Instrucciones y conceptos

COLUMNA REFERENCIA OBSERVACIÓN O DEFINICIÓN

Fecha Se refiere a la fecha en la que se realiza el hallazgo de la condición insegura.

Área /proceso Lugar general donde se hace el Hallazgo de la condición insegura.

Puesto de trabajo Puesto o tarea donde se hace el Hallazgo de la condición insegura.

Tarea crítica Identifique si el tarea esta clasificada como critica o no

Si

No

Los factores de riesgo ocupacional son todas aquellas condiciones del ambiente, instrumentos,
FACTORES DE RIESGO
materiales, la tarea o la organización del trabajo que potencialmente pueden afectar la salud de los
OCUPACIONALES
trabajadores o generar un efecto negativo en la empresa

Ruido: Continuo Impacto/Impulso Intermitente

Iluminación: inadecuada Excesiva Deficiente
Se clasifican aquí los factores ambientales de naturaleza física considerando esta como la energía Vibraciones De cuerpo entero (Global) Segmentaria (mano y brazo)
que se desplaza en el medio, que cuando entren en contacto con las personas pueden tener Radiaciones: Ionizantes, No ionizantes
FACTOR DE RIESGO FÍSICO
efectos nocivos sobre la salud dependiendo de su intensidad, exposición y Presiones anormales: Hipobarismo, Hiperbarismo
concentración de los mismos. Condiciones Termohigrométricas: Calor Frío, Humedad, Disconfort
térmico
Otros no clasificados

Ejemplos: Contactó con sustancias irritantes.• Inhalación de gases y

Riesgo generado por la combinación de las condiciones físicas y químicas de los procesos y que
vapores. Inhalación de material particulado.
pongan en serio riesgo de incendio y explosión a la organizaciónSon aquellos constituidos por
Sustancias:
elementos y sustancias que al entrar al organismo, mediante inhalación, absorción cutánea o
- Sustancias con bajo punto de ignición menor de 18*c (las de mayor
FACTOR DE RIESGO FISICO - QUÍMICO: ingestión pueden provocar intoxicación, quemaduras, irritaciones o lesiones sistémicas. Depende
riesgo)
del grado de concentración y tiempo de exposición pueden tener efectos irritantes, asfixiantes,
- Sustancias con punto de ignición intermedio que va desde 18 a 21*
anestésicos, narcóticos, tóxicos, sistémicos, alergénicos,neumoconióticos, carcinogénicos,
c
mutagénicos y teratogénicos.
- Sustancias con un elevado punto de ignición de 23 a 61*c

Objetos, máquinas, equipos, herramientas que por sus condiciones de funcionamiento, diseño o
por la forma, tamaño, ubicación y disposición del ultimo tienen la capacidad potencial de entrar en
contacto con las personas o materiales, provocando lesiones en los primeros o daños en los
Ejemplos • Partes en movimiento. • Superficies o herramientas
segundos.
FACTORES DE RIESGO MECANICO cortantes. • Proyección de partículas. Caída de objetos.• Caídas a
Este factor de riesgo hace referencia a todo lo relacionado con objetos, máquinas, equipos y
nivel
herramientas que por sus condiciones de funcionamiento, diseño,
forma, tamaño, ubicación tienen la capacidad potencial de entrar en contacto con las
personas o materiales provocando lesiones o daños.

FACTORES DE RIESGO ELECTRICO
Se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas, equipos instalaciones locativas que conducen
o generan energía dinámica o estática y que, al entrar en contacto
Ejemplos• Contacto con máquinas sin conexión a tierra o con
pueden provocar, entre otras lesiones como: quemaduras, shock, fibrilación ventricular,
sistemas energizados.
según sea la intensidad y el tiempo de contacto
Energía eléctrica alta (57,5 - 230 KV), media (57,5 - 1000 KV), baja (25 - 1000 KV)

