UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDOAMERICA

FACULTAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGIAS DE LA

INFORMACION Y LA COMUNICACION
CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

DATOS GENERALES:
DEL
ESTUDIANTE: DE LA EMPRESA
Razón Social: Clínica del
Nombre: Pablo león automóvil
Nº de Cédula Identidad: 1723125595 Tutor asignado: Ing. Irina Echeverría
Teléfonos: 0995283166 E- Mail:
irialexa@hotmail.com
NIVEL: 8vo Industrial Modalidad:
Semipresencial.
Período de Evaluación: desde el 02
Teléfonos: 0981400398 E- Mail: de marzo hasta el 10 de abril del
alejandro_leon2204@outlook.com 2020
Tutor asignado: Ing. Alexis Suarez
_______________
Porcen
taje de
Actividad Observacion
Fecha Actividad Realizada Cumpli
Planificada es (#horas)
miento
(%)
 Control de calidad de
Elaboración de la
los aceites dieléctricos
declaración de
02/03/ usados que no
desechos anuales  100 6 
2020 contengan
bajo los estándares
bifenilopoliclorados
de calidad
(PBC)
Control de calidad de las
Elaboración de la baterías usadas que
declaración de contengan Hg, Ni, Cd u
03/03/
desechos anuales otros materiales  100 6 
2020
bajo los estándares peligrosos y que exhiban
de calidad características de
peligrosidad.
 Control de calidad de
Elaboración de la
los desechos de
declaración de
 04/03 materiales aislantes,
desechos anuales 100  6 
/2020 materiales refractarios o
bajo los estándares
similares que contienen
de calidad
sustancias peligrosas
 05/03  Elaboración de la Control de calidad de los 100  6 
/2020 declaración de materiales plásticos
desechos anuales contaminados con
bajo los estándares productos químicos
 de calidad peligrosos
 06/03 Elaboración de la Inspección de los
/2020 declaración de envases y contenedores
desechos anuales vacíos de materiales  100 6 
bajo los estándares tóxicos sin previo
de calidad tratamiento
Se sube oficio entregado
en la Subsecretaría de
Elaboración del Calidad Ambiental del
PMA de la Clínica Ministerio del Ambiente,
 09/03
del automóvil bajo el Programa Anual y 100  6 
/2020
los estándares de Presupuesto de Calidad
calidad y Ambiente del siguiente
año hasta el 1 de
diciembre de cada año 
Se sube oficio entregado
en la Subsecretaría de
Elaboración del
Calidad Ambiental del
PMA de la Clínica
 10/03 Ministerio del Ambiente,
del automóvil bajo 100  6 
/2020 el Informe Ambiental
los estándares de
Anual, de acuerdo con el
calidad
formato 5 del anexo 4
del RAOHE
Evidencia del control de
calidad del transporte de
productos químicos,
Elaboración del
desechos especiales y/o
PMA de la Clínica
 11/03 peligrosos con el
del automóvil bajo 75 6 
/2020 personal capacitado
los estándares de
para el efecto y con los
calidad
vehículos autorizados,
que cumplan con los
requisitos establecidos
Evidencia del
Elaboración del mantenimiento de la
PMA de la Clínica disposición final y el
12/03/
del automóvil bajo transporte de desechos 50 6
2020
los estándares de peligrosos con gestores
calidad autorizados por el MAE
en función de cantidad.
Elaboración del Evidencia del
PMA de la Clínica cronograma anual de
13/03/
del automóvil bajo capacitación de HSEQ 50 6
2020
los estándares de para la Clínica del
calidad automóvil
16/03/ Elaboración del Inventario y estado de 40 6
2020 PMA de las equipos y stock de
estaciones de materiales
captación de gas
bajo los estándares
 de calidad
17/03/ Elaboración del
Control de calidad en el
2020 PMA de las
etiquetado en
estaciones de
recipientes de entrega y 60 6
captación de gas
elaboración de
bajo los estándares
manifiesto
de calidad
Evidencia de las
negociaciones con los
Elaboración del propietarios de terrenos
PMA de las aledaños a las
18/03/ estaciones de estaciones de captación
100 6
2020 captación de gas de gas. Estudio técnico
bajo los estándares para el evaluó por los
de calidad daños producidos por
