Tabla de Compras Nuevo Formato 2020 Reparado3

CONCEPTO
PROVEEDOR
MONTO CON IVA
CONTRATO
OFICIO DE REQUERIMIENTO
FECHA DE RECEPCIÓN
REQUISICIÓN
FICHA TÉCNICA
ORDEN DE COMRPA
FACTURA
Página 1
VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE
FISCAL
REQUISICIONES
CONSTANCIA RECEPCIÓN
FOLIO DE SURTIDO
ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
EVIDENCIA VISUAL
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA
ADQUISICIONES
ESCANER
OBSERVACIONES
SECRETARÍA DE SEG
COORDIN
MONTO CON IVA

PROVEEDOR
CONCEPTO
CONTRATO
LONA IMPRESA ( EVENTO
N/A
LET'S PRINT, S.A. DE C.V. $31,960.00
ESPECIAL)
N/A
RENTA DE TOLDO RENE GARZA LOPEZ $1,734.20
N/A
AGUA EMBOTELLADA AQUA FINA, S.A. DE C.V. $111,940.00
COMERCIALIZADORA REGIO N/A

MEGAFONO DE MANO $16,530.00
COM, S.A DE C.V.
IMPRESIÓN ( ORDEN DE MASTER IMPRESIONES Y

N/A
$4,047.47
SALIDA ) PUBLICIDAD , S.A. DE C.V.
FLORERIA DUQUESA, S.A. DE

N/A
ARREGLO FLORAL $136,648.00

C.V.
SUMINISTROS HIDRAULICOS Y
TUBO GALVANIZADO Y
N/A
MECANINOS DEL NORTE , S.A. $17,260.00
MANGA GALVANIZADA
DE C.V.
INTERNACIONAL DE VALVULAS
N/A
IMPERMEABLE GABARDINA Y PLASTICOS INDUSTRIALES $8,961.00
S.A. DE C.V.
ALFREDO JESUS RAMIREZ
N/A
SANITARIO PORTATIL $92,568.00
VERASTEGUI
CARPETAS EJECUTIVAS MASTER IMPRESIONES Y
N/A
$14,848.00
PARA RECONOCIMIENTO PUBLICIDAD , S.A. DE C.V.
PLATILLO ( ORDEN DE TAMALES SALINAS DE JUAREZ,
N/A
$3,061.73
TAMALES) N.L. S.A. DE C.V.
N/A
VERASTEGUI
ALFREDO JESUS RAMIREZ N/A

VERASTEGUI
IMPRESIÓN DE RELACION
MASTER IMPRESIONES Y
N/A
DE FORMATOS DE $83,288.00
PUBLICIDAD , S.A. DE C.V.
INFRACCIONES
N/A
FOTOCOPIADO CCT MEXICO S.A. DE C.V. $6,803.40

N/A
RENTA DE PANTALLA,
EQUIPO DE SONIDO Y
N/A
VERSA FAR S.A. DE C.V. $17,260.00
PANTALLA CON
PROTECTOR
N/A
RENTA DE TARIMA Y SILLAS VERSA FAR S.A. DE C.V. $5,080.80
TRAFICONOS Y
N/A
SEMEX,S.A. DE C.V. $16,240.00
TRAFITAMBOS
SUMINISTROS HIDRAULICOS Y
N/A
CANDADOS MECANINOS DEL NORTE , S.A. $59,160.00
DE C.V.
ELVA DANIELA TAMEZ
N/A
SERVICIOS DE ALIMENTOS $17,260.00
CASTILLO
SERVICIO DE
SECTARY SERVICIOS
N/A
MANTENIMIENTEO A $60,320.00
PROFESIONALES, S.A.S. DE C.V.
CAMARAS DE VIGILANCIA
BOX LUNCH Y AGUA RAYMUNDO ALEJO TAMEZ
N/A
$31,403.61
EMBOTELLADA FLORES

N/A

VERASTEGUI
IMPRESIÓN LONA
N/A
( ENTREGA DE DELGRAB S.A.DE C.V. $13,517.37

RECONOCIMIENTOS OXXO)
SERVICIO DE
N/A
CCT MEXICO S.A. DE C.V. $7,050.00

FOTOCOPIADO
IMPRESIÓN DE LONA ( DIA
MASTER IMPRESIONES Y
N/A
DEL POLICIA Y AGENTE DE $26,460.48
PUBLICIDAD , S.A. DE C.V.
TRANSITO )
INTERNACIONAL DE VALVULAS
MATERIAL DE
N/A
Y PLASTICOS INDUSTRIALES $39,658.40
MANTENIMIENTO
S.A. DE C.V.
N/A
GARRAFON DE AGUA AQUA FINA, S.A. DE C.V. $26,100.00
N/A
N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A OFICIO DE REQUERIMIENTO
N/A N/A N/A N/A N/A N/A FECHA DE RECEPCIÓN
311976 308885 308297 312465 306784 308884 REQUISICIÓN
FICHA TÉCNICA
249400 247838 247433 249580 246510 248555 ORDEN DE COMRPA

REQUISICIONES
24863 1466 120 EE005 F 276 14903 FACTURA

FISCAL
237541 237111 237109 237264 234455 242869 FOLIO DE SURTIDO
N/A N/A N/A N/A N/A N/A ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN

EVIDENCIA VISUAL
ADQUISICIONES
6 de agosto de 2019
13 de enero de 2019
25 de septiembre de 2019
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
312292 311974 313174 313311 310497 311210 312293 307805 309835
249551 249549 250350 250349 250098 248705 249521 247485 248171
725 47214 2032 45327 A37009 A914 523 A36594 2006
238824 237954 238291 238351 237743 237880 237738 237742 237415
9 de octubre de 2019
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
312300 303651 308884 308884 315608 314779 316912 310955 314327 312549 310366
251467 244623 248555 248555 253334 252403 253241 248672 251097 251196 248457
45954 45524 15082 15615 1598 2314 FCFF1E5B 1541 EMP 6180 2113 1525
241373 241577 241488 241460 241356 241372 241465 239114 239024 239044 238733
9 de diciembre de 2019
8 de noviembre de 2019
N/A N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A N/A N/A
317532 316990 310920 308884 308884
253978 253998 248671 248555 248555
A286 LPR1819 A290 15260 16046
241922 242241 242363 241458 241630
N/A N/A N/A N/A N/A

https://drive.google.com/file/d/1L25MnCShzDVNmKKuDNaHJVwAI4jWe7ME/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14fumb42IKRbcv05X--VGiSNy7anU5uEa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10pt31YUJnUtD4P5Q83x8Ke0Yuaf2qKVF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qtouE-w_hIlbiXqfriBxpnvCPW2LSPId/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yrh3z9uFcv1VxcrAZ30rhEpbsIzmJvpH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/122hKmAFdlUiENxAFNftzoSrfIu_-HcAB/view?u
ESCANER
PERSONAS
TRAFITAMBOS
1 LONA IMPRESA
OBSERVACIONES
100 TRAFICONOS Y 100

CAMARAS DE VIGILANCIA
RECONOCIMIENTOS OXXO)
SERVICIO DE FOTOCOPIADO
SERVICIO DE MANTENIMIENTEO A
IMPRESIÓN DE LONA ( ENTREGA DE
SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA 150

https://drive.google.com/file/d/1qfbCVKGoXBEwZMf-HHqtVnYnkllyf
https://drive.google.com/file/d/1uwe-HK5DUcZ15iq9
https://drive.google.com/file/d/1J1
https://drive.google.com/file/d/1slYwBmIJGWHp-5bYefikNk3NrbnCcNuQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hyrfd3dIDDkGbbAItHs16k7RQxeA9DDY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uiAO2dDnbkNEcVwLgCc_RkiCYJ12r0sB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X1Oe0qE6oFIV3tlHReOWhnhf8FGARZJD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DoBF3nk-dM3d_twK3QDSwK4Ijhb90LE1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EXNHuom-GKR7hEumfzcqNffv82b92qFU/vie
25 CANDADOS
GALVANIZADA
1 SANITARIO PORTATIL
400 IMPERMEABLES
AGUA EMBOTELLADA
5 MEGAFONOS DE MANO
ARREGLO FLORAR 8 PIEZAS
BOX LUNCH Y AGUJA EMBOTELLADA
TUBO GALVANIZADO Y MANGA

https://drive.google.com/file/d/1G6ikZb5yrAMTRfdryKLYtdReM5QquC61/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zPcPVZQu8vZgei71JWJxb2qSzJuxm9iJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DmiaJU3EB_vrVk6ejxqovDe0VyHjA1G3/view?usp=sharing.
https://drive.google.com/file/d/1SJia5BCUHGCjOWXaj-BOProCRwop31Kl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XZh1tMWDcBd-BoLpkeBLA5kK3s2w554p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/114Ri1kMbgu6nVGGNBYS8ngLaA67BMHlm/view?us
https://drive.google.com/file/d/1WzMkWL_epnaTXgsgQ3zMf
https://drive.google.com/file/d/1Ry8FTOqeBHlKE
https://drive.google.com/file/d/1NtV4
https://drive.google.com/file/d/1WcfHNQYZBFJ7x67psUE311-B2VbUrvs
https://drive.google.c
2 TOLDOS
INFRACCIONES
FORMATOS DE
( ORDEN DE SALIDA)
300 GARRAFONES DE AGUA

PARA RECONOCIMIENTO
IMPRESIÓN DE FORMATO
MATERIAL DE MANTENIMIENTO
150 PAQUETES DE TAMALES
100 CARPETAS EJECUTIVAS
10000 IMP. DE RELACION DE
SERVICIO DE FOTO COPIADO

SERVICIO DE FOTO COPIADO
https://drive.google.com/file/d/1xuYpqUahW2Lgnt6
https://drive.google.com/file/d/1zeK7Xy
https://drive.google.com/fil
https://drive.google.com/file/d/1sOVzaifzSkfHYU44DOuJ2B8t3_zBOXPn/
https://drive.google.com/file/d/1iA243_2FMyjDVin3CUhDqM6V
PROTECTOR
1 LONA IMPRESA
RENTA DE TARIMA Y SILLAS
DE SONIDO Y PANTALLA CON

RENTA DE PANTALLA, EQUIPO
SECRETARÍA DE SE
COORD
FECHA DE RECEPCIÓN
MONTO CON IVA
REQUISICIÓN
PROVEEDOR
CONCEPTO
CONTRATO
303508
COMERCIALIZADORA REGIO
N/A
N/A
N/A
TRITURADORA DE PAPEL $15,590.40
COM S.A DE C.V.
IMPRESIÓN DE LONA
( INICIO DE
301153
OPERACIONES DE
N/A
N/A
N/A
DELGRAB S.A.DE C.V. $3,619.20
POLICIA GUARDIAN)
IMPRESIÓN DE LONA
( ENREGA DE UNIDADES)
MASTER IMPRESIONES
300719
IMPRESIÓN DE
N/A
N/A
N/A
Y PUBLICIDAD, S.A. DE $49,416.00
FORMATOS OFICIALES
C.V.
COMERCIALIZADORA
301980
N/A
N/A
N/A
USB DE 32 GB Y 16 GB REGIO COM S.A DE $2,973.37

