FARMACIAS CORPORATIVAS S.A. GESTIÓN DE RIESGOS OCUPACIONALES

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN
PSST-R3-001
EL TRABAJO.
Pág.: 1 de 18
GESTIÓN DE RIESGOS OCUPACIONALES Rev.: 000
3. GESTIÓN DE RIESGOS OCUPACIONALES.

Empresa: FARMACIAS CORPORATIVAS S.A.
B208 CB-56 MELCHOR PEREZ ESQ. AMÉRICA
Ubicación: COCHABAMBA
Elaborado por: Ing. Mauricio Zerdas Cisneros
Número de Registro: R.N.I.: 40034 REG. SYSO: 01393 - Categoría: “A”
Fecha: 15/12/2021
FARMACIAS CORPORATIVAS S.A.

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN
PSST-R3-001
EL TRABAJO.
Pág.: 2 de 18
GESTIÓN DE RIESGOS OCUPACIONALES Rev.: 000
CONTENIDO
Contenido
1. INTRODUCCION................................................................................................................... 3
2. ANTECEDENTES................................................................................................................... 3
2.1. ANTECEDENTES GENERALES................................................................................................3
2.2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO...........................................................................................3
2.3. EVALUACION DEL RIESGO...................................................................................................4
3. OBJETIVOS........................................................................................................................... 4
3.1. OBJETIVO GENERAL.............................................................................................................4
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....................................................................................................4
4. ALCANCE.............................................................................................................................. 4
5. DEFINICIONES..................................................................................................................... 4
6. DESCRIPCIÓN....................................................................................................................... 5
7. ESTABLECIENDO EL CONTEXTO (IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA O PROCESO).......................5
8. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE PELIGROS/ASPECTOS..............................................5
9. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE RIESGOS/IMPACTOS................................................8
10. EVALUACIÓN DEL RIESGO PURO (RIESGO INICIAL)............................................................9
Paso 1 – Determinación de la Exposición.............................................................................................10
Paso 2 – Determinación de la Posibilidad.............................................................................................10
Paso 3 – Determinación de la probabilidad (= Exposición & Posibilidad)......................................11
Paso 4 – Determinación de la severidad........................................................................................11
11. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (CONTROLES)..................................................................12
12. Priorización de controles.....................................................................................................13
13. MEDICION DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL Y EVALUACION RIESGO ACTUAL.............14
14. RIESGO ACTUAL................................................................................................................. 16
15. ADMINISTRACION DEL PROGRAMA GESTION DE RIESGOS...............................................17
16. ANEXOS.............................................................................................................................. 17

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD
PSST-R3-001
EN EL TRABAJO.
GESTIÓN DE RIESGOS Rev.: 000 Pág.: 3 de 18
OCUPACIONALES
1. INTRODUCCION
En la actualidad las empresas asentadas en el Estado Plurinacional de Bolivia, tienen la obligación de
cumplir el Decreto Ley 16998 Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar,
proporcionando al trabajador centros o estaciones de trabajo libres de riesgos laborales y condiciones
de trabajo más seguras y de confort.
La normativa NTS 009/2018 es de carácter obligatorio en su desarrollo y cumplimiento, y en su artículo

1 y 2 expone:
ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Norma tiene por objeto establecer el procedimiento para la
presentación y aprobación de los Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST), (anteriormente
denominados Planes de Higiene, Seguridad Ocupacional y Manual de Primeros Auxilios), a través de la
Plataforma Web Institucional a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
ARTÍCULO 2. (ÁMBITO DE APLICACIÓN). La presente Norma es de aplicación obligatoria para todas

las empresas o establecimientos laborales nacionales y/o extranjeros, que se encuentran en operación o
en etapa de ejecución de proyectos (construcción) en territorio Nacional, sean públicos o privados,
persigan o no fines de lucro, de conformidad a lo establecido en la Ley General de Higiene, Seguridad
Ocupacional y Bienestar N° 16998 de 02 de agosto de 1979, Decreto Supremo N° 2936 de 5 de octubre
de 2016 y normativa conexa.
ARTÍCULO6. (CONTENIDO TÉCNICO). I. El Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST)

debe contemplar el siguiente contenido Técnico:
Gestión de Riesgos Ocupacionales. La empresa o Establecimiento Laboral debe realizar a través de

una metodología:
a) La Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos de las actividades que se desarrollan en la
empresa o establecimiento laboral.
2. ANTECEDENTES
2.1. ANTECEDENTES GENERALES
La gestión del riesgo busca identificar Peligros, evaluar Riesgos y proporcionar medidas de control.
El análisis de riesgos es el proceso de estimar la probabilidad de que ocurra un evento o exposición

peligrosa y la severidad de las lesiones, daños o enfermedades producidas por el mismo sobre la
seguridad, salud y/o medio ambiente. En adición a los aspectos cualitativos de identificación del peligro,
el análisis de riesgo incluye una descripción cuantitativa del riesgo en base a técnicas o metodologías
reconocidas de evaluación de niveles de riesgo.
En este sentido, el presente documento se constituye en un instrumento para el control efectivo de los
riesgos existentes, sin embargo, es importante mencionar, que los riesgos y medidas de prevención y
respuesta identificadas en este documento, serán revisados periódicamente por el personal de la
empresa constructora, a fin de lograr una eficiente gestión de riesgos.
2.2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO.

