CUADRO DE NECESIDADES - 2022

OBRA : “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO – PUNO” .

MOD. DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

FUENTE DE FINANC.: RECURSOS DETERMINADOS

META: 129

PIM 2022 : 1,927,616.00

RESIDENTE DE OBRA : Ing. IVAR ALEX PARI MAMANI

SUPERVISOR DE OBRA :

DE N OMINACION UNIDAD TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TOTAL VALOR

ESPECIFICA DE GASTO TOTAL
DESCRIPCION MEDIDA NECESIDAD
UNITARIO (S/.)
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL (S/.)
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 391,557.97

2 6 2 2 2 3 PAGO DE PLANILLAS PERSONAL DE COSTO DIRECTO GLB 22,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 43,957.97 265,957.97 265,957.97 S/. 1.00 265,957.97

2 6 2 2 2 3 PAGO DE PLANILLAS PERSONAL DE GASTOS GENERALES GLB S/.10,400.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 19,200.00 125,600.00 125,600.00 S/. 1.00 125,600.00

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

INSUMOS 587,368.10

2 6 2 2 2 4 PETROLEO D-2 gal 500.00 500.00 500.00 S/. 15.50 7,750.00

2 6 2 2 2 4 GASOHOL gal 350.00 350.00 350.00 S/. 16.50 5,775.00

2 6 2 2 2 4 ARENA FINA m3 75.00 75.00 75.00 S/. 48.00 3,600.00

2 6 2 2 2 4 HORMIGON m3 150.00 150.00 150.00 S/. 40.00 6,000.00

2 6 2 2 2 4 TAPA C/MARCO FºFº DE DESAGUE 12" X 24" pza 28.00 28.00 28.00 S/. 23.00 644.00

2 6 2 2 2 4 TAPA C/MARCO FºFº DE DESAGUE 16" X 32" pza 7.00 7.00 7.00 S/. 35.00 245.00

2 6 2 2 2 4 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 5,500.00 5,500.00 5,500.00 S/. 22.50 123,750.00

