Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Informa de Evaluacion Del Poi III Trimestre 2010
Informa de Evaluacion Del Poi III Trimestre 2010
Ministerio
r
•••••... ~
COFOPRI
OftGANIStM) DE FORMAUlACIOH DE LAPROPiECAti INFORltIAL
de Vivienda,
Construcción
o- •• y Saneamiento
INFORME DE EVALUACION
DEL POI 2010 AL 111 TRIMESTRE
I
I
Informe de Evaluación
del POI 2010 al 111Trimestre
CONTENIDO
PR ES ENT ACION 3
RESU M EN EJ EC UTIV o 4
1. Marco Orientador
I 1.4.
1.5.
Objetivos Estratégicos Específicos
Ámbito de Acción y Población Objetivo
7
10
I l' , 't~c.;()
--4.1.
D~ Ir, A
Presupuesto 201 O 25
. ",-,~
',' . oro ( 1
4.2\< Ejecución del Gasto...............................................................................................................
'1
25
"
"'C} l.y .•.. ,
r 29
~
I
Presentación
El Plan Operativo Institucional - POI 2010, aprobado por Resolución Directoral N° 229-2009-
COFOPRI/DE, es un instrumento de gestión que permite monitorear las metas físicas y
financieras, que se espera alcanzar para cada año fiscal, conteniendo las actividades que se
desarrollarán en el corto plazo, para cumplir con las metas previstas para dicho periodo.
La evaluación del Plan Operativo Institucional 2010 - POI 2010, es una herramienta de
seguimiento del grado de ejecución de las actividades y proyectos en cumplimiento de las metas y
objetivos planteados, el cual nos permite conocer el avance de nuestra programación, tanto a nivel
físico como financiero.
En tal sentido, el presente documento muestra las acciones desarrolladas por Actividades y
Proyectos, los avances obtenidos en función a las metas programadas para el periodo Enero -
Setiembre del año 2010, de acuerdo a las variaciones efectuadas en su programación inicial.
Los logros por ámbitos de intervención son los siguientes: se logró la inscripción de 5,060 títulos
de propiedad rural en los Registros Públicos; asimismo se logró inscribir 90,657 títulos de
propiedad predial urbana. Al culminar el 111 Trimestre se tiene un avance del 54% del Plan
Operativo 2010, es decir que de los 178,768 títulos programados como meta anual, se han
logrado inscribir 95,717 títulos.
1 n el Capítulo 11 se presenta de un modo esquemático y sintético, lis metas físicas desde dos
enfoques: por estructura de metas físicas presupuestales y por indicalo~ de producto principal.
1_
.'
".""
c,¡\r
"O",
111.' •.••.••••.
o, V En el Capítulo 111 se realiza la evaluación de las metas físicas del ~I Trimestre, comparando las
metas con los logros alcanzados. La evaluación
.c enfoques indicados en el párrafo anterior.
de las metas físicas se realiza en los dos
~ >w::lr'.'l g;
G (('IH.\Pq .~
\. ,," ~ En el Capítulo IV se realiza un análisis del Presupuesto Institucional 2010 por fuente de
1.9-=-/ financiamiento y meta presupuestaria, así como la ejecución del gasto por fuente de
financiamiento y meta presupuestaria.
I
. COFOPRI- Organismo de Fomlalil.ación de la Propiedad Informal Informe de Evaluación del POI 2010 al 111Trimestre
RESUMEN EJECUTIVO
Para la presente evaluación ai 111 trimestre del Plan Operativo Institucional- POI, se debe tener en
consideración las modificaciones efectuadas en la programación inicial de metas físicas, las
cuales se sustentan en las innovaciones realizadas en el Presupuesto Institucional Modificado -
PIM, las mismas que se describen a continuación, por actividad y/o proyecto.
Para el caso de las Actividades Urbana y Rural, se modificaron las metas físicas de tituio inscrito,
debido a modificaciones efectuadas en el marco presupuestal de la actividad rural "Mantenimiento
y Actualización dei Catastro Rural, Titulación y Comunidades Campesinas", que actuó como un
habilitador de recursos, cuya finalidad fue redireccionar dichos recursos hacia la atención de
compromisos asumidos durante el año 2009 correspondientes a ia adquisición de equipos de
cómputo, así como para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Trigésima
Tercera Disposición Final de la Ley N° 29465, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscai 2010, obteniéndose como resultado una disminución en las metas rurales y por el lado
contrario un incremento en las metas urbanas al ser favorecidas con los equipos adquiridos.
En el caso de los Proyectos que ejecuta nuestra entidad, se incorporaron tres Nuevos Proyectos
de Inversión Pública para el presente ejercicio 2010, del mismo modo, al efectuarse
modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático. Para el caso del Proyecto
Consolidación de los Derechos de Propiedad Inmueble - PCDPI, se incrementaron las metas
I físicas debido
Inversiones.
a la incorporación de los Saldos de balance, así como por Continuidad de
En tal sentido, al tercer trimestre del año 2010, COFOPRI continuó con la titulación urbana y rural
en todo el ámbito nacional como parte de sus actividades corrientes, así como también mediante
la puesta en marcha de diferentes proyectos de inversión. Al finalizar el tercer trimestre se tiene un
avance del 54% con respecto a la meta anual 2010.
Predios Urbanos:
Las oficinas zonales han inscrito 90,657 títulos de propiedad urbana, de los cuales
21,005 corresponden a la Actividad Legalización Urbana; 64,760 al Proyecto
Consolidación de los Derechos de Propiedad Inmueble; 1,065 títulos al proyecto
Actualización catastral y titulación de predios rezagados en zonas urbanas de distritos
I /' ,."'" '. "-,.
priorizados de las regiones de Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Ayacucho,
Moquegua, Tacna y Ucayali, código SNIP 100468; asimismo 2,582 títulos al proyecto
o, i. Formalización de predios urbanos, según situación de pobreza, en los departamentos de
I
,c ,lmO"
~ ,,' r,'" ~ Amazonas y San Martín, código SNIP 107119; y al proyecto Formalización de predios
I '::;:...'-~~'
\\.' "' .:; urbanos en distritos priorizados según situación de pobreza en los departamentos de
Huanuco, Junín y Paseo, código SNIP 114797 le corresponden 1,245 títulos inscritos.