C.V.
IMPRESIÓN DE FORMATO MASTER IMPRESIONES

302548
N/A
N/A
N/A
( ANEXOS DE PARTES DE Y PUBLICIDAD, S.A. DE $60,320.00

HECHOS DE TRANSITO ) C.V.
GAS LACRIMOGENO,
302206
TOOLS & SERVICES DE

N/A
N/A
N/A
ESPOSAS Y BASTON $38,558.40

MEXICO , S.A. DE C.V.
RETRACTIL
MASTER IMPRESIONES
300364
FORMATOS DE
N/A
N/A
N/A
Y PUBLICIDAD, S.A. DE $54,520.00
SOLICITUD DE LICENCIAS
C.V.
RUMBHEC
303504
N/A
N/A
N/A
CENICEROS DE PARED DEVELOPMENTS S.A. $48,720.00
DE C.V.
SUMINISTROS
302681
PRESOSTATO PARA HIDRAULICOS Y
N/A
N/A
N/A
$1,844.40
BOMBA DE AGUA MECANICOS DEL
NORTE S.A. DE C.V.
304923
IMPRESIÓN DE LONA
N/A
N/A
N/A
DELGRAB S.A.DE C.V. $1,809.60
( DIA DEL PADRE)
304054
ELVA DANIELA TAMEZ
N/A
N/A
N/A
PLATILLO DE CROISSANT $20,880.00
CASTILLO
303185
ALFREDO JESUS N/A
N/A
N/A
RAMIREZ VERASTEGUI
COMERCIALIZADORA
303507
N/A
N/A
N/A
LAP TOP LENOVO REGIO COM S.A DE $52,022.08

C.V. 304059
COMERCIALIZADORA REGIO
N/A
N/A
N/A
DISCO EXTERNO TOSHIBA $3,786.24

COM S.A DE C.V.
BOQUILLAS PARA
303506
TOOLS & SERVICES DE

N/A
N/A
N/A
ALCOHOLIMETRO Y $93,090.00
ROLLOS BAC
305505
PLATILLO CORTADILLO RAYMUNDO ALEJO

N/A
N/A
N/A
$19,140.00
PUNTA DE RES TAMEZ FLORES
305636
ALFREDO JESUS
N/A
N/A
N/A
RAMIREZ VERASTEGUI
306659
RENTA DE TOLDO, SILLAS Y
N/A
N/A
N/A
ALICIA SILVA VILLARREAL $44,694.42
MESA
IMPRESIÓN DE FORMATO MASTER IMPRESIONES
305149
N/A
N/A
N/A
( ANEXOS DE PARTES DE Y PUBLICIDAD, S.A. DE $59,160.00
HECHOS DE TRANSITO ) C.V.
306786
BOTES DE AGUA AQUA FINA, S.A. DE
N/A
N/A
N/A
$5,880.00
PURIFICADA C.V.
301594
MATERIAL DE JUANA MARIA SEGOVIA
N/A
N/A
N/A
$6,152.17
FERRETERIA MENDEZ
SUMINISTROS
303480
HIDRAULICOS Y
N/A
N/A
N/A
MATERIAL ELECTRICO $25,618.25
MECANICOS DEL NORTE
S.A. DE C.V.
SUMINISTROS
303480
HIDRAULICOS Y
N/A
N/A
N/A
BOLA PARA REMOLQUE $1,655.32
MECANICOS DEL NORTE
S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA
302537
MATERIAL DE EQUIPO DE
N/A
N/A
N/A
REGIO COM S.A DE $12,012.15

TECNOLOGIA
C.V.
307473
ALFREDO JESUS
N/A
N/A
N/A

RAMIREZ VERASTEGUI
BOX LUNCH, AGUA

308866
ELVA DANIELA TAMEZ

N/A
N/A
N/A
EMBOTELLADA Y $27,364.40
CASTILLO
REFRESCO
309631
AQUA FINA, S.A. DE
N/A
N/A
N/A
GARRAFON DE AGUA $6,251.00
C.V.
BOX LUNCH, AGUA
309834
ELVA DANIELA TAMEZ
N/A
N/A
N/A
EMBOTELLADA Y $3,909.20
CASTILLO
REFRESCO
308003
TOOLS & SERVICES DE
N/A
N/A
N/A
ESPOSAS PIES Y MANOS $48,459.00
FICHA TÉCNICA
242982 243431 243070 242073 242527 244403 ORDEN DE COMRPA
P10231 1302 558 1288 F199 581 FACTURA
VERIFICACIÓN DE
COMPROBANTE
REQUISICIONES
FISCAL
232052 231998 231277 231173 230669 232808 FOLIO DE SURTIDO

N/A N/A N/A N/A N/A N/A ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN
EVIDENCIA VISUAL
19 de julio de 2018
ADQUISICIONES
22 de abril de 2019
30 de mayo de 2019
30 de mayo de 2019
15 de mayo de 2019
15 de mayo de 2019
245762 245219 245000 244406 243938 244351 245099 243635 243956 241955
486 P10372 598 589 1807 92 F 261 A 32725 A-7 1287
234220 233482 233454 233153 233109 233152 233303 232691 232168 231171
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
4 de julio de 2019
17 de julio de 2019
10 de julio de 2019
26 de junio de 2019
26 de junio de 2019
24 de junio de 2019
24 de junio de 2019
10 de junio de 2019
30 de mayo de 2019
30 de mayo de 2019
247432 247559 243478 243986 243986 244628 246786 245429 245979 245430
119 1956 674 A32038 A32040 P 30952 44498 1368 A 1137 1878
235958 135799 235449 234307 234588 235084 235083 233683 234208 234297
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
26 de julio de 2019
29 de julio de 2019
26 de julio de 2019
13 de agosto de 2019
8 de agosto de 2019
8 de agosto de 2019
248170
236387
44954
N/A
248192
236198
N/A
122
P10898
247482
236386
N/A
https://drive.google.com/file/d/1Y4U_AWy8ISLSQK-gWPUyOHjNUCJtB6Ch/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IUAD55yqhAMlW-ORpnTlukhkGlN2vZoG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dHFsy5uRPLWx4O6RD8gJgft6OOjcabcD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yHzaLUhh3B6Wfub-a4sulSoh6S2T-dmQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gMXSAea3yZUKSjV60K287suxRBbAvY0t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/132O2f5ck5AVIVX0U1PCByBd5aqfyaZk1/view?
ESCANER
OFICIALES
OBSERVACIONES
1 TRITURADORA DE PAPEL
Y BASTON RETRACTIL
HECHOS DE TRANSITO )
( ANEXOS DE PARTES DE
GUARDIAN) IMPRESIÓN DE
IMPRESIÓN DE FORMATOS
IMPRESIÓN DE LONA ( INICIO
15 USB 32 GB Y 10 USB 16 GB
DE OPERACIONES DE POLICIA
LONA ( ENREGA DE UNIDADES)
GAS LACRIMOGENO , ESPOSAS

