BC-PRO-HSE-007

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL Versión 04

CAMBIO Fecha de Emisión
29/06/2015

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

ELABORA REVISA APRUEBA

OSCAR HERNANDEZ
RAQUEL JAIMES OSCAR HERNÁNDEZ

Coordinador HSEQ Gerente General Gerente General

 BC-PRO-HSE-007
PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL Versión 04
CAMBIO Fecha de Emisión
29/06/2015

1. OBJETIVO
Establecer la metodología para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos y
determinación de los controles asociados con cambios realizados o propuestos en BUILDER DE
COLOMBIA, el sistema de gestión de HSEQ o sus actividades, antes de introducir tales cambios.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a las actividades, instalaciones y/o procesos realizados por la empresa que
puedan generar cambios en las aéreas operativas y administrativas.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
- Guía del sistema de seguridad, salud ocupacional y ambiente para contratistas del sector
hidrocarburos
- Norma Técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001
- Decreto 1072 de 2015

4. RESPONSABLES
Serán responsables de dar aplicación y cumplimiento a este procedimiento todo el personal de BUILDER
COLOMBIA IN WELDING LTDA., que tenga atribuciones para autorizar cambios en la ejecución de los
procesos como son: gerente general, jefe de operaciones y/o director de obra, administrador, Ingeniero
residente, coordinadores y supervisores. El líder de cada equipo, coordinador de contrato ó quienes estos
deleguen serán los responsables de la ejecución de todas las actividades que amerite un cambio y que
se desarrollen dentro de su área.

5. DEFINICIONES
CAMBIOS NO RUTINARIOS: Son aquellos cambios que no tienen procedimiento o estándar para su
realización, pueden ser temporales, permanentes o de emergencia.

IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, resultante de las
actividades, productos o servicios de una organización.

PELIGRO: Cualquier situación (acto o condición) o fuente que tiene un potencial de producir un daño, en
términos de una lesión o enfermedad; daño a la propiedad, daño al ambiente o una combinación de
éstos.

RIESGO: Combinación de la probabilidad y las consecuencias de que ocurra un evento peligroso

especifico, materializándose en un incidente de trabajo o enfermedad laboral.

PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan entre sí, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
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**Análisis de Cambio: Proceso que permite identificar la existencia y características de los peligros para
evaluar la magnitud de los riesgos asociados en los cambios o nuevos proyectos y decidir si dichos
riesgos son o no aceptables.

Cambio: Modificación significativa de un proceso, instalación o equipo ya existente.

Gestión de Cambio: Aplicación sistemática de procesos y procedimientos para la identificar peligros,

evaluar, controlar y monitorear los riesgos en los cambios y nuevos proyectos.**

6. PROCEDIMIENTO
No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
Identificar Los cambios en la organización que
establecen el origen de nuevos peligros y
aspectos ambientales pueden estar
representados entre otros: Inclusión de un
nuevo cargo, definición de nuevos procesos
Identificar los
productivos, adquisición de equipos y
cambios que
maquinaria con características diferentes a las
01 pueden generar Coord. HSEQ
actuales, Cambios en las materias primas o
nuevos peligros y/o
suministros utilizados, ampliaciones de
impactos negativos
instalaciones, normatividad reciente y criterios
de seguridad actualizados aplicables a las
actividades de la organización.
REALIZAR LA VALORACIÓN DE NUEVOS
PELIGROS GENERADOS
Realizar una descripción general del cambio
Descripción del
02 solicitado o propuesto, exponiendo en que Solicitante del cambio
cambio
consiste, el objetivo y justificación de este.
Generar un análisis de seguridad, salud, y
ambiente que intervienen o se verán afectadas
Coordinador HSEQ y
con el cambio o la modificación propuesta
jefe de área o
Evaluación del hecha.
03 responsable de la
cambio Y un análisis de tipo técnico que considere
actividad donde se
todos los impactos posibles del cambio.
propone el cambio.
El cambio no será aceptado sin la aprobación
de la evaluación de riesgos y técnica.

Definir el tipo de documentación de soporte Coord. HSE

Documentación de
04 requerida, y preparación según procedimiento Jefes de área
soporte
control de documentos. afectadas

Establecer un plan de acción para el manejo

Coord. HSE
Plan para el manejo del cambio en las distintas áreas o procesos
05 Jefes de área
del cambio afectados, se designa un coordinador para la
afectadas
gestión del cambio a realizar.
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Identificar el cambio como temporal o definitivo

Aprobación del y firma de los responsables que aprueban, Gerente, coordinador
06
cambio debe estar firmado por el gerente y coordinador del cambio
del cambio.

Divulgar el cambio realizado a las áreas y

Difusión del cambio Coordinador del
07 personas afectadas, y la documentación de
realizado cambio HSE
soporte necesaria.

Se ejecuta el cambio con la continua

supervisión de la empresa, para verificar que Coordinador del
Ejecución del
08 esté acorde al procedimiento de soporte cambio , ejecutantes
cambio
propuesto, de lo contrario se suspende y del cambio
reevalúa.

Deberá firmar en el formato del manejo de

Entrega del
09 cambio en el momento de haber finalizado el
proyecto
proyecto.

Los tipos de cambios listados en la primera columna presentan como efecto el cambio de la
documentación relacionada según los ítems nombrados en la primera fila.

