Anotar nombre y firma de quien aprueba
 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES (IPERC)
SEDE: MEGA CENTRO HUACHIPA RESPONSABLE: CINTHYA MENDOZA FLORES
PROCESO: TODOS LOS PROCESOS FECHA DE CREACION: 18/03/2020 LIDER DE EQUIPO: CINTHYA MENDOZA FLORES
PUESTO: TODOS LOS PUESTOS ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 08/04/2020 EQUIPO: TODOS LOS EQUIPOS DE MEGA HUACHIPA

CONTROLES EXISTENTES EVALUACION DEL RIESGO

Consecuencia
Mayor Daño Lógico Posible ¿Sig? Efectividad de los

No Rutinario

Probabilidad

Peligrosidad
Sub Proceso Actividad Tarea Tipo de Peligro Descripción del Peligro Descripción del Riesgo Clasificación del Controles Minimos Obligatorios

Exposición
(CONSECUENCIA) Controles de ingeniería Controles administrativos EPP SI/NO Controles

Grado de
Rutinario
Riesgo

1.- Capacitación del todo el personal en el protocolo de actuaciones contra el virus COVID -
19 2.- Implementación de
protocolo de ingreso a las instalaciones para el personal ECOBESA
3.- Implementación de protocolo de ingreso a las
instalaciones de Mega Huachipa del personal Tercero y visitantes.
4.- Implementación de mascarillas naso
bucales a todo el personal de Mega Huachipa
5.- implementación de Puntos de lavado y desinfección (alcohol en gel
3.1 Contacto con personal infectado y/o y Jabón liquido) 6.- mascarilla naso bucal lentes de RIESGO
Muerte por COVID - 19 N/A 50 1 1 50
portador del COVID-19 Aislamiento del personal Vulnerable (trabajadores mayores de 60 años y trabajadores con seguridad MODERADO
enfermedades crónicas no transmisibles)
7.- Control y Reducción de asistencia a planta del personal, solo ingresa el personal
estrictamente necesario - implementación del programa HOME OFFICE
8.- Implementación de señalética preventiva.
9.- Controles de temperatura en el
ingreso a todo el personal tercero, visitante y ECOBESA
Todos los porcesos Todas las tareas de Mega 10.- Seguimiento a todo el personal con síntomas de gripe
Todas las actividades de Mega Huachipa X X 3. BIOLOGICOS (SO) 3.1 VIRUS - COVID -19
de Mega Huachipa Huachipa con el medico de planta.

1.- incremento de frecuencias de limpieza barandas, pasamanos, perillas de puertas de alto

flujo, Puntos de lavado de manos, Molinete de ingreso.
2.- Fumigación y desinfección diario. 3.-
incremento de frecuencias limpieza en el comedor.
3.1 Contacto con material y/o superficie 4.- Redistribución de las mesas del comedor 4 personas por mesa - manteniendo mascarilla naso bucal lentes de RIESGO
Muerte por COVID - 19 50 1 1 50
que contiene carga del COVID-19 distancias seguras. seguridad MODERADO
5. Redistribución con señalización para atención de los transportistas en el área
de liquidación y caja.
6. Implementación de pediluvio para desinfectar el calzado al ingreso de
garita principal 7.Dismuir el aforo de vestuarios y SSHH
CLASIFICACION ESTANDAR DE PELIGROS DE S y SO

TIPOS DE PELIGRO
1. Mecánicos (S)
2. Eléctricos (S)
3. Químicos (SO)
4. Fisico-químicos (S)
5. Físicos (SO)
6. Biológicos (SO)
7. Ergonómicos (SO)
8. Psicosociales (SO)
9. Fenómenos Naturales
10. Locativos (S)
11. Actos Sub Estándares
12. Otros

EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE CONTROL

1. Medidas de control Adecuadas
2. Medidas de control Requieren Mejoras
3. Se requieren nuevas medidas de control
Riesgo Inminente