I • Las oficinas zonales han inscrito 5,060 títulos de propiedad rural, de los cuales como
resultado de la Actividad Mantenimiento y Actualización del Catastro Rural se logró
inscribir 3,800 títulos, asimismo mediante el Convenio con DEVIDA se han inscrito 796
El avance de metas físicas para el tercer trimestre se puede apreciar en el siguiente gráfico:
140 - 132 -
~ 80 ----- ----------------------------------------
:E 60 ------ ----------
....
V ..---------
....
-----
....
I
40 ------ ------_.---- -----------------------
19
20 ------ ----------- .•... 5---.••••••..
I tercer trimestre del 2010, se tiene una ejecución del gasto de@ del PIM que asciende a SI.
~ por toda fuente .Re financiamiento, es decir, el gast,\/ fue de SI. 82'417,698,J
, financiados con: SI. 6T785,25:f"por recursos ordinarios, SI. 3'942,545"j:Jor recursos directamente
recaudados, y SI. 10'689,900 por recursos por operaciones oficiales de crédito.
I
1/-
~,
\"l'll ' ••
._ '\ ~
(3)
este periodo se otorgó un crédito suplementario a COFOPRI por la fuente recursos ordin.~rios
(. ,'"'o \' ~debldo al Decreto Supremo W 010-201 O-EF para la continUidad de los proyectos de Inverslon y
I,~ o".';',." _conservación de carreteras. Asimismo, mediante Decreto Supremo W 001-2010.EF se establecen
\ .,.; ••/I~s disposiciones reglamentarias para el otorgamiento de la ~onificación por ~scolaridad fijada en
~-=_/ SI. 400 por Ley W 29465 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el ano Fiscal 2010 y por
I Por tal motivo el PIA de SI. 124'262,127 fue modificado obteniéndose en este periodo un PIM de
SI. 134'516,850 para el año 2010.
El presupuesto modificado para el año 2010 Y la ejecución al tercer trimestre se puede apreciar en
el siguiente cuadro:
120.000.CDJ
102.753.312
100.000.000
OPIM2010
• Ejec Ene-Sel
00.000,000
fl7.76!:1.2(G
~
z~ 00.000.000
-=
~
~ 4:1.00000J
:;¡ 23.177.024
20.000.000
o
RO ROOC RDR
En general, se puede observar en la ejecución del plan operativo al tercer trimestre que el avance
global es de 95,717 títulos inscritos, lo que representa el 54% de avance frente a la meta anual
que es de 178,768 títulos inscritos. La ejecución presupuestal al finalizar el tercer trimestre es de
S. 82,417 millones lo que representa el 61 % de ejecución frente al PIM que asciende a
l. 134,516 millones; lo que muestra un resultado desequilibrado respecto a la ejecución física con
la ejecución del gasto. No obstante, se debe tomar en consideración que la actividad rural sufrió
variaciones en su presupuesto por lo que la meta física establecida fue reprogramada a fin de
equilibrar estas modificaciones con el nuevo marco presupuesta!.
I
I
I
I
I
El Plan Operativo Institucional - POI 2010 expresa las metas institucionales de los órganos
estructurados de COFOPRI; este plan fue aprobado por la Resolución Directoral N° 229-2009-
COFOPRI/DE del 30 de diciembre del 2009.
1. Marco Orientador
A. Visión de COFOPRI
I B. Misión de COFOPRI
, COFOPRI- Organismo de FOnllalizaci6n de la Propiedad lnfonna! Informe de Evaluación del POI 2010 al III TrimcSlre
acentuado por el proceso de migraciones desde el campo hacia las ciudades más
grandes. Otros factores que acentúan este patrón de crecimiento son el crecimiento
horizontal de las ciudades, lo cual dificulta el abastecimiento de servicios básicos, débil
gestión de territorio, limitada inversión en infraestructura y equipamiento, y la existencia
de áreas urbano - rurales deterioradas, ocasionadas principalmente a la falta de
saneamiento físico legal de los predios, la limitada inversión en acciones de
mejoramiento y el insuficiente conocimiento de inmuebles estatales en situaciones
ruinosas y de abandono.
, La finalidad esta definida en el ROF de COFOPRI aprobada con el 0.5. N" 025.2007-VIVIENOA del 28 de julio del 2007.
I que lo soliciten, respecto de las materias que sean inherentes a sus funciones; ii)
COFOPRI desarrollará un programa nacional de capacitación y actualización dirigido
a los Gobiernos Regionales y Locales, en materia de formalización de la propiedad
predial.
I Por otro lado, esta norma en sus Disposiciones Complementarias Transitorias,
establece: Tercera Disposición Complementaria Transitoria: Las competencias en
I materia de formalización establecidas en el articulo 3 del presente Decreto 0
Legislativo podrán ser transferidos a los Gobiernos Regionales inclusive dentro del
régimen temporal y extraordinario previsto en el articulo 2 de la presente norma.
0
I En el ámbito urbano
B. En el ámbito rural
Es importante que estas metas sean enfocadas en sus diferentes agregados sean estas
de actividades (gasto corriente) o proyectos (gasto de inversión).
I
I
I I
I I
I
I
I
__ ~o:><I'd'tI)f'IL ••••
~ ~, OO" &Sil m. ~-.rdIlP)_ llO
,grUOI'l '11P~~tuS01-¡;:~
toJllI_l~",..-
..---= _IOhlllWUO<::ZO' ,
'~,"P""l"S
•
"" •• wlllUt't'P101
" "
ji
-...-
'01 OPM>P-
..-
•....