2 6 2 2 2 4 PEGAMENTO MAYOLICA CHEMAYOLIC bol 250.00 250.00 250.00 S/. 23.00 5,750.00

2 6 2 2 2 4 PIEDRA LAJA TRAZADA Y LABRADA m2 170.00 170.00 170.00 S/. 75.00 12,750.00

2 6 2 2 2 4 ANCLAJES PARA SUJECION, SEGÚN EETT Und. 198.00 198.00 198.00 S/. 75.00 14,850.00

2 6 2 2 2 4 PINTURA LATEX gal 500.00 500.00 500.00 S/. 54.00 27,000.00

2 6 2 2 2 4 PINTURA LATEX ACRILICO gal 250.00 250.00 250.00 S/. 61.00 15,250.00

2 6 2 2 2 4 IMPRIMANTE gal 200.00 200.00 200.00 S/. 23.00 4,600.00

2 6 2 2 2 4 PLACA RECORDATORIA DE MARMOLERIA EN PERGAMINO und 5.00 5.00 5.00 S/. 520.00 2,600.00

2 6 2 2 2 4 ARBOLES ORNAMENTALES und 200.00 200.00 200.00 S/. 25.00 5,000.00

2 6 2 2 2 4 PLANTAS ORNAMENTALES und 150.00 150.00 150.00 S/. 15.00 2,250.00

2 6 2 2 2 4 BARNIZ P/DD A5 B5 TEKNO Gln 80.00 80.00 80.00 S/. 45.00 3,600.00

2 6 2 2 2 4 CALAMINON PERFIL "T" 0.40mm m2 210.20 210.20 210.20 S/. 45.00 9,459.00

2 6 2 2 2 4 CERAMICA ANTIDESLIZANTE 0.30X0.30 cm m2 70.00 70.00 70.00 S/. 35.00 2,450.00

2 6 2 2 2 4 RODOPLAST ml 90.00 90.00 90.00 S/. 1.80 162.00

2 6 2 2 2 4 PORCELANATO DE ALTO TRANSITO DE 0.60 X 0.60 mts. m2 35.00 35.00 35.00 S/. 39.00 1,365.00

2 6 2 2 2 4 CUMBRERA DE CALAMINON PERFIL "T" 0.40mm m2 162.00 162.00 162.00 S/. 28.00 4,536.00

2 6 2 2 2 4 FRIZO DE CALAMINON LATERAL DE 0.40mm m2 380.00 380.00 380.00 S/. 32.00 12,160.00

2 6 2 2 2 4 PERNO AUTOPERFORANTE DE 1/4"X4" CON GOMA DE MICROPOROSO Pza 12,056.00 12,056.00 12,056.00 S/. 0.30 3,616.80

2 6 2 2 2 4 PISO DE PARQUETON 90 X 10 X 1 CM m2 1,700.00 1,700.00 1,700.00 S/. 87.81 149,277.00

2 6 2 2 2 4 CIELO RASO m2 600.00 600.00 600.00 S/. 45.00 27,000.00

VIDRIO TEMPLADO - LAMINADO DE 6 MM COLOR PETROLEO, SISTEMA MODUGLASS (SEGUN

2 6 2 2 2 4 p2 2,800.00 2,800.00 2,800.00 S/. 14.00 39,200.00
DISEÑO)

2 6 2 2 2 4 VIDRIO LAMINADO DE 6 MM TRANSPARENTE (SEGUN DISEÑO) p2 280.00 280.00 280.00 S/. 12.95 3,626.00

2 6 2 2 2 4 MARCOS DE VENTANAS CON TUBO DE ALUMINIO PESADO (SEGUN DISEÑO) m 450.00 450.00 450.00 S/. 12.95 5,827.50

2 6 2 2 2 4 CABLE THW # 12 AWG m 2,500.00 2,500.00 2,500.00 S/. 1.35 3,375.00

2 6 2 2 2 4 CABLE THW # 14 AWG m 1,500.00 1,500.00 1,500.00 S/. 1.10 1,650.00

2 6 2 2 2 4 CABLE UTP CAT 6E m 478.50 478.50 478.50 S/. 3.00 1,435.50

2 6 2 2 2 4 TOMA DE PUERTO VGA CON EXTENSION pza 39.00 39.00 39.00 S/. 45.00 1,755.00

2 6 2 2 2 4 CABLE 3x6mm NYY m 96.00 96.00 96.00 S/. 6.20 595.20

2 6 2 2 2 4 CABLE NYY 3-1X16 mm2 m 1,063.12 1,063.12 1,063.12 S/. 6.00 6,378.72

2 6 2 2 2 4 REFLECTOR DE HALOGENURO METALICO C/EQUIIP Y LAMP. 400 W und 8.00 8.00 8.00 S/. 380.00 3,040.00

2 6 2 2 2 4 CABLE 1X10MM2 NYY m 600.00 600.00 600.00 S/. 6.80 4,080.00

2 6 2 2 2 4 TERMINALES UTP CAT 6E und 63.80 63.80 63.80 S/. 1.50 95.70

2 6 2 2 2 4 HERRAMIENTAS MANUALES GLB 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 4.00 S/. 1,000.00 4,000.00

