Proceso: ADMINISTRACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Sub Proceso: N.A.

ASD-01-QS-PC-00

Sistema de Gestión Objetivos del proceso: Documentar, controlar y mantener el Sistema de Gestión y mejorar continuamente su eficacia. Revisión: 0
Procesos
Fecha: 2013-01-01

ENTRADAS Coordinador
CoordinadoraSistema Integrado
Sistema de de
Integrado Gestión, Seguridad,
Gestión, Saludcalidad,
Supervisores en el Trabajo y Medio
seguridad, Ambiente.
Salud Ocupacional y M. Ambiente; grupo de auditores internos. SALIDAS

 Política y objetivos.  Elaboración y revisión documentos

Inicio
 Directrices de la gerencia. del sistema de gestión.
 Revisión de la gerencia.  Planes y programas.
 Planes de ejecución de la obra. ASD-01-QS-PR-001 ASD-01-QS-PR-001 ASD-01-HS-PR-002 ASD-01-EV-PR-002 ASD-01-QS-PR-002  Plan de emergencias.
 Recursos Humanos.  Informe a la gerencia.
 Encuesta de clima Control de Control de los Peligros y Aspectos Requisitos legales Auditorías  Informes de las auditorías internas.
organizacional. documentos* registros* internas  Acciones correctivas y preventivas.
 Información de desempeño de  Mejoramiento del sistema.
los procesos / proyectos.  Manuales  Identificación.  Identificación de peligros en  Identificación de requisitos legales  Planeación anual.  Plan anual de auditorías.
 Auditorías externas.  Políticas  Almacenamiento. seguridad y salud. en seguridad y salud.  Listas verificación.  Lecciones aprendidas.
 Resultados de auditorías  Procedimientos, planes,  Protección.  Valoración de los riesgos.  Identificación de requisitos legales  Preparación auditoría.
programas y matrices.  Identificación de aspectos ambientales.  Ejecución auditoría.
internas.  Recuperación.
 Formatos.  Conservación. ambientales.  Actualización.  Informe de la auditoría.
 Instructivos  Disposición.  Valoración de aspectos e  Evaluación y seguimiento.  Seguimiento de acciones.
 Diagramas de proceso. impactos.
 Determinación de controles.
 Preparación y respuesta ante
emergencias.

Listado ASD-01-QS-ML-001
ASD-01-QS-FR-001 SIC Matriz legal ASD-01-HS-MT-002
ASD-01-QS-FR-002 Matriz legal ambiental: ASD-01-EV- SIC – Módulo de calidad.
SI MT-002 Actas de inicio y fin de auditorías.
Matriz de peligros: ASD-01-HS-MT-
001 Listas de verificación.
PROVEEDOR Matriz de aspectos: ASD-01-EV-MT- Evaluación auditores.
001
Plan de emergencias.
Procesos
 Todos.
Otros:
 Clientes.
 Personal de la empresa. ASD-01-HS-PR-001 ASD-01-QS-PR-006 ASD-01-QS-PR-006 ASD-01-QS-PR-006
 Asesoría externa.
Investigación de Control no Acciones Acciones Análisis de Informe a la Fin CLIENTES
 EPS.
 Entes certificadores. incidentes conformidades correctivas preventivas datos Gerencia
 Entes normalizadores.
 Acciones iniciales.  Revisión no  Determinar NC  Análisis de auditorías.  Resultado de auditorías. Procesos:
 Producto devuelto por el
 Conformación equipo cliente. conformidades. potenciales.  Encuesta clientes.  Retroalimentación clientes.  Todos.
investigador  Devuelto internamente.  Determinar causas.  Evaluar acciones a  Encuesta interna.  Desempeño del Otros:
REQUISITOS  Recopilación de información.  En construcción.  Evaluar acciones a seguir.
 Implementar acciones.
 Desempeño procesos. sistema/procesos/  Demás áreas de la organización.
 Análisis de causas.  Quejas y reclamos clientes. seguir.  Desempeño de programas. programas.
 Personal de la empresa.
 Registrar resultado.  Investigación accidentes.  Registrar resultados.  Registrar resultados.  Análisis de incidentes.  Evaluación legal
 ISO 9001-2008.  Revisar acciones  Revisar acciones  Estado de AP, AC y de  Demás partes interesadas.
 Emergencias.  Análisis de ausentismo.
 OHSAS 18001-2007 tomadas. tomadas.  Análisis de indicadores. investigaciones de
 ISO 14001-2004 incidentes.
 Cambios.
 Reglamento de SST, D.S 005-  Revisiones previas
2012-TR y reglamentos.  Recomendaciones
 Protocolo de exámenes Reporte al MITRA.
ASD-01-HS-FR-006
médicos, R.M 312 – 2011 Comunicaciones cliente, actas
SIC
MINSA. reunión internas, memorandos, SI
SI Resultado de los análisis. Actas de …
 Legislación vigente. lista de verificación de
Informes
productos inspeccione. SI
 Plan de acción del proceso.

* Los documentos y registros asociados a los proyectos se controlan en cada uno de éstos.

D Descripción R Humanos Físicos (hardware, software) I Variable

Fcia Indicador Frecue Valor*
O E N Percepción
C Manual sistema integrado de gestión – ASD-01-QS-MN-001 Director sistema integrado de gestión SIC Gestión del sistema (encuesta interna) Anual >4.50
C D
U Gestión de la comunicación del SIG – ASD-01-QS-PR-001 U Intranet I Cumplimiento del programa anual
Coordinador de seguridad y medio ambiente Eficacia Anual >95%
M R C
E Control de no conformidades y acciones correctivas y preventivas – ASD-01-QS-PR-006 S Auditor líder Elementos de protección personal A Anual
N O D Seguridad Índice de prevalencia Anual <0.024
T Identificación de peligros, riesgos y aspectos e impactos – ASD-01-HS-PR-002 S Grupo de auditores internos O
A R Cumplimiento Programa manejo int. De rrss Anual >90%
C Identificación, actualización, evaluación de los requisitos legales – ASD-01-EV-PR-002 CSST
E Prevenir cont. Disminución de consumo de materias primas Anual 3%
I Auditoria internas – ASD-01-QS-PR-003 Brigadistas S
O Plan de acción Cumplimiento del plan de acción Semestral <90%
N

Revisión: 0 Elaborado: ACC Firma: Revisado: AMR Firma: Aprobado: CCV Firma: Modificaciones: * Límite de control de indicadores ± 5%

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