DOCUMENTOS QUE AFECTAN

IDENTIFICADO POR

Matriz de identificación de

Matriz de capacitaciones-

ambientales –Programas
peligros -Programa de
Manual de Funciones,
aplicables y otros que

Plan de emergencias

de gestión ambiental
Matriz de exámenes
Políticas-objetivos y

responsabilidades y

Matriz de aspectos
Requisitos legales
Presupuesto HSE

gestión del riesgo

mantenimiento-
Procedimientos
competencias

TIPO DE CAMBIO Programa de

médicos
metas

Instalaciones Gerencia x x x x X x
Gerencia
Nuevos cargos y
Gestor
supresión de X x x x x
Admón. y
cargos
HSEQ
Cambios en las
Gerencia X
políticas y objetivos
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Cambios en los
Gestor Admón
requisitos legales x x x x X x
y HSEQ
de HSEQ

Cambios en las Gerencia

funciones o Gestor Admón x x x
responsabilidades y HSEQ
Gestor de
Adición de nuevos
operaciones -
equipos o x x x x x x X
Personal
herramientas
operativo
Gestor de
Uso de nuevas operaciones -
x x
sustancias Personal
operativo
Nuevos contratos o
Gerente x x x x x x x
actividades
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Los cambios que afectan la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de
los controles o la matriz de identificación de aspectos ambientales, valoración de impactos y
determinación de los controles; debe tenerse en cuenta, identificarse y valorarse de acuerdo a la
metodología establecida en el procedimiento de IDENTIFICACION DE PELIGROS e Identificación y
valoración de aspectos e impactos ambientales.

La modificación de las instalaciones con el fin de adaptar

nuevos procesos o actividades puede generar nuevos riesgos
Instalaciones
por lo cual la organización debe valorarlos y definir los controles
necesarios en la matriz.
Afectan el número de expuestos y la probabilidad de que se
Nuevos cargos presente el riesgo. Igualmente es necesario definir si las
y/o supresión de actividades de estos nuevos cargos ya se han valorado, de lo
cargos contrario se deben identificar y valorar los riesgos generados
por esta nueva actividad.
Un nuevo requisito legal puede afectar la Matriz de Peligros en
Cambios en los
el caso que se exija un nuevo control de un determinado riesgo,
requisitos legales
por lo cual deberá incluirse en el matriz como un control según
de SYSO o
corresponda en fuente, medio o individuo y definir un plan para
ambientales
su ejecución.
Si se generan nuevas funciones para los cargos relacionadas
Cambios en las
con actividades que no están contempladas en la Matriz de
funciones o
Peligros, se deben identificar y valorar los riesgos generados
responsabilidades
por esta nueva actividad
La adquisición de nuevos equipos o herramientas puede crear
nuevos riesgos para los empleados dependiendo del tipo, del
tiempo de uso por parte del empleado, del funcionamiento, etc.
Adición de
Por ello es necesario cuando se adquiere un nuevo equipo o
nuevos equipos o
herramienta definir la viabilidad de realizar una nueva
herramientas
identificación y valoración de los riesgos con el Coordinador de
HSE y definir los controles tales como inspecciones,
mantenimiento, uso de E.P.P, etc.
El uso de nuevas sustancias requiere de la evaluación del tipo
de sustancia (Según los datos de las hojas de seguridad y
Uso de nuevas
tarjetas de emergencia) y de la determinación y valoración de
sustancias
sus riesgos. Como controles se puede requerir divulgación de
MSDS, estudios de higiene, uso de E.P.P, capacitación, etc.
Los nuevos contratos deben revisarse en cuanto a su alcance
para verificar que las actividades a desarrollar estén incluidas
Nuevos contratos
en la Matriz de Peligros. De no estar incluidas deben
o actividades
identificarse los nuevos riesgos y realizar la valoración y
determinación de los controles.

CAMBIOS REALIZADOS POR EL CLIENTE

Cuando a un trabajador de BUILDER COLOMBIA IN WELDING LTDA., sea notificado de un cambio que
uno de nuestros clientes desee incorporar, deberá solicitar el formato en el que se diligenciaran las
acciones y precauciones requeridas para la realización del cambio, el cambio generado deberá ser
comunicado a las partes interesadas pertinentes.
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CAMBIOS REALIZADOS POR EL PROVEEDOR

Cuando los cambios sean realizados por proveedores, deberán ser comunicados a la persona encargada
de realizar la contratación en la empresa para que diligencie el formato BC-FOR-HSE-031 con la
información necesaria para autorizar el cambio, si este afecta las condiciones inicialmente pactadas, junto
con las acciones y precauciones requeridas para la realización del cambio, el cambio generado deberá
ser comunicado a las partes interesadas pertinentes.

7. FORMATOS RELACIONADOS
BC-FOR-HSE-031 Formato de registro para la Gestión del Cambio

8. HISTORIAL DE CAMBIOS

RESPONSABLE
VER. No FECHA ELABORACIÓN O DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
CAMBIO

04 29/06/2015 N° 3 INCLUSIÓN DE REFERENCIA.

RAQUEL JAIMES

SE ESPECIFICA EL PROCEDIMIENTO PARA EL CAMBIO, TIPOS DE CAMBIOS, Y

03 06-02-2014 DIANA BERNAL CAMBIOS QUE AFECTAN MATRIZ DE PELIGROS Y ISP E IMPACTOS
AMBIENTALES.
LUZ MARINA DIAZ
02 07-01-2013 MODIFICACIÓN DE CODIGOS

DIANA BERNAL
01 25-02-2012 ELABORACIÓN INICIAL DEL DOCUMENTO