2 6 2 2 2 4 POSTE DE C.A.C 9.00/200 und 8.00 8.00 8.00 S/. 960.00 7,680.00

2 6 2 2 2 4 PASTORAL DE FIERRO GALVANIZADO PS/1.5/1.3/150 und 24.00 24.00 24.00 S/. 65.00 1,560.00

2 6 2 2 2 4 CAJA FIERRO GALVANIZADO DE 250 X 200 X 100 mm und 8.20 8.20 8.20 S/. 22.00 180.40

2 6 2 2 2 4 LUMINARIA CON EQUIPO LED 100 W und 24.00 24.00 24.00 S/. 220.00 5,280.00

2 6 2 2 2 4 CABLE 1X10MM2 NYY m 68.00 68.00 68.00 S/. 6.80 462.40

2 6 2 2 2 4 PUERTA DE TABLERO REBAJADO MADERA AGUANO m2 9.28 9.28 9.28 S/. 263.91 2,449.08

2 6 2 2 2 4 PUERTA METALICA SEGUN DISEÑO m2 8.50 8.50 8.50 S/. 665.65 5,658.03

2 6 2 2 2 4 REJILLA METALICA FIJA A CANALETA DE PISO m 35.00 35.00 35.00 S/. 166.52 5,828.20

2 6 2 2 2 4 TANQUE DE AGUA DE ETERNIT (POLIETILENO) DE 2500 LITROS INCLUYE ACCESORIOS und 3.00 3.00 3.00 S/. 1,650.00 4,950.00

2 6 2 2 2 4 POSTES DE ALUMBRADO EXTERIOR SEGÚN DISEÑO und 6.00 6.00 6.00 S/. 410.00 2,460.00

2 6 2 2 2 4 CABLE NY 3-1X16mm2 m 72.00 72.00 72.00 S/. 6.00 432.00

LUMINARIA TIPO FAROLA CON EQUIPO Y LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO DE 150W

2 6 2 2 2 4 und 6.00 6.00 6.00 S/. 350.00 2,100.00
INC/ACCESORIOS

2 6 2 2 2 4 CONTRAZOCALO DE MADERA AGUANO DE 3"x1/2" m 1,379.00 1,379.00 1,379.00 S/. 15.83 21,829.57

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA OBREROS 5,940.00

2 6 2 2 2 4 CHALECOS DE SEGURIDAD CON CINTA REFLECTIVA Y LOGO UND 60.00 60.00 60.00 S/. 35.00 2,100.00

2 6 2 2 2 4 CASCO DE SEGURIDAD PARA OBRERO SEG. ESP. TEC UND 60.00 60.00 60.00 S/. 12.00 720.00

2 6 2 2 2 4 CORTAVIENTO SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS UND 60.00 60.00 60.00 S/. 7.00 420.00

2 6 2 2 2 4 ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OBRERO PAR 60.00 60.00 60.00 S/. 45.00 2,700.00

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL TECNICO 4,900.00

 DE N OMINACION UNIDAD TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TOTAL VALOR
ESPECIFICA DE GASTO TOTAL
DESCRIPCION MEDIDA NECESIDAD
UNITARIO (S/.)
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL (S/.)
2 6 2 2 2 4 CHALECOS PARA PERSONAL TECNICO UND 10.00 10.00 10.00 S/. 80.00 800.00

2 6 2 2 2 4 CASCO DE PROTECCION PERSONAL TECNICO UND 10.00 10.00 10.00 S/. 35.00 350.00

2 6 2 2 2 4 LENTES PROTECCION PERSONAL TECNICO UND 10.00 10.00 10.00 S/. 25.00 250.00

2 6 2 2 2 4 ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO PAR 10.00 10.00 10.00 S/. 350.00 3,500.00

UTILES DE ESCRITORIO 1,701.90

2 6 2 2 2 4 SOBRE MANILA A.4 DE 50 UND COLOR AMARILLO PAQUETE 2.00 2.00 2.00 S/. 10.00 20.00

2 6 2 2 2 4 DISCO COMPACTO DVD X 100 UND CONO 1.00 1.00 1.00 S/. 89.00 89.00

2 6 2 2 2 4 NOTA ADHESIVA COLORES VARIADOS 3X3 POR 5 BLOC X 500 HOJAS PAQUETE 4.00 4.00 4.00 S/. 11.90 47.60

2 6 2 2 2 4 FORRO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 5.00 5.00 5.00 S/. 7.00 35.00

