MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

TAMBILLO
HUAMANGA - AYACUCHO

Local de la Municipalidad Distrital de Tambillo.

PRESUPUESTO
ANALÍTICO DE
PERSONAL - PAP
2017
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO
HUAMANGA - AYACUCHO
(CREADA POR LEY 12301 DEL 03 DE MAYO DE 1955)

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL 2017

Ayacucho - Perú

INTRODUCCIÓN

El Presupuesto Analítico de Personal - PAP, es un documento técnico normativo de Gestión

Municipal, que considera el presupuesto para los servicios específicos que desempeña el personal,
en función a la disponibilidad presupuestal y al cumplimiento de las metas, previamente definido en
la estructura presupuestal, teniendo en cuenta el Cuadro de Asignación de Personal - CAP vigente y
a lo dispuesto por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público y las normas de austeridad
vigente.

El Presupuesto Analítico de Personal comprende el presupuesto de las plazas contemplados en el

Cuadro de Asignación de Personal - CAP, y que cuenta con el financiamiento previsto en el
Presupuesto Institucional; dentro del Grupo Genérico de Gasto vinculado al personal y obligaciones
sociales.

La formulación del presente documento de Gestión, toma en cuenta el Cuadro de Asignación de

Personal - CAP en concordancia con lo dispuesto por las normas de austeridad vigentes; que tiene
por finalidad promover el desarrollo sostenido de las actividades en la Municipalidad Distrital de
Tambillo. Para ello, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, efectuó la consolidación de la
información con la Unidad de Recursos Humanos con el objetivo de planificar y ejecutar
adecuadamente el Presupuesto Institucional.
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I. PRESENTACIÓN
El Presupuesto Analítico Personal - PAP, es un documento de gestión institucional, que refleja en
términos presupuestarios y financieros en gasto global que representa contar con determinada
cantidad y calidad de servidores públicos.

Su formulación está a cargo de la Unidad de Recursos Humanos, en merito a lo dispuesto en la

Directiva Nº 001-82-INAP/DNP aprobado por la Resolución Jefatural Nº 019-82-INAP/DIGESNAP,
en estrecha coordinación con la Oficina de Planificación y Presupuesto, Gerencia Municipal y
Cooperación interinstitucional.

En este documento de gestión se considera el presupuesto para los servicios específicos de

personal permanente y del eventual, en función de la disponibilidad presupuestal y el cumplimiento
de las metas planeadas por la Municipalidad Distrital de Tambillo, previamente definidos en le
estructura programática, teniendo en cuenta el cuadro para Asignación de Personal Provisional -
CAP Provisional, y lo dispuesto por las normas de austeridad en vigencia.

Asimismo, como herramienta de gestión, la formulación y sustentación adecuada del PAP debe
responder necesariamente a los objetivos institucionales siguiendo la línea de la eficiencia eficacia y
optimización de los recursos.

En la actualidad, la Municipalidad Distrital de Tambillo ha aprobado una nueva estructura Orgánica

en el marco de la declaración de reorganización administrativa de la Municipalidad Distrital de
Tambillo, que refleja las nuevas necesidades de la corporación que permitirá el cumplimiento de los
fines de la Corporación de manera más eficiente y orientada en una mejor atención hacia el
ciudadano.

II. BASE LEGAL

1. Constitución Política del Perú de 1993 del régimen Municipal, Capitulo XXII.
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2. Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del
Estado.
3. Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.
4. Ley Nº 30518, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2017.
5. Ley Nº 28425, Ley de Racionalización de los Gastos Públicos.
6. Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneración del
Sector Público y su Reglamento.
7. Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM, mediante el cual se aprueban los lineamientos para la
elaboración y aprobación del Cuadro para Asignación de personal de las entidades de la
Administración Pública.
8. Ordenanza Municipal Nº 005-2012-MPH/A, que aprueba el Cuadro de Asignación de
Personal de la Municipalidad Provincial de Huamanga.
9. Resolución Jefatural Nº 182-79-INAP/DNR que aprueba las Normas
10. Generales del Sistema Nacional de Racionalización.
11. Directiva Nº 001-82-INAP/DNPP, Directiva para la Formulación del Presupuesto Analítico de
Personal (PAP) en las Entidades del Sector Público.

III. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

TAMBILLO

01. ORGANO DE GOBIERNO

01.1. Concejo Municipal
01.2. Comisión de Regidores
02. ORGANOS DE ALTA DIRECCION
02.1. Alcaldía
02.2. Gerencia Municipal
02.2.1 Asistente de Gerencia Municipal
03. ORGANO CONSULTIVO Y DE COORDINACION
03.1. Concejo de Coordinación Local Distrital
03.2. Junta de Delegados Vecinales y Comunales
03.3. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
03.4. Comité Distrital de Defensa Civil
03.5. Comité Distrital del Programa de Vaso de Leche
03.6. Comité Distrital de Gestión Ambiental
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04. ORGANOS DE ASESORAMIENTO
04.1. Oficina de Planeamiento y Presupuesto
04.2. Oficina de Programación Multianual de Inversiones - OPMI
05. ORGANOS DE APOYO
05.1. UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL
05.1.1 División de Trámite Documentario y Archivo
05.1.2 División de Imagen Institucional
05.2. UNIDAD DE TESORERÍA
05.3. UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
05.4. UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
05.4.1. División Contrataciones y Adquisiciones
05.4.2. División Control Patrimonial
05.4.2. Área de Almacén
06. ORGANOS DE LINEA
06.1. SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS
06.1.1. División de Registro Civil
06.1.2. Unidad de DEMUNA y OMAPED
06.1.3. Unidad Local de Focalización - ULF y Programas Sociales
06.1.4. Área Técnica Municipal - ATM
06.1.5. Unidad de Seguridad Ciudadana
06.2. SUB GERENCIA DE ESTUDIOS E INFRAESTRUCTURA
06.2.1. Unidad de Planeamiento Urbano y Catastro
06.2.2. Unidad Formuladora
06.2.3. Unidad de Obras Públicas
06.2.3. Unidad de Defensa Civil
06.2.4. Asistente Administrativo I
06.3. SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE
06.3.1. Unidad de Desarrollo Agropecuario
06.3.2. Unidad de Rentas y Fiscalización
06.3.2. Unidad de Medio Ambiente
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ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO 2017

CONCEJO COMISIÓN DE
REGIDORES
MUNICIPAL

ALCALDÍA CONCEJO DE COORDINACION

LOCAL DISTRITAL.
UNIDAD
SECRETARIA JUNTA DE DELEGADOS
GENERAL VECINALES
ASESORIA
COMITÉ DE SEGURIDAD
LEGAL CIUDADANA

COMITÉ DISTRITAL DE
I.
TRÁMITE
DOCUMENTARIO
IMAGEN DEFENSA CIVIL
Y ARCHIVO INSTITUCIONAL
II. GERENCIA
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
DE PVL
MUNICIPAL
COMISIÓN DISTRITAL DE
GESTIÓN AMBIENTAL
ASESORIA
CONTABLE

UNIDAD DE TESORERÍA

OFICINA DE PLANEAMIENTO
UNIDAD DE RR.HH. Y PRESUPUESTO

UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS

OFICINA DE PROGRAMACIÓN
MULTIANUAL DE INVERSIÓN -
CONTRATACIONES CONTROL OPMI
Y ADQUISICIONES PATRIMONIAL

AREA DE ALMACÉN

III.
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SUB GERENCIA DE ESTUDIOS E SUB GERENCIA DE DESARROLLO
IV.
SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS INFRAESTRUCTURA ECONÓMICO Y MEDIO AMBIENTE

UNIDAD DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA - CODECO UNIDAD PLANEAMIENTO
URBANO Y CATASTRO
DIVISIÓN DE
REGISTRO CIVIL UNIDAD
FORMULADORA - UF
UNIDAD DE DESARROLLO
UNIDAD DE DEMUNA Y AGROPECUARIO
OMAPED UNIDAD DE OBRAS
PÚBLICAS
UNIDAD LOCAL DE
EMPADRONAMIENTO - ULE Y UNIDAD RENTAS Y
PROGRAMAS SOCIALES UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
DEFENSA CIVIL
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PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL 2017

IV. FINALIDAD
Dar a conocer el número de plazas presupuestadas con las que cuenta la Municipalidad Distrital de
Tambillo para el año fiscal 2017 y asimismo facilitar el control de gasto integrado de personal y
establecer disposiciones de ejecución presupuestal de pagos y obligaciones sociales de los
Servidores Municipales, bajo los principios de racionalidad y disciplina presupuestaria, con el objeto
de mantener el equilibrio presupuestario de acuerdo a lo indicado en el marco normativo de Gestión
Presupuestario del Estado.

V. ALCANCE
El presente documento es de aplicación, observancia y cumplimiento, en todos los Órganos
Estructurados: Gerencia, Sub Gerencias, Oficinas, Unidades y Divisiones de la Municipalidad
Distrital de Tambillo.