Microorganismos y sus toxinas: virus, bacterias, rikettsias,

Todos aquellos seres vivos ya sean de origen animal o vegetal y todas aquellas sustancias hongos y sus productos
derivadas de los mismos, presentes en el puesto de trabajo y que pueden ser susceptibles de Artrópodos: Crustáceos, arácnidos e insectos
FACTOR DE RIESGO BIOLÓGICO:
provocar efectos negativos en la salud de los trabajadores. Efectos negativos se pueden concertar Animales vertebrados: orina, saliva y pelo
en procesos infecciosos, tóxicos o alérgicos. Animales invertebrados: parásitos, protozoos, gusanos y culebras
Otros no clasificados

Ejemplos Personas imprudentes en vías.• Delincuencia.

Situación de atraco, robo u otras situaciones de violencia
FACTORES DE RIESGO PUBLICO Son todas aquellas circunstancias de orden público o de tránsito, a las cuales se ve expuesto el
Movilización peatonal, Transporte de personas, Transporte de
MOVILIDAD trabajador por razones de su oficio (mensajeros, vendedores, conductores)
mercancías

Son todos aquellos factores inherentes al proceso o tarea que incluyan aspectos organizacionales,
de la interacción del hombre-medio ambiente-condiciones de trabajo y productividad que tienen
repercusión en:
• Carga física: se refieren a los factores que entorno a la labor realizada imponen en el Ejemplos :Carga física dinámica.• Movimientos repetitivos.• Carga
FACTOR DE RIESGO DE CARGA FÍSICA
trabajador un esfuerzo físico e implica él uso de los componentes del sistema osteomuscular y física estática.
cardiovascular. Estos factores son: Postura, Fuerza y Movimiento.
• Carga estática: la originada por la prolongada contracción muscular es más fatigoso que
el esfuerzo dinámico o sea el movimiento.

Se refiere a aquellos aspectos intrínsecos y organizativos del trabajo y a las interrelaciones

humanas que al interactuar con factores humanos endógenos (edad patrimonio genético,
antecedentes sicológicos) y exógenos (vida familiar, cultural...etc.), tienen la capacidad potencial de Ejemplos• Altos ritmos de trabajo.• Supervisión estricta.• Conflictos
FACTORES DE RIEGO PSICOSOCIALES
producir cambios sociológicos del comportamiento (agresividad, ansiedad, satisfacción) o interpersonales
trastornos físicos o psicosomáticos (fatiga, dolor de cabeza, hombros, cuello, espalda, propensión a
la úlcera gástrica, la hipertensión, la cardiopatía, envejecimiento acelerado).

Ejemplos: Derrumbe - Deslizamientos,Inundación - desbordamiento

S la probabilidad de que área, zona o lugar y personas que habita o transitan por él, se vean de ríos,Sismo - Terremoto,Precipitaciones - Tormentas ,Huracanes-
FACTORES DE RIESGO NATURALES
afectados por peligros vendaval,Tsunami - maremoto,Incendio Forestal,Erupción volcánica

Ejemplo : pisos con irregularidades en mal estado

Pisos, Plataformas, Techos, Paredes, muros, divisiones, Estructura
Se refiere a todos aquellas condiciones de los espacios físicos ( pisos , bodegas , oficinas etc. )
FACTORES DE RIESGO LOCATIVO (vigas, Columnas, etc.).Cielorrasos, cielos falsos. Ventanas,
tienen la capacidad provocando lesiones o daños.
claraboyas, Puertas, Rampas, Escalas, escaleras. Pasamanos,
barandas.

Trabajo en alturas por encima de 1.50 metros. Sin sistemas de protección intrínseca
Trabajo en espacios confinados
Trabajo con energías peligrosas
Tareas de Alto Riesgo:
Trabajo en Excavaciones o brechas
Trabajos en caliente, corte y soldadura

Riesgo generado por aquellos dispositivos cargados con presión y/o alimentados por combustibles
varios y que genera riesgo de explosión
Se refiere a aquellas tareas realizadas en rios, quebradas, lagunas, mares, sobre la superficie o
Procesos Peligrosos:
bajo el agua. Actividades submarinas que hace necesario la utilización de equipos especializados
respiratorios para su ejecución

Actividades deportivas y lúdicas en general que se realizan con autorización y en representación

Actividades Deportivas:
del empleador.