La identificación del peligro se desarrolla a partir de las diferentes actividades que se desarrollan en el
Banco que podrían representar un riesgo a los diferentes receptores.

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Los receptores del riesgo, son los agentes expuestos directa o indirectamente y son susceptibles de sufrir
la consecuencia del mismo. Los principales receptores son: el ser humano y el medio ambiente y bienes
físicos.
Identificar proactivamente los peligros que surgen de sus operaciones teniendo en cuenta:
 Las actividades rutinarias y no rutinarias,
 Las situaciones de emergencia,
 Todas las personas involucradas,
 Factores del lugar de trabajo,
 Cambios en la organización,
 Cualquier cambio en el conocimiento sobre peligros,
 Investigación de incidentes ocurridos
 Factores sociales de la organización.
2.3. EVALUACION DEL RIESGO.

El Riesgo se define como la posibilidad de que el peligro cause su daño potencial. Una vez identificados
los factores de riesgo según lugar, puesto, proceso, equipo u operación de trabajo, estos factores de
riesgo deberán ser asociados con un riesgo determinado.
El riesgo es la combinación de la posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o exposición y la

severidad de lesión o enfermedad que puedan ser causados por el evento o la exposición.
3. OBJETIVOS.
3.1. OBJETIVO GENERAL.
Establecer las directrices en la identificación de peligros, evaluación del riesgo y toma de medidas
de control para prevenir eventos no deseados, incidentes y/o enfermedades ocupacionales.
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

 Identificar los peligros de seguridad para evaluar las condiciones a las que se exponen las personas
dentro la infraestructura.
 Elaborar la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos.
 Proponer medidas de corrección, control y mitigación de los riesgos presentes en la organización.
4. ALCANCE
El alcance comprende la aplicación de la siguiente normativa legalmente constituida:
 Decreto Ley 16998/1979: Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar.
 Resolución Ministerial N° 1411-18 de 27 de diciembre de 2018, “Norma Técnica de Seguridad
NTS-009/18 – Norma para la presentación y aprobación de Programas de Seguridad y Salud
en el Trabajo (PSST)”.
 Otras que apliquen.
Aplica a todas las instalaciones y las actividades, rutinarias y no rutinarias.
5. DEFINICIONES
Peligro: Fuente o situación con el potencial de daño en términos de lesiones o enfermedades,
daño a la propiedad (equipos, materiales, infraestructura), pérdidas de producción, aspecto
ambiental o la combinación de ellos.
Riesgo: Combinación de la probabilidad y consecuencia(s) de ocurrencia de un evento peligroso
(incluye los elementos de salud, seguridad, medio ambiente y calidad).
Peligro Directo: Aquellos aspectos o peligros derivados de nuestra propia actividad.

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Peligro Indirecto: Aquellos aspectos o peligros derivados de las actividades de terceros, tales
como contratistas, subcontratistas o clientes que tiene el potencial de afectar las actividades de la
organización
Control de Riesgo: Es la parte de la administración del riesgo que implica el establecimiento de
acciones de control ya sean de: eliminación, sustitución, controles de ingeniería,
señalización/Alarmas, controles administrativos y EPP con la finalidad de eliminar, evitar o
minimizar riesgos a los que está expuesta la organización.
Evaluación de Riesgo: Proceso integral para estimar la magnitud del riesgo y la toma de
decisión si el riesgo es aceptable o no.
Gestión del Riesgo: La sistemática aplicación de políticas, procesos, procedimientos, instructivos
y prácticas en la tarea de identificar, analizar, evaluar, tratar y monitorear los aspectos y peligros
involucrados en el desarrollo de las actividades.
Análisis de Riesgo: Uso sistemático de información disponible de un proceso y sus
actividades/tareas para determinar qué tan frecuentemente pueden ocurrir ciertos incidentes
específicos y la magnitud de sus probables consecuencias.
Evaluación de Riesgo: Proceso integral para estimar la magnitud del riesgo y la toma de
decisión si el riesgo es aceptable o no.
6. DESCRIPCIÓN
La gestión del riesgo busca identificar Peligros/Aspectos, evaluar Riesgos/Impactos y proporcionar
medidas de control. Incluye etapas importantes, que reciben retroalimentación por medio del monitoreo y
revisión continua.
Las 9 etapas de la gestión del riesgo son:
Identificación y Identificación y
Estableciendo el Evaluación del Administración del
Descripción de Descripcion de los
Contexto Riesgo Puro Riesgo (Controles)
Peligros/Aspectos Riesgos
Monitoreo y Administración del Medicion de Estableciendo