6 2 2 2 4 MICA PORTA PAPELES D/PLASTICO TAM.A.4 PAQUETE 3.00 3.00 3.00 S/. 10.00 30.00

2 6 2 2 2 4 CINTA DE EMBALAJE UNIDAD 5.00 5.00 5.00 S/. 2.50 12.50

2 6 2 2 2 4 BOLIGRAFO TINTA SECA COLOR AZUL X 50 UND CAJA 2.00 2.00 2.00 S/. 22.90 45.80

2 6 2 2 2 4 CLIP DE METALICOS 33MMX100 CAJA 3.00 3.00 3.00 S/. 2.20 6.60

2 6 2 2 2 4 GOMA DE BARRA X 40 G. UNIDAD 4.00 4.00 4.00 S/. 4.00 16.00

2 6 2 2 2 4 EMGRAPADOR GRANDE UNIDAD 2.00 2.00 2.00 S/. 30.00 60.00

2 6 2 2 2 4 GRAPAS 26/6 GALVANIZADOS RECISTENTES POR 5000 CAJA 4.00 4.00 4.00 S/. 5.90 23.60

2 6 2 2 2 4 ESTUCHE DE CD PLASTIC UNIDAD 100.00 100.00 100.00 S/. 0.30 30.00

2 6 2 2 2 4 PERFORADOR GRANDE UNIDAD 2.00 2.00 2.00 S/. 18.00 36.00

2 6 2 2 2 4 FOLDER MANILA TAMAÑO A 4 COLOR CELESTE PAQUETE 3.00 3.00 3.00 S/. 10.00 30.00

2 6 2 2 2 4 FASTENER METALICO PARA FOLDER MANILA UNIDAD 3.00 3.00 3.00 S/. 3.00 9.00

2 6 2 2 2 4 PAPEL BOND 90 G. TAMAÑO A 4 COLOR CELESTE POR 500 UND PAQUETE 3.00 3.00 3.00 S/. 15.00 45.00

2 6 2 2 2 4 PAPEL BOND 75 G. TAMAÑO A 4 COLOR BLANCO POR 500 UND PAQUETE 40.00 40.00 40.00 S/. 14.00 560.00

2 6 2 2 2 4 CUTTER CON MANGO UNIDAD 3.00 3.00 3.00 S/. 2.00 6.00

2 6 2 2 2 4 LAPIZ T/2B D/MADERA COLOR NEGRO CAJA X 12 UND CAJA 2.00 2.00 2.00 S/. 9.90 19.80

2 6 2 2 2 4 CUADERNO DE OBRA DE 100 FOLIOS AUTOCOPIATIVO UNIDAD 3.00 3.00 3.00 S/. 40.00 120.00

2 6 2 2 2 4 ARCHIVADOR PLASTIFICADO TAMAÑO OFICIO UNIDAD 20.00 20.00 20.00 S/. 5.00 100.00

2 6 2 2 2 4 BOTELLA DE TINTA NEGRA DE 1000 ML UV PARA IMPRESORA EPSON UNIDAD 2.00 2.00 2.00 S/. 45.00 90.00

2 6 2 2 2 4 BOTELLA DE TINTA YELLOW DE 1000 ML UV PARA IMPRESORA EPSON UNIDAD 2.00 2.00 2.00 S/. 45.00 90.00

2 6 2 2 2 4 BOTELLA DE TINTA CYAN DE 1000 ML UV PARA IMPRESORA EPSON UNIDAD 2.00 2.00 2.00 S/. 45.00 90.00

2 6 2 2 2 4 BOTELLA DE TINTA MAGENTA DE 1000 ML UV PARA IMPRESORA EPSON UNIDAD 2.00 2.00 2.00 S/. 45.00 90.00

MOBILIRIARIO 235,263.00
2 6 3 2 2 2 MESA DE ALUMNO UNIDAD 525.00 525.00 525.00 S/. 95.00 49,875.00

2 6 3 2 2 2 PIZARRA ACRILICA DE AULA UNIDAD 27.00 27.00 27.00 S/. 340.00 9,180.00