-ollllf'P U8 ••
~!l'P~1-.o'~","""",",,_
U9r>"1"U mten:ol
~
.......-l •• • • ••
-
•••••.zo.llO...., •••szc !1t
lEIO!I.II!l ••
" " OC:'"'I"I'4Jd~.IOd~A ft'01_.~ •••""~~~':::
'"
., •
-.. .
_1~
•
~1IlI1_'~_,"G""flItJWl:)
••••••10 ~\11",,1'1
""'He IU ro" ron
,'"
~1IlI.""'_~
I"IIIJ ~!U9Q~"I''''IW!l ••~j ~J __ '0\*1111-""l1li"';
•• ","~.op __ ¡op_.l~
•~, • • • • ~"
~,
~ UIO"'~GPdrl:l •••••• IP"""
,.
__ •••_Id",lt6oI ...,.._ •••••.
ro1_lI"SlC
"'. • "''' "'''
(OI(UU
_Id IIPUOI:lW'W-"l:I••••••••• "'Id
-...-
""
.- ••••
_"IJI'UI"lVI'IGqIIII.1O!ll qo "'l'to\!Il-Kl"JaU'POllII-a"~.l ~_-no'(:(ll
_ •••••••••
?)"~II!l"l'~. __
A
~
••••••• ,1l20
"'""_l< $1
5 ,
•
•
•
,
•
,
, ..-"
•....
,
-rosl""l"'Nll ...".....¡.~llI
tItcl~J""","""I~"IIlI"~'~""'"""'.""II~'¡""';;
CIIIII6ol:lA_U'~tP_IOI~~
•••• '"
'"
- .., .. ..,
__ "","-.o~ """_ZC • • u ¡,. •••••••
~. ..""""""tQ'
__ '~OJ"'fl"""IP"'.-:lI.PY.l"'''Iro~ ,ro
-
OO,
O!ll
~"'U<-a••~4""""'¡_
-
,~""""","""CIPIdoIl",,_
__ q.old'!lrt6ol'_I-" , •, • • , ~" "",qM"'i-.l_H \Q\qI¡"~ __ IIlI_ ,.
_ 1_1~",_...,
--',_--= • • " " ..-
•....
-.odnsl....,.,.-!O, ,monl*lY~"~~. _
I~
• • •
-- .....,'poqj_ .•
~A""""l ~1lI1O!'\111OS"'"-""d
_.oc oc oc
lD04.~
•• UICI~l""'l_"~"OP~ .•• 0(IIdqj
••••• "'_
'"
•
~.~. . ~ -.- ••••
~.~_I""'""""'IIl.O'lfY.lt--.,~ ••.••
:).••
~
""""""toIl_~ p.lr)(¡IO O'lt oo,
• m "''":)-:)''''"-O'''~'-1 __ .pJR>n
._~ .~~.;...;; e
, ~-""I...
...,."
_t---.. --""S ••.__ _ro
• •, ~ •••• -.ol"" __ ".\oon-_~ ••
_
_..,....~""JIfJOo.~;~ m
~"'~ll~"'~'--':>~
""""1<1I1_~
.•...-"' ...•...... ,~
j _"'SlC t
""","'JOS Zl:
"",""UOSZC
1.'«
oc
,
•
• •
•
• •
•
"
oc
OC<
•
oc
OC<
-
-~.
•....
•••••••
~'.oo>oo(J''''''''LII'S'...,.",t.~~'''""'''
_raI06ttlA""'_'--r.lOIIIIl_"-:':.j=~=~::,:
~"'"-"~_'"""'''''''fI:)jOpr;)'''~~
~
'"
'"
~.
U"1t'Q~ •••~",oopq:>odr:¡t ••• t_. _\II!l'_l_OCldft!lIPUwIIIl_
,------------o_::::o_::::c..".".o_=c_=.r--:: ••~~:::-;.o~=.
_=:::::-::r,:",:--'=0c<:--,=.7,--;:~:;---r.~=,--r:"C,C.--,-::~O,,--,-----------------~,=_:::O_::::~ •• ••:-J
;;:;:_=::r-:
..a.....OUO<¡o'l"'
••••••""'_III
_ .••• OIPIIIIII'"'III_j~
•••••...•••• ---.III_'
IdDdI~~
UII'M:lfl
A ••••
~.~ 1-.
1 ••r&nOON 'oo.¡:Il'l:l.A,,'~
~, I~' ~,
~lHt j;lU"
o'"
.""""" " 'onbo.loqwr} 'elnld'P ~lI""P
¡..,
SlEll
moo
~"'
•.'" ~-
(QI;6~1
-..
•••••••
'ClPU!'O!Id 101""'10",, "oa<llf'l-Z \11~ ,opld ""UI"=-pl¡!.I.A"."Ir.J
••••
~-.,I~IP_
_.,
U\lr.-t!~".
•••
-.-..lllilPl'~
ttnIlrt ;g¡:IóIACUd
-..s
,.
OO.
_~"opOl<>al_l OI'HI'lllN\JlJ --."z 10
"'" ~" "'. "'.. "'" ~" ~_.,I __ J••
e
~ ••IIl__
_~Id
• ..,,__
••IIl_
-~ ..--I
I_•• _<l"".....,..,...
••~~""~
...-oA~l1ftlI>OIllll~
....,-
,.J6o,J¡_O>:IIIl""""""lJO'iI
•
W,OI
.,"
""
•
"'
""
" •
m
,~, n"
•
"'"
., OC<
-~.
¡,...-
t¡qIllUllJlpilpil.
OPO$3lO\1_"J
__
CUcl"" lOIf'UI(] '01 Ip U9P'PfOIUO:>
-lIIj~
"'~"IIl_
""'-1_",,)~
•. ILOl:
......-:
:G\
e
,.