Revision Programa HSE Efectividad del Verificadores
Control y
Evaluacion del
Riesgo Actual
Trazabilidad de
Incidentes
7. ESTABLECIENDO EL CONTEXTO (IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA O PROCESO)

En esta etapa se define el flujo de Actividades/Tareas de los procesos en cada área, las cuales serán
analizadas para realizar el proceso de gestión del riesgo.
Esto implica separar las actividades/tareas de un área o proceso en un flujo detallado de actividades.
Este flujo proporciona un marco lógico para la identificación de peligros/aspectos y el análisis de
riesgos/impactos.
8. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE PELIGROS/ASPECTOS

Proceso de identificar el Peligro/Aspecto para cada actividad/tarea del proceso, es probable que exista
más de un Peligro/Aspecto para cada actividad/tarea del proceso, la cual debe ser identificada para su

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posterior evaluación.
Los peligros/Aspectos podrán ser identificados a través de talleres de trabajo destinados a esta
identificación, inspección del área de trabajo, experiencia en la ejecución de una tarea/actividad,
incidentes previos (históricos), por medio de auditorías y por la naturaleza de sus actividades.
Se puede utilizar Peligros/Aspectos como referencia para la identificación y describir cual es el peligro
específico dentro su área de trabajo o actividad. (Tabla 1. Familia de Peligros - Aspectos)
Tabla 1. Familia de Peligros – Aspectos
FAMILIA DE PELIGROS FAMILIA DE ASPECTOS
Agentes biológicos Cambio de uso de suelo natural por

actividad industrial, cultivos u otros
Almacenamiento de materiales Consumo de agua de vertientes para fines

humanos y pecuarios/ agua potable,
abrevaderos y riego
Área de Carguío Consumo de agua subterránea para procesos
industriales/ campo de pozos
Área de trabajo reducida o Consumo de aguas superficiales para fines

congestionada. agropecuarios/ abrevaderos y riego
Carga Suspendida Consumo de energía eléctrica
Condiciones climatológicas Consumo de recursos naturales no

renovables/ hidrocarburos fósiles:
petróleo y gas natural
Desorden y falta de limpieza. Derrame de residuos peligrosos/
empetrolados, relaves de colas, lodos
sépticos, otros
Energía almacenada que puede Derrame de aguas de proceso/ aguas de
liberarse rápidamente colas, aguas de piscina de emergencia
Equipo con partes en movimiento Derrame de concentrados de minerales
Equipo o línea energizada Derrame de hidrocarburos/ lubricantes y

combustibles
Escaleras y rampas Derrame de sustancias peligrosas/ reactivos
químicos y otros insumos industriales
Estructuras a baja altura Descarga de aguas pluviales de área de mina,

planta, campamento y otros

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Gases Comprimidos Descarga de aguas residuales de lavado de

vehículos (Truck shop, Toldos)
Explosivos Descarga de aguas residuales de tratamiento

de aguas servidas/ campamento, cocina
Herramientas de corte Descarga de colas de la planta
Iluminación inadecuada Descarga de efluentes de área de mina
Inestabilidad de taludes Emanación de olores
Inestabilidad de terrenos Emisión de gases de fuentes fijas/

incinerador, laboratorios, talleres y
otros
Instrumentos sin Verificación / Emisión de gases de fuentes móviles/
Calibración vehículos
Manejo de Materiales a alta temperatura Emisión de sustancias agotadores de la capa de
ozono/ sistemas de refrigeración
Manejo Manual de Carga Extracción de recursos naturales no

renovables/ minerales
Manipulación de herramientas Extracción de recursos naturales

renovables/ agregados para
construcciones
Movimientos repetitivos Generación de polvo
Piscinas y estanques Generación de residuos sólidos

convencionales, orgánicos e industriales
Presencia de polvos, humos o gases. Generación de ruido
Manipulación de materiales a baja Generación y disposición de residuos

temperatura. hospitalarios
Uso de equipos que proyectan partículas Generación y disposición de residuos
minero- metalúrgicos
Remoción y limpieza de materiales Generación y disposición de residuos

acumulados peligrosos
Ruido Incineración de residuos hospitalarios
Superficie Irregular y/o resbaladiza. Manejo y consumo de sustancias peligrosas
Sustancias peligrosas Remoción y manejo de top soil
Trabajar sobre plataformas elevadas Revegetación con especies introducidas

