MUEBLES JAMAR S.A.

NIT. 900061516-4
ENTREGA ORDEN COMPRA
REGIMEN COMÚN

Fecha de Generación
PROVEEDOR: ESPUMADOS DEL LITORAL S.A. ENTREGA ORDEN DE 90193337 Año Mes Día
COMPRA No.
DIRECCIÓN: CL 110 AV CIRCUNVALAR 9G 52 2022 01 13
FECHA
CIUDAD: BARRANQUILLA NIT/RUT: 8001771191 FORMA DE PAGO: Z018 72 Dias neto 25/01/2022
ENTREGA:
HORA DE
PAÍS: Colombia CÓDIGO 100093 MONEDA: Peso colombiano 06:00:00
ENTREGA:
asist.cartera@espu CENDIS
TELÉFONO: 319 7430 EMAIL: COMPRADOR LIZ ROJAS LUGAR ENTREGA
madodellitoral.com GALAPA
ESPUMADOS DEL FAX:
CONTACTO: EMAIL COMPRADOR: ALMACÉN: PRODUCTO
LITORAL S.A.

PRECIO VALOR
CÓDIGO COD PROV DESCRIPCIÓN CANTIDAD UM PEDIDO DESCUENTO % IVA
UNITARIO TOTAL
COLCHON FULL 140X190X34 GALILEO
7022726 22,00 Unidad 1.184.159 0 19,00 26.051.498
ORTOPED
COLCHON TWIN 100X190X28 BELLINI
7022702 14,00 Unidad 514.062 0 19,00 7.196.868
ORTOPED
Subtotal 33.248.366
Observaciones:
Descuento 0
Valor Neto 33.248.366
IVA 6.317.190
TOTAL 39.565.556
CONDICIONES GENERALES DE LA ENTREGA ORDEN DE COMPRA
1. El proveedor declara que conoce y acepta las condiciones y requerimientos de esta orden de compra(OC); Si 6. El proveedor debe remitir para el pago factura en original y copia; yentregarlas junto con los artículos ó
no remite ninguna observación escrita dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha de emisión se dará por servicios ordenados.
aceptada. Si Usted apreciado proveedor decide despachar es señal manifiesta que acepta nuestras condiciones
contenidas en la Orden de Compra por lo tanto no aceptamos reclamaciones posteriores inherentes a esas 7. El proveedor debe facturar de acuerdo a las condiciones ordenadas,cumpliendo con el 100% de los
condiciones. requerimientos tributarios y legalesvigentes.

2. No se aceptan despachos ni recibos de artículos ni de servicios si no existe una orden de compra previa 8. El proveedor debe citar el No. De la Orden de Compra en sus facturas. Para compras administrativas debe
debidamente autorizada. citarse también en cajas ó empaquesde despacho.

3. No se aceptan cantidades superiores a las solicitadas ni en condiciones diferentes a las ordenadas. 9. No se acepta facturación de dos ó más ordenes de compra en unafactura.

4. En caso de incumplimiento de alguna condición de esta orden; el proveedor autoriza, renunciando a cualquier
tipo de reclamo, le sean descontados los perjuicios ocasionados del valor de esta orden.
5. El proveedor para el pago de esta factura debe exigir del funcionario autorizado por la organización, en el
momento del recibo; Firma, Sello y fecha de recibo; observaciones ó inconformidades y acta de recibo a
satisfacción.
10. Todo flete que se genere con ocasión de esta orden de compra seránpor cuenta del proveedor.
11. El vencimiento de la orden de pago inicia a partir de la fecha deradicado de la factura y se cancelará una vez
vencida en la fecha programación de pagos de la semana siguiente más cercana.