'"
"'_A_"_Pr\ ~"~:"IlII.IIICU>:I""....m.clt It lu I~
- ~qaNIIJI"'~ IpUQ!:lllJlDil
ILt.OQO"l~'"
--
l' Itl _,~!iOO
-
lOo'luo:J A lI9ll¡¡;¡ans g,l'OOO.1 'P'P\AI'"
~IIlA.,-..,l.1o;wMIllll-.-._'"_1dotJ ~j_"'""ldOPap
• " " " • •
~, ~,
-..
.•......
1lA!JIUI"!U!'Un
__ 'dJ~~"""""
lI91W!) l£oon ;~P1"''''
••
~-"'4..-""_1P_""
__
-
1"JUIr-.-""_ ~~IO ••••• _
~'d"
.•.
~""~_~_j~lP_ '" "' '" M
""
• •
_.-
~Il.....-s j _3<0"""0 O'i oc ,ro
'" '" ,
_1OJ1l1'''~~
IISlI9l"'l""110 lI9l:lOll~OLI.OXI.l:~
-
IO ••• lJ.tIlfll:)
------
COFOPRI- Organismo de f-ormaliUlción de la Propiedad lnfonnal Informe de Evaluación del 1'012010 al 11Trimestre
De acuerdo con el Plan Operativo Institucional - POI 2010, se estableció una meta de
26,000 títulos para el presente año 2010, distribuidos por Oficina Zonal, de acuerdo al
Presupuesto Institucional de Apertura - PIA, con el fin de ejecutar la Legalización de la
propiedad informal en los sectores urbano marginal a nivel nacional.
/' ''''~ No obstante, esta meta fue incrementada debido a que se incorporaron los Saldos de
't
J ."" ~~,~;" Balance correspondiente al año 2009; así como por continuidad de inversiones, con lo
, I~~W .':: cual la nueva meta física anual del proyecto asciende a 95,000 títulos inscritos, de los
~"!; ..; cuales 74,500 serán inscritos por proceso regular y 20,500 por levantamiento de
f
l. A
I \.:."
f
E
,I."do" ne
e.•"~"r
'
\
ir
Finalmente, mediante la Resolución Directoral N° 080-201 O-COFOPRI/DE, se aprueban
las Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, de acuerdo a lo
/! regulado en el numeral 40.1 del artículo 40° de la Ley N° 28411 - Ley General del
I
~, 1
• "','c ".o-' Sistema Nacional de Presupuesto, y del literal b) del Artículo 3° "Habilitaciones y
- Anulaciones dentro de una Unidad Ejecutora" del Anexo N° 1 de la Directiva N° 005-
2009-EF/76.01 aprobada por la Resolución Directoral N° 043-2009-EF/76.01, con el fin
I de viabilizar la atención de compromisos de gastos.
En tal sentido, a continuación, se detallan los proyectos y sus respectivas metas físicas
a ejecutarse en el presente año 2010, acorde a las modificaciones presupuestales,
antes indicadas:
Cabe señalar que, en septiembre del año 2009 se inicio la Licitación Pública N° 002-
2009-COFOPRI para la adquisición de equipos de cómputo, proceso que contó con el
marco presupuestal respectivo, sin embargo debido a la demora en el consentimiento
I No obstante, la buena pro fue otorgada en el mes de enero del presente año, por lo que
la Dirección Nacional de Tesoro Público, observó este proceso, aún teniendo un
contrato firmado con la empresa ganadora de la referida licitación, lo que ocasiono que
no se consiguiera dar atención a este requerimiento con los recursos comprometidos y
I devengados del 2009.
I numeral 40.1 del articulo 40° de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de
Presupuesto, y del literal b) del Artículo 3° "Habilitaciones y Anulaciones dentro de una
Unidad Ejecutora" del Anexo N° 1 de la Directiva N° 005-2009-EFI76.01 aprobada por la
Resolución Directoral N° 043-2009-EFI76.01, con el fin de viabilizar la atención de
compromisos de gastos.
Además se redireccionaron los recursos de esta actividad para dar cumplimiento a las
disposiciones establecidas en la Trigésima Tercera Disposición Final de la Ley N°
29465, Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2010.
Por lo que, la meta física de esta Actividad de acuerdo con el Plan Operativo
Institucional 2010, establecida en 24,000 títulos individuales rurales, ha sido modificada,
debido a la disminución en los recursos asignados, que se refleja en el Presupuesto
Institucional Modificado PIM, por lo cual la nueva meta asciende a 19,970 títulos
inscritos.
Del mismo modo, para el ámbito rural la meta total programada para el III Trimestre
asciende a 18,629 títulos inscritos, correspondiéndole a la Actividad "Mantenimiento y
"', _ ..- Cabe señalar que se tiene también una meta programada para la titulación del territorio
de 34 comunidades nativas, localizadas en el departamento de Junín, sin embargo estas
CUADRO Nro. 02
METAS DEL POI 2010 POR INDICADOR DE PRODUCTO PRINCIPAL: TíTULO INSCRITO EN LOS RRPP
FORMALIZACiÓN URBANA FORMALIZACiÓN RURAL
Mela Mela Meta Meta Meta Mela Meta Meta Mela Mela Meta Meta Meta Mela Meta Mela Mela Meta Mela Mela Meta Meta
IIlTrim 111Trim IIITrlm 111Trim IIITrim 111Trim IIfTrim IIITrim 111Trim IIITrim ItITrim
PIA PIM PIA PIM PIA PIM PIA PIM PIA PIM PIA PIM PIA PIM PIA PIM PIA PIM PIA PIM PIA PIM
02 lu>:ash 3.978 5366 3.991 579 - 1.000 832 536 o o . 5557 6.198 4.52
09 Huanuco 2.500 2.631 1.566 O O O O 1.610 1.200 1.000 832 532 1.843 1.843 O o o o o
5.343 6.916 3.298
13 lambayeque o
4.440 5.846 4.555 853 O O . o
1.000 832 666 o
- o o o o o o o
6.293 6.678 5.221
I 16 Mac:lra de Dios
17 Moquegua
750
1.000
789
1.052
650
26
o
- o
o
238 431
o
300
o
- - o
-
o
400
350
332
291
228
O
o
o
o
o o
o
-
o
o
o
1.150
1.588
1.121
1.774
878
32
I lB Paseo
19 Piura
1.000 1.052
o
826 o
9.108
o
O
o
o
o
- o
O 1.090 800 1.000
450
832
374
506
226
o
o o
-
. o
o
-
o
.