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Trabajo de equipo (pesado y/o liviano) Topografía y paisaje natural

cercano a taludes, estructuras fijas o
móviles
Trabajo en altura Uso de áreas protegidas o de recursos
arqueológicos
Trabajo en caliente Gestión de lubricantes
Trabajo en Espacios Confinados Gestión de sustancias peligrosas
Trabajo en Espacios Confinados (nivel1) Incineración de residuos hospitalarios
Variables ergonómicas Incineración de residuos sólidos
Vehículos y equipos móviles Intervención a lugares arqueológicos
Zanjas, aperturas, perforaciones Lixiviación de residuos sólidos
Tráfico aéreo congestionado
Material radioactivo
9. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE RIESGOS/IMPACTOS

Listar las posibles y probables consecuencias si el Peligro/Aspecto se manifiesta se tiene como referencia
la Tabla 2 Familia de Riesgo – Impactos
Tabla 1. Familia de Riesgos - Impactos
FAMILIA DE RIESGOS FAMILIA DE IMPACTOS
Aplastamiento Agotamiento del recurso mineral/ reservas y

recursos geológicos
Atrapamiento Alteración del clima por cambios climáticos/

efecto invernadero
Atropellamiento Contaminación de aguas por derrame de

sustancias peligrosas
Caída a distinto nivel Contaminación de suelo por derrame de

sustancias peligrosas
Caída al mismo nivel Contaminación del aire por gases

orgánicos persistentes
Caída de altura (Más de 1,80) Daño a la propiedad pública o privada
Caída de objetos Degradación de la calidad de agua

subterránea por aguas de proceso

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Caída de roca Degradación de la calidad de cuerpos

de agua superficial por descargas
Choque eléctrico Degradación de la flora natural
Colisión Degradación del paisaje natural
Corte o Incrustación Degradación o alteración de la fauna silvestre
Deslizamiento. Disminución de agua subterránea/descenso

del nivel freático
Estrés térmico Disminución de nutrientes del suelo/

pérdida de calidad del suelo
Explosión Disminución de recursos naturales no

renovables / hidrocarburos fósiles
Exposición a ambiente con deficiencia de Efecto de degradación de la calidad del aire
oxígeno (Sofocación)
Exposición a ambiente contaminado. Efecto negativo sobre la estabilidad física de
taludes
Exposición a agentes biológicos Efecto negativo sobre la salud humana
Proyección de material particulado Efectos fisiológicos sobre la salud humana
Exposición a ondas expansivas / rocas Pérdida de biodiversidad en áreas protegidas

volantes o restringidas
Exposición a radiaciones ionizantes Pérdida de la cobertura vegetal
Exposición a Radiaciones no Ionizantes Pérdida del patrimonio cultural/ arqueología
Exposición a Sustancias Peligrosas Efecto invernadero cambio climático
Exposición a Vibraciones Efectos a la biota
Exposición Ruido Efectos a la biota de suelo y fauna
Golpeado contra Erosión al suelo, efecto a la calidad del suelo

natural
Golpeado por Pérdida de recursos culturales
Incendio Riesgos de derrames y efecto al suelo y aguas
10. EVALUACIÓN DEL RIESGO PURO (RIESGO INICIAL)

Proceso de estimar la probabilidad que la actividad/tarea termine en incidente, estimando la
consecuencia potencial (severidad) que pueda afectar la continuidad de los procesos.

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El análisis debe considerar:

- El nivel de exposición;
- La posibilidad de que suceda el evento
- Estimación de la probabilidad de que suceda el evento y
- Cuáles son las consecuencias potenciales y su magnitud
Se debe combinar estos elementos para determinar un nivel de
riesgo. La categoría del riesgo se determinará a través de los
siguientes 5 pasos.
RIESGO PURO = PROBABILIDAD X

SEVERIDAD
Dónde: PROBABILIDAD = EXPOSICION y
POSIBILIDAD
Paso 1 – Determinación de la Exposición
A. EXPOSICION
1 Exposición Continua (exposición al peligro/aspecto durante todos los días todo el turno). La
mayor
parte del turno 60% mínimo
2 Exposición Diaria (exposición al peligro/aspecto durante el día en determinados periodos). Exposición
al
peligro /aspecto más de 2 veces por día
3 Exposición Semanal (exposición al peligro/aspecto que podría darse semanalmente). En caso de
exponerse al peligro /aspecto más de 3 veces por semana
4 Exposición Mensual (exposición al peligro/aspecto más de 3 veces por mes).
5 Exposición Trimestral (exposición al peligro/aspecto que podría darse cada tres meses)
6 Exposición Anual o más de un año (exposición al peligro/aspecto que podría darse una vez al
año o
más)
Paso 2 – Determinación de la Posibilidad
B. POSIBILIDAD
1 Seguro El evento ya ocurrió anteriormente en la organización (2 veces o más), si se
continúa
trabajando como hasta ahora, existe una certeza de que un incidente
sucederá o seguro que suceda frecuentemente.
2 Altament El evento ya ocurrió anteriormente en la organización (1 vez), si se continúa
e Posible trabajando como hasta ahora, existe una certeza de que un incidente
sucederá o seguro que suceda frecuentemente.
3 Posible El Incidente puede ocurrir durante el periodo de vida del ítem.
4 Raramente El incidente es poco posible durante el periodo de vida del ítem.
5 Remoto El incidente está lejos de suceder en la realidad durante el periodo de vida del
ítem.
6 Prácticamente Prácticamente improbable de que un incidente ocurra. Únicamente, bajo
Imposible condiciones inesperadas.

