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  • Libro Resumen XXX XXXXXXXS, C.A.

    Cargado por

    Veronica Mieres
    32 vistas3 páginas
    Este documento resume las ventas, compras y retenciones de IVA de una empresa durante mayo de 2011. Tuvo ventas internas gravadas con IVA por $95,364.50 generando un débito fiscal de $11,443.74, y compras internas e importaciones gravadas con IVA por $10,914.93 generando un crédito fiscal de $1,309.79. La empresa retuvo $4,860.47 en IVA a proveedores durante el período pero no realizó anticipos de IVA ni tuvo retenciones de IVA a clientes.

    Descripción original:

    Resumen Libro Compras Venta

    Título original

    LIBRO_RESUMEN_XXX_XXXXXXXS,_C.A.

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

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    XXX XXXXXXXXXX, C.A.

    MES MAYO 2011


    TIPO DE CONTRIBUYENTE: ORDINARIO
    Nº DE R.I.F.: J-31533122-2

    RESUMEN DE LIBROS DE VENTA Y COMPRA

    BASE
    DEBITO FISCAL
    IMPONIBLE

    TOTAL: VENTAS INTERNAS NO GRAVADAS 0.00 0.00

    DE LAS: VENTAS EXPORTACION 0.00 0.00

    DE LAS: VENTAS INTERNAS AFECTAS SOLO ALICUOTA GENERAL 95,364.50 11,443.74


    DE LAS: VENTAS INTERNAS AFECTAS EN ALICUOTA GENERAL + ADICIONAL 0.00 0.00
    DE LAS: VENTAS AFECTAS EN ALICUOTA REDUCIDA 0.00 0.00
    TOTALES 95,364.50 11,443.74

    BASE CREDITO
    IMPONIBLE FISCAL

    TOTAL: COMPRAS EXENTAS Y/O SIN DERECHO A CREDITO FISCAL 0.00 0.00

    DE LAS: COMPRAS IMPORTACION AFECTAS SOLO ALICUOTA GENERAL 10,914.93 1,309.79


    DE LAS: COMPRAS IMPORTACION AFECTAS EN ALICUOTA GENERAL + ADICIONAL 0.00 0.00
    DE LAS: COMPRAS IMPORTACION AFECTAS EN ALICUOTA REDUCIDA 0.00 0.00
    DE LAS: COMPRAS INTERNAS AFECTAS SOLO ALICUOTA GENERAL 0.00 0.00
    DE LAS: COMPRAS INTERNAS AFECTAS EN ALICUOTA GENERAL + ADICIONAL 0.00 0.00
    DE LAS: COMPRAS AFECTAS EN ALICUOTA REDUCIDA 0.00 0.00
    TOTALES 10,914.93 1,309.79

    RESUMEN RETENCIONES DEL PERIODO


    FECHA NUMERO DE COMPROBANTE IVA RETENIDO
    3/16/2011 2011-03-00168084 3,353.76
    3/16/2011 2011-03-00168085 944.21
    3/16/2011 2011-03-00168086 562.50
    Total IVA Retenido Periodo 4,860.47
    15979.07
    IVA 11984.30 10331.02
    ISLR 3994.77
    IVA RETENIDO
    AL ANTICIPO IVA
    COMPRADOR

    0.00 0.00

    0.00 0.00

    0.00 0.00
    0.00 0.00
    0.00 0.00
    0.00 0.00

    IVA RETENIDO
    ANTICIPO IVA
    AL VENDEDOR

    0.00 0.00

    0.00 0.00
    0.00 0.00
    0.00 0.00
    0.00 0.00
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