Riesgo Alto
 Riesgo Notable

Riesgo Moderado

RIESGO ACEPTABLE
TIPOS DE PELIGRO - DESPLIEGUE
1.1. Superficies a desnivel o resbaladizas a menos de 1.8m
1.2. Manipulación de objetos en altura
1.3. Trabajos en altura mayores a 1.8m.
1.4. Trabajos cerca o con máquinas y/u objetos en movimiento
1.5. Apilamiento, instalación y/o colocación de objetos equipos en forma inadecuada (ordenamiento, aseguramiento inadecuado).
1.6. Trabajos en zonas de tránsito de vehículos
1.7. Trabajos con objetos punzo cortantes o de vidrio
1.8. Trabajos en zona de proyección de objetos
2.1.  Trabajos con líneas o circuitos energizados de equipos o instalaciones eléctricas.
2.2. Trabajos con equipos energizados por fuga de corriente eléctrica.
2.3.  Equipos energizados con carga estática.
3.1.  Trabajos con gases inflamables.
3.2.  Trabajos con líquidos inflamables.
3.3.  Trabajos con sólidos inflamables.
3.4.  Trabajos con sustancias inflamables combinadas.
3.5.  Sustancias que pueden causar lesión si se ingieren.
3.6.  Sustancias que pueden causar lesión si son inhaladas (gases, polvos, vapores, humos).
3.7.  Sustancias que pueden afectar por contacto o absorción de la piel.
3.8.  Sustancias que pueden dañar los ojos.
4.1. Incendios
4.2. Explosiones
5.1. Exposición a ruidos.
5.2. Iluminación inadecuada.
5.3. Ambiente térmicamente inadecuado.
5.4. Exposición a radiaciones.
5.5. Exposición a vibraciones.
6.1. Contacto con material contaminado con carga biológica
6.2. Aspirar metabolitos de microorganismos (micotoxinas, alergenos, otros)
7.1. Posturas inadecuadas
7.2. Sobre esfuerzos
7.3.  Movimientos forzados
7.4.  Dimensiones inadecuadas
7.5. Distribución del espacio
7.6. Organización del trabajo
7.7. Trabajo prolongado de pie
7.8. Trabajo prolongado con flexión
7.9. Plano de trabajo inadecuado
7.10. Controles de mando mal ubicados.
7.11. Mostradores mal diseñados.
8.1.  Trabajo repetitivo, monótono y excesivo
8.2.  Trabajo que involucra atención al público
8.3.  Trabajos que generan estrés a nivel individual
8.4.  Trabajos que generan estrés a nivel organizacional
8.5.  Factores de condiciones de trabajo
9.1. Tormenta eléctrica.
9.2. Ubicación de zona de trabajo cerca a fuentes de agua que pueden desbordarse.
9.3. Sismos
9.4. Ubicación de zona de trabajo cerca a zona forestal
9.5. Lluvias
10.1 Falta de Señalización
10.2 Falta de Orden y Limpieza
10.3 Almacenamiento Inadecuado
10.4 Superficies de trabajo defectuosas
10.5 Escaleras, rampas inadecuadas
10.6 Andamios inseguros.
10.7 Techos defectuosos
10.8 Apilamiento elevado sin estiba
10.9 Cargas o apilamiento inseguros.
10.10 Cargas apoyadas contra muros
11.1.  Dejar usar o Usar Inadecuadamente Equipo de Protección Personal.
11.2. Operar sin autorización.
11.3. Abandono de procedimiento / instrucción trabajo.
11.4 No Señalizar o advertir.
11.5. Operar a velocidad imprudente.
11.6. Trabajar bajo efectos de alcohol/drogas.
11.7. Abuso de bromas.
11.8. Distraído en el trabajo.
11.9. Pasajero en vehículo peligroso.
11.10. No revisar condiciones del ambiente y/o equipo de trabajo.
11.11. Almacenar de manera incorrecta.
11.12. Poner fuera servicio/eliminar dispositivo seguridad, no asegurar .
11.13. Utilizar herramienta/ equipo inadecuada o imprudentemente.
11.14. Posicionarse, adptar postura o levantar objetos inadecuadamente.
11.15. Manipulación o mantenimiento de máquina en movimiento.
11.16. Otro Acto Sub - Estándar
12.1.  Trabajo con equipos a altas temperaturas o con llama abierta (trabajo en caliente)
12.2.  Trabajo con sustancias u objetos a altas temperaturas
12.3.  Trabajo con equipos a presión y/o vapor
12.4.  Trabajo en espacios confinados y/o con atmósferas agresivas o potencialmente peligrosas.
12.5.  Robo, asalto y secuestro.
12.6.  Trabajo durante o con presencia de clima laboral adverso (disturbios, violencia personal, sabotaje).
12.7.  Trabajo en procesos, zonas o con equipos que generan salpicaduras de sustancias corrosivas para las personas.

