NORMOTOS

PROCESOS ESTRATÉGICOS

NECESIDADES
CLIENTES ADMINISTRACIÓN

PROCESOS MISIONALES

VENTAS
SATISFAC
REPARACIÓN
CLIENT
1 ADMINISTRACIÓN
2 VENTAS
3 REPARACIÓN PROCESOS DE APOYO
4 ALMACÉN "Proceso a sistematizar"

ALMACÉN
SATISFACCIÓN
CLIENTES
 MACRO-PROCESOS ESTRATÉGICO
PROCESO: ADMINISTRACIÓN
Analizar las necesidades del mercado y generar guías adecuadas para los proces
OBJETIVO necesidades de nuestros clientes

ALCANCE Prestar mejores servicios a los clientes y mejorar las estrategias comerciales para

RESPONSABLE GERENCIA
PROVEEDORES ENTRADAS

ADMINISTRACIÓN REPORTE ALMACEN

VENTAS ESTADO DE VENTAS

BANCOS ESTADOS BANCARIOS

Recursos Documentos
Hardware y Software Estado Bancario, Planeación
Estratégica,

Indicador Formula
Seguimiento de inventario:ventas,
compras y productos
CRO-PROCESOS ESTRATÉGICOS
PROCESO: ADMINISTRACIÓN
del mercado y generar guías adecuadas para los procesos de la empresa, así asegurar la satisfacción de las
clientes

a los clientes y mejorar las estrategias comerciales para tener un mayor numero de clientes satisfechos

PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS

Definir los lineamientos requeridos
Documento con la planeación
para la formulación del plan ADMINISTRACIÓN
estratégica
estratégico y el plan operativo

Analizar e interpretar la información

Documento con la planeación
recibida identificando oportunidades ADMINISTRACIÓN, VENTAS
estratégica
de actuación de la ACI Medellín

CONCILIACIÓN BANCARIA Partidas consiliatorias ADMINISTRACIÓN

diagramaFlujoProceso1!A1

Registros Requisitos Seguimiento

Certificado de disponibilidad
presupuestal, Certificados de registro
presupuestal

Frecuencia
Medición Metas
Mensual 100%
VENTAS
 Comprobación de
Facturación

Actualización de
Datos

NO
Datos
Actualizados

SI

Reporte Estado de
Ventas
 ADMINISTRACIÓN

INICIO

NO
SI
Solicitud reporte
almacén

Solicitud
Reporte
Almacen

Comprobación de
Inventario

Actualización de
Datos

NO
Verificación
de Datos

SI

Reporte Estado
Almacen

NO
Solicitud de
Estado
Bancario
 Estado
Bancario

SI

Solicitud Estado
Bancario

Comprobación de
Estado Bancario

Actualización de
Datos

NO
Datos
Actualizados

SI

Reporte Estado
Bancario

NO
Solicitud
Estado Ventas

SI

Solicitud Reporte
Estado de Ventas
 Solicitud Reporte
Estado de Ventas

Analisar e Interpretar
Información

Planeación Estrategica
MANTENIMIENTO
 MACRO-PROCESOS MISIONALES
PROCESO: VENTAS
OBJETIVO Realizar Ventas a los productos de la empresa, monitorear el mercado para lograr
ALCANCE Comprende desde la Venta hasta la retroalimentación por parte del cliente
RESPONSABLE Director de Ventas
PROVEEDORES ENTRADAS
VENTAS SOLICITUD CLIENTE
VENTAS SOLICITUD CLIENTE

Recursos Documentos
Hardware y Software
Medición

Indicador Formula
MACRO-PROCESOS MISIONALES
PROCESO: VENTAS
ductos de la empresa, monitorear el mercado para lograr satisfacer las necesidades de los clientes
a hasta la retroalimentación por parte del cliente

PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS

EJECUCIÓN FACTURA VENTAS
EJECUCIÓN FACTURA VENTAS

diagramaFlujoProceso2!A1

Registros Requisitos Seguimiento

Factura
Medición
Frecuencia
Medición Metas
 VENTAS
INICIO

NO
Venta
Digital

SI

Solicitud Cliente
Remisión de Envío
 ADMINISTRACIÓN

NO
Venta
Presencial

SI

Solicitud Cliente

Cotejo Solicitud
Cotejo Solicitud

información
a cliente
Información
al cliente
NO
Pago
Confirmado

NO Pago
SI Confirmado

Factura SI

Factura
Archivo
de
factura

Archivo
de
Envio de Producto factura
 Archivo
de
Envio de Producto factura

Entrega de Producto
MANTENIMIENTO
 MACRO-PROCESO MISIONAL
PROCESO: REPARACIÓN
OBJETIVO Realizar Mantenimiento y Reparación a nuestros clientes
ALCANCE Comienza con recepción motocicleta para mantenimiento y llega hasta su entrega
RESPONSABLE Tecnicos Mantenimiento
PROVEEDORES ENTRADAS
ADMINISTRACIÓN Solicitud Mantenimiento
REPARACIÓN Unidad para Mantenimiento

Recursos Documentos
Herramientas, Software, Solicitud Mantenimiento,
Hardware,

Medición

Indicador Formula
 MACRO-PROCESO MISIONAL
PROCESO: REPARACIÓN
Reparación a nuestros clientes
motocicleta para mantenimiento y llega hasta su entrega a Administración

PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS

EJECUCION Entraga Mantenimiento ADMINISTRACIÓN
RETROALIMENTACIÓN Solicitud de Repuesto ADMINISTRACIÓN

diagramaFlujoProceso3!A1

Registros Requisitos Seguimiento

Asignación Mantenimiento

Medición
Frecuencia
Medición Metas
VENTAS ADMINISTRACIÓN

INICIO

Solicitud de
Mantenimiento

Autorización
cliente

Entrega
Mantenimiento

Facturación

Archivo
de
factura
 MANTENIMIENTO

Mantenimiento y
Reaparación

SI
Repuesto
Necesario

NO
 MACRO-PROCESO DE APOYO
PROCESO: ALMACÉN
OBJETIVO Garantizar abastecimiento continuo, oportuno y adecuado de productos, así ofrece
ALCANCE Esta entre la recepción, almacenamiento y entrega de productos
RESPONSABLE Administración
PROVEEDORES ENTRADAS
PROVEEDORES Factura / Información
Salida de Producto Factura de
ADMINISTRACIÓN
Venta

Recursos Documentos
Software, Hardware Remisión de Envío
Medición

Indicador Formula
MACRO-PROCESO DE APOYO
PROCESO: ALMACÉN
continuo, oportuno y adecuado de productos, así ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes
macenamiento y entrega de productos

PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS

Registro de factura REPORTE DE ALMACEN ADMINISTRACIÓN,VENTAS

VERIFICACIÓN REMISIÓN ENVIO ADMINISTRACIÓNN, VENTAS

diagramaFlujoProceso4!A1

Registros Requisitos Seguimiento

Reporte de Almacén
Medición
Frecuencia
Medición Metas
VENTAS
Remisión de Envío
 ADMINISTRACIÓN

INICIO

SI
Hacer
Ingreso de
Productos

NO
Verificación Factura
Proveedor

NO
Hacer salida
de producto
Actualización
Base de SI
Datos

Solicitud Cliente
Almacenamiento de
productos
Información
a cliente

NO
Pago
Confirmado

Reporte Almacén
SI

Factura

Envío Producto
Remisión de Envío

Actualización
Base de
Datos
MANTENIMIENTO