2 6 3 2 2 2 ESCRITORIO DE MELAMINA PARA DOCENTE UNIDAD 41.00 41.00 41.00 S/. 250.00 10,250.00

2 6 3 2 2 2 SILLA GIRATORIA PARA DOCENTE UNIDAD 51.00 51.00 51.00 S/. 145.00 7,395.00

2 6 3 2 2 2 SILLA UNIPERSONAL ESTRUCTURADO TAPIZADO CON TABLERO UNIDAD 791.00 791.00 791.00 S/. 85.00 67,235.00

2 6 3 2 2 2 SILLA GERENCIAL UNIDAD 8.00 8.00 8.00 S/. 380.00 3,040.00

2 6 3 2 2 2 TABURETES PARA ALUMNOS UNIDAD 36.00 36.00 36.00 S/. 68.00 2,448.00

2 6 3 2 2 2 MOSTRADORES PARA COCINA UNIDAD 7.00 7.00 7.00 S/. 350.00 2,450.00

2 6 3 2 2 2 ARMARIO METALICO 2 PUERTAS UNIDAD 14.00 14.00 14.00 S/. 330.00 4,620.00

2 6 3 2 2 2 ESTANTE METALICO REFORZADO DE 1.20X0.30X2.20 UNIDAD 72.00 72.00 72.00 S/. 240.00 17,280.00

2 6 3 2 2 2 SILLAS DE MADERA UNIDAD 946.00 946.00 946.00 S/. 65.00 61,490.00

EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 410,500.00

2 6 3 2 3 1 LAPTOP I7 ULTIMA GENERACION UNIDAD 30.00 30.00 30.00 S/. 3,850.00 115,500.00

2 6 3 2 3 1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL A4 DE 30 PPM,INCLUYE INSTALACION UNIDAD 6.00 6.00 S/. 4,900.00 29,400.00

2 6 3 2 2 1 COMPUTADORA I7 ULTIMA GENERACION (INCLUYE INSTALACION) UNIDAD 83.00 83.00 83.00 S/. 3,200.00 265,600.00

EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS 10,220.00

2 6 3 2 3 2 TELEFONO INTERCOMUNICADOR (inc instalacion) UNIDAD 6.00 6.00 6.00 S/. 180.00 1,080.00

2 6 3 2 3 2 GABINETE DE COMUNICACIONES DE 12RU,SEG ESP TEC UNIDAD 2.00 2.00 2.00 S/. 1,220.00 2,440.00

2 6 3 2 3 2 ACCESORIO DIVERSOS PARA GABINETE UNIDAD 2.00 2.00 2.00 S/. 650.00 1,300.00

2 6 3 2 3 2 EQUIPO DE RED(SWITCH 24 PUERTOS 10/100/300) UNIDAD 2.00 2.00 2.00 S/. 1,300.00 2,600.00

2 6 3 2 3 2 PATCH PANEL RACKEABLE UNIDAD 2.00 2.00 2.00 1,400.00 2,800.00

ASEO,LIMPIEZA Y COCINA 9,470.00

2 6 3 2 9 2 COCINA DE 04 HORNILLAS SEMINDUSTRIAL UNIDAD 5.00 5.00 5.00 S/. 310.00 1,550.00

2 6 3 2 9 2 KIT DE COCTELERIA UNIDAD 4.00 4.00 4.00 S/. 260.00 1,040.00

2 6 3 2 9 2 JUEGO DE OLLAS UNIDAD 5.00 5.00 5.00 S/. 480.00 2,400.00
2 6 3 2 9 2 JUEGO DE VAJILLAS UNIDAD 14.00 14.00 14.00 S/. 120.00 1,680.00
2 6 3 2 9 2 KIT DE VASOS UNIDAD 8.00 8.00 8.00 S/. 80.00 640.00