eventos fortuitos a
propietarios
Evidencias de las
Elaboración del
charlas con los temas
PMA de las
relacionados con calidad
19/03/ estaciones de
y a la preservación y 100 6
2020 captación de gas
cuidado del medio
bajo los estándares
ambiente y manejo de
de calidad
desechos
Elaboración del
PMA de las
20/03/ estaciones de Informe ambiental anual
100 6
2020 captación de gas año 2019 del año caído
bajo los estándares
de calidad
Auditoria interna
llevada a cabo al Se presenta información
área de HSEQ de a la consultora sobre la
23/03/ calidad y medio cláusula 8.2 de la
100 6
2020 ambiente bajo las política de calidad
normas ISO correspondiente a la ISO
9001:2015 Y LA ISO 9001:2015de la empresa
14001:2015
Auditoria interna
llevada a cabo al
Se presenta evidencia
área de HSEQ de
de información
24/03/ calidad y medio
documentada en base a 100 3
2020 ambiente bajo las
la norma ISO
normas ISO
14001:2015
9001:2015 Y LA ISO
14001:2015
25/03/ Auditoria interna Se lleva al sitio de 100 3
2020 llevada a cabo al laboratorio ambiental
área de HSEQ de para que se haga las
calidad y medio observaciones insitu del
 ambiente bajo las
normas ISO control de calidad que
9001:2015 Y LA ISO lleva la empresa
14001:2015
Auditoria interna
llevada a cabo al
área de HSEQ de
Se presenta todos los
26/03/ calidad y medio
registros faltantes de la 90 3
2020 ambiente bajo las
norma ISO 9001:2015
normas ISO
9001:2015 Y LA ISO
14001:2015
Auditoria interna Se lleva a cabo la
llevada a cabo al reunión de cierre final
área de HSEQ de donde redactan y
27/03/ calidad y medio entregan la
100 3
2020 ambiente bajo las documentación de las
normas ISO no conformidades
9001:2015 Y LA ISO encontradas en la
14001:2015 auditoria
Realizar charlas de
Elaboración de la
información al personal,
matriz de no
30/03/ sobre calidad y medio
conformidades 100 6
2020 ambiente de los meses
halladas en la
de agosto a diciembre
auditoría
del 2019
Elaboración de la
Contar con el personal
matriz de no
31/03/ responsable de la
conformidades 50 6
2020 gestión de la calidad y
halladas en la
medio ambiente
auditoría
Elaboración de la
matriz de no Registro del control de
01/04/
conformidades calidad para el manejo 50 5
2020
halladas en la de sustancias químicas
auditoría
02/04/ Elaboración de la Del manifiesto único. - 100 5
2020 matriz de no Es el documento oficial
conformidades mediante el cual, la
halladas en la Autoridad Ambiental
auditoría Competente y el
generador mantienen la
cadena de custodia.
Dicha cadena
representa un estricto
control sobre el
almacenamiento
temporal, transporte y
destino de los desechos
peligrosos y/o
 especiales producidos
dentro del territorio
nacional. En casos
específicos en que el
prestador de servicio
(gestor) se encuentre en
posesión de desechos
peligrosos y/o
especiales
Cumplir estrictamente
con el Plan de Manejo
Elaboración de la
Ambiental incluido en el
matriz de no
03/04/ Estudio de Impacto
conformidades 100 5
2020 Ambiental Definitivo
halladas en la
aprobado, así como la
auditoría
normativa ambiental
vigente.
Se busca la
Levantamiento de
documentación faltante
las no
06/04/ correspondiente a la ISO
conformidades para 100 5
2020 9001:2015, para cerrar
ser enviados a la
las no conformidades
empresa consultora
consernientes a calidad
Se busca la
Levantamiento de documentación faltante
las no correspondiente a la ISO
07/04/
conformidades para 14001:2015, para cerrar 100 5
2020
ser enviados a la las no conformidades
empresa consultora consernientes a medio
ambiente
Inspecciones de Verificar que todos los
08/04/
calidad en el taller procesos cumplan 100 5
2020
automotriz estándares de calidad
09/04/ Encuesta a clientes Verificar la satisfacción
100 5
2020 del taller del cliente
Entrega final de mi
Cumplimiento de
10/04/ labor de pasantías
estándares de calidad 100 5
2020 en el taller
en la pasantía
automotriz