MATRIZ DE RIESGO

“Recolección de material reciclables aprovechables de criterio r no peligroso en el municipio de Piendamo y sus alrededores con el fin de fortalecer el Desarrollo
Económico desde su recolección, transporte, almacenamiento y disposición final”

Fecha estimada en que se completa el

Impacto después del
Monitoreo y revisión

Responsable por implementar el

tratamiento

¿Afecta la ejecución del acuerdo?

Fecha estimada en que se inicia el

Consecuencia de
Descripción la ocurrencia del Tratamiento/Control a
¿A quién se le asigna?
Impacto

evento
Fuente

ser implementado
Etapa
Clase

Tipo

Probabilidad

Valoración
Categoría

tratamiento

monitoreo
realiza el
tratamiento
tratamiento
Valorac

Catego
Probab

Periodi
Impact

¿Cómo se

cidad
ilidad

ión

ría
o

?
Enfermedad general, El trabajador deberá
profesional, tener en cuenta las

Cada vez que se realice la

Empresa de Reciclaje

Empresa de Reciclaje
accidentes de trabajo normas de seguridad

Hasta la terminación del

contrato laboral .
Inicio de las actividades
Inspección y

descritas en su
(incapacidad, para reducir las
Operacional

discapacidad, muerte probabilidades de Verificación del

Ejecución

recolección
General
Externo

entre otros) sin que el ocurrencia de eventos. cumplimiento de

acuerdo.
Bajo

Bajo
Acciones

No
1

3 las normas

4
recurso humano se
encuentre judiciales
efectivamente cubierto . de seguridad que
por el régimen de aplico la Empresa
seguridad.
de Reciclaje.

Empresa de Reciclaje

Empresa de Reciclaje

del objeto contractual

realice la recolección
Hasta la liquidación del Hasta la terminación

Cada vez que se

No suministro de
El profesional
Operacional

Elementos de

Desde inicio del

Especifico

Ejecución

Lesiones físicas
Externo

Protección Personal Requerir al Empresa de SST a cargo de

bajo
al personal que

Alto

contrato
No
verificación
2

2
5

4
– EPP acorde a la realiza la Reciclaje el
actividad a realizar cumplimiento del mediante el
recolección cumplimiento de
para el equipo acuerdo establecido en
operativo. el contrato laboral objetos de
contratación .
Afectaciones a la
la Empresa de Reciclaje
salud del personal

Desde el inicio del

Falta de capacitación garantizará la

Cada vez que se

El profesional
Operacional
que realiza la
Especifico

Ejecución

capacitación del

Empresa de

Empresa de
Externo

en el personal que recolección del SST a cargo de

Reciclaje

Reciclaje

realice la
Bajo
personal que realizará la

Alto

NO
realizará la verificación
3

material reciclable

2
5

3
recolección del recolección del material
y afectación al mediante el

contrato

acuerdo.
material reciclable reciclable
medio ambiente. cumplimiento de
objetos de
contratación .
 Impacto

Responsable por

proceso de reciclaje
que se completa el
Probabilidad

Fecha estimada en

Hasta la liquidación del contrato Fecha estimada en

Valoración

que se inicia el
ejecución
Categoría

contrato?
¿A quién se le

Probabilidad

Valoración
Categoría

recolección
implementar el

proceso de
Impacto
Clas

acto
Tipo

Imp
Fue

Eta
nte

pa

Consecuencia de

proceso de
e

del
¿Afecta la

recolección
asigna?

Descripción la ocurrencia del Tratamiento/Control a

evento ser implementado
procedimientos de

inicio del
Que no se realice una separación del material
Incumplimiento a Empresa de reciclaje
separación y reciclable que garanticen
las
Operacional

disposición adecuada una correcta disposición

Selección
General

Entidad
Interno

del material reciclable del mismo .

Bajo
Alto
normas

SI
4

1
5

3
ambientales

contrato
Desde el
Evaluar las
Novedades o modificaciones en

inicio
Cambios en la cumplimiento de toda la

Hasta la liquidación del contrato Hasta la liquidación del

Frente a la normatividad y concertar

Entidad/Empresa de
Operacional

normativa que

del contrato
variación del valor
Selección

con la empresa de si
General

Entidad
Interno

modifique o imponga

Medio
de los mismos

Bajo
genera desequilibrios y

NO
reciclaje
nuevas obligaciones
5

2
3

3
subsane esta situación
a la empresa de

Desde el
reciclaje.

contrato
inicio del contrato
la empresa de Afectación , La empresa tiene a su

Empresa de Reciclaje

Empresa de Reciclaje
reciclaje NO cumpla limitación o cargo el pago de las
Operacional
sus obligaciones con perdida humana a obligaciones con el
Especifico

Ejecución
Externo

el sistema de salud y la salud y sistema de seguridad

Bajo
Alto

NO
2
5

7
6

seguridad social seguridad social social y salud de sus

3
del personal que trabajadores
realiza la

Desde el
recolección
 MATRIZ DE RIESGO
Recolección de material reciclables aprovechables de criterio no peligroso en el municipio de Piendamo y sus alrededores con el fin de fortalecer el Desarrollo
Económico desde su recolección, transporte, almacenamiento y disposición final”
Monitoreo y revisión
¿Cómo se realiza el

Periodicidad
monitoreo?

Control,
Cada vez que se realice la

separación y
y
supervisió
recolección

n
Seguimiento a los
Diario

operarios internos
y externos .
. El supervisor
verificará el
cumplimiento del
objeto de contrato.
En cada informe