.
o
2.000
9.988
2.974
12.182
2.132
8.878
22 Taena 1.522 1.601 1.326 - 154 354 240 200 166 133 o o o
- o o o
1.876 2.121 1.69
I
o o o o
I
---._~~-
ril
TOTAL 26.000 27.366 17.186 68,924
~
\
le
95~
¡t'~
91~~~
unidad d
r'
~.13j1
.,.
"'c
.•.
3.121 1.228 860 O 3.528 2.850 O 4.483 3.500 24.000 19.970 10.386 8.043 8.043 1.323 13.865 13.865 3.320 34 34 O O 5.251 3.60 143.987 178.768 111.163
I avanzado en un 87%.
[0151 Plan de Impacto Rápido en Tocache, San Martín (titulación de predios rurales)
Para este tercer trimestre se tiene una meta programada de 1,323 títulos individuales
rurales inscritos, teniendo un 60% como avance de ejecución, es decir 796 títulos
inscritos. Con respecto a la meta anual se tiene un avance del 44%.
[0161 Plan de Impacto Rápido en Padre Abad. Ucayali (titulación de predios rurales)
Para este tercer trimestre no se tiene una meta programada de títulos individuales
rurales inscritos, por lo que su avance de ejecución cero.
I rurales inscritos, teniendo 11% como avance de ejecución, es decir se han inscrito
379 títulos. Con respecto a la meta anual se tiene un avance del 7%.
CUADRO Nro. 03
EVALUACION OE LAS METAS FISICAS PRESUPUESTALES OEL POI 2010 AL" TRIMESTRE
'" do dón
Fh.Hd.d
."
Actividad: 1.000.110 Conducción v Orientación Suoerior
001 Acebnes de la AJtaDilección No"", 200 200 15O 379 19",1 253%
002 Asesoramienlo de Natll'aieza Jurieli:a """"",,lo 3035 3.005 2 .., 1.1C8 ,,..' ""67'
003 AccIOnesde PlaneamienlOy Pres~o OoctJmenl0 48 4B 39 26 54%1
015 Plan de Impacto Rápido en Tocacl1e.san Marlln (IiWlaci6nde predios rurales) Tilub 1800 1800 1323 196 44' 60%
Plan de ~o Rapdo en Tocache San Marlin • Asistencia T6Cf1l:;3
Agfiw/lores
Capac~itCIOnen Ge~ion de Garrbio CU.UfaI Rl29lStral,CU.1Sa ele Credilo 300 300 O O 0%
025
Cultura de respelo al MedIOAn(uenle, OIEnlado a los agricunores "-""" '"
p;an de 1~10 Rápido en To::ache, San Mal'lin . Fortalec,mienlos de la
,-
Personal
JO JO O O O~
026 Gapaciclades a .ri~~!
Gataslro, ntulaCIOnv I ro
Regional para la Provision de los SeMcios de
"'_ '"
021 Plan de Impacto Rapido en Tocache. San Manln . DirectiOn y SupelVlsiín 1 13 10 10 11% lO'"
---
Plan de Impado RápiOOen Padre ¡\baO.Ucayali (llulación de pl!dios nJrales) Tlluo 4400 4,400 O O
016
---
Pian de 1fTl)aC1ORápd:l en Paae Abad. Ucayali. Asi~enoa Tecnil:a
Agncunorell
"" '"
Gapacitadon en Gestion de cambiO CU~L1'alRegis1ral, Cu~\Xa ele Credrto 500 SOO 1SO 110
028
'" '"
-
Capacitados
Curturade respelO al Medio Antuenle. Oliel'llado a los aoricu~ores
Plan de Irrpaclo Rápido eo P~e Abad. Ucayai . Fortalecmenlos de la
Capacidades a nivel Local Y RegJ:N1 para la ProviSCn de los 5er"v'cOSde ."""" JO JO O O
,,..'"
029
Catastro TllulaclOn v R<>roslro ""
030 Plan de Impacto Rapido eo Padre ¡\Cad, Ucaya~- Direcoon y Supervision 1- 15 15 10 10 100%
Plan de I~ Rápido en MonZOfl.Huanuco ~.ulad6n de pI~ rurales) Titulo 1843 1,843 O O 0%
I
011
Plan de lrrp3.cto Rápb:l en ~. Huanuco • Asislencia Tecn'ca ""
Agricuhores
031 Capac~acion en Geslion ele Garrtlio Cu~ural Regislral. Cu~ura ele Credito 300 JOO 140 140 41% 0%
Capacilados
Cultura de respelo al Medio Antlienle. orienlaoo a los aotaJnores
Plan de 1"l)acIO Rápido en MonZOfl, Huanuco • FortalecirTientos de la
.""",1 ~o
I
15 O O
002 ~des a rtvt!l Local Y Regional para la Provision de lOs seMcbs de
Cataslro Tlluiaclon v RI'Ili.~ro "'",,- 15
,,..'"
lXl:l Plan de !nlla-cto RápIdo en Monron, HuanOOJ. DIrl1CCilny SupeMsion lri""", 11 15 10 10
""
Provecto: 2.042.095 Catastro, Titulación v Reaistro de Tierras Distritos de Movobamba, Río Tambo, Mazamari v Pancca
012 Plan ~ IfTll&cIo RápiOO(li1uIaC~de predios rurales) TílUb 13.B65 13.865 3.320 8S 1% J%
013 Plan eleI~o RapiOO(tItu1aa5nde com, natiYas) 34 34 O O
f~
, !