Definición Condición inseguras - hallazgo : Es todo elemento de los equipos, la

En esta columna se debe dejar claramente descritas cuales son las condiciones inseguras que se
identificaron durante la inspección o la revisión de otras fuentes , por cada condición insegura debe
haber una casilla.
Condición inseguras - hallazgo
Sea especifico en la fuente-peligro que genera el riesgo .
Fuente generadora o peligro: Se refiere a la fuente, situación o acto con potencial de causar daño
en la salud de los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones
materia prima, las herramientas, las máquinas, las instalaciones o el medio ambiente y en las
personas, que se convierte en un peligro para estas , los bienes, la operación y el medio
ambiente y que bajo determinadas condiciones puede generar un incidente, accidentes y o
enfermedad laborales .
¿Peligros o riesgos?
Al hablar de peligros se hace referencia a fuente, situación o acto con potencial de daño en
términos de enfermedad o lesión a las personas, daño a la propiedad o una combinación de
éstos. Por otra parte, al mencionar los riesgos, se combinan la probabilidad de que ocurra uno o
varios acontecimientos peligrosos y la severidad del daño que estos puedan causar.
Por ejemplo, un peligro es caminar por un piso resbaloso. La probabilidad de que este se
materialice, genera un riesgo de caídas. Interviniendo en el peligro es posible eliminar o
disminuir el riesgo para avanzar en el cuidado de los empleados

Se recomienda comprimir las imágenes a ( como correo electrónico

Imagen Fotografía de la condición insegura identificada
(96 ppi)

Escriba el cargo /rol y/o nombre de la persona que identifico o reporto la condición insegura -
Líder o persona que reporta o identifica
Hallazgo

En este espacio se deben describir claramente las medida de control que se proponen para que
de acuerdo a la** jerarquía de controles buscando siempre primero eliminar , luego sustituir y
proponer controles de ingeniería ; los controles administrativos y uso de EPP como ultima medida
Medida de control Teniendo en cuenta la jerarquía de controles
de control.
*Debe diligenciarse una casilla por cada medida de control que genere y estas deben estar
enfocadas a la fuente de la condición insegura que se identifico.

• Eliminación del peligro/riesgo Medida que se toma para suprimir (hacer desaparecer) el peligro/riesgo.

Medidas técnicas para el control del peligro/riesgo en su origen (fuente) o en el

• Controles de ingeniería medio.

Tipos de controles Medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro, tales como la
rotación de personal, cambios en la duración o tipo de la jornada de trabajo. Incluyen
• Controles administrativos también la señalización, advertencia, demarcación de zonas de riesgo,
implementación de sistemas de alarma, diseño e implementación de procedimientos
seguros, controles de acceso a áreas de riesgo, permisos de trabajo, entre otros.

*Equipos de protección personal.

Prioridad de intervención

Crítico, Medidas de control que deben ser implementadas en un tiempo no superior a 15 dias

Medio Medidas de control que deben ser implementadas en un tiempo no no superior a 30 dias

Bajo. Medidas de control que deben ser implementadas en un tiempo no superior 90 dias

*Grado de Eficacia Eficacia: la pertinencia del control establecido para la eliminación o disminución del riesgo.

No genera impacto sobre el Nivel de

Riesgo 1 1 *Si no se ha resuelto satisfactoriamente el problema, será necesario
realizar modificaciones para corregir la desviación o revisar todo el
proceso de resolución para rediseñar la mejora.