https://drive.google.com/file/d/1lJ2lyrf45pflf0vcUdPYpR-RGLKlxfhX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iGd2YBoeOzFdMpKZSQ0mTWNsyWWqgdjt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rNm8F32E0ot5XTLNrseZ_d2wQKPyBEF6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18zs69gXF9xp8-K8fxPX474jpsFu94NkP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PzgBixzmNPT2BT4y3bU6pnQNro0v6AE7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11kJMMzLuQ4M2YRUnSR3Jm6ny8C45o9Sy/view?usp=s
https://drive.google.com/file/d/1f-MUNXpztLbk_A30I1bL5mIWfLAQ6HS
https://drive.google.com/file/d/1lpGKqpuyURHzBBSYr
https://drive.google.com/file/d/15nASz
https://drive.google.com/
BAC
PADRE )
DE AGUA
LICENCIAS
BOQUILLAS PARA
2 LAPTOP LENOVO
2 DISCOS EXTERNOS TOSHIBA

15 CENICEROS DE PARED
ALCOHOLIMETRO Y ROLLOS
100 PLATILLO PUNTA DE RES

FORMATOS DE SOLICITUD DE
100 PLATILLOS DE CROISSANT

IMPRESIÓN DE LONA ( DIA DEL
2 PRESOSTATOS PARA BOMBA
https://drive.google.com/file/d/1-DYShnFEC2TyH4UyRNA1MG8FAYapLS9w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qqiU5fgyKNpxn_-XNGACXP4yFJZxJnb6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sMo9AmJvEzeIar-jBVkBlQEkX0rzY2xj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19aFHD9FEkWbP0MWT0ZECc4_JVZQSDxwf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yWNIR7ZEGdwmqYQKGaopCQA7wChPXGLp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uiR9o4JWNYjWxeQdVynqVAIdZaS-aOEb/view?usp
https://drive.google.com/file/d/1KYHC3FDLGdeIvgtowwC1TI1Mlf0Y12th
https://drive.google.com/file/d/1GowR3RToaIbUR83-Tcs
https://drive.google.com/file/d/1VoFxArJ77Y
https://drive.google.com/fil
PURIFICADA
TECNOLOGIA
BOX LUNCH, AGUA

BOLA PARA REMOLQUE
70 BOTES DE AGUA
CLAVIJITA Y CONTACTO )
HECHOS DE TRANSITO )
( ANEXOS DE PARTES DE
MATERIAL ELECTRICO (CABLE,
MATERIAL DE EQUIPO DE
MATERIAL DE FERRETERIA
RENTA DE TOLDO , SILLAS Y MESA
EMBOTELLADA Y REFRESCO
https://drive.google.com/file/d/1oYp2jC53N5AI46Qa
https://drive.google.com/file/d/1z30A1
https://drive.google.com/fi
BOX LUNCH, AGUA

EMBOTELLADA Y REFRESCO
266 GARRAFONES DE AGJUA
ESPOSAS PARA PIES Y MANOS

CONCEPTO
DE RADIO
SUMINISTRO E
PROVEEDOR
C.V.
COMPAÑÍA INTEGRA
INSTALACION DE KIT SOLUCIONES , S.A DE
MONTO CON IVA
$43,848.00
N/A CONTRATO
N/A OFICIO DE REQUERIMIENTO
N/A FECHA DE RECEPCIÓN
313342 REQUISICIÓN
FICHA TÉCNICA
252299 ORDEN DE COMRPA

3873 FACTURA
Página 26
REQUISICIONES
FISCAL
240457 FOLIO DE SURTIDO
N/A ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN
EVIDENCIA VISUAL
ADQUISICIONES
https://drive.google.com/file/d/18lmnz8vF-xBxM0fRs1v6CzXK1kDLIqts/view?usp=s
ESCANER
RADIO
SUMINISTRO E
OBSERVACIONES
INSTALACION DE KIT DE
CONCEPTO
METALES
DETECTOR DE
DETECTORA DE
PORTATIL ( RADIO)
RENTA DE PALETA
TERMINAL DIGITAL
PROVEEDOR
S Y SERVICIOS DEL
METALES Y ARCO DE S Y SERVICIOS DEL
NORTE, S.A. DE C.V.

NORTE, S.A. DE C.V.
TELECOMUNICACIONE
TELECOMUNICACIONE
$82,592.00 MONTO CON IVA
$6,138,836.00
CONTRATO
FECHA DE RECEPCIÓN
310283 312249 REQUISICIÓN / FOLIO DE SURTIDO
FICHA TÉCNICA
Página 27
250189 249439 ORDEN DE COMRPA /ORDEN DE PAGO
4992 4987 FACTURA

FISCAL
N/A N/A FOLIO DE SURTIDO
EVIDENCIA VISUAL
FISCALIZACIÓN
ADQUISICIONES/
https://drive.google.com/file/d/1cUlyoMrYmhRw5AFs7uJgNT6diBFV4osj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CzngBLTjpO3ML-pah3pIiEAhe6685j-h/view?us
ESCANER
OBSERVACIONES
RENTA DE PALETA
DETECTORA DE
METALES Y ARCO DE
DETECTOR DE METALES
TERMINAL DIGIAL
PORTATIL
Página 28
COMPRAS DERIVADAS DEL VIRUS SARS COV2 (COVID 19)

FECHA DE RECEPCIÓN
ORDEN DE COMRPA
FOLIO DE SURTIDO
EVIDENCIA VISUAL
MONTO CON IVA
FICHA TÉCNICA
REQUISICIÓN
PROVEEDOR
CONCEPTO
CONTRATO
FACTURA
FISCAL
ADQUISICIONES ESCANER OBSERVACIONES
https://drive.google.com/file/d/1VJdUhJIX0SQGaY0sFMBX1ZM3qvXTnXc-/view?usp=sharing
200 CAJAS DE TAMAÑO
J112775
ORGANIZACIÓN RG MEDIANO
323817
258478
245900
400 CAJAS DE
N/A
N/A
HERMANOS, S.A. DE $97,440.00 16 de April de 2020 200 CAJAS DE TAMAÑO
GUANTES DE NITRILO
C.V. GRANDE CON 50 PARES
CADA UNA
1692 CARTAS DE
323161
258563
246067
DISEÑOS Y SERVICIOS 1692 CARETAS DE
N/A
N/A
218
PROTECCIÓN COVID- $109,912.32 22 de abril de 2020
GAPAS, S.A. DE C.V. PROTECCIÓN COVID-19
19
600 CAJAS TAMAÑO
J113083
ORGANIZACIÓN RG MEDIANO
324142
258556
246248
800 CAJAS DE
N/A
N/A
HERMANOS, S.A. DE $222,720.00 5 de mayo de 2020 200 CAJAS TAMAÑO
GUANTES DE NITRILO
C.V. GRANDE CON 50 PARES
CADA UNA
10 MIL CUBREBOCAS
324744
259176
246616
A109
10,000 CUBREBOCAS LEXFARMA, S.A. DE
N/A
N/A
$103,240.00 8 de mayo de 2020 DESECHABLES TRIPLE

DESECHABLES C.V.
CAPA
326291
260556
249107
OVEROL DISEÑOS Y SERVICIOS 200 OVEROL
N/A
N/A
231
$39,092.00 23 de julio de 2020

DESECHABLE GAPAS, S.A. DE C.V. DESECHABLE
Página 29

FECHA DE RECEPCIÓN
ORDEN DE COMRPA
FOLIO DE SURTIDO
EVIDENCIA VISUAL
MONTO CON IVA
FICHA TÉCNICA
REQUISICIÓN
PROVEEDOR
CONCEPTO
CONTRATO
FACTURA
FISCAL
328897
262830
250733
A124
N/A
N/A
$309,720.00 24 de septiembre de 2020 30 MIL CUBREBOCAS
DESECHABLES C.V.
J118114
300 CAJAS DE ORGANIZACIÓN RG 300 CAJAD DE GUANTES
328893
262832
250732
N/A
N/A
GUANTES DE HERMANOS, S.A. DE $107,880.00 24 de septiembre de 2020 CON 50 PARES CADA
NITRILO C.V. UNA
330905
264051
251953
A138
N/A
N/A
$443,932.00 26 de octubre de 2020 43 MIL CUBREBOCAS

DESECHABLES C.V.
Página 30

FECHA DE RECEPCIÓN
ORDEN DE COMRPA
FOLIO DE SURTIDO
EVIDENCIA VISUAL
MONTO CON IVA
FICHA TÉCNICA
REQUISICIÓN
PROVEEDOR
CONCEPTO
CONTRATO
FACTURA
FISCAL
https://drive.google.com/file/d/15NhkA2fep8tubNWU-dQl08STCU-cUgBY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mo3qrdnMmAGOr5g0sk40Gbxq5DKJYtTa/view?usp=sharing
J119474
560 CAJAS DE ORGANIZACIÓN RG 560 CAJAS DE GUANTES
330906
264052
251883
N/A
N/A
GUANTES HERMANOS, S.A. DE $201,376.00 10 de noviembre de 2020 CON 50 PARES CADA
DESECHABLES C.V. UNA
1QiptMS9P6VbGLu6ctpa
A1NfnDl2VLAcu/view?
drive.google.com/file/
usp=sharing
J119472
ORGANIZACIÓN RG
331278
264049
251951
https://
160 TRAJES TIPO
N/A
N/A
HERMANOS, S.A. DE $32,294.40 10 de noviembre de 2020 160 TRAJES TYBEK
d/
TYBEK
C.V.
J119473
100 CARETAS DE ORGANIZACIÓN RG
331282
264050
251952
100 CARETAS DE
N/A
N/A
PROTECCIÓN COVID- HERMANOS, S.A. DE $9,048.00 10 de noviembre de 2020

PROTECCIÓN
19 C.V.
332565
265377
253390
A156
CUBREBOCAS 43,000 CUBREBOCAS

N/A
N/A
LEXFARMA S.A. DE C.V. $359,136.00 15 de diciembre de 2020

DESECHABLES DECHABLE
Página 31
CONCEPTO
TYBEK
TYBEK
160 TRAJES TIPO

160 TRAJES TIPO
PROVEEDOR
C.V.
C.V.
ORGANIZACIÓN RG
ORGANIZACIÓN RG
HERMANOS, S.A. DE
HERMANOS, S.A. DE MONTO CON IVA
$32,294.40
$32,294.40
CONTRATO
N/A N/A OFICIO DE REQUERIMIENTO
N/A N/A FECHA DE RECEPCIÓN
332567 332566 REQUISICIÓN
FICHA TÉCNICA
265458 265459 ORDEN DE COMRPA

J120833 J120831 FACTURA
Página 32
FISCAL
253466 253464 FOLIO DE SURTIDO
EVIDENCIA VISUAL
ADQUISICIONES
https://drive.google.com/file/d/1K8IJgKiKc_vOy_jLx2sb6oYXUSb_j6oo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YxdbIWJAPWpqTg6ta-hivtwksnFSb9uJ/view?us
ESCANER
OBSERVACIONES
PARA DICIEMBRE
PARA NOVIEMBRE
160 TRAJES TYBEK

160 TRAJES TYBEK
CONCEPTO
S/ALCOHOL
CUBREBOCAS
DESECHABLES
TOALLITA HUMEDA
PROVEEDOR
PARA LA
INVESTIGACIÓN
MÉDICA, S.A. DE C.V.
SERVICIOS Y EQUIPOS
LEXFARMA S.A. DE C.V.