,
\
Pro eclo: 2.105128 Formalización de Predios Urbanos en Distritos Priorlzados ún situación de Pobreza en los de entos de Huanuco, Junin Paseo
o o
COFOPRI- Organismo de Formalización de la Propiedad lntonnal InfomlC dc Evaluación del POI 2010 al 111Trimestre
En Cuadro Nro. 04 se aprecia la evaluación del POI 2010 al 111 Trimestre por indicador
de producto principal, definido como el título inscrito en los RRPP, por cada actividad o
proyecto presupuestal y por Oficina Zonal. Asimismo, en el Cuadro Nro. 05 se aprecia la
evaluación del POI 2010 con respecto a la meta anual por indicador de producto
principal, definido como el título inscrito en los RRPP, por cada actividad o proyecto
presupuestal y por Oficina Zonal.
Al 111trimestre para esta actividad se aprecia que en total se ha cumplido con el 37%
de la meta de títulos inscritos en los RRPP. es decir que de los 10,386 títulos para
inscribir, establecido como meta programada. se han logrado 3.800 títulos inscritos
en los RRPP.
Cuadro Nro. 04
EVALUACION DEL POI 2010 AL 111 TRIMESTRE POR INDICADOR DE PRODUCTO PRINCIPAL: TíTULO INSCRITO EN LOS RRPP
FORMALIZACiÓNURBANA FORMALIZACiÓNRURAL
Meta logrado Me" logrado Me" Logrado Me" Logrado Meta Logrado Me" Logrado Mel, Logrado Me" Logrado Meta Logrado Meta Logrado Meta logrado
% % % % % % % % % % %
IIITrlm 111
Trim IIITrim IIITrim 111
Trim IIITrim IIITrim IIlTrim 111
Trim IIlTrim 111
Trim JUTrlm 111
Trim 111
Trim IIITrim JIITrim IIITrim 111
Trím 111
Trim IIITrim IlITrim IlITrim
I I
01 IAmazonas 2.667 557 21% 580 16'1 28% - I I - 1.150¡ 1.025
1
B9% - I I 726 O 0%
I 2.4001 O~ 0°/, 7.523 1.743 23%
04 Arequipa 2.813 3.192 113'% 1.228 582 47% - - 506 223 44% - - - - - - - - 4.547 3.997 88%
1
06 Huancavelica 806
I
652
1
81% 1.338 134
1
10%
I - I I 566 O 0%
I - - 2.710 786 29%
12 La libertad - 6.972 6.082 87% - - - 1.211 796 66% - - . - 8.183 6.87B 84%
13 lambayeque 4.555 6.710 147% - 666 253 36% - - - I 5.221 6.963 133%
,
141Lima - 9.203 10.862 118% - - 754 2'
I
0% - - - - - - -
I - 9.957 10.864 109%
'6 Madre de Dios 650 364 56% O O 0% - - - 22B 50 22% - - - - - - B7B 414 47%
'6 Paseo B26 303 37% O 17 17% - - - BOO O 0% 506 11 2% - - - - 2.132 331 16%
20 Puno
I 6.550 3.861 59% - - -
I I - O 0% - - - - - - - 6.550 3.861 59%
2' San Martin 1.5841 4.738 299% 76' 1.196 157% - - 17001 1557
I 92""
I - 257 257% 1.3231 796 6()% 483
I B5 18% - - 1.200 379 32% 7.051 9.00B 128%
. 22 Tacna 1.326 239 18% O 2B 28% 240 20' 84% - 133 173
1
130% - - - - - 1.699 641 3B%
23 Tumbes
/ 9'6 1.350 147% O 42B 426% - - 15B 201 13% - - - - - - - - 1.074 1.798 167%
2' ucayali/ 1.002 413 41% O 55 55% 320 644 201% - 36' . 0% O O O - - 1.683 1.112 66%
(Í, .
~-'l~'-.'-_.~'
.
~~~.
~,
",
--rQt~L
Llf'UOI
\.~..
Ei~
~l
,<'
t\t.
, f'ltI". \\01\\t'
r~
~
(\
17.186 21.005 122% 6B.138 64.760 95% 860
I 1.065
I 124% 2.850 2.582 91% 3.500 1.245
I 36% 10.386 3,800 37% 1.323 796 60% 3.320 85 3% O
I O 0% 3.600
I 379
I 11% 1"1.1631 95.717 86%
'~o_y
~
Oficina de Plancamiento y Prc~UPUCSIO 23 Unidad de Plancamicnto
COFOPRI- Organismo de Fonnalización de la Propiedad Infonnal Infonne de Evaluación del POI 2010 al 111Trimestre
Cuadro Nro. 05
EVALUACION DEL POI 2010 POR INDICADOR DE PRODUCTO PRINCIPAL: TíTULO INSCRITO EN LOS RRPP
FORMALIZACiÓN URBANA FORMALIZACiÓN RURAL
Proyecto: 2093433 Actualizaeion ~ 1046100 .. 1 Actividad: 1046100 Proyecto: 2042095 Calastro, Proyecto: 2042095 Catastro, Proyecto: 2093434 Catastro,
Actividad: 1000318 LegalizaCión Proyecto: 2018998 Catastral y Tdulaeion de Predios Proyecto: 2093882 FormaliZaci6n Proyecto: 2105728 Formalizaciór Mantenimientoy Actualizaei6'l 001 -. -.-- nulaeion y Registro de Tierras
Tílulacón y Registro 00 Tierras Tílulaei60 y Registro00 Tierras
de Propiedad Inmueble Conso~daciónde los Derechos de Catastro Rural. Titulación de Manle(lI~rento y Act del Catastro
Rezagados en Zonas Urbanas de de Predios Urbanos, Seglll de Predios Urbanos. Seg~n Dislritos de Moyobamba, RJo Distntos de Moyobamba, RJo Rurales, por Siluaeion de
T de C . de Rural. Tllulacl6n de TIerras y de
Propiedad Inmueble Oistrllos PriOrizadosde las Sltuaci60 de Pobreza. en 105 SituaCiónde Pobreza, an los lEmasy ~unida s ce.ee. Pobreza, en Distritos PriorizadOs
Tambo, Mazamari y Pangoa Tambo, Mazamariy Pangoa
(ij Regiooes de Piura, lambayeque, Departamenlos de Amazonas y Departamenlos de Junln, Campesinas de los Departamentos de
e META TOTAL DE TITUlOS
O Actividad Urbana PCDPI la libertad, Aocash, Ayaeucho, San MartJn Huanueo y Paseo
DEVIDA • Actividad DEVIDA DEVIDA
Amazonas y San Martn, Salva
INSCRITOS
N Moquegua, Taena y Ueayali. Actividad Rural Del Perti.