Genera un leve o moderado impacto
sobre el Nivel de Riesgo 2
Genera alto impacto en la disminución
del Nivel de Riesgo 3
Origen
Matriz de peligros
Análisis de tareas
Tareas de alto riesgo
Investigación de ATEL
COPASST
Análisis de Vulnerabilidad
Mediciones de higiene
Inspecciones asesores
Lista de verificación carga física
Otros
Fecha de presentación gerencial
Responsable de la implementación de la Nombre de la persona y cargo que definió la empresa que tendrá la responsabilidad de gestionar
mejora
Fecha Ejecución
Fecha de Verificación - seguimiento
Estado de la implementación.
* Ejecutada
* En Proceso
* Pendiente - aplazada (describir)
*No viable (escribir por qué en
observaciones)
Responsable del seguimiento
Observaciones
¿Dio Resultado? o ¿Deberá evaluar o
intervenir de otra manera ?
*Si no se ha resuelto satisfactoriamente el problema, será necesario
realizar modificaciones para corregir la desviación o revisar todo el
2 proceso de resolución para rediseñar la mejora.
3
Hace referencia del origen , la herramienta o quien identifico o se registro la condición insegura
y/o la medida de control
Registrar la fecha en la que se hizo la presentación ante los roles de influencia -partes
interesadas( personas que tiene el rol o poder para hacer que se ejecuten las mejoras propuestas
de intervención)
la implementación de la mejora
se registra la fecha en la cual se realizo la implantación de la mejora , es decir que se encuentra ya
lista y actuando sobre la fuente de riesgo
Se registrar el seguimiento que se hace en campo para validar el avance de las implementaciones
de las mejoras
Se refiere al estatus o estado en el cual se encuentra la implementación de la mejora
La medidas de control o recomendación fue implementada en su totalidad
* En Proceso (se considera una mejora en proceso a partir Ej.: de una orden de compra, una
definición de recursos humanos, técnicos o económicos), No se considera en proceso si solo está
en cotización o no se han definido recursos humanos, técnicos o económicos) identifique en la
casilla de observaciones las acciones que la empresa esta realizando para proceso de
implementación de la mejora.
* Pendiente - aplazada (describir por qué? Y cuando se planea retomar en diligéncielo en la casilla
de observaciones)
*No viable no se puede o no se va a ejecutar (escribir por qué y quien definió que no es viable ,
descríbalo en la casilla de observaciones)
Escriba el nombre de la persona que tiene la responsabilidad de hacer el seguimiento a la
propuesta de intervención al interior de la empresa.
Espacio disponible para realizar anotaciones referentes a cualquiera de las columnas de la matriz
de mejoras .
después de realizada la implementación , verificar si esta dio resultado , de lo contrario buscar otras
medidas de control
Metodología

% Total de mejoras implementadas
% De mejoras implementadas en áreas
criticas
Indicadores
cuál es él %  de implementación de mejoras, en relación al total de recomendaciones sugeridas
cuál es él %  de implementación de mejoras, de las áreas o procesos críticos.

Cuál es él %  de implementación de mejoras, cuyo grado de efectividad es 2 y 3 ( 2 Genera un leve o moderado impacto sobre el Nivel de Riesgo y 3 Genera alto
% Total de mejoras implementadas
impacto en la disminución del Nivel de Riesgo )
grado efectividad 2y3

%De mejoras implementadas por Agente

Cual es él %  de implementación de mejoras, por cada uno de los agentes de riesgo detectados.
de riesgo.

***El informe tiene el carácter de un concepto técnico. Las conclusiones y/o recomendaciones en él contenidas se emiten en razón de la especialidad de los profesionales que
intervinieron en su realización y no tienen carácter vinculante ni obligatorio.
E MEDIDAS DE PREVENCION MEJORAS Y CONT
Obra y/o Adecuacion