MONTO CON IVA
$6,890.40
$284,316.00
CONTRATO
N/A N/A OFICIO DE REQUERIMIENTO
N/A N/A FECHA DE RECEPCIÓN
334017 334015 REQUISICIÓN
FICHA TÉCNICA
266628 266630 ORDEN DE COMRPA

A171 A1466 FACTURA
Página 33
FISCAL
254537 254492 FOLIO DE SURTIDO
EVIDENCIA VISUAL
ADQUISICIONES
18 de febrero de 2021
https://drive.google.com/file/d/1uyFIY1ibH2w9s-p4lhrwnuG9m6VfbVct/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Pzk17PE8IvscyEkOo2U3EYdNKwOryzx/view?usp=sharing
ESCANER
S/ALCOHOL
OBSERVACIONES
108 PAQUETES DE
43,000 CUBREBOCAS
TOALLITAS HUMEDAS

FECHA DE RECEPCIÓN
ORDEN DE COMRPA
FOLIO DE SURTIDO
EVIDENCIA VISUAL
MONTO CON IVA
FICHA TÉCNICA
REQUISICIÓN
PROVEEDOR
CONCEPTO
CONTRATO
FACTURA
FISCAL
336607
268714
256398
A180
CUBREBOCAS
N/A
N/A
LEXFARMA S.A. DE C.V. $176,320.00 11 de mayo de 2021 40,000 CUBREBOCAS
DESECHABLES
SERVICIOS Y EQUIPOS
108 PAQUETES DE
334015
243268
259144
A1466
COMPRA DE PARA LA
NA
NA
$6,890.40 21 de septiembre de 2021 TOALLITAS HUMEDAS

TOALLITAS HUMEDAS INVESTIGACIÓN
S/ALCOHOL
MÉDICA, S.A. DE C.V.
https://drive.google.com/file/d/1VRR3vXGnkwxS2AfzcwXIf3czt
Página 34

FECHA DE RECEPCIÓN
ORDEN DE COMRPA
FOLIO DE SURTIDO
EVIDENCIA VISUAL
MONTO CON IVA
FICHA TÉCNICA
REQUISICIÓN
PROVEEDOR
CONCEPTO
CONTRATO
FACTURA
FISCAL
COMPRA DE 160
J128688
COMPRA DE ORGANIZACIÓN RG OVEROLES
334384
270546
259063
OVEROLES HERMANOS, S.A. DE
N/A
N/A
DESECHABLES C.V. $24,128.00 19 de agosto de 2021 https://drive.google.com/file/d/16YRv-upKZZxpre5W-HD_7Tt0
Página 35
CONCEPTO
PROVEEDOR
MONTO CON IVA
CONTRATO
FECHA DE RECEPCIÓN
REQUISICIÓN
FICHA TÉCNICA
ORDEN DE COMRPA
FACTURA
Página 36
FISCAL
FOLIO DE SURTIDO
EVIDENCIA VISUAL
ADQUISICIONES
ESCANER
OBSERVACIONES
CONCEPTO
PROVEEDOR
MONTO CON IVA
CONTRATO
FECHA DE RECEPCIÓN
REQUISICIÓN
FICHA TÉCNICA
ORDEN DE COMRPA
FACTURA
Página 37
FISCAL
FOLIO DE SURTIDO
EVIDENCIA VISUAL
ADQUISICIONES
ESCANER
OBSERVACIONES
CONCEPTO
PROVEEDOR
MONTO CON IVA
Página 38
REQUIRIENTE
FECHA DE RECEPCIÓN
FOLIO DE SURTIDO
ORDEN DE PAGO
FACTURA
VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES
FISCALES
CONTANCIA RECEPCIÓN
ACT A ENTREGA- RECEPCIÓN
EVIDENCIA VISUAL
FISCALIZACIÓN
ESCANER
OBSERVACIONES
Página 39
CONCEPTO
PROVEEDOR
MONTO CON IVA
Página 40
REQUIRIENTE
FECHA DE RECEPCIÓN
FOLIO DE SURTIDO
ORDEN DE PAGO
FACTURA
FISCALES
EVIDENCIA VISUAL
ESCANER
FISCALIZACIÓN OBSERVACIONES
Página 41
CONCEPTO
PROVEEDOR
MONTO CON IVA
Página 42
REQUIRIENTE
FECHA DE RECEPCIÓN
FOLIO DE SURTIDO
ORDEN DE PAGO
FACTURA
FISCALES
EVIDENCIA VISUAL
ESCANER
Página 43
SOLICITUDES DE CHEQUE PARA PAGO A PROVEEDORES

FECHA DE RECEPCIÓN
FOLIO DE SURTIDO
EVIDENCIA VISUAL
ORDEN DE PAGO
MONTO CON IVA
REQUIRIENTE
PROVEEDOR
CONCEPTO
FISCALES
FACTURA
PAGO DE MENSUALIDAD
225312
209787
N/A
N/A
263
DE ARRENDAMIENTO DE DEPROX MEXICO, S.A. DE C.V. $619,440.00 N/A N/A
4 COMANDOS MOVILES
PAGO DE MENSUALIDAD
226739
211213
N/A
N/A
269
4 COMANDOS MOVILES
PAGO DE MENSUALIDAD
227621
212056
N/A
N/A
271
4 COMANDOS MOVILES
Página 44
PAGO DE MENSUALIDAD
229063
213470
N/A
N/A
278
4 COMANDOS MOVILES
PAGO DE MENSUALIDAD
230705
215093
N/A
N/A
285
4 COMANDOS MOVILES
PAGO DE MENSUALIDAD
231330
215679
286
N/A
N/A
4 COMANDOS MOVILES
PAGO DE MENSUALIDAD
232879
217159
N/A
N/A
292
4 COMANDOS MOVILES
PAGO DE MENSUALIDAD
233695
218000
294
N/A
N/A
4 COMANDOS MOVILES
PAGO DE MENSUALIDAD
235234
219499
N/A
N/A
300
4 COMANDOS MOVILES
Página 45
PAGO DE MENSUALIDAD
236658
220869
N/A
N/A
314
4 COMANDOS MOVILES
PAGO DE MENSUALIDAD
242944
226974
345
N/A
N/A
4 COMANDOS MOVILES
PAGO DE MENSUALIDAD
242946
226976
N/A
N/A
346
4 COMANDOS MOVILES
PAGO DE MENSUALIDAD
243613
227738
N/A
N/A
351
4 COMANDOS MOVILES
Página 46
PAGO DE MENSUALIDAD
244659
228805
N/A
N/A
360
4 COMANDOS MOVILES
PAGO DE MENSUALIDAD
245838
229957
366
N/A
N/A
4 COMANDOS MOVILES
PAGO DE MENSUALIDAD
246809
230958
N/A
N/A
369
4 COMANDOS MOVILES
PAGO DE MENSUALIDAD
249578
233695
N/A
N/A
377
4 COMANDOS MOVILES
PAGO DE MENSUALIDAD
250514
234627
N/A
N/A
380
4 COMANDOS MOVILES
PAGO DE MENSUALIDAD
247946
232063
371
N/A
N/A
4 COMANDOS MOVILES
PAGO DE MENSUALIDAD
249045
233150
375
N/A
N/A
4 COMANDOS MOVILES
Página 47
PAGO DE MENSUALIDAD
254184
238309
N/A
N/A
395
4 COMANDOS MOVILES
PAGO DE MENSUALIDAD
254185
238310
N/A
N/A
396
4 COMANDOS MOVILES
PAGO DE MENSUALIDAD
254186
238311
N/A
N/A
397
4 COMANDOS MOVILES
PAGO DE MENSUALIDAD
254187
238312
N/A
N/A
398
4 COMANDOS MOVILES
PAGO DE MENSUALIDAD
254491
238604
406
N/A
N/A
4 COMANDOS MOVILES
PAGO DE MENSUALIDAD
255603
239707
N/A
N/A
408
4 COMANDOS MOVILES
Página 48
PAGO DE MENSUALIDAD
255900
239990
N/A
N/A
409
4 COMANDOS MOVILES
PAGO DE MENSUALIDAD
257171
241282
N/A
N/A
410
4 COMANDOS MOVILES
PAGO DE MENSUALIDAD
257467
241595
415
N/A
N/A
4 COMANDOS MOVILES
PAGO DE MENSUALIDAD
258696
242816
N/A
N/A
422
4 COMANDOS MOVILES
PAGO DE MENSUALIDAD
258701
242820
424
N/A
N/A
4 COMANDOS MOVILES
PAGO DE MENSUALIDAD
259890
243988
425
NA
NA
DE ARRENDAMINETO DE DEPROX MEXICO, S.A. DE C.V. $619.440.00 NA N/A
4 COMANDOS MOVILES
Página 49
PAGO DE MENSUALIDAD
259892
243990
N/A
N/A
431
4 COMANDOS MOVILES
Página 50
FISCALIZACIÓN
16 de enero de 2019
2018
OBSERVACIONES
AL MES DE NOVIEMBRE DE
PAGO CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DE 2019

AL MES DE DICIEMBRE 2018
https://drive.google.com/file/d/1UI1ichqihypBpixdCG6xwFHuQwcqVeLO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G28ustaB6-_W1KiaPiLFtTZnEs7Hc4Og/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1El0RjghYGcPGUiSJdL9ABAaau332j4N3/view?usp=
ESCANER
Página 51
https://drive.google.com
https://drive.google.com/file/d/14Tzfv_G85VdB0kNi2Qau-NLGg
https://drive.google.com/file/d/1V0qtYGsTCJ6214Cw11peGFD7g25O9L1b/view?us
https://drive.google.com/file/d/1Y1gxXhGa
15 de marzo de 2019
AL MES DE FEBRERO DE 2019
https://drive.google.com/file/d/1feR5j7L4eT0gIr4vBb-NlS2g0Dc7iBAe/view?usp=sharing
25 de abril de 2019
AL MES DE MARZO DE 2019
https://drive.google.com/file/d/1etw4rEVW3-nYy0wSg7c7z8GL0oOwgigx/view?usp=sharing
20 de mayo de 2019
AL MES DE ABRIL DE 2019
14 de junio de 2019
AL MES DE MAYO DE 2019
10 de julio de 2019
AL MES DE JUNIO DE 2019
AL MES DE JULIO DE 2019
Página 52
https://drive.google.com/file/d/1ZXfl5Xz0s-g7IPpId94wVWqMpkPttghj/view?usp=shar
https://drive.google.com/file/d/
https://drive.google.com/file/d/17oI8YA0OSiNwdAgmfJZU
AL MES DE AGOSTO DE 2019
https://drive.google.com/file/d/1h6oferLYgcABxbPpHuogHL_aoRpGfYdt/view?usp=sharing
14 de enero de 2020 AL MES DE NOVIEMBRE DE
2019
14 de enero de 2020 AL MES DE DICIEMBRE DE
2019
Página 53
https://drive.google.com/file/d/17zW7jY98vH12Xhij1SY8OVYQarCIuqUe/view
https://drive.google.com/file/d/
https://drive.google.com/file/d/13ys8w2qf_yNnbsitPpXFYPjC3
https://drive.google.com/file/d/1IOcUTn_xcVn
https://drive.google.com/file/d/1REJJINV1iJpsYIexiWduY4oWrixzF5Qh/view?usp=sharing
13 de marzo de 2020
https://drive.google.com/file/d/1JlF9XWpxVh32BGjlVVyEgFdokI70-JEn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LK9weG0tRbcJEfjlFgFT0AE8XStEXNYQ/view?usp=sharing
17 de abril de 2020
14 de mayo de 2020
17 de junio de 2020
24 de julio de 2020
Página 54
https://drive.google.com/file/d/1i48gKy2BwvYa1-jUYPGZeg8Uj1Bk7kMX/vie
https://drive.google.com/file/d/1wi2HzpjbMTSVzgSCPN
https://drive.google.co
https://drive.google.com/file/d/1Oc2NX
https://drive.google.com/file/d/1f--gPYkmlI0WihTYfZ3bZFqVYmGQgsHE/view?usp=sharing
3 de febrero de 2021 AL MES DE SEPTIEMBRE DE
2020
https://drive.google.com/file/d/1se4EFnGa39fu_4jd8u41K_S4Lk7mRF83/view?usp=sharing
AL MES DE OCTUBRE DE 2020
3 de febrero de 2021 AL MES DE NOVIEMBRE DE
2020
3 de febrero de 2021 AL MES DE DICIEMBRE DE
2020
7 de abril de 2021
Página 55
https://drive.google.com/file
https://drive.google.com/file/d/1YKrEkKAzArHWpIRkKxFPgkHj6iAeL56o/
https://drive.google.com/file/d/192CfreA8iXYZV5tZt
https://drive.google.com/file/d/1D7T0XJUMwcAR4f0wPJYCK9bwIoaU-Ioy/view?usp=sh
https://drive.google.com/file/d/1XWA3bDAvhyKEIhoLxy_TLdGS4_tKwvRx/view?usp=sharing
27 de abril de 2021
https://drive.google.com/file/d/1fiPKDCmvIWJMg0k64whUVrsi9rPtf8U5/view?usp=sharing
3 de junio de 2021
16 de junio de 2021
Página 56
21 de septiembre de 2021 AL MES DE SEPTIEMBRE DE https://drive.google.com/file/d/1WS9oEHP1ele1zlXEm6_-mN96h9WfhOL9/view?usp=sharing
2021
Página 57
Página 58
CONCEPTO
PROVEEDOR
MONTO CON IVA
Página 59
REQUIRIENTE
FECHA DE RECEPCIÓN
FOLIO DE SURTIDO
ORDEN DE PAGO
FACTURA
FISCALES
EVIDENCIA VISUAL
ESCANER
Página 60
CONCEPTO
PROVEEDOR
MONTO CON IVA
OFICIO DE JURIDICO
Página 61
FECHA DE RECEPCIÓN CALCULO RECURSOS
HUMANOS
FOLIO DE SURTIDO
ORDEN DE PAGO
NOMINA
FISCALIZACIÓN
OBSERVACIONES
ESCANER
Página 62
CONCEPTO
FUNCIONARIO
MONTO CON IVA
FOLIO DE SURTIDO
Página 63
ORDEN DE PAGO
FISCALIZACIÓN
ESTATUS
OBSERVACIONES
ESCANER
Página 64