2 6 3 2 9 2 KIT DE UTENCILIOS DE COCINA UNIDAD 7.00 7.00 7.00 S/. 180.00 1,260.00

2 6 3 2 9 2 KIT DE CUCHARONES UNIDAD 2.00 2.00 2.00 S/. 80.00 160.00

2 6 3 2 9 2 BALON DE GAS DE 10 KG PZA 5.00 5.00 5.00 S/. 120.00 600.00

2 6 3 2 9 2 KIT DE PASTELERIA UNIDAD 2.00 2.00 2.00 S/. 70.00 140.00

EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 8,633.00

2 6 3 2 9 5 EQUIPO DE PRESION ARTERIAL UNIDAD 3.00 3.00 3.00 S/. 120.00 360.00

2 6 3 2 9 5 TALLIMETRO UNIDAD 3.00 3.00 3.00 S/. 360.00 1,080.00

2 6 3 2 9 5 INFANTOMETRO UNIDAD 2.00 2.00 2.00 S/. 220.00 440.00

2 6 3 2 9 5 EQUIPO DE NEBULIZACION PZA 3.00 3.00 3.00 S/. 160.00 480.00

2 6 3 2 9 5 KIT PARA DETERMINAR GRUPO SANGUINEO UNIDAD 3.00 3.00 3.00 S/. 410.00 1,230.00

2 6 3 2 9 5 TIRAS DE PRUEBAS DE GLUCOSA EN SANGRE UNIDAD 3.00 3.00 3.00 S/. 81.00 243.00

2 6 3 2 9 5 EQUIPO DE OTOSCOPIO PZA 3.00 3.00 3.00 S/. 150.00 450.00

2 6 3 2 9 5 EQUIPO DE PULSOXIMETRO PZA 3.00 3.00 3.00 S/. 150.00 450.00

2 6 3 2 9 5 BALANZA RELOJ PZA 3.00 3.00 3.00 S/. 50.00 150.00

2 6 3 2 9 5 LAMPARA INFRARROJA TIPO 1 UNIDAD 2.00 2.00 2.00 S/. 250.00 500.00

2 6 3 2 9 5 SENSOPULSE 3MHZ PANTALLA LCD Y TECLADO DE PARAMETRO UNIDAD 2.00 2.00 2.00 S/. 50.00 100.00

2 6 3 2 9 5 TENSIOMETRO DE MERCURIO UNIDAD 1.00 1.00 1.00 S/. 450.00 450.00

2 6 3 2 9 5 LARINGOSCOPIO PARA NIÑOS Y ADULTOS UNIDAD 1.00 1.00 1.00 S/. 2,700.00 2,700.00

EQUIPOS PARA VEHICULOS 66,240.00

2 6 3 2 9 6 MULTIMETRO HIBRIDO UNIDAD 2.00 2.00 2.00 S/. 560.00 1,120.00

2 6 3 2 9 6 SOLDADURA OXIACETILENICA UNIDAD 2.00 2.00 2.00 S/. 1,500.00 3,000.00

2 6 3 2 9 6 ELEVADOR HIDRAULICO DE CUATRO POSTES UNIDAD 2.00 2.00 2.00 S/. 9,550.00 19,100.00

2 6 3 2 9 6 LAMPARA DE NEON DIGITAL TACOMETRO/AVANCE UNIDAD 2.00 2.00 2.00 S/. 350.00 700.00

2 6 3 2 9 6 ANALIZADOR DE GASES PARA MOTORES DIESEL Y GASOLINA UNIDAD 2.00 2.00 2.00 S/. 8,950.00 17,900.00

2 6 3 2 9 6 DESPLANTADORA DE AUTOS Y CAMIONES UNIDAD 2.00 2.00 2.00 S/. 1,560.00 3,120.00

2 6 3 2 9 6 COMPRESORA DE AIRE ESTACIONARIA CALIENTE UNIDAD 2.00 2.00 2.00 S/. 1,860.00 3,720.00

2 6 3 2 9 6 SCANNER PARA MOTORES UNIDAD 2.00 2.00 2.00 S/. 2,350.00 4,700.00

2 6 3 2 9 6 MODULO PULSADOR CONVENCIONAL PARA PROBAR INYECTORES UNIDAD 2.00 2.00 2.00 S/. 400.00 800.00

2 6 3 2 9 6 BALANCEADOR DE RUEDAS UNIDAD 2.00 2.00 2.00 S/. 1,640.00 3,280.00

