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MIRAFLORES
Equipo Formulador:
Representantes de la Municipalidad:
Arq. Eduardo Tagle
Ing. Lisseth Diaz
Asesor Técnico por CONAM:
Lucio Fernandez.
OCTUBRE 2007
1
INDICE
1. ASPECTOS GENERALES
Unidad Ejecutora:
2. IDENTIFICACION
Limites
2.1.3 Población
Población Total
Ámbito Censo Censo Censo Censo Censo Censo
1940 1961 1972 1981 1993 2005
Distrito
de 45 489 88 446 99 804 108 841 87 113 77 543
Miraflores
% 8.0 5.4 3.2 2.5 1.5 1.1
Provincia 1 632 3 086 4 381 5 706 6 954
562 885
de Lima 370 225 480 127 583
% 100 100 100 100 100 100
b) Características Educativas
a) Hogares
b) Viviendas
CLASIFICACION DE VIVIENDA
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Vivienda Standard Vivienda Sub Standard
Nº DE VIVIENDAS 30146 586
40000
30000
cantidad
20000
10000
0
1981 1993 1996 1998 2000 2010
Tipos de Vivienda
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Casa Depar t ament o Vivienda en Viv.
Casa Vecindad No dest inado Ot r o
Independient e en edif icio quint a improvisada
c) Transporte
a) Agua Potable
25000
20000
15000
10000
5000
0
Red R.P fuera Rio,
Pilón de Camión-
pública de la Pozo Asequia, Otro
uso público cisterna
dentro de vivienda Manantial
b) Desagüe
INSTALACION DE DESAGUE
Nº DE VIVIENDAS
40000
20000
0
1993 2005
no 337 16
si 22260 24388
AÑO
14
c) Energía Eléctrica
Generación Percápita
1
Censo INEI , 2005
15
Servicio de barrido y
5% papeleras
11%
Recoleccion de maleza
a) Extensión
TIPO DE AREAS
CANTIDAD AREA (m2)
VERDES
Parques 75 519.758,32
Plazuelas 9 9.116,60
Óvalos 9 8.723,42
Triángulos 21 3.879,73
Complejos Deportivos 2 18.000,00
Bermas Centrales 31 115.805,32
Bermas Laterales - 113.980,25
Acantilados - 300.000,00
TOTAL 1.089.263,64
Fuente: Sub Gerencia de Parques y Jardines Municipalidad de Miraflores
2
Plan de Desarrollo Local Concertado de Miraflores 2005-2015
17
FUENTES DE AGUA %
SEDAPAL (Agua Potable) 74,66
Río Surco (Agua No tratada) 16,63
Río Surco (Agua Tratada) 2,76
Pozo de Lurín 5,95
Total 100.00
Fuente: Sub Gerencia de Parques y Jardines Municipalidad
de Miraflores
Agua de SEDAPAL
F
Fuente de Abastecimiento Área de Riego
u m2 Total %
e
SEDAPAL
n 813.245,45 74,66
t
Riego por Goteo 300.000,00
e
Riego por Aspersión 183.849,76
:
Riego por Inundación 329.395,69
RIOS SURCO 211.172,75 19,39
u
Riego
b
por Inundación (Agua Tratada) 30.000,00
Riego por Inundación (Agua No Tratada) 181.172,75
POZO LURIN 64.845,44 5,95
Riego por Inundación 64.845,44
TOTAL 1.089.263,64 100
Fuente: Sub Gerencia de Parques y Jardines Municipalidad de Miraflores
La cuota por derecho de servicio del uso del agua del río
Surco, paras el riego de las bermas laterales y centrales
asciende a S/. 4,167 nuevo soles, monto que la
Municipalidad paga mensualmente a la Junta de Regantes.
Causas Directas:
Causas Indirectas:
Efectos Directos:
Efectos Indirectos:
Gráfico Nº 04
Medio Fundamental 1:
Acción 1.1:
Medio Fundamental 2 :
Acción 2.1:
Acción 2.2:
• Costo total,
• Recursos requeridos
• Beneficios a los grupos prioritarios
• Probabilidades en el logro de los objetivos
• Riesgos sociales
Alternativa Única
CAPACITACION A LOS
INSTALACION DE UNA PLANTA INSTALACION GRADUAL DE LOS
OPERARIOS PARