Pres Analitico Rumi Rumi v03

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO
UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE ANDAHUAYLAS

FUNCION : 15 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL : 036 TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL : 0074 VIAS URBANAS
:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR LOS CAPULIES Y ANEXO EN EL CENTRO
PROYECTO POBLADO DE RUMI RUMI, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO APURIMAC".
Gastos de
Gastos Gastos de Gastos de
CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS Costo Directo Expediente COSTO TOTAL
Generales Supervisión Liquidacion
tecnico
2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -

2.6.2.3.2.4 PERSONAL 98,172.61 45,150.00 28,387.29 9,871.53 18,033.24 14,250.00 199,614.67
1.00 JORNAL BASICO 98,172.61 45,150.00 26,500.00 9,500.00 16,000.00 14,250.00 195,322.61
2.00 GRATIFICACIONES NAVIDAD - FIESTAS PATRIAS 0.00 0.00 0.00 82.50 150.24 0.00 232.74
3.00 VACACIONES 0.00 0.00 1,325.00 171.00 231.60 0.00 1,727.60
4.00 ASIGNACION ESCOLAR 0.00 0.00 422.50 99.99 231.60 0.00 754.09
5.00 ESSALUD 0.00 0.00 119.25 15.39 1,395.00 0.00 1,529.64
6.00 SCRT (1.7%) [(6)]*1.55% 0.00 0.00 20.54 2.65 24.80 0.00 47.99

2.6.2.3.2.5 BIENES 811,508.83 10,048.60 2,981.21 2,128.46 3,775.22 3,304.98 830,442.32
1.00 VESTUARIO 0.00 468.00 330.00 0.00 1,200.00 815.00 1,998.00
2.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00 1,785.00 652.00 197.60 366.40 0.00 3,001.00
3.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION 805,712.64 0.00 0.00 0.00 0.00 1,075.00 805,712.64
4.00 MATERIAL DE CONSUMO 5,796.19 1,496.10 772.00 355.50 197.80 0.00 8,617.59
5.00 MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00 1,559.50 1,227.21 1,575.36 11.00 0.00 4,373.07
6.00 EQUIPO Y MATERIAL DURADERO 0.00 4,740.00 0.00 0.00 2,000.02 1,415.00 6,740.02
2.6.2.3.2.6 SERVICIOS 283,787.46 6,050.00 0.00 600.00 3,194.50 625.00 293,631.96
1.00 OTROS SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS 0.00 6,050.00 0.00 600.00 564.50 0.00 7,214.50
2.00 VIATICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 2,630.00 0.00 2,630.00
3.00 SERVICIOS VARIOS 283,787.46 0.00 0.00 0.00 0.00 625.00 283,787.46
6.00 OTROS 22,030.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,030.20
1.00 SEGUROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.00 MEDICAMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.00 ALIMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.00 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 283,787.46 0.00 0.00 0.00 2,630.00 0.00 286,417.46
1.00 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13.00 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 VIATICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 2,630.00 0.00 2,630.00
2.00 SERVICIOS VARIOS 283,787.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 283,787.46
2.6.2.3.2.7 OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 SEGUROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.00 ALIMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1,215,499.10 61,248.60 31,368.50 12,599.99 25,000.00 18,177.02 1,363,893.21
% 5.04 2.58 1.04 2.06 1.50
DESCRIPCION % COSTO
Mano de Obra S/. 98,172.61
Materiales S/. 811,508.83
Equipos y Herramientas S/. 305,817.66
COSTO DIRECTO S/. 1,215,499.10
Gastos Generales 5.04% S/. 61,248.60
Gastos de Supervisión 2.58% S/. 31,368.50
Gastos de Liquidacion 1.04% S/. 12,599.99
Gastos de Expediente Técnico 2.06% S/. 25,000.00
Gastos Covid - 19 1.50% S/. 18,177.02
COSTO INDIRECTO S/. 148,394.11
TOTAL S/. 1,363,893.21

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - COSTO DIRECTO
FTE.FTO : RECURSOS DETERMINADOS -CANON Y SOBRECANON,
DIVISION FUNCIONAL : 036 TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL : 0074 VIAS URBANAS
PROYECTO
:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR LOS
CAPULIES Y ANEXO EN EL CENTRO POBLADO DE RUMI RUMI, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS -
PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO APURIMAC".
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS C.DIRECTO
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 98,172.61
1.00 JORNAL BASICO 98,172.61

2.00 GRATIFICACIONES NAVIDAD - FIESTAS PATRIAS 0.00
3.00 VACACIONES 0.00
4.00 ASIGNACION ESCOLAR 0.00
5.00 ESSALUD 0.00
6.00 SCRT (1.7%) [(6)]*1.55% 0.00
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 811,508.83
1.00 VESTUARIO 0.00

2.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00
3.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION 805,712.64
4.00 MATERIAL DE CONSUMO 5,796.19
5.00 MATERIALES DE ESCRITORIO 0.00
6.00 EQUIPO Y MATERIAL DURADERO 0.00
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 283,787.46
1.00 OTROS SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS 0.00

2.00 VIATICOS 0.00
3.00 SERVICIOS VARIOS 283,787.46
2.6.2.3.2.7 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 22,030.20
1.00 SEGUROS 0.00

2.00 MEDICAMENTOS 0.00
3.00 ALIMENTOS 0.00
4.00 SUBCONTRATOS 22,030.20
TOTAL COSTO DIRECTO 1,215,499.10
DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

COSTO DIRECTO
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL S/. 98,172.61
1.00 JORNAL
DEL EMPLEADO EVENTUAL POR TODOS LOS COMPONENTES
CARGO UNID. P.U. CANTIDAD SUB TOTAL

MANO DE OBRA ( OP,OF,PE)
CAPATAZ HH 26.80 48.37 1,296.37
OPERARIO HH 12.50 1,152.81 14,410.18
OFICIAL HH 11.25 1,847.65 20,786.06
PEON HH 10.00 5,757.34 57,573.36
OPERADOR DE EQUIPO HH 15.21 46.37 705.33
TOPOGRAFO HH 23.44 145.11 3,401.31
TOTAL 98,172.61
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
3.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION S/. 805,712.64
4.01 MATERIALES DE CONSTRUCCION
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL
GASOLINA gal 38.9140 17.00 661.54

PETROLEO D-2 gal 4,870.6152 16.30 79,391.03
ASFALTO RC-250 gal 2,591.6089 24.00 62,198.61
EMULSION ASFALTICA gal 6,825.5909 24.00 163,814.18
FLETE glb 1.0000 3,000.00 3,000.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 174.6292 8.60 1,501.81
ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 11.4522 8.60 98.49
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 569.7645 6.70 3,817.42
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 303.4226 6.50 1,972.25
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 112.9430 6.50 734.13
PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 288.6307 86.00 24,822.24
PIEDRA CHANCADA 3/8" m3 414.1742 86.00 35,618.98
ARENA FINA m3 1.0656 120.00 127.87
ARENA GRUESA m3 287.3257 86.00 24,710.01
MATERIAL DE BASE GRANULAR (SEGUN DISEÑO) m3 4,141.7400 55.00 227,795.70
HORMIGON DE RIO m3 4.8800 70.00 341.60
MATERIAL GRANULAR m3 151.9167 86.00 13,064.84
TIERRA NEGRA m3 160.0000 2.80 448.00
AGUA m3 452.9188 3.00 1,358.76
MALLA DE SEGURIDAD m 15.0000 50.00 750.00
TECNOPOR DE 1/2"X4X8' und 5.9674 8.68 51.80
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 3,184.8732 26.30 83,762.17
YESO BOLSA 25 kg bol 217.6607 12.50 2,720.76
DESMOLDADOR PARA ENCOFRADO gal 23.5284 4.00 94.11
LACA DESMOLDEADORA gal 0.4710 68.00 32.03
CARTEL DE OBRA und 1.0000 211.99 211.99
MADERA PARA ENCOFRADO p2 6,643.1814 6.50 43,180.68
CARTEL DE SEÑALES INFORMATIVOS (SEGUN DISEÑO und 5.0000 25.43 127.15
MADERA RODILLO 4" X 6M. p2 3.0000 32.00 96.00
MADERA DURA p2 29.5000 6.50 191.75
LEÑA m 3.9783 2.00 7.96
PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 1.7500 46.00 80.50
PINTURA TRAFICO gal 119.0046 80.00 9,520.37
SOLVENTE DE PINTURA DE TRAFICO gal 10.1745 65.00 661.34
DISOLVENTE XILOL gal 4.8716 25.00 121.79
LAMPARA DE EMERGENCIA und 1.0000 85.00 85.00
CASCO DE SEGURIDAD und 20.0000 40.00 800.00
LENTES DE PROTECCION und 20.0000 10.00 200.00
PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON und 20.0000 8.48 169.60
GUANTES DE CUERO und 20.0000 15.00 300.00
GUANTES DE JEBE und 20.0000 12.00 240.00
ROPA DE TRABAJO ADECUADO (OVEROLES) und 20.0000 88.00 1,760.00
ZAPATO DE SEGURIDAD par 20.0000 86.00 1,720.00
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS INC. MEDICAS BASICAS und 2.0000 314.07 628.14
EXTINTOR CONTRA INCENDIOS und 4.0000 57.21 228.84
SEÑAL INFORMATIVA und 10.0000 120.00 1,200.00
SEÑAL REGULADORA und 14.0000 120.00 1,680.00
REJA METALICA EN ALCANTARILLA SEGÚN DISEÑO m 40.8000 78.00 3,182.40
CINTA DE SEÑALIZACION DE PELIGRO und 10.0000 40.00 400.00
TRANQUERA TIPO TIJERA DE 2.4 M X 1.2 M PARA SEÑAL DE
und 5.0000 180.00 900.00
PELIGRO
PALETA INFORMATIVA und 4.0000 18.00 72.00
CONO DE SEGURIDAD FOSFORESCENTE und 4.0000 38.00 152.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y DE VEHICULOS glb 3.0000 1,635.60 4,906.80
TOTAL 805,712.64
5.00 MATERIALES DE CONSUMO S/. 5,796.19
5.01 HERRAMIENTAS
DESCRIPCION UNI CANT P.U TOTAL

NIVEL TOPOGRAFICO dia 18.86 50.00 943.20
ESTACION TOTAL dia 18.86 100.00 1,886.40
HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2,966.59
TOTAL 5,796.19
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
EQUIPOS S/. 283,787.46
DESCRIPCION UND CANT P.U TOTAL

CILINDRO VACIO ABIERTO und 6.0000 94.00 564.00
RODILLO DE VEREDA (1 ROLA) hm 6.5441 80.00 523.53
COMPACTADORA DE PLANCHA hm 35.3399 88.00 3,109.91
RODILLO NEUMATICO AUTOPREPULSADO 5.5 - 20 ton hm 53.8427 135.00 7,268.76
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 1.8 ton hm 238.1501 152.55 36,329.80
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOP 101-135HP 10-12T hm 72.6174 210.00 15,249.65
ROCIADOR DE PINTURA hm 9.5760 80.00 766.08
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3 hm 57.6920 254.24 14,667.61
MINI CARGADOR 70 HP hm 79.8422 135.00 10,778.70
RETROEXCAVADORA - CARGADORA 125HP - 1.1 hm 53.4187 150.00 8,012.81
TRACTOR DE ORUGAS DE 190-240 HP hm 65.1475 296.61 19,323.40
MOTONIVELADORA 130 - 135 HP hm 405.4563 280.00 113,527.76
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 57.6920 180.00 10,384.56
CAMION CISTERNA DE AGUA (2,000 GLNS.) hm 153.2444 80.00 12,259.55
CAMION IMPRIMADOR DE 1800 gl hm 81.7995 120.00 9,815.94
COMPRESORA PARA PINTADO INC/ACCESORIOS hm 6.5036 120.00 780.43
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" hm 82.2793 36.02 2,963.70
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 82.2793 144.07 11,853.98
BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 P.LONG. hm 27.9568 200.00 5,591.36
PLANTAS NATIVAS día 2.4500 6.50 15.93
TOTAL 283,787.46
2.6.2.3.2.7 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
OTROS SERVICIOS S/. 22,030.20
4.00 SUBCONTRATOS
DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL

SERVICIO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE
MAQUINARIA Y EQUIPO glb 1.0000 8,000.00 8,000.00
PRUEBAS DE CONTROL DE DENSIDAD DE CAMPO und 25.0000 42.37 1,059.00

TALLERES DE ORIENTACION AL MANEJO Y CUIDADDO DE glb 1.0000 1.00 1,500.00
LA INFRAESTRUCTURA
CAPACITACION DE LA IMPORTACIA DE LA glb 1.0000 1.00 1,500.00
INFRAESTRUCTURA
ALQUILER DE CAMPAMENTO Y OFICINAS mes 3.0000 900.00 2,700.00
ELABORACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL und 1.0000 1,271.20 1,271.20
TRABAJO
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO glb 3.0000 2,000.00 6,000.00
TOTAL 22,030.20
COSTO DIRECTO TOTAL S/. 1,215,499.10

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS GENERALES
PROGRAMA : 036 TRANSPORTE URBANO
SUB-PROGRAMA : 0074 VIAS URBANAS

PROYECTO PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO APURIMAC".
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GRALES
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERS 45,150.00
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIEN 10,048.60
1.00 VESTUARIO 468.00
2.00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,785.00
3.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION 0.00
4.00 MATERIAL DE CONSUMO 1,496.10
5.00 MATERIALES DE ESCRITORIO 1,559.50
6.00 EQUIPO Y MATERIAL DURADERO 4,740.00
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERV 6,050.00
1.00 OTROS SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS 6,050.00
2.00 SERVICIOS VARIOS 0.00
2.6.2.3.2.7 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTR 0.00
1.00 SEGUROS 0.00
3.00 ALIMENTOS 0.00
TOTAL GASTOS GENERALES 61,248.60

GASTOS GENERALES
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO FIJO S/. 45,150.00
JORNAL
DEL EMPLEADO EVENTUAL

CARGO N° DE PERSONAS MESES COSTO SUB TOTAL
RESIDENTE DE OBRA (inc. Leyes sociales) 1.00 3.50 5,000.00 17,500.00
ASISTENTE TECNICO 1.00 3.00 3,500.00 10,500.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 3.50 2,500.00 8,750.00
MAESTRO DE OBRA (M.DE OBRA) 1.00 3.00 2,800.00 8,400.00
TOTAL 45,150.00
VESTUARIO S/. 468.00
DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

CASCO TIPO JOKEY COLOR BLANCO UND 4.00 35.00 140.00
BOTAS DE CUERO PAR 4.00 70.00 280.00
WANTES DE JEBE PAR 4.00 5.00 20.00
WANTES DE CUERO PAR 4.00 7.00 28.00
OTROS 0.00
TOTAL 468.00
COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES S/. 1,785.00

GASOLINA GLN 50.00 17.00 850.00
PETROLEO GLN 50.00 16.30 815.00
ACEITE DE MOTOR GLN 1.00 120.00 120.00
1,785.00

MATERIALES DE CONSUMO S/. 1,496.10

MATERIALES MEDICOS Y MEDICINAS

AGUA OXIGENADA FRASCO 1.00 10.00 10.00
ALCOHOL LTS 2.00 10.00 20.00
ALGODÓN X 25 GR PQTE 2.00 5.00 10.00
YODO LTS 1.00 7.50 7.50
IBUPROFENO DE 800 UND 1.00 1.50 1.50
AMOXICILINA DE 500 UND 1.00 1.00 1.00
BUSCAPINA UND 1.00 2.00 2.00
TOTAL 52.00
MATERIALES DE LIMPIEZA

ESCOBA UND 1.00 10.00 10.00
DETERGENTE UND 5.00 3.00 15.00
FRANELA DE COLOR ROJO ML 3.00 4.50 13.50
TOTAL 38.50
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

GUANTES DE JEBE PARA ALBAÑIL PAR 4.00 6.00 24.00
GUANTES DE CUERO REFORZADO PAR 2.00 12.50 25.00
FILTRO PARA PROTECCION BUCAL UND 4.00 15.00 60.00
LENTES DE PROTECCION UND 4.00 28.90 115.60
PONCHOS PARA LLUVIA UND 4.00 20.00 80.00
ARNES DE SEGURIDAD UND 4.00 250.00 1,000.00
TOTAL 1,304.60
REPUESTOS

REPUESTOS PARA CAMIONETA GLB 0.00 1,500.00 0.00
MANTENMIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS GLB 0.00 1,200.00 0.00
TOTAL 0.00
OTROS

PILAS DURACELL AA PAR 2.00 5.00 10.00
WINCHA 60 MT UND 1.00 55.00 55.00
WINCHA 5 MT UND 3.00 12.00 36.00
TOTAL 101.00
OTROS SERVICIOS PERSONAS JURÍDICAS S/. 6,050.00

MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OBRA GLB 0.25 1,000.00 250.00
TOTAL 250.00

OTROS SERVICIOS

LEGALIZACION DE CUADERNO DE OBRAS UND 2.00 25.00 50.00
FOTOCOPIAS GLB 1.00 100.00 100.00
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 UND. 1.00 5,000.00 5,000.00
IMPRESION DE FOTOGRAFIAS UND 1.00 650.00 650.00
TOTAL 5,800.00
SERVICIOS DE CONSUMO

TARJETAS TELEFONICAS UND 0.00 50.00 0.00
TOTAL 0.00
MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 1,559.50

ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A UND 4.00 9.00 36.00
BORRADOR BR40 UND 5.00 0.50 2.50
CD R UND 5.00 3.60 18.00
CD RW REGRABABLES UND 5.00 2.50 12.50
CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNID CJA 2.00 5.00 10.00
CINTA MASKING X 1" UND 2.00 6.00 12.00
CORRECTOR UND 5.00 8.00 40.00
LIBRETA TOPOGRÁFICA FIELD BOOK UND 5.00 8.00 40.00
LIBRETA TOPOGRÁFICA LEVEL BOOK UND 5.00 8.00 40.00
CUADERNO 50 HOJAS UND 8.00 2.00 16.00
CUADERNO DE OBRA 1X3COPIAS X 50 HOJAS UND 2.00 28.00 56.00
CUADERNO ESPIRALADO 200 HJAS UND 2.00 8.00 16.00
CUTER GRANDE UND 2.00 5.50 11.00
ENGRAMPADOR UND 2.00 35.00 70.00
ESPIRALES DE 7 MM UND 8.00 0.50 4.00
FASTENERX50 UND CJA 2.00 15.00 30.00
FILES UND 4.00 2.00 8.00
LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL UND 20.00 8.00 160.00
LIBRETA DE CAMPO UND 4.00 10.00 40.00
PAPEL CARBON X100 HJAS CJA 2.00 19.50 39.00
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4 MLL 2.00 32.00 64.00
PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS BLOCK 2.00 15.00 30.00
PEGAMENTO EN BARRA UND 3.00 8.00 24.00
PERFORADOR S/C UND 2.00 20.00 40.00
PLUMONES DELGADOS FC 45 UND 5.00 1.00 5.00
PLUMONES GRUESOS PARA PAEL FC UND 5.00 5.00 25.00
PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES UND 5.00 8.00 40.00
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES UND 3.00 8.00 24.00
POST IT CUADRADO COLORES PZA 5.00 8.00 40.00
PORTAMINAS UND 3.00 8.50 25.50
REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 3.00 8.00 24.00
RESALTADOR UND 4.00 8.00 32.00
SELLO DE OBRA UND 3.00 25.00 75.00
THONER HP LASERJET 1015 UND 1.00 350.00 350.00
OTROS GLB 1.00 100.00 100.00
TOTAL 1,559.50
EQUIPO Y MATERIAL DURADERO S/. 4,740.00

COMPUTADORA PENTIUM CORI I5 LAPTOP UND. 1.00 3,500.00 3,500.00
ESCRITORIO UND. 2.00 180.00 360.00
SILLAS UND. 4.00 95.00 380.00
IMPRESORA MULTIUSOS UND. 1.00 500.00 500.00
TOTAL 4,740.00
TOTAL GASTOS GENERALES S/. 61,248.60

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - SUPERVISION

2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSO 28,387.29
3.00 VACACIONES 1,325.00
5.00 ESSALUD 119.25
6.00 SCRT (1.7%) [(6)]*1.55% 20.54
1.00 VESTUARIO 330.00
4.00 MATERIAL DE CONSUMO 772.00
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVIC 0.00
2.6.2.3.2.7 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00
1.00 SEGUROS 0.00
3.00 ALIMENTOS 0.00

SUPERVISION
JORNAL

SUPERVISOR DE OBRA 1.00 3.50 5,000.00 17,500.00
ASISTENTE TECNICO DE SUPERVISION 1.00 3.00 3,000.00 9,000.00
TOTAL 26,500.00
BENEFICIOS (VACACIONES)

SUPERVISOR DE OBRA 1.00 3.50 250.00 875.00
ASISTENTE TECNICO DE SUPERVISION 1.00 3.00 150.00 450.00
TOTAL 1,325.00
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 139.79

SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES (9%)

TOTAL 119.25
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (1.55%)

TOTAL 20.54
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES S/. 422.50

AGUINALDOS POR ESCOLARIDAD

TOTAL 422.50
AGUINALDOS POR FIESTAS PATRIAS - NAVIDAD


TOTAL 0.00
VESTUARIO S/. 330.00

CASCO TIPO JOKEY COLOR BLANCO UND 5.00 30.00 150.00
CASCO TIPO JOKEY DE COLOR UND 0.00 20.00 0.00
VESTUARIO DE OFICINA UND 0.00 450.00 0.00
BOTAS DE CUERO PAR 2.00 90.00 180.00
TOTAL 330.00
VIÁTICOS S/. 0.00

CARGO PERSONAS DÍAS x MES S/. X DIA SUB TOTAL

TOTAL 0.00
COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES S/. 652.00

GASOLINA 84 OCT (CAMIONETA DE OBRA) GLN 0.00 17.00 0.00
PETROLEO DIESSEL GLN 40.00 16.30 652.00
652.00
MATERIALES DE CONSUMO S/. 772.00

REPUESTOS

MANTENMIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS GLB 0.25 1,300.00 325.00
TOTAL 700.00
OTROS

WINCHA 60 MT UND 1.00 55.00 55.00
WINCHA 5 MT UND 1.00 12.00 12.00
TOTAL 72.00
OTROS SERVICIOS PERSONAS JURÍDICAS S/. 0.00

OTROS SERVICIOS

FOTOCOPIAS GLB 0.00 1.00 0.00
ALQUILER DE CAMIONETA GLB 0.00 3,500.00 0.00
TOTAL 0.00

TOTAL 0.00

THONER IPRESORA LASER UND 1.00 301.21 301.21
OTROS GLB 1.00 300.00 300.00
VARIOS UTILES DE ESCRITORIO GLB 3.00 200.00 600.00
TOTAL 1,227.21
EQUIPO Y MATERIAL DURADERO S/. 0.00


COMPUTADORA PENTIUM CORI I5 LAPTOP UND. 0.00 3,480.00 0.00
ESCRITORIO UND. 0.00 580.00 0.00
SILLAS UND. 0.00 120.00 0.00
CAMARA DIGITAL UND. 0.00 800.00 0.00

TOTAL 0.00
TOTAL GASTOS SUPERVISION S/. 31,368.50
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - LIQUIDACION Y
TRANSFERENCIA

2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PER9,871.53
5.00 ESSALUD 15.39
6.00 SCRT (1.7%) [(6)]*1.55% 2.65
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIE 2,128.46
1.00 VESTUARIO 0.00
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERV
600.00
2.00 VIATICOS 0.00
2.6.2.3.2.7 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTR0.00
1.00 SEGUROS 0.00
3.00 ALIMENTOS 0.00

LIQUIDACION
JORNAL

LIQUIDADOR TECNICO 1.00 1.00 3,500.00 3,500.00
LIQUIDADOR FINANCIERO 1.00 1.00 3,500.00 3,500.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 1.00 2,500.00 2,500.00
TOTAL 9,500.00

LIQUIDADOR TECNICO 1.00 1.00 57.00 57.00
LIQUIDADOR FINANCIERO 1.00 1.00 57.00 57.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 1.00 57.00 57.00
TOTAL 171.00
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 18.04

TOTAL 15.39


TOTAL 2.65


TOTAL 99.99


TOTAL 82.50
VIÁTICOS S/. 0.00


TOTAL 0.00
VESTUARIO S/. 0.00

CASCOS DE PROTECCION TIPO KW COLOR BLAN UND 0.00 18.00 0.00
BOTAS DE CUERO CAT PAR 0.00 260.00 0.00
TOTAL 0.00

GASOLINA 84 OCT (EQUIPO LIVIANO+CAMIONETA GLN 8.00 12.80 102.40
PETROLEO GLN 8.00 11.90 95.20
197.60
MATERIALES DE CONSUMO S/. 355.50

REPUESTOS
TOTAL 287.50
OTROS
WINCHA 60 MT UND 1.00 55.00 55.00
WINCHA 5 MT UND 1.00 12.00 12.00
TOTAL 68.00

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO GLB 1.00 250.00 250.00
TOTAL 250.00
OTROS SERVICIOS

FOTOCOPIAS UND 500.00 0.10 50.00
IMPRESIÓN DE PLANOS UND 100.00 2.50 250.00
TOTAL 350.00

TOTAL 0.00

ARCHIVADOR DE LOMO ANCHO PARA FORMATO A UND 3.00 9.00 27.00
ANILLOS DE 5/8" UND 4.00 0.50 2.00
CD R UND 2.00 3.60 7.20
CD RW REGRABABLES UND 4.00 5.00 20.00
CLIP WINGO PEQUEÑO X 100 UNID CJA 2.00 0.70 1.40
CINTA MASKING X 1/2" UND 2.00 3.00 6.00
CORRECTOR UND 2.00 3.00 6.00
LIBRETA TOPOGRÁFICA FIELD BOOK UND 2.00 3.50 7.00
LIBRETA TOPOGRÁFICA LEVEL BOOK UND 2.00 3.50 7.00
CUADERNO 50 HOJAS UND 8.00 1.80 14.40
CUADERNO DE OBRA UND 0.00 20.00 0.00
CUADERNO ESPIRALADO 200 HJAS UND 2.00 6.00 12.00
CUTER GRANDE UND 2.00 5.50 11.00
DISKETESX10 UND CJA 1.00 10.00 10.00
ENGRAMPADOR UND 1.00 13.00 13.00
ESPIRALES DE 7 MM UND 8.00 0.25 2.00
FASTENERX50 UND CJA 1.00 6.00 6.00
FILES UND 8.00 0.50 4.00
LAPICERO AZUL/NEGRO 033 FABER CASTELL UND 20.00 0.33 6.60
LIBRETA DE CAMPO UND 2.00 3.50 7.00
PAPEL CARBON X100 HJAS CJA 4.00 19.50 78.00
PAPEL FOTOCOPIA 80 GR A-4 MLL 4.00 32.00 128.00
PARTES DIARIOS 1X3 COPIAS BLOCK 2.00 12.00 24.00
PEGAMENTO EN BARRA UND 1.00 4.50 4.50
PERFORADOR S/C UND 1.00 10.00 10.00
PLUMONES DELGADOS FC 45 UND 8.00 0.38 3.04
PLUMONES GRUESOS PARA PAEL FC UND 8.00 1.70 13.60
PLUMON INDELEBLE DELGADO DIFER. COLORES UND 8.00 3.00 24.00
PLUMON INDELEBLE GRUESO DIFER. COLORES UND 8.00 4.00 32.00
POST IT CUADRADO COLORES PZA 4.00 2.80 11.20
PORTAMINAS UND 5.00 5.00 25.00
REPUESTOS PARA PORTAMINAS UND 5.00 1.50 7.50
TINTA PARA PLOTER UND 2.00 80.00 160.00
THONER HP LASERJET 1015 UND 2.00 251.21 502.42
OTROS GLB 1.00 300.00 300.00
TOTAL 1,575.36
EQUIPO Y MATERIAL DURADERO S/. 0.00

COMPUTADORA PENTIUM IV LAPTOP UND. 0.00 3,480.00 0.00
ESCRITORIO UND. 0.00 450.00 0.00
SILLAS UND. 0.00 120.00 0.00
IMPRESORA MULTIUSOS UND. 0.00 1200.44 0.00
TOTAL 0.00
TOTAL LIQUIDACION S/. 12,599.99

RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - EXPEDIENTE TECNICO
:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR LOS CAPULIES Y ANEXO EN EL
CENTRO POBLADO DE RUMI RUMI, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO
PROYECTO APURIMAC".
2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 18,033.24
5.00 ESSALUD 1,395.00
6.00 SCRT (1.7%) [(6)]*1.55% 24.80
1.00 VESTUARIO 1,200.00
5.00 MATERIALES DE ESCRITORIO 11.00
6.00 EQUIPO Y MATERIAL DURADERO 2,000.02
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 3,194.50
2.00 VIATICOS 2,630.00
2.6.2.3.2.7 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00
1.00 SEGUROS 0.00
3.00 ALIMENTOS 0.00

EXPEDIENTE TECNICO
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-CONTRATOS A PLAZO F S/. 16,231.60
JORNAL

Ingeniero Civil - Jefe de
Proyectos 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00
Ingeniero especialista en
transportes 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00
Economista 1.00 1.00 3,500.00 3,500.00
Topografo 1.00 1.00 2,500.00 2,500.00
TOTAL 16,000.00

Ingeniero Civil - Jefe de 1.00 1.00 57.90 57.90
transportes 1.00 1.00 57.90 57.90
Economista 1.00 1.00 57.90 57.90
Topografo 1.00 1.00 57.90 57.90
TOTAL 231.60
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR S/. 1,419.80

Proyectos 1.00 0.90 450.00 405.00
transportes 1.00 1.00 450.00 450.00
Economista 1.00 1.00 315.00 315.00
Topografo 1.00 1.00 225.00 225.00
TOTAL 1,395.00


transportes 1.00 1.00 7.75 7.75
Economista 1.00 1.00 5.43 5.43
Topografo 1.00 1.00 3.88 3.88
TOTAL 24.80


transportes 1.00 1.00 57.90 57.90
Economista 1.00 1.00 57.90 57.90
Topografo 1.00 1.00 57.90 57.90
TOTAL 231.60


Proyectos 1.00 1.00 37.56 37.56
transportes 1.00 1.00 37.56 37.56
Economista 1.00 1.00 37.56 37.56
Topografo 1.00 1.00 37.56 37.56
TOTAL 150.24
VIÁTICOS S/. 2,630.00

Incluyo a todo costo 4.00 10.00 65.75 2,630.00
TOTAL 2,630.00
VESTUARIO S/. 1,200.00

CASCOS DE PROTECCION TI UND 2.00 20.00 40.00
VESTUARIO DE OFICINA UND 2.00 450.00 900.00
BOTAS DE CUERO CAT PAR 1.00 260.00 260.00
TOTAL 1,200.00

GASOLINA 84 OCT (EQU GLN 0.50 12.80 6.40
PETROLEO MAQUINARI GLN 24.00 14.00 336.00
366.40
MATERIALES
REPUESTOS DE CONSUMO S/. 197.80
REPUESTOS

REPUESTOS PARA CAM GLB 0.50 250.00 125.00
TOTAL 125.00
OTROS

WINCHA 60 MT UND 1.00 60.00 60.00
WINCHA 5 MT UND 1.00 12.00 12.00
TOTAL 72.80


MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS DE GLB 0.25 90.00 22.50
COMPUTO
ALQUILER DE
GLB 1.00 500.00 500.00
RETROEXCADORA
TOTAL 22.50
OTROS SERVICIOS

FOTOCOPIAS UND 1,500.00 0.30 450.00
IMPRESION DE FOTOGR UND 60.00 1.50 90.00
TOTAL 540.00

TARJETAS TELEFONICA UND 0.10 20.00 2.00
TOTAL 2.00
MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 11.00

MATERIALES DE ESCRITORIO

ARCHIVADOR DE LOMO UND 2.00 5.00 10.00
TOTAL 11.00
EQUIPO Y MATERIAL DURADERO S/. 2,000.02

EQUIPO Y MATERIAL DURADERO

COMPUTADORA
PENTIUM IV LAPTOP UND. 0.25 3,480.00 870.00
ESTUDIO DE
MECANICA DE
SUELOS UND. 1.00 1130.02 1,130.02
TOTAL 2,000.02
TOTAL EVALUACION S/. 25,000.00
RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO - GASTOS COVID - 19
:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR LOS CAPULIES Y
ANEXO EN EL CENTRO POBLADO DE RUMI RUMI, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS - PROVINCIA DE
PROYECTO ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO APURIMAC".
CÓDIGO ESPECIFICA DE GASTOS G. GENERALES

26.23.24 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 14,250.00
26.23.25 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 3,304.98
26.23.26 COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 625.00
GASTOS COVID - 19
26.23.24 COSTO COVID - 19 POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL S/. 14,250.00
01 JORNAL
N° DE
CARGO MESES COSTO SUB TOTAL
PERSONAS
TECNICO EN ENFERMERIA 1.00 3.00 2,500.00 7,500.00
PERSONAL DE LIMPIEZA 1.00 3.00 1,500.00 4,500.00
PERSONAL FUMIGADOR 0.50 3.00 1,500.00 2,250.00
TOTAL 14,250.00
26.23.25 ELEMENTOS DE PROTECCION S/. 3,304.98
01 VESTUARIO

