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1. OBJETIVO
Guía relacionada con los planes de mejoramiento, con el fin que se efectúen las acciones correctivas tendientes a la superación de las situaciones irregulares detectadas conforme a los requisitos del decreto 1072/2015 y resolución 0312 de 2019 actividades desarrolladas en:
ASOCIACION DE CULTIVADORES DE APIA ASOAPIA
2. ALCANCE
Aplica para todos los trabajadores, contratistas, desde la documentación requerida hasta la implementación del SG-SST.
3. METAS
Cumplir el 90% de las actividades a desarrollar
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
% Cumplimiento
Numeral del estándar ACTIVIDAD A DESARROLLAR
actividad/fase
RESPONSABLE DEL SEGUIMINTO Y
ESTADO ACCION EFICAZ (SI-NO) OBSERVACIONES
CIERRE
Cuando se cumpla se marca con 1, en P si es (Planeado) o con 1 si es (Ejecutado)
P* 1
RESPONSABILIDADES
1.1.2 100% CERRADO SI PSST
RESPONSABLE INTERNA SG-SST
E* 1
P* 1
ANALIZAR Y DOCUMENTAR EL PSST Y REPONASABLE
1.1.3 100% CERRADO SI
INTERNA SG-SST
PRESUPUESTO 2021
E* 1
P*
PSST Y REPONASABLE
1.1.7 CAPACITACIONES COMITÉ COPASST 0% CERRADO SI
INTERNA SG-SST
E*
P* 1
1.2.2 EJECUTAR LA REINDUCION AÑO 2021 100% CERRADO SI PSST
E* 1
P* 1
ACTUALIZAR TODO EL SISTEMA
2.5.1 100% CERRADO SI PSST
DOCUMENTAL SL CICLO PHVA
E* 1
P* 1 1
ESTRUCTURAR FORMATOS DE
2.6.1 100% 85% CERRADO SI PSST
RENDICION DE CUENTAS
E* 1 1
P* 1 1
EJECUTAR INFORME DE RENDICION PSST Y REPONASABLE
2.6.1 100% CERRADO SI
INTERNA SG-SST
DE CUENTAS
E* 1 1
P* 1
ACTUALIZAR MATRIZ DE REQUISITOS
2.7.1 100% CERRADO SI PSST
LEGALES
E* 1
P* 1
IMPLEMENTAR MECANISMOS DE
2.8.1 100% CERRADO SI PSST
COMUNICACIÓN
E* 1
P* 1
ESTRUCUTRAR PROGRAMA DE
2.9.1 100% CERRADO SI PSST
COMPRAS Y ADQUISICIONES
E* 1
P* 1
ESTRUCTURAR PROGRAMA DE
2.10.1 0% ABIERTO NO PSST
CONTRATISTAS
E*
P* 1
ESTRUCTURAR EL PROCESO DE
2.11.1 100% CERRADO SI PSST
GESTION DEL CAMBIO
E* 1
1/4
PLAN DE ACCION DE MEJORA. ACCIONES CORRECTIVAS AÑO 2020-201
P* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PSST Y REPONASABLE
3.1.2 100% CERRADO SI
INTERNA SG-SST
PREVENCION
E* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
P* 1
ACTUALIZAR PROGRMA DE
3.1.6 100% CERRADO SI PSST
RESTRICCION Y REUBICACION
E* 1
P* 1
ACTUALIZAR METODOLOGIA DE
4.1.1 100% CERRADO SI PSST
IDENTIFICACION DE RIESGOS
E* 1
P* 1
4.1. 2 ACTUALIZAR MATRIZ DE RIESGOS 100% CERRADO SI PSST
E* 1 100%
P* 1
OFICIO EXONERACION SUSTANCIAS
4.1. 3 100% CERRADO SI PSST
CANCERIGENAS
E* 1
P* 1
OFICIO EXONERCION MEDICIONES
4.1. 4 100% CERRADO SI PSST
AMBIENTALES
E* 1
APLICACIÓN DE MEDIDAS DE P* 1 1 1
PSST Y REPONASABLE
4.2.2 CONTROL POR PARTE DE 100% CERRADO SI
INTERNA SG-SST
TRABAJADORES E* 1 1 1
ESTRUCTURAR LOS P* 1
4.2.3 PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS 100% CERRADO SI PSST
EXISTENTES E* 1
P* 1
ACTUALIZATRAR PLAN DE
5.1.1 100% CERRADO SI PSST
EMERGENCIA
E* 1
P* 1
CAPACITAR GERENCIA SOBRE SU
6.1.3 0% ABIERTO NO PSST
AUDITORIA DE ALTA GERENCIA
E*
VERIFICAR
P* 1
EJECUTAR AUDITORIA DE ALTA
6.1.3 0% 0% ABIERTO NO GERENCIA
GERENCIA
E*
DOCUMENTAR PROGRAMA DE P* 1 1 1
7.1.2 ACCIONES DE MEJORA DE 100% CERRADO SI PSST
AUDITORIA ANUAL E* 1 1 1
ACTUAR
DOCUMENTAR ACCIONES DE P* 1
7.1.2 MEJORA DE AUDITORIA DE ALTA 0% 67% ABIERTO NO GERENCIA
GERENCIA E*
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PLAN DE ACCION DE MEJORA. ACCIONES CORRECTIVAS AÑO 2020-201
TOTAL EJECUTADO 4 5 4 5 7 5 6 3 4 2 5 5 55 27 5 27 5
5. RECURSOS ASIGNADOS
TIPO DE RECURSOS DETALLE OBSERVACIONES
6. MEDICIÒN Y SEGUIMIENTO
PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO GRAFICA
META 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 40%
ANALISIS DE DATOS
20%
0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
RESULTADO META
3/4
ABIERTO SI
CERRADO NO