2 6 3 2 9 6 PROBADOR DE INYECTORES Y TOBERAS UNIDAD 2.00 2.00 2.00 S/. 4,400.00 8,800.00

MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 133,822.00

 DE N OMINACION UNIDAD TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TOTAL VALOR
ESPECIFICA DE GASTO TOTAL
DESCRIPCION MEDIDA NECESIDAD
UNITARIO (S/.)
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL (S/.)
2 6 3 2 9 7 OSCILOSCOPIO UNIDAD 2.00 2.00 2.00 4,150.00 8,300.00

2 6 3 2 9 7 MAQUETA DE ANATOMIA Y FISIOLOGIA PZA 2.00 2.00 2.00 234.00 468.00

2 6 3 2 9 7 MAQUETA DEL ESQUELETO HUMANO PZA 2.00 2.00 2.00 234.00 468.00

2 6 3 2 9 7 MAQUETA DE PLACENTA PZA 1.00 1.00 1.00 220.00 220.00

2 6 3 2 9 7 MAQUINA DE SOLDAR POR ARCO ELECTRICO UNIDAD 2.00 2.00 2.00 3,960.00 7,920.00

2 6 3 2 9 7 TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES I-4 PZA 1.00 1.00 1.00 2,400.00 2,400.00

2 6 3 2 9 7 BALON DE OXIGENO PZA 1.00 1.00 1.00 2,800.00 2,800.00

2 6 3 2 9 7 ELECTRO TERAPIA PORTATIL PZA 1.00 1.00 1.00 250.00 250.00

2 6 3 2 9 7 EXTINTOR POLVO SECO PQS DE 9LS PZA 6.00 6.00 6.00 156.00 936.00

2 6 3 2 9 7 EQUIPO DE ESTIMULACION TEMPRANA PZA 2.00 2.00 2.00 800.00 1,600.00

 DE N OMINACION UNIDAD TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TOTAL VALOR
ESPECIFICA DE GASTO TOTAL
DESCRIPCION MEDIDA NECESIDAD
UNITARIO (S/.)
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL (S/.)
2 6 3 2 9 7 INCUBADORA PZA 1.00 1.00 1.00 1,500.00 1,500.00

2 6 3 2 9 7 KIT DE HERAMIENTAS UNIDAD 2.00 2.00 2.00 650.00 1,300.00

2 6 3 2 9 7 KIT DE LIBROS DE LA ESPECIALIDAD PZA 5.00 5.00 5.00 18,000.00 90,000.00

2 6 3 2 9 7 RESUCITADOR CARDIO PULMONAR PZA 1.00 1.00 1.00 240.00 240.00

2 6 3 2 9 7 COMPRESORAS ELECTRICAS PARA APLICAR COMPRESAS CALIENTES PZA 1.00 1.00 1.00 60.00 60.00

2 6 3 2 9 7 MOTOR EFI SISTEMA DE INYECCIONES DE GASOLINA UNIDAD 2.00 2.00 2.00 7,500.00 15,000.00

2 6 3 2 2 7 MODULO PULSADOR -PRUEBA CONVENCIONAL UNIDAD 2.00 2.00 2.00 180.00 360.00

2 6 2 2 2 5 SERVICIOS NO PERSONALES 25,000.00

2 6 2 2 2 5 CAPACITACION DE DOCENTES EN MODULOS und 5.00 5.00 5.00 3,000.00 15,000.00

2 6 2 2 2 5 CAPACITACION PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO eve 5.00 5.00 5.00 2,000.00 10,000.00

2 6 2 2 2 5 GASTOS DE FLETE Y TRANSPORTE 9,400.00

2 6 2 2 2 5 TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 0.50 0.50 1.00 1.00 4,000.00 4,000.00