ni
e
°13 Fuente: RO' y ROOC2 (Banco
Fuente: RO! Fuente: RO' Fuente: RO' Fuente: ROl Fuente: RO' Fuente: ROl Fuente: RO' Fuente: RO' Fuente: ROl
;;:: Mundial)
O PrediosRurales ComunidadesNativas PrediosRurales
PrediasUrbanos PrediosUrbanos PrediosUrbanos PrediosUrbanos PrediOSUrbarx>s PrediosRurales PrediosRurales
Meta logrado Meta logrado Meta Logrado Mela logrado Meta Logrado Meta logrado Meta logrado Meta logrado Mela logrado Mata logrado Meta logrado
% % % % % % % % % % %
PIM 111
Tom PIM IIITrim PIM I1ITrim PIM IIITrim PIM tIlTrim PIM llITrim PIM 111
Trim PIM lllTrim PIM 111
Trim PIM 111
Trim PIM 111
Trlm
01 lAmazonas 3845 557 14% 580 161 28% - - 1.535 1.025 67%
1 1
832 01 0%
1
- - 3.653 01 0% 10.4451 1.743
I 17%
041AreQUiPa 3867j 3.192 83%, 1.228 582 47% - - 832 223 27% - - - - - - 5.927 3.997
1
67%
.
08 ,IHuancavelica 1.052 652 62"/ •• 1.3381 134 10% - - 832
----¿-;,-
01 0% -
1
- - 3.222
1
786
I 24%,
I
09 ¡HuanuCO 2.631 90 3% O 8 8% - - 1.610 797 50% 832 1.843 - 0%
I
. - - 6.916
I 895
I 13%
- - - - - ,
101lea 2.637 5.618 213% 663 286 43% - - 332 121 36% 3.632 6.025
I 166%
11 ¡JUniO . - - 7.010 5.688 81% - - - 1.783 448 25% 416 55 13% - 10.855 O 34 O 0% - 20.098 6.191 31%
1
14jllma
, I 12.000 10.862 91%
I - - - - 1.248 2 0%
I - -
I 13.2481 10.864 82%
151Lorelo 1.263, 1.1 031 87% 25 25% . . - - 416 553 133% . - - - 1.679 1.681 100%
01 1 1 1
I
161Madre de DIOS 789. 364 46% O O 0% - I
- - 332 501 15% - 1
- -
1
- 1.121
1
414
1
37%
-
1
-
-
-
-
2.974
1
331
I 11%
- - - - . . - O - - . - 13.1061 29%
20 Ipuno 11.026 3.861 35%
I I 2.080 0%
I 1
3.861
. - 78% 416 257 62% 1.800 796 44% 3.010 85 O - - 1.598 379 24% 12.7351 9.008 71%
21 ISan Mal'1in 3.157 4.738 150'% 761 1.196 157% 1.993 1.557
1 I
221Tacna 1.60)' 239 15% O 28 28% 354 201 57% . - - 166 173 104% - - - - - - . - - 2.121
1
64, 30%
1
~"(.0:.,a,~\fJ'Jl"O SR I
\ ~J¡., ~.;;,/
Por tanto, se desagregaron los recursos aprobados mediante el D.S. N" 001-201 O-EF por
un monto de S/.6,800.00, con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
De acuerdo con el PIA se tenía 6'000,000 de nuevos soles para el financiamiento del
proyecto Actualización Catastral y Titulación de Predios Rezagados en Zonas Urbanas de
Distritos Priorizados de las Regiones de Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash,
Ayacucho, Moquegua, Tacna y Ucayali, identificado con código SNIP 100468, no
obstante mediante la Resolución Directoral N° 038-201 O-COFOPRI/DE, del 10 de febrero,
e procedió a efectuar modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcionai
Programático, por el cual se otorgo el financiamiento a tres proyectos, los cuales se
I detallan a continuación:
• Proyecto Formalización de Predios Urbanos, Según Situación de Pobreza, en los
Departamentos de Junín, Huanuco y Pasco. SNIP 114797, por un monto ascendente
í
CONTINUIDAD DE INVERSIONES
A través de la Resolución Directoral N° 018-2010-COFOPRI/DE, se aprueba la
desagregación de los recursos aprobados mediante el Decreto Supremo N" 010-201 O-EF
que autorizan el Crédito Suplementario para la continuidad de Proyectos de Inversión y
conservación de carreteras durante el año 2010, correspondiéndole a COFOpri, un monto
de S/.4'300,325 nuevos soles, con cargo a la fuente de financiamiento Recursos
Ordinarios, a fin de financiar los siguientes proyectos:
• Proyecto de Consolidación de los Derechos la Propiedad Inmueble - PCDPI el monto
de S/.3'001 ,985.
• Actualización Catastral y Titulación de Predios Rezagados en Zonas Urbanas de
Distritos Priorizados de las Regiones de Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash,
Ayacucho, Moquegua, Tacna y Ucayali, identificado con código SNIP 100468, el
monto de SI. 1'035,256.