Sede

Inicio
Fecha

N° día mes año

1 27 1 2022
Inicio
Fecha

N° día mes año

2 28 1 2022

3 31 1 2022
Inicio
Fecha

N° día mes año

4
5

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Inicio
Fecha

N° día mes año

Inicio
Fecha

N° día mes año

2
3
4

5
6
7
8
Inicio
Fecha

N° día mes año

ENCION MEJORAS Y CONTROL
BTS SURA

BTS SURA

Área/proceso

TORRE DE SALUD, CORTE DE BALDOSA

 Área/proceso

PREPARACION DE CONCRETO

PULIDA DE PISOS (DESTRONQUE, BRILLO)

Área/proceso
TROL

Puesto de trabajo Área critica

EDIFICIO SALUD,PISO 5,7,8 Si

 Puesto de trabajo Área critica

EDIFICIO SALUD,PISO 1 ACOPIO

Si
DE ARENA

EDIFICIO SALUD,PISO 2 SI
Puesto de trabajo Área critica
Puesto de trabajo Área critica
 Factor de riesgo

RIESGO LOCATIVO
 Factor de riesgo

RIESGO LOCATIVO

TAREAS DE ALTO RIESGO (TSA)

Factor de riesgo
 Condición Inseguras - hallazgo

MESA USADA PARA CORTES EN MAL ESTADO

 Condición Inseguras - hallazgo

AREA DE TRABAJO SIN REALIZAR ORDEN Y ASEO

SE OBSERVA AREA DE TRBAJO DESCUBIERTA , DESPUES DE

REALIZAR LA ACTIVIDAD
Condición Inseguras - hallazgo
Condición Inseguras - hallazgo
Condición Inseguras - hallazgo
Condición Inseguras - hallazgo
Imagen (foto)
Imagen (foto)
Imagen (foto)
Imagen (foto)
Imagen (foto)
Imagen (foto)
Líder o persona que reporta o
identifica

YUBIS GARCIA NARVAEZ

Líder o persona que reporta o
identifica

YUBIS GARCIA NARVAEZ

YUBIS GARCIA NARVAEZ

Líder o persona que reporta o
identifica
Líder o persona que reporta o
identifica
Líder o persona que reporta o
identifica
Líder o persona que reporta o
identifica
Gestor en Campo

Contacto del SST delegado

Medida de control

SE PROCEDE A REALIZAR REPARACION DE MESA USADA

PARA CORTES DE BALDOSA Y ADECUACION DE LA MISMA.
 Medida de control

SE REALIZA RETROALIMENTACION AL TRABAJADOR SOBRE

LAS CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO QUE DEBEN
MANTENER EN SU AREA DE TRABAJO , ANTES, DURANTE Y
DESPUES DE SUS ACTIVIDADES

SE REALIZA RETROALIMENTACION DE LA IMPORTANCIA DE

TENER LAS SEÑALIZACION EN LOS BORDE DE LOZA .
Medida de control
YUBIS GARCIA NARVAEZ SST sub contr

Fecha de
realización
3053770062 de la matriz

Prioridad de Grado de
Tipos de controles Origen
intervención Eficacia

• Eliminación del
Crítico 3 Otros
peligro/riesgo
 Prioridad de Grado de
Tipos de controles Origen
intervención Eficacia

• Eliminación del
Crítico 3 Otros
peligro/riesgo

• Eliminación del
Crítico 1
peligro/riesgo
 Prioridad de Grado de
Tipos de controles Origen
intervención Eficacia

1
 Prioridad de Grado de
Tipos de controles Origen
intervención Eficacia
 Prioridad de Grado de
Tipos de controles Origen
intervención Eficacia
 ROCA

27/01/2022

Responsable de la
Fecha de Verificación- Estado de la
implementación de
seguimiento implementación.
la mejora

YUBIS GARCIA
NARVAEZ - 27/01/2022 Ejecutada
OPERARIOS
Responsable de la
Fecha de Verificación- Estado de la
implementación de
seguimiento implementación.
la mejora

YUBIS GARCIA
28/01/20 * Ejecutada
NARVAEZ

YUBIS GARCIA
31/01/2022 * Ejecutada
NARVAEZ
Responsable de la
Fecha de Verificación- Estado de la
implementación de
seguimiento implementación.
la mejora
Responsable del
seguimiento

