CONTROL DE VERSIONES

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n
1.0 Team Facc Ing. Nelson Avalos Ing. Nelson Avalos 01-03-2022 Versión original

Asignación de Responsabilidades

Roles
FACC Consulting
D G G G C C
Entregables P P C P A G U G A U
1.1 Fase 1 Levantamiento de Requerimientos                    
1.1.1    Toma de requerimientos sede Guatemala                    
1.1.1.1               Entrevistas con Usuarios   V P R           P
1.1.1.2               Llenado del formulario de Solicitud de Requerimientos   V P R     A     P
1.1.2    Toma de requerimientos sede México                    
1.1.2.1               Entrevistas con Usuarios   V P R            
1.1.2.2               Llenado del formulario de Solicitud   V P R     A      
1.1.3    Entrega de documentación Toma de requerimientos                    
1.1.3.1               Unificación de documentación     P R            
1.1.3.2               Realizar documento de toma de requerimientos.     P R            
1.1.4    Aprobación de Requerimientos                    
1.1.4.1               Aprobación de documento de Requerimientos. A V                
                     
1.2 Fase 2 Análisis y Diseño                    
1.2.1    Análisis y diseño red LAN sede Guatemala                    
1.2.1.1               Generar listado de quipos utilizados en la red LAN     R   P          
1.2.1.2               Diseño de red en simulador Cisco Packet Traicer     R   P          
1.2.1.3               Análisis de cableado estructurado y puntos de acceso     R   P          
1.2.1.4               Generación de tablas de ruteo     R   P          
1.2.1.5               Configuración de gateway, swich, routers, Pc.     R   P          
1.2.1.6               Diseño de rack de equipos de red.     R   P          
1.2.1.7               Diseño de la estalación del servicio de internet     R   P          
1.2.2    Análisis y diseño red LAN sede México                    
1.2.2.1               Generar listado de equipos utilizados en la red LAN     R   P          
1.2.2.2               Diseño de red en simulador Cisco Packet Traicer     R   P          
1.2.2.3               Análisis de cableado estructurado y puntos de acceso     R   P          
1.2.2.4               Generación de tablas de ruteo.     R   P          
1.2.2.5               Configuración de gateway, swich, routers, pc.     R   P          
1.2.2.6               Diseño de rack de equipos de red.     R   P          
1.2.2.7               Diseño de la estalación del servicio de internet     R   P          
 1.2.3    Análisis y diseño VPN sede Guatemala.                    
1.2.3.1               Análisis de configuración Firewall fortigate     P   R          
1.2.3.2               Configuración firewall fortigate.     P   R          
1.2.4    Análisis y diseño VPN sede México                    
1.2.4.1               Analisis de configuración firewall fortigate     P   R          
1.2.4.2               Configuracion firewall fortigate.     P   R          
1.2.5    Análisis diseño de Políticas de Seguridad                    
1.2.5.1               Diseño de políticas de seguridad     R   P          
1.2.5.2               Diseño de sistemas de Seguridad de la información     R   P          
1.2.6    Entrega de documentación análisis y diseño red LAN, VPN,
Políticas de Seguridad.     P   R          
1.2.6.1               Realizar documentación de análisis y diseño de Red
LAN, VPN. A V P   R          
1.2.7    Aprobación de análisis y diseño red LAN, VPN, Políticas de
Seguridad.                    
1.2.7.1               Aprobación de documentación de análisis y diseño de
Red LAN, VPN. A V P   R          
                     