OBLIGATORIO
Con el área de SSO,
* Reunión de Planificación del Trabajo
* Charla de 05 Minutos
* Procedimiento de Operación Estándar (POE)
*Capacitación (OJT) del POE, DTO del POE, Capacitación de Matriz IPECR, Revisión de controles
operacionales Implementados, Incorporar en el POE Regulaciones y
planes de emergencia
* Inspecciones de seguridad

OBLIGATORIO
* Reunión de Planificación del Trabajo
*Charla de 05 Minutos
*Capacitación de Matriz IPECR, Revisión de controles operacionales Implementados
*Inspecciones de seguridad
OBLIGATORIO SI SE PREPARÓ POE
*Capacitación (OJT) del POE
*DTO del POE
RECOMENDABLE
*Procedimiento de Operación Estándar (POE)
*Incorporar en el POE Regulaciones y planes de emergencia
OBLIGATORIO
*Capacitación de Matriz IPECR, Revisión de controles operacionales Implementados
*Inspecciones de seguridad
OBLIGATORIO SI SE PREPARÓ POE
*Capacitación (OJT) del POE
*DTO del POE
RECOMENDABLE
* Reunión de Planificación del Trabajo
*Charla de 05 Minutos
*Procedimiento de Operación Estándar (POE)
*Incorporar en el POE Regulaciones y planes de emergencia

OBLIGATORIO
*Capacitación de Matriz IPECR, Revisión de controles operacionales Implementados
*Inspecciones de seguridad
OBLIGATORIO SI SE PREPARÓ POE
*Capacitación (OJT) del POE
*DTO del POE
DECISIÓN DEL ÁREA
* Reunión de Planificación del Trabajo
*Charla de 05 Minutos
*Procedimiento de Operación Estándar (POE)
*Incorporar en el POE Regulaciones y planes de emergencia
--o--
namiento, aseguramiento inadecuado).
nal, sabotaje).
orrosivas para las personas.
 LISTA DE PELIGROS SIGNIFICATIVOS - SEDE : __

RIESGO
Tarea del Mayor Daño Lógico Acción (Qué hacer por
N° Puesto Trabajo Peligro Descripción del Evento Jerarquía de Controles)
Posible
Significativo (CONSECUENCIA) Peligroso

Eliminar

Sustuir

1 Control de Ingenieria

Control Administrativo

EPPs

Eliminar

Sustuir

2 Control de Ingenieria

Control Administrativo

EPPs

Eliminar

Sustuir

3 Control de Ingenieria
Control Administrativo

EPPs

Eliminar

Sustuir

4 Control de Ingenieria

Control Administrativo

EPPs
 Eliminar

Sustuir

5 Control de Ingenieria

Control Administrativo
EPPs
S SIGNIFICATIVOS - SEDE : ______________________________

Consecuencia

Probabilidad

Clasificación
Peligrosidad

del Riesgo
Exposición

Grado de
PROGRAMA DE GESTIÓN Accountability Fecha de inicio Fecha de Fin
MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR (Quién) (PLAN) (PLAN) STATUS
¿Significativo?
SI/NO