YUBIS GARCIA
NARVAEZ
Responsable del
seguimiento

YUBIS GARCIA
NARVAEZ

YUBIS GARCIA
NARVAEZ
Responsable del
seguimiento
 Observaciones

SE REALIZA RETROALIEMNTACION POR MEDIO DE LAS CHARLAS DE

SEGURIDAD A LA POBLACION TRABAJADORA CON EL FIN DE IDENTIFICAR,
EVALUAR LAS CONDICIONES EN LOS SITIOS DE TRABAJO, LOS EQUIPOS
QUE SON USADOS Y DONDE SE USAN.
 Observaciones

SE RETROALIMENTO LA IMPORTANCIA DE MANETENER EL ORDEN Y ASEO

EN LOS SITIOS DE TRABAJO ANTES, DURANTE Y DEPUES DE LA JORNADA
LABORAL, DANDO CUMPLIMIENTO A NUESTRO PROGRAMA DE ORDEN Y
ASEO.

SE REALIZA SEGUIMIENTO CONSTANTE A LA ACTIVIDAD, LOS

TRABAJADORES CUENTAN CON SUS RESPECTIVOS CURSOS DE TSA
ACTUALIZADOS, ADEMAS SE LES BRINDAN CHARLAS, CAPACITACIONES DE
ESTE FACTOR DE RIESGO, SE DEJA CONSTANCIA QUE SIEMPRE QUE SE
RETIRE UNA MALLA DE UN BORDE LOSA SE DEBE INSTALAR LA MISMA AL
FINALIZAR LA ACTIVIDAD.
 ¿Dio
Resultado?
o ¿Deberá
evaluar o intervenir de
otra manera ?

SI
 ¿Dio
Resultado?
o ¿Deberá
evaluar o intervenir de
otra manera ?

SI,DIO RESULTADO

SI,DIO RESULTADO
 Implementación

Evidencia fotográfica posterior a la implementación de

la mejora
 Implementación

Evidencia fotográfica posterior a la implementación de

la mejora
 Implementación

Evidencia fotográfica posterior a la implementación de

la mejora
% Total de mejoras implementadas

Estado de im
Observaciones Cant. Mejoras
SE REALIZA RETROALIEMNTACION P 1
SE REALIZA SEGUIMIENTO CONSTAN 1
SE RETROALIMENTO LA IMPORTANCI 1 1; 50% 1; 50
(empty)
Total Result 3

_________________________________________________________________________________

% Total de mejoras implementadas grado efectividad 2y3

Observaciones - all -

Data
Grado de Eficacia Cant. Mejoras % mejoreas por grado efectividad
1 1 33.33%
3 2 66.67%
(empty)
Total Result 3 100.00%
Grado de Eficacia

_________________________________________________________________________________

% Total de mejoras implementadas por agente de riesgo

Mejoras implementa
Observaciones - all -

Factor de riesgo
(empty)
RIESGO LOCATIVO
RIESGO LOCATIVO
TAREAS DE ALTO RIESGO (TSA)
Total Result
Mejoras implementa
Data
Cant. Mejoras % mejoreas por grado efectividad
1 33.33%
1 33.33%
1 33.33%
3 100.00%
 Estado de implementación
% 1; 50%
SE REALIZA RETROALIEMNTA-
CION POR MEDIO DE LAS CHAR-
LAS DE SEGURIDAD A LA
POBLACION TRABAJADORA CON
EL FIN DE IDENTIFICAR, EVAL-
UAR LAS CONDICIONES EN LOS
SITIOS DE TRABAJO, LOS
EQUIPOS QUE S...

__________________________________________________________________

Data
Column C

33.33%

o de Eficacia 1

__________________________________________________________________

Mejoras implementadas por Agente de riesgo

Factor de riesgo
(empty)
Mejoras implementadas por Agente de riesgo

Factor de riesgo
(empty)