1.3 Fase 3 Instalación y Configuración de equipos físicos.                    
1.3.1    Adquisición de recurso técnicos sede Guatemala                    
1.3.1.1               Compra de material y equipo A V P   R          
1.3.1.1.1   Generar ordenes de compras     P   R A V   R  
1.3.1.1.2   Comprar los materiales y equipos     P   R A V   R  
1.3.1.1.3   Revisión de los materiales comparados     P   R A V   R  
1.3.1.2               Creación de acta de iniciación A V       A V      
1.3.1.3               Implementación de la red LAN Virtual                    
1.3.1.3.1   Realizar el cable estructurado     R R R          
1.3.1.3.2   Realizar los puntos de accesos     R R R          
1.3.1.3.3   Instalación del Servicio de internet (ISP)     R R R          
1.3.1.3.4   Instalación de equipos de red en Rack     R R R          
1.3.1.3.5   Instalación de router y swich     R R R          
1.3.1.4               Implementación de la red VPN virtual                    
1.3.1.4.1   Instalación de servidor fortigate     R R R          
1.3.1.4.2   Instalación de sistema Operativo Servidor     R R R          
1.3.1.4.3   Configuración de servidor fortigate     R R R          
1.3.2    Adquisición de recursos técnicos sede México.                    
1.3.2.1               Traslado de material y equipo     R R R          
1.3.2.1.1   Generar ordenes de compras           A V   R  
1.3.2.1.2   Comprar los materiales y equipos           A V   R  
1.3.2.1.3   Revisión de los materiales comparados     R R R          
1.3.2.2               Creación de acta de iniciación     R R R          
1.3.2.3               Implementación de la red LAN Virtual     R R R          
1.3.2.3.1   Realizar el cable estructurado     R R R          
 1.3.2.3.2   Realizar los puntos de accesos     R R R          
1.3.2.3.3   Instalación del Servicio de internet (ISP)     R R R          
1.3.2.3.4   Instalación de equipos de red en Rack     R R R          
1.3.2.3.5   Instalación de router y swich     R R R          
1.3.2.4               Implementación de la red VPN virtual                    
1.3.2.4.1   Instalación de servidor fortigate     R R R          
1.3.2.4.2   Instalación de sistema Operativo Servidor     R R R          
1.3.2.4.3   Configuración de servidor fortigate     R R R          
1.3.3    Entrega de documentación de evidencia de pruebas en ambiente
controlado A V R   R          
1.3.3.1               Realizar documentación evidencia de pruebas A V R   R          
1.3.4    Aprobación de evidencia de pruebas en ambiente controlado. A V                
1.3.4.1               Aprobación de documentación evidencia de pruebas. A V                
                     
1.4 Fase 4 Pruebas de implementación.                    
1.4.1    Implementación de Red LAN en equipos físicos sede Guatemala                    
1.4.1.1               Conexiones entre las dos redes     R R R         P
1.4.1.2               Pruebas de conexión     R R R         P
1.4.2    Implementación de Red LAN en equipos físicos sede México.                    
1.4.2.1               Conexiones entre las dos redes     R R R         P
1.4.2.2               Pruebas de conexión     R R R         P
1.4.3    Implementación de VPN en equipos físicos sede Guatemala                    
1.4.3.1               Pruebas de conexión     R R R         P
1.4.3.2               Configuración de tokes y Cliente VPN     R R R         P
1.4.4    Implementación de VPN en equipos físicos sede México.                    
1.4.4.1               Pruebas de conexión     R R R         P
1.4.4.2               Configuración de tokes y Cliente VPN     R R R         P
1.4.5    Entrega de documentación de evidencia de pruebas en equipos
físicos.                    
1.4.5.1               Entregas de documentación de pruebas de
implementación A V R R R          
1.4.6    Aprobación de evidencia de pruebas en equipos físicos.                    
1.4.6.1               Aprobación de documentación de pruebas de
implementación A V                
                     
1.5 Fase 4 Solución de errores y Mejoras                    
1.5.1    Pruebas UAT sede Guatemala.                    
1.5.1.1               Pruebas con usuario finales                    
1.5.2    Pruebas de UAT sede México.                    
1.5.2.1               Pruebas con usuarios finales                    
1.5.3    Entrega de documentación de hallazgos y mejoras a realizar                    
1.5.3.1               Entrega de documentación de hallazgos y mejoras a
realizar                    
1.5.4    Aprobación de documentación de hallazgos y mejoras a realizar.                    
 1.5.4.1               Aprobación de documentación                    

DP Director proyecto
GP Gerente proyecto
C Consultor+
P Programador
A Analista

R Responsable Entrega
A Aprueba Entregable
P Participa
V Revisa

GG Gerente general
GU Gerente de unidad
CG Coordinador General
CA Coordinador
Administrativo
U Usuario