SISTEMA DE GESTIÓN SSO- MLCC

“PROCEDIMIENTO PARA INSPECCIÓN PLANEADA DE LA

ALTA DIRECCIÓN”
Código: Versión: Fecha: Página:
PG-PR-034 00 30/01/2018 2 de 3

1 OBJETIVO

Este Procedimiento ha sido creado con el objetivo de centralizar las inspecciones planeadas de la Alta
Dirección, considerando la identificación de desviaciones detectadas en terreno y los controles que deben
generar los diferentes encargados de áreas donde se realiza la inspección.

2 ALCANCE

Este Procedimiento es aplicable al Gerente General y los Vicepresidentes de las diferentes áreas de
MLCC.

3 DEFINICIONES

3.1 Inspección Planeada: Actividad preventiva que se desarrolla en forma programada para detectar,
analizar y solicitar correcciones a deficiencias en materiales y en el ambiente, que puedan ser causa de
incidentes.

3.2 Alta Dirección: Para este procedimiento, se entenderá como Alta Dirección al Gerente General y los
Vicepresidentes de MLCC.

3.3 MLCC: Minera Lumina Copper Chile.

3.4 SSO: Seguridad y Salud Ocupacional.

4 RESPONSABILIDADES

4.1 Gerente General

 Aprobar el presente procedimiento de inspección planeada de la Alta Dirección.
 Participar en las actividades que se programen, según el presente procedimiento.

4.2 Vicepresidentes MLCC

 Revisar el presente procedimiento.
 Participar de las inspecciones planeadas de la Alta Dirección.
 Hacer seguimiento a las desviaciones encontradas en las inspecciones de la Alta Dirección.

4.3 Gerente Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional

 Diseñar el presente procedimiento y generar el formato de inspección planeada que utilizará la Alta
Dirección.
 Establecer la programación trimestral en la matriz de control de inspección planeada de la Alta
Dirección, para llevar a cabo el desarrollo de las actividades.
 Mantener actualizado el registro de inspecciones planeadas y caminatas gerenciales.
 Recordar a los participantes de la fecha y lugar a inspeccionar.

5 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

La inspección planeada de la Alta Dirección, es una herramienta de control que actúa en terreno, donde el
Gerente General y los Vicepresidentes realizan una Inspección mensual. Dichas actividades, serán
realizadas con el apoyo del Asesor SSO del área inspeccionada, el cual se encargará de la evidencia
fotográfica de los hallazgos detectados y la elaboración del informe de desviaciones respectivo en conjunto
con las medidas de control pertinentes.

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A continuación, se describe el proceso detalladamente:

5.1 Programación de las inspecciones planeadas

 Este programa de inspecciones planeadas, será confeccionado trimestralmente por la Gerencia de

Seguridad y Salud Ocupacional, comunicando vía correo, a la Gerencia General y Vicepresidencias,
las fechas, lugar y hora, donde se realizará la inspección.
 Las fechas de las inspecciones debe ser planeadas con anticipación y comunicada oportunamente al
Gerente General y Vicepresidentes.

5.2 Desarrollo de la inspección planeada en terreno

 El Gerente General, Vicepresidentes y el Asesor de Prevención de Riesgos del área, deberán

juntarse en el terreno y comenzar la inspección con el responsable del área, quien a su vez, deberá
entregar todas las facilidades para llevar a cabo la actividad.
 Si al momento de realizar la inspección, se detectan desviaciones de carácter grave (que atente
contra la seguridad del trabajador), se deberá detener el trabajo, entregando medidas de control
inmediatas. Si estas no son cumplidas, el trabajo no se podrá reanudar.
 La Gerencia de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional participará con el asesor del área
donde se realizará la inspección, el cual deberá obtener registro fotográfico de la inspección con el
formato llamado “Control Inspección Planeada de la Alta Dirección”.

5.3 Término de la inspección

 Una vez terminada la inspección planeada, el asesor de prevención de riesgos del área
inspeccionada, entregará como máximo al día siguiente, vía e-mail al Gerente General,
Vicepresidentes y al responsable del área inspeccionada, el informe con las desviaciones detectadas
por el grupo de Alta Dirección.
 El responsable del área inspeccionada tendrá la responsabilidad de levantar los hallazgos
detectados.
 La inspección efectuada se considerará cerrada, cuando exista la evidencia fotográfica del
cumplimiento en el informe de inspección realizado.
 Las desviaciones que deban ser cerradas en el mediano y largo plazo, deberán ser ingresadas al
registro de inspecciones planeadas y caminatas gerenciales.

6. VERIFICACIÓN

Registro Código Medio almacenamiento Período de retención

Registro de Actividad RE-PR-005 Papel Anual

Registro de inspecciones
Sin código Magnético Anual
planeadas y caminatas gerencial

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