2-ene COMPRAS 51 $ 130,000.00 COMPRA DE MERCANCIA 511 $ 130,000.00 CUENTAS POR PAGAR PROVEDORES 212 $ 130,000.00 PROFESORES SRL 21201 $ 130,000.00 P/R COMPRA MERCANCIA A CREDITO FACTURA NO.1 10-ene EFECTIVO EN CAJA Y BANCO 111 $ 50,000.00 BANCO X 11101 $ 50,000.00 VENTAS 41 $ 50,000.00 VENTAS DE MERCANCIA 411 $ 50,000.00 VENTAS DE MERCANCIA AL CONTADO RECIBO NO.1 15-ene CUENTAS POR COBRAR 112 $ 25,000.00 BANCO X 11101 $ 25,000.00 VENTAS 41 $ 25,000.00 VENTAS DE MERCANCIA 411 $ 25,000.00 P/R VENTA DE MERCANCIA A CREDITO FACTURA NO.1 20-ene COMPRAS 51 $ 75,000.00 COMPRAS DE MERCANCIA 511 $ 75,000.00 EFECTIVO EN CAJA Y BANCO 111 $ 75,000.00 BANCO X 11101 $ 75,000.00 P/R COMPRA DE MERCANCIA AL CONTADO CK.2 25-ene CUENTAS POR COBRAR 112 $ 250,000.00 CLIENTE 11201 $ 250,000.00 EMPRESA ABC, SRL 1120101 $ 250,000.00 VENTAS 41 $ 250,000.00 VENTAS DE MERCANCIA 411 $ 250,000.00 VIANNA DOLORES LEBRON ID-A00136383
P/R VENTAS MERCANCIAS A CREDITO FACTURA NO.2
28-ene EFECTIVO EN CAJA Y BANCO 111 $ 19,500.00 BANCO X 11101 $ 19,500.00 CAPITAL 31 $ 19,500.00 CAPITAL PAGADO 311 $ 19,500.00 PARA REGISTRAR EL APORTE DE LA MERCANCIA COMPRADA EL DIA 02-01 30-ene CUENTAS POR COBRAR 112 $ 74,250.00 BANCO X 11101 $ 74,250.00 EFECTIVO EN CAJA Y BANCO 111 $ 200,750.00 BANCO X 11101 $ 200,750.00 CAPITAL 31 $ 200,750.00 CAPITAL PAGADO 311 $ 200,750.00 P/R VENTAS A MERCANCIAS A CREDITO FACUTRA NO.3 1-feb COMPRAS 51 $ 150,000.00 COMPRA DE MERCANCIA 511 $ 150,000.00 CUENTAS POR PAGAR PROVEDORES 212 $ 150,000.00 JUAN CXA 1120101 $ 150,000.00 P/R COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO 1-feb EFECTIVO EN CAJA Y BANCO 111 $ 150,000.00 COMPAÑÍA ABC 11101 $ 150,000.00 COMPRAS 51 $ 22,500.00 COMPRA DE MERCANCIA 511 $ 825,000.00 PARA REGISTRAR EL APORTE DE LA DEUDA DE MERCANCIA COMPRADA EL DIA 01-02 2-feb EFECTIVO EN CAJA Y BANCO 111 $ 150,000.00 BANCO X 11101 $ 150,000.00 VENTAS 41 $ 150,000.00 VENTAS DE MERCANCIA 411 $ 150,000.00 P/R REGISTRAR EL SALDO DE LA DEUDA DE COMPRAS DE MERANCIA DEL DIA 01-02