2 6 2 2 2 5 CAMION DE 18 TON hm 45.00 45.00 45.00 120.00 5,400.00

2 6 2 2 2 5 SERVICIOS DE CONSULTORIA 216,609.03

2 6 2 2 2 5 PRUEBA DE RESISTIVIDAD DE POZO A TIERRA und 7.00 7.00 7.00 450.00 3,150.00

2 6 2 2 2 5 PRUEBAS DE CALIDAD DE CONCRETO ROTURA und 21.00 21.00 21.00 25.00 525.00

2 6 2 2 2 5 CERTIFICACION DE PUNTOS DE RED und 2.00 2.00 2.00 1,850.00 3,700.00

2 6 2 2 2 5 SUMINISTRO Y MONTAJE DE LA SUB ESTACION DE ENERGIA DE 50KV A TODO COSTO und 1.00 1.00 1.00 209,234.03 209,234.03

2 6 2 2 2 5 SERVICIO EQUIPOS 68,160.00

2 6 2 2 2 5 CEPILLADORA ELECTRICA PARA PARQUET hm 320.00 320.00 320.00 15.00 4,800.00

2 6 2 2 2 5 WINCHE DE DOS BALDES (350KG)M.E. 3.6HP hm 320.00 320.00 320.00 15.00 4,800.00

2 6 2 2 2 5 MOTOSOLDADORA DE 250 AMP. hm 250.00 250.00 250.00 45.00 11,250.00

2 6 2 2 2 5 MAQUINA SOLDADORA hm 500.00 500.00 500.00 15.00 7,500.00

2 6 2 2 2 5 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11 P3 (18 HP) hm 240.00 240.00 240.00 18.00 4,320.00

2 6 2 2 2 5 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" hm 140.00 140.00 140.00 11.00 1,540.00

2 6 2 2 2 5 ANDAMIO hm 1,000.00 1,000.00 1,000.00 5.00 5,000.00

2 6 2 2 2 5 CAMIONETA 4X4, SEG. TERM. REFERENCIA dia 120.00 120.00 120.00 160.00 19,200.00

2 6 2 2 2 5 SOLDADURA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP hm 320.00 320.00 320.00 12.00 3,840.00

2 6 2 2 2 5 BALDE PRUEBA-TAPON-ABRAZ. Y ACCESORIOS hm 190.00 190.00 190.00 15.00 2,850.00

2 6 2 2 2 5 SERVICIO DE FOTOCOPIAS SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA Und 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 27,000.00 27,000.00 0.10 2,700.00

2 6 2 2 2 5 SERVICIO DE PLOTEOS SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA Und 20.00 30.00 30.00 80.00 80.00 4.50 360.00

SUPERVISION 27,500.00

GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 27,500.00

2 6 8 1 4 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL GLB 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 5.00 5,500.00 27,500.00
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 0.00

2 6 8 1 4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0.00

2 6 8 1 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS GLB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 10,194.00

GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 1,309.00

2 6 8 1 4 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL GLB 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 6.00 1,309.00 1,309.00
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 928.00
2 6 8 1 4 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES GLB 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 6.00 928.00 928.00
GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 7,957.00
2 6 8 1 4 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS GLB 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 6.00 7,957.00 7,957.00

TOTAL DE PRESUPUESTO DE NECESIDADES 2,080,024.00

ITEM DESCRIPCION COSTO S/.
1 COSTO DE INVERSIÓN TOTAL (a) 59,529,500.17
2 DEVENGADO ACUMULADO AL 2021 (b) 53,095,602.22
3 AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (b/a) 89.20%
4 SALDO POR EJECUTAR (a-b) 6,433,897.95
ITEM DESCRIPCION COSTO S/.
1 PIM 2021 (c) 10,354,853.00 4,767,908.21
2 DEVENGADO 2021 (d) 4,767,908.21
3 AVANCE FINANCIERO 2021 (d/c) 46.05%
4 SALDO POR DEVENGAR 2021 (c-d) 5,586,944.79
5,586,944.79