Tabla de Compras Nuevo Formato 2020 Reparado3

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Tabla de Compras Nuevo Formato 2020 Reparado3

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CONCEPTO

MONTO CON IVA

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN

MONTO CON IVA

COMERCIALIZADORA REGIO N/A

IMPRESIÓN ( ORDEN DE MASTER IMPRESIONES Y

FLORERIA DUQUESA, S.A. DE

ARREGLO FLORAL $136,648.00

ALFREDO JESUS RAMIREZ

CARPETAS EJECUTIVAS MASTER IMPRESIONES Y

PLATILLO ( ORDEN DE TAMALES SALINAS DE JUAREZ,

ALFREDO JESUS RAMIREZ

ALFREDO JESUS RAMIREZ N/A

FOTOCOPIADO CCT MEXICO S.A. DE C.V. $6,803.40

ELVA DANIELA TAMEZ

BOX LUNCH Y AGUA RAYMUNDO ALEJO TAMEZ

ALFREDO JESUS RAMIREZ

SANITARIO PORTATIL $28,967.29

( ENTREGA DE DELGRAB S.A.DE C.V. $13,517.37

CCT MEXICO S.A. DE C.V. $7,050.00

N/A N/A N/A N/A N/A N/A FECHA DE RECEPCIÓN

311976 308885 308297 312465 306784 308884 REQUISICIÓN

249400 247838 247433 249580 246510 248555 ORDEN DE COMRPA

24863 1466 120 EE005 F 276 14903 FACTURA

237541 237111 237109 237264 234455 242869 FOLIO DE SURTIDO

N/A N/A N/A N/A N/A N/A ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

312292 311974 313174 313311 310497 311210 312293 307805 309835

249551 249549 250350 250349 250098 248705 249521 247485 248171

725 47214 2032 45327 A37009 A914 523 A36594 2006

238824 237954 238291 238351 237743 237880 237738 237742 237415

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

317532 316990 310920 308884 308884

253978 253998 248671 248555 248555

A286 LPR1819 A290 15260 16046

241922 242241 242363 241458 241630

N/A N/A N/A N/A N/A

100 TRAFICONOS Y 100

SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA 150

TUBO GALVANIZADO Y MANGA

300 GARRAFONES DE AGUA

100 CARPETAS EJECUTIVAS

10000 IMP. DE RELACION DE

SERVICIO DE FOTO COPIADO

RENTA DE TARIMA Y SILLAS

DE SONIDO Y PANTALLA CON

USB DE 32 GB Y 16 GB REGIO COM S.A DE $2,973.37

IMPRESIÓN DE FORMATO MASTER IMPRESIONES

( ANEXOS DE PARTES DE Y PUBLICIDAD, S.A. DE $60,320.00

TOOLS & SERVICES DE

ESPOSAS Y BASTON $38,558.40

LAP TOP LENOVO REGIO COM S.A DE $52,022.08

DISCO EXTERNO TOSHIBA $3,786.24

TOOLS & SERVICES DE

PLATILLO CORTADILLO RAYMUNDO ALEJO

IMPRESIÓN DE FORMATO MASTER IMPRESIONES

REGIO COM S.A DE $12,012.15

SANITARIO PORTATIL $17,260.00

BOX LUNCH, AGUA

ELVA DANIELA TAMEZ

BOX LUNCH, AGUA

242982 243431 243070 242073 242527 244403 ORDEN DE COMRPA