TRAJE TYVEK STEELPRO - PERSONAL TECNICO -
UND 5.00 35.00 175.00
ADMINISTRATIVO
TRAJE TYVEK STEELPRO - PERSONAL DE SALUD UND 2.00 35.00 70.00
MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE PERSONAL
CAJ 40.00 10.00 400.00
OBRERO (DIARIAS)
MASCARILLA KN 95 PERSONAL TECNICO -
UND 20.00 4.00 80.00
ADMINISTRATIVO
MASCARILLA KN 95 PERSONAL DE SALUD UND 10.00 4.00 40.00
GUANTES DE LATEX DESCARTABLES PAR 50.00 1.00 50.00
TOTAL 815.00
02 ARTICULOS DE LIMPIEZA

JABON LIQUIDO - FRASCO DE 400 ML UND 15.00 10.00 150.00
PAPEL TOALLA UND 75.00 5.00 375.00
LEJIA O DESINFECTANTE SIMILAR POR GALON UND 5.00 35.00 175.00
ALCOHOL EN GEL L 15.00 25.00 375.00
TOTAL 1,075.00
03 EQUIPOS, ACCESORIOS Y OTROS

TERMOMETRO DIFITAL INFRARROJO UND 1.00 180.00 180.00
MOCHILA DE ASPERSION UND 1.00 150.00 150.00
IMPLEMENTACION DE ZONA PARA EL LAVADO DE
UND 2.00 400.00 800.00
MANOS
CARTELES INFORMATIVOS (AREA RESTRINGIDA,
PROHIBIDO EL PASO, ZONA DE TRABAJOS, USO DE UND 10.00 10.00 100.00
MASCARILLA, ETC.)
BALDE CON CAÑO DE 20 L UND 2.00 50.00 100.00
LAVADOR PLASTICO UND 2.00 25.00 50.00
TACHOS PARA BASURA UND 1.00 35.00 35.00
TOTAL 1,415.00
26.23.26 COSTO COVID 19 POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS S/. 625.00
01 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

MOVILIDAD PARA EMERGENCIAS MES 2.50 250.00 625.00
TOTAL 625.00
TOTAL GASTOS COVID - 19 S/. 18,179.98

CALCULO DE REMUNERACION HORA-HOMBRE DESAGREGADO - 2012
PERSONAL CONTRATADO
ZONA II
PERSONAL CONTRATADO PROFESIONAL I PROFESIONAL II PROFESIONAL III PROFESIONAL IV PROFESIONAL V TECNICO I TECNICO II AUXILIAR
MENSUAL HH ESPECIFICA MENSUAL HH ESPECIFICA MENSUAL HH ESPECIFICA MENSUAL HH ESPECIFICA MENSUAL HH ESPECIFICA MENSUAL HH ESPECIFICA MENSUAL HH ESPECIFICA MENSUAL HH ESPECIFICA
1 JORNAL BASICO 4600.00 23.00 2.6.2.2.2.3 4200.00 21.00 2.6.2.2.2.3 3400.00 17.00 2.6.2.2.2.3 2950.00 14.75 2.6.2.2.2.3 2400.00 12.00 2.6.2.2.2.3 2150.00 10.75 2.6.2.2.2.3 2000.00 10.00 2.6.2.2.2.3 1300.00 6.50 2.6.2.2.2.3
2 % BONIF VACACIONAL 383.33 1.92 2.6.2.2.2.3 350.00 1.75 2.6.2.2.2.3 283.33 1.42 2.6.2.2.2.3 245.83 1.23 2.6.2.2.2.3 200.00 1.00 2.6.2.2.2.3 179.17 0.90 2.6.2.2.2.3 166.67 0.83 2.6.2.2.2.3 108.33 0.54 2.6.2.2.2.3
3 AGUINALDO: POR ESCOLARIDAD 33.33 0.17 2.6.2.2.2.3 33.33 0.17 2.6.2.2.2.3 33.33 0.17 2.6.2.2.2.3 33.33 0.17 2.6.2.2.2.3 33.33 0.17 2.6.2.2.2.3 33.33 0.17 2.6.2.2.2.3 33.33 0.17 2.6.2.2.2.3 33.33 0.17 2.6.2.2.2.3
4 AGUINALDO: POR FIESTAS PATRIAS 25.00 0.13 2.6.2.2.2.3 25.00 0.13 2.6.2.2.2.3 25.00 0.13 2.6.2.2.2.3 25.00 0.13 2.6.2.2.2.3 25.00 0.13 2.6.2.2.2.3 25.00 0.13 2.6.2.2.2.3 25.00 0.13 2.6.2.2.2.3 25.00 0.13 2.6.2.2.2.3
5 AGUINALDO: POR NAVIDAD 25.00 0.13 2.6.2.2.2.3 25.00 0.13 2.6.2.2.2.3 25.00 0.13 2.6.2.2.2.3 25.00 0.13 2.6.2.2.2.3 25.00 0.13 2.6.2.2.2.3 25.00 0.13 2.6.2.2.2.3 25.00 0.13 2.6.2.2.2.3 25.00 0.13 2.6.2.2.2.3
6 TOTAL REMUNERACION [(1)+(2)+(3)+(4)+(5)] 5066.67 25.35 4633.33 23.18 3766.67 18.85 3279.17 16.41 2683.33 13.43 2412.50 12.08 2250.00 11.26 1491.67 7.47
7 TRASF. CORRIENTES: SNPS (9%) [(6)]*9% 456.00 2.28 2.6.2.2.2.3 417.00 2.09 2.6.2.2.2.3 339.00 1.70 2.6.2.2.2.3 295.13 1.48 2.6.2.2.2.3 241.50 1.21 2.6.2.2.2.3 217.13 1.09 2.6.2.2.2.3 202.50 1.01 2.6.2.2.2.3 134.25 0.67 2.6.2.2.2.3
8 TRASF. CORRIENTES: SCRT (1.53%) [(6)]*1.53% 77.52 0.39 2.6.2.2.2.3 70.89 0.36 2.6.2.2.2.3 57.63 0.29 2.6.2.2.2.3 50.17 0.25 2.6.2.2.2.3 41.06 0.21 2.6.2.2.2.3 36.91 0.19 2.6.2.2.2.3 34.43 0.17 2.6.2.2.2.3 22.82 0.12 2.6.2.2.2.3
9 TOTAL [(9)+(10)+(11)+(12)] 5600.19 28.02 5121.22 25.63 4163.30 20.84 3624.46 18.14 2965.89 14.85 2666.54 13.36 2486.93 12.44 1648.74 8.26
CALCULO DE REMUNERACION HORA-HOMBRE DESAGREGADO - 2012
PERSONAL DE OBRA
PERSONAL OBRERO OPERARIO OFICIAL PEON

MENSUAL HH ESPECIFICA MENSUAL HH ESPECIFICA MENSUAL HH ESPECIFICA
1 JORNAL BASICO 1228.50 6.14 2.6.22.23 1066.50 5.33 2.6.22.23 953.10 4.77 2.6.22.23
2 BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCION 393.12 1.97 2.6.22.23 319.95 1.60 2.6.22.23 285.93 1.43 2.6.22.23
3 BONIFICACION MOVILIDAD 97.20 0.49 2.6.22.23 97.20 0.49 2.6.22.23 97.20 0.49 2.6.22.23
4 SALARIO DOMINICAL 182.00 0.91 2.6.22.23 158.00 0.79 2.6.22.23 141.20 0.71 2.6.22.23
5 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 147.42 0.74 2.6.22.23 127.98 0.64 2.6.22.23 114.37 0.57 2.6.22.23
6 GRATIFICACIONES NAVIDAD - FIESTAS PATRIAS 303.00 1.52 2.6.22.23 263.33 1.32 2.6.22.23 235.33 1.18 2.6.22.23
7 BONIFICACION A LAS GRATIFICACIONES 27.27 0.14 2.6.22.23 23.70 0.12 2.6.22.23 21.18 0.11 2.6.22.23
8 VACACIONES 122.85 0.61 2.6.22.23 106.65 0.53 2.6.22.23 95.31 0.48 2.6.22.23
9 ASIGNACION ESCOLAR 227.50 1.15 2.6.22.23 197.50 1.00 2.6.22.23 176.50 0.90 2.6.22.23
10 REMUNERACION BRUTA 2728.86 13.65 2.6.22.23 2360.81 11.81 2.6.22.23 2120.12 10.62 2.6.22.23
11 ESSALUD 182.13 0.91 2.6.22.23 157.35 0.79 2.6.22.23 141.55 0.71 2.6.22.23
12 SCRT (1.7%) [(6)]*1.55% 34.40 0.17 2.6.22.23 29.72 0.15 2.6.22.23 26.74 0.13 2.6.22.23
13 TOTAL [(9)+(10)+(11)+(12)] 2945.39 14.74 2.6.22.23 2547.88 12.75 2.6.22.23 2288.40 11.46 2.6.22.23
OPERADOR B2 AUXILIAR B3 AYUDANTE B4

ESPECIFICA H.H. ESPECIFICA H.H. ESPECIFICA H.H.
RESUMEN ANALITICO POR ESPECIFICAS 0 13.65 0 11.81 0 10.62
0 1.08 0 0.94 0 0.84
0 0.74 0 0.64 0 0.57
0 3.41 0 2.97 0 2.66

Pres Analitico Rumi Rumi v03

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RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

UNIDAD GEST. : MUNICIPALIDAD PROVINCAL DE ANDAHUAYLAS

2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS

2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -

Mano de Obra S/. 98,172.61

Materiales S/. 811,508.83

Equipos y Herramientas S/. 305,817.66

COSTO DIRECTO S/. 1,215,499.10

Gastos Generales 5.04% S/. 61,248.60

Gastos de Supervisión 2.58% S/. 31,368.50

Gastos de Liquidacion 1.04% S/. 12,599.99

Gastos de Expediente Técnico 2.06% S/. 25,000.00

Gastos Covid - 19 1.50% S/. 18,177.02

COSTO INDIRECTO S/. 148,394.11

TOTAL S/. 1,363,893.21

2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 98,172.61

1.00 JORNAL BASICO 98,172.61

2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 811,508.83

1.00 VESTUARIO 0.00

2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 283,787.46

1.00 OTROS SERVICIOS PERSONAS JURIDICAS 0.00

2.6.2.3.2.7 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 22,030.20

1.00 SEGUROS 0.00

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

CARGO UNID. P.U. CANTIDAD SUB TOTAL

3.00 MATERIALES DE CONSTRUCCION S/. 805,712.64

4.01 MATERIALES DE CONSTRUCCION

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.U. TOTAL

GASOLINA gal 38.9140 17.00 661.54

5.00 MATERIALES DE CONSUMO S/. 5,796.19

DESCRIPCION UNI CANT P.U TOTAL

EQUIPOS S/. 283,787.46

DESCRIPCION UND CANT P.U TOTAL

2.6.2.3.2.7 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS

OTROS SERVICIOS S/. 22,030.20

DESCRIPCION UND CANT. P.U. SUB TOTAL

PRUEBAS DE CONTROL DE DENSIDAD DE CAMPO und 25.0000 42.37 1,059.00

COSTO DIRECTO TOTAL S/. 1,215,499.10

:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR LOS

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO

DEL EMPLEADO EVENTUAL

VESTUARIO S/. 468.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

COMBUSTIBLES , CARBURANTES Y LUBRICANTES S/. 1,785.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR LOS

MATERIALES DE CONSUMO S/. 1,496.10

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

OTROS SERVICIOS PERSONAS JURÍDICAS S/. 6,050.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR LOS

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

MATERIALES DE ESCRITORIO S/. 1,559.50

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL

EQUIPO Y MATERIAL DURADERO S/. 4,740.00

DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD P.U. SUB TOTAL