• Proyecto Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales, por Situación de Pobreza,
en Distritos Priorizados de los Departamentos de Amazonas y San Martín, Selva Del
Perú. SNIP 108768, el monto de SI. 153,890.
• Proyecto Formalización de Predios Urbanos, Según Situación de Pobreza, en los
Departamentos de Amazonas y San Martín. SNIP 107119, el monto de SI. 71,924.
• Proyecto Formalización de Predios Urbanos, Según Situación de Pobreza, en los
Departamentos de Junín, Huanuco y Pasco. SNIP 114797, el monto de SI. 37,270.
SALDOS DE BALANCE:
A través de la Resolución Directoral N° 103-201 O-COFOPRI-DE, de fecha 10 de mayo, se
autorizó la incorporación de SI. 4'823,453.29, proveniente del Saldo de Balance del
Ejercicio Fiscal 2009, de acuerdo con lo comunicado mediante el Informe N° 222-2010-
COFOPRI/OA-UCONT, mayores fondos que deben ser incorporados vía Crédito
Suplementario en el Ejercicio 2010 en la fuente de financiamiento Recursos Directamente
Recaudados.
La ejecución del gasto al 111 Trimestre por meta presupuestaria se podrá observar en el
Cuadro N° 07. Se aprecia en general que, se ha comprometido un 61% del presupuesto
anual, habiéndose obtenido un 54% de avance de la meta física en el indicador principal
Título Inscrito, por lo que se aprecia un desequilibrio entre la meta física y el compromiso
del presupuesto, en términos generales.
CUADRO Nro. 06
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA vs El PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 2010
RO' ROOe' 0,'" RDRI TOTAL RO' ROOe' 0,'" RDR4 TOTAL RO' ROO~ 0,'" RDRI TOTAL
000.110 Cooduccir:rl '10riefl1ación S~nor 4.6$4 344 100.000 4.754.344 41M5Oll 205.006 U5i.513 100.164 -.- 100.005 205.169
.000.267 G&stión Adl'l'iniStraliv.'l 13~9_J.C3 100000 13.169.343 16.804.482 3256.190 20.061.2n 3.715.139 3.156.790 6.871.929
•""• 1.000.485 Supel\'ÍSDn yConu'Ol 589,173 589.173 616.356 -- 816.355 27.182 27.182
;;;
~
'-'•• I,000318legaÚllcm de Propiedad Irm,¡eble 25.949957 1.534,572 2UM.529 V 8:?6.202 3.029.848 3O.856.oso 676.245 1.495276 2.371.521
.018.998 eomo_
ropiedad Inmueble '" 0'
""""" ~ 13852,000 ZH152880 35.964.8&1 16.853.985 23.ln024 40.031.009 3.001.985 1.124.144 -.- 4.126.129
105728 FOf1TQlIza<:i::in
De Predios Urb<wlos, $egJ
>ituaa6n de Pobteza. en bs departarTlél'lloS de J(J'lin 1400627 1.400.627 1.400.627 -.- -.- 1.400.627
iuanuco y Pasc;o
TOTAL PRESUPUESTO
I &8.446.2471 22.052.880 I .. 1 3.763.000 ¡ 124.262.12711 102.75J.3n 1 23.1n.o24 O 8.586.4541 134.516.85011 4.307.1251 1.124.1440 4.823.45411 10.254.7231
Unidad de Plancamienlo
------
COFOPRI- Organismo de Forlllalizadón de la Propi~aJ ¡nrnonal Infonnc de Evaluación del POI 2010 al 111Trimestre
CUADRO Nro, 07
EJECUCION DEL GASTO AL 111TRIMESTRE 2010
1.000.110 Conducci6n y Orientación Sl4lerior 4.754.508 I 205.005 4.959.513 3.320.069 204.912 3.524.981 1.434.53, 71%
e 1.000.267 Gestión Artnil"listraliva 16.804.482 3.256.790 20.061.272 12.687.433 247.611 12.935.043 7.126.22< 64%
~
1.000.485 SupeNisión y Control 616.355 616.355 390.508 380.508 235.84 62%
~
c( 1.000.318 Legalización de Propiedad Inmueble 27.826.202 3.029.848 30.856.050 21.165.500 1.885.482 23.050.982 7.805.0B! 75%
.018.998 Consolidación de bs Deredlos de Propiedad Inmueble 16.853.985 23.m.024 40.031.009 8.215.691 10.689.900 18.905.591 21.125.41 47%
TOTAL PRESUPUESTO II 102.753.3721 23.m.024I '.' I 8.586.454 I 134.516.850 11 67.785.2531 10.689.900 1 ,.,1 3.942.5451 82.417.698 11 52.099.15@ 61%
1 ReOJrsosOrdinanos
/,J""
~~6
/~ /.•
2 ReaJrsos por Operaoones OfiCIales de CredM "S. ~
. ,~ (/'11 <3dde t
3 DonaClonesy Translerendas (~ p ..,.. _ é
'~fl" .nol(:,lto <=.
4 Recursos Directamente Recaudados \~ r O;;;q, g
\ .
" ,
.'':,
---_/
Oficina de Planeamicnlo y Presupuesto
" Unidad de PIMcamienlo
COFOPRI- Organismo de Fonnalil.ación dc la Propi~dad Infonual Infoffile de Evaluación del POI 2010 al 111Trimestre
v. Conclusiones y Recomendaciones
5.1 Conclusiones
A. Marco orientador
B. Metas Físicas
o La meta física inicial según el PIA de COFOPRI establecida en el POI 2010 para
la inscripción del título en los RRPP asciende a 143,987 títulos.
o La meta física según el PIM de COFOPRI para la inscripción del título en los
RRPP asciende a 178,768 títulos.
o La meta física programada para el 111 Trimestre asciende a 111,163 títulos
inscritos.
5.2 Recomendaciones
I
I
I
Oficina de Planeamienlo y Presupuesto 30 Unidad de Planeamienfo