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Paso 3 – Determinación de la probabilidad (= Exposición & Posibilidad)

C. PROBABILIDAD (A x B)
A. EXPOSICIÓN 1 2 3 4 5 6
1 A A (5) B (4) C (3) C (3) D
(5) (2)
2 A B (4) B (4) C (3) D D
(5) (2) (2)
B. POSIBILIDAD
3 B B (4) C (3) D D D
(4) (2) (2) (2)
4 B C (3) C (3) D D E (1)
(4) (2) (2)
5 C (3) C (3) D D E (1) E (1)
(2) (2)
6 C (3) D D E (1) E (1) E (1)
(2) (2)
Paso 4 – Determinación de la severidad

Seguridad y Salud Medio Ambiente Financieros Legal
Fatalidad, Daños Irreversibles y/o Impactos mayores Acciones penales,
5 incapacidad Irrecuperables para el medio a civiles, de gobierno
definitiva total o ambiente. Ej. Alteración de $500.000 o y auditoría por
parcial (mayor al Sitios Arqueológicos, Alteración requiere una re incumplimiento a
50%). y Remoción estructuración en requisitos legales
Volúmenes Grandes de Suelos. gran escala del
proyecto.
Lesión o enfermedad Daños Permanentes, Serias pérdidas
ocupacional que Extendidos, Acumulativos y/o económicas
Acciones penales y
4 requiere ausencia del Sinérgicos para el medio mayores a
auditoría por
trabajo por 31 días ambiente. Ej. Erosión del Suelo, $100.000 menor a
incumplimiento a
calendario o más. Generación Drenaje Acido Roca, $500.000.
requisitos legales
Generación Permanente de
Partículas en Suspensión,
Alteración Hábitat Vida Silvestre.
Generación de Residuos
Peligrosos.
Lesiones o Daños Inmediatos, Localizados, Pérdidas económicas
enfermedad Próximos y/o Directos para mayores a $10.000
Acciones civiles de

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3 ocupacional que medio ambiente. Ej. menores a $100.000.

partes interesadas
podría incapacitar a Derrames, Emisiones de Gases
por incumplimiento
trabajar a una Efecto Invernadero, Generación
a requisitos legales
persona de 3 a 30 de Ruido, Descenso de Niveles de
días calendario. Agua, Remoción de Vegetación,
Descargas Controladas a
Cuerpos de Agua.
Lesiones o Daños Reversibles, Pérdida Llamada de
enfermedad Recuperables, Temporales económica mayor atención de las
2
ocupacional con y/o Indirectos para medio a $2000 menor a instituciones
incapacitación a ambiente. Ej. Generación de $10.000. pertinentes
trabajar menor a 3 Residuos Orgánicos, (gobierno, otros)
días calendario. Reciclables, Reutilizables,
Impactos Visuales.
Lesiones menores Daños Alejados al Medio Ambiente. Pérdida
o enfermedad, Ej. Emisiones de Gases Fuentes económica
1 Aspectos legales sin
tratamiento de Móviles Transporte Externo. menor a
repercusión
primeros auxilios $2000
requeridos, sin
tiempo
perdido.
Paso 5 – Evaluación del Riesgo Puro (Resultado de la Evaluación del Riesgo Sin
Controles)
E. RIESGO = (C x D)
C. A B C D E
PROBABILIDAD (5) (4) (3) (2) (1)
5 25 20 15 10 5
D. SEVERIDAD
4 20 16 12 8 4
3 15 12 9 6 3
2 10 8 6 4 2
1 5 4 3 2 1
El nivel de riesgo inicial (puro) se utiliza para identificar aquellas actividades/tareas que tienen niveles de
riesgos que requiere atención.
Para actividades como: operación de equipos/maquinaria, trabajos en caliente, trabajos en altura,

trabajos en excavaciones, trabajos en espacios confinados, uso y manipulación de sustancias peligrosas,

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izaje, energía eléctrica de alta tensión, el nivel de riesgo inherente de las mismas será
entre “Sustancial” e “Inaceptable”
11. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO (CONTROLES)

Determinar los controles que deben ser priorizados de acuerdo a los riesgos analizados y según la
jerarquía de controles. Los controles son los requisitos para la realización de un trabajo.
Al decidir sobre medidas de control a ser aplicadas, se debe considerar implementarlas de acuerdo al
siguiente orden:
 1 Eliminación Remover el peligro por medio de la eliminación del requerimiento de
realizar la tarea o alterando las condiciones bajo las cuales se
desarrolla el trabajo.
 2 Sustitución Si el proceso no puede ser eliminado, considere cambiar la sustancia o
el proceso peligroso con uno que sea menos inherentemente
peligroso.
 3 Ingeniería Los controles de ingeniería significan cambiar los procesos, equipos,
infraestructura, etc. Por ejemplo:
o Reducción de la fuente de ruido o vibración por medio del
confinamiento.
o Uso de guardas y controles de operación de maquinas
o Aislamiento o encerramiento del peligro
o Uso de ventilación para remover gases y polvos
o Usar ayuda mecánica para minimizar manipulación manual
 4 Señalética/ Advertencias/ Alarma Se refiere a los medios utilizados para
comunicar el peligro, para aislar la zona de trabajo y evitar la
exposición de personal al peligro generado.
 5 Administrativo/ Procedimientos/ Capacitación/ Competencia Incluyen
introducir y mantener prácticas de trabajo que reduzcan el riesgo
por medio de limitar la exposición del empleado al peligro. Por
ejemplo:
o Reduciendo tiempo de exposición (Rotación de personal)
o Limitando el número de empleados expuestos
o Capacitación, entrenamiento y competencia del personal
o Usando prácticas seguras de trabajo (Instructivos, Otros.)
 6 EPP El Equipo de Protección Personal debe ser usado como último recurso.
Al seleccionar las medidas de control apropiadas, es importante comenzar del paso 1 al 6, seleccionando
el método más práctico y razonable acorde a las circunstancias.
12. Priorización de controles

La valoración del riesgo de 1 a 25 contribuye a la toma de decisiones para adoptar medidas de
control según el resultado de la valoración. La ponderación del Nivel de Riesgo se ve expresada en
una tabla de acción con cinco niveles para reflejar la importancia del riesgo y de las medidas
requeridas.
Nivel de Riesgo HSE - Operación Legal

Inicial Puro

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 Informar a las autoridades, los

El trabajo no debería comenzar o abogados externos y auditores
continuar hasta que el riesgo haya para preparar defensa
(I) sido reducido. Si es imposible reducir  Investigaciones internas y
Inaceptables 16- el riesgo inclusive con recursos lograr evidencia para
25 defensa
ilimitados, el trabajo deberá
permanecer prohibido.  Verificación de existencia de
seguros
 Asignación de recursos necesarios
El trabajo no debería comenzar hasta
que el riesgo haya sido reducido.  Informar autoridades
Recursos considerables deberían ser  Evaluar participación abogados
(S)
asignados para reducir el riesgo. externos y auditores
Sustancial 11-15
Donde el riesgo implicado afecta el  Asignación de recursos necesarios
trabajo del proceso, se tomará una
acción urgente.
Los esfuerzos deberían ser hechos para
reducir el riesgo, pero los costos de
prevención deberían ser
cuidadosamente medidos y limitados.
(AR) Las medidas de reducción de riesgo  Definir acciones legales
Aceptable con deberían ser puestas en práctica dentro pertinentes a plazo determinado
Revisión 7-10 de un período de tiempo definido. Donde con la finalidad de reducir el
el riesgo es asociado con consecuencias riesgo
extremas de daño, para establecer con
mayor precisión la posibilidad de daño
como base para determinar la
necesidad de mejorar medidas
de control.
 Ningún control adicional será
Ningún control adicional será
requerido. Se podrá considerar un
requerido. Se podrá considerar un
(B) mejoramiento o solución más
mejoramiento o solución más económica
Baja 3-6 económica y que no signifique una
y que no signifique una carga adicional
carga adicional en el costo. Se
en el costo. Se requiere de monitoreo
requiere de monitoreo para
para asegurar que los controles se
asegurar
mantengan. que los controles se mantengan.
(A)
Ninguna acción es requerida.  Ninguna acción es requerida.
Aceptable 1-2
13. MEDICION DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL Y EVALUACION RIESGO ACTUAL

La efectividad del control se determinará mediante la combinación de la jerarquía del control (es decir si
es de ingeniería, sustitución, etc.) y el nivel de implementación del mismo (Grado de implementación) de
manera que se pueda evaluar el riesgo actual en base a la combinación de la efectividad de todos los
controles de la actividad/tarea.
EFECTIVIDAD DEL CONTROL Y RIESGO ACTUAL

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La efectividad del control medirá tanto la calidad de control que se refiera al tipo de control según su
jerarquía y el nivel de implementación de las medidas de control en cada área para esto se utilizará 3
niveles según la tabla adjunta:
Nivel de Implementación
Efectividad del Control

Menor 50% 50% y Mayor 80%
80%
C B A
Eliminación 6 C6 B6 A6
Jerarquía del Control
Sustitución 5 C5 B5 A5
Ingeniería 4 C4 B4 A4
Señalética/ Advertencias/ Alarma 3 C3 B3 A3
Administrativo/ Procedimientos/
2 C2 B2 A2
Capacitación
EPP 1 C1 B1 A1
EFECTIVIDAD DEL CONTROL

Control efectivo. No requiere mejorarse con
A2, A3, A4, A5, A6
medidas de control o verificadores adicionales.
Control satisfactorio. Podría mejorarse con
A1, B2, B3, B4, B5,B6, C5, C6
medidas de control o verificadores actuales.
Control no efectivo. Deben mejorarse las
B1, C1, C2, C3, C4
medidas de control o verificadores actuales.

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Todo control cuya efectividad tiene un nivel de control mayor a 80% se considera que es efectivo y su
control estará en verde.
Todo control cuya efectividad tiene un nivel de control ente 50% y 80% se considera que es satisfactorio
y su control estará en amarillo (puede mejorarse, pero necesita un análisis de costo beneficio)
Todo control cuya efectividad tiene un nivel de control menor a 50% se considera que es no efectivo y su
control estará en rojo (la supervisión debe mejorar el nivel de implementación del control, en caso de que
el control se refiera a un alto riesgo de lesión o enfermedad la actividad debe detenerse hasta que el
control se implemente a un nivel Efectivo o Satisfactorio).
14. RIESGO ACTUAL
RIESGO INICIAL CALIDAD DEL CONTROL RIESGO ACTUAL

PURO
Mínimo 2 La calidad de los controles (AR)
controles verdes y está implementada y son Aceptable con Revisión 7-
0 control rojo efectivos 10
Combinación
La calidad de los controles es (S)
(I) controles verdes,
efectiva, pero son mejorables Sustancial 11-15
Inaceptables 16-25 amarillos y
máximo 1 control
rojo.
La calidad de los controles no
es efectiva para asegurar el (I)
2 o más controles control del riesgo. La actividad Inaceptables 16-25
rojos debe mejorar el nivel de
efectividad de los controles
Mínimo 2 La calidad de los controles (B)
controles verdes y está implementada y son Baja 3-6
0 control rojo efectivos
Combinación
controles verdes, La calidad de los controles es (AR)
(S) efectiva, pero son mejorables Aceptable con Revisión 7-
Sustancial 11-15 amarillos y
máximo 1 control 10
rojo.
es efectiva para asegurar el (S)
2 o más controles control del riesgo. La actividad Sustancial 11-15
rojos debe mejorar el nivel de

PSST-R3-001
EN EL TRABAJO.
OCUPACIONALES
Mínimo 2 La calidad de los controles (A)

controles verdes y está implementados y son Aceptable 1-2
0 control rojo efectivos
Combinación La calidad de los controles es (B)

(AR) controles verdes, efectiva, pero son mejorables Baja 3-6
Aceptable con amarillos y
Revisión 7-10 máximo 1 control
rojo.
es efectiva para asegurar el (AR)
2 o más controles control del riesgo. La actividad Aceptable con Revisión 7-
rojos debe mejorar el nivel de 10
15. ADMINISTRACION DEL PROGRAMA GESTION DE RIESGOS
Planificación/Elaboración de Programa Gestión de Riesgos

Elaborar, actualizar el “Programa Gestión de Riesgos” en base a los resultados obtenidos en la Matriz de
Riesgos del área.
Para la elaboración del “Programa Gestión de Riesgos” se tomarán en cuenta tanto los controles y
verificadores de las actividades que tengan un nivel de riesgo inaceptables y sustanciales para agruparlos
y ordenarlos.
La supervisión de cada área debe definir en base a un análisis los verificadores más relevantes, que
mantendrán los controles definidos en un nivel de implementación que den un riesgo actual ACEPTABLE,
BAJA o ACEPTABLE CON REVISION. Una vez definidos los verificadores a adoptar por el área se procede
a la elaboración del “Programa Gestión de Riesgos”.
Una vez aprobado el “Programa Gestión de Riesgos” por la superintendencia del área, esta realizara
evaluaciones periódicas (se sugiere que para las áreas operativas sea Cuatrimestral como tiempo
máximo)
Para el caso de riesgos operacionales, el seguimiento a los verificadores puede hacerse a través de los
planes tácticos o planes/programas específicos de cada área.
REVISIÓN Y MONITOREO
Se debe monitorear y revisar el desempeño del proceso de gestión del riesgo y los cambios que pueda
afectar a este proceso. Se debe asegurar que la gestión de riesgo no es estática y está en continua
actividad a través de los cambios que vayan ocurriendo en los procesos y sus actividades/tareas y
también de incidentes que evidencien una falta de identificación de peligros o controles que se hayan
dejado de implementar o su nivel de implementación haya reducido.
Es necesario que el superintendente del área monitoree de manera periódica (se sugiere que para las
áreas operativas sea cuatrimestral como tiempo máximo) el programa y sus indicadores para determinar
acciones a tomar.
La matriz de Riesgos del área debe ser revisada máximo cada dos años para garantizar que sigue
considerando todos los procesos/actividades del área.

PSST-R3-001
EN EL TRABAJO.
OCUPACIONALES
También se debe actualizar la matriz de riesgos cuando existan cambios en los criterios de evaluación,
cambios significativos en los procesos, productos, equipos e instalaciones existentes, cambios en el nivel
de riesgo actual, cambios dentro de la organización como ser expansión, reestructuración, cambios en
métodos de trabajo, adquisición de nuevos equipamientos, sistemas, productos, etc. se debe
revisar/actualizar la matriz de riesgos para asegurarse que estén incluidos los peligros/aspectos
relacionados a estos puntos.
16. ANEXOS.
ANEXOS N° 1. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS


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3. GESTIÓN DE RIESGOS OCUPACIONALES.

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ARTÍCULO 2. (ÁMBITO DE APLICACIÓN). La presente Norma es de aplicación obligatoria para todas

ARTÍCULO6. (CONTENIDO TÉCNICO). I. El Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST)

Gestión de Riesgos Ocupacionales. La empresa o Establecimiento Laboral debe realizar a través de

El análisis de riesgos es el proceso de estimar la probabilidad de que ocurra un evento o exposición

2.2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO.

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2.3. EVALUACION DEL RIESGO.

El riesgo es la combinación de la posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o exposición y la

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Aplica a todas las instalaciones y las actividades, rutinarias y no rutinarias.

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Monitoreo y Administración del Medicion de Estableciendo

7. ESTABLECIENDO EL CONTEXTO (IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA O PROCESO)

8. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE PELIGROS/ASPECTOS

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Tabla 1. Familia de Peligros – Aspectos

FAMILIA DE PELIGROS FAMILIA DE ASPECTOS

Agentes biológicos Cambio de uso de suelo natural por

Almacenamiento de materiales Consumo de agua de vertientes para fines

Área de trabajo reducida o Consumo de aguas superficiales para fines

Carga Suspendida Consumo de energía eléctrica

Condiciones climatológicas Consumo de recursos naturales no

Equipo con partes en movimiento Derrame de concentrados de minerales

Equipo o línea energizada Derrame de hidrocarburos/ lubricantes y

Estructuras a baja altura Descarga de aguas pluviales de área de mina,

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Gases Comprimidos Descarga de aguas residuales de lavado de

Explosivos Descarga de aguas residuales de tratamiento

Herramientas de corte Descarga de colas de la planta

Iluminación inadecuada Descarga de efluentes de área de mina

Inestabilidad de taludes Emanación de olores

Inestabilidad de terrenos Emisión de gases de fuentes fijas/

Manejo Manual de Carga Extracción de recursos naturales no

Manipulación de herramientas Extracción de recursos naturales

Piscinas y estanques Generación de residuos sólidos

Presencia de polvos, humos o gases. Generación de ruido

Manipulación de materiales a baja Generación y disposición de residuos

Remoción y limpieza de materiales Generación y disposición de residuos

Superficie Irregular y/o resbaladiza. Manejo y consumo de sustancias peligrosas

Sustancias peligrosas Remoción y manejo de top soil

Trabajar sobre plataformas elevadas Revegetación con especies introducidas

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Trabajo de equipo (pesado y/o liviano) Topografía y paisaje natural

Trabajo en Espacios Confinados Gestión de sustancias peligrosas

Trabajo en Espacios Confinados (nivel1) Incineración de residuos hospitalarios

Variables ergonómicas Incineración de residuos sólidos

Vehículos y equipos móviles Intervención a lugares arqueológicos

Zanjas, aperturas, perforaciones Lixiviación de residuos sólidos

Tráfico aéreo congestionado

9. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE RIESGOS/IMPACTOS

FAMILIA DE RIESGOS FAMILIA DE IMPACTOS

Aplastamiento Agotamiento del recurso mineral/ reservas y

Atrapamiento Alteración del clima por cambios climáticos/

Atropellamiento Contaminación de aguas por derrame de

Caída a distinto nivel Contaminación de suelo por derrame de

Caída al mismo nivel Contaminación del aire por gases

Caída de altura (Más de 1,80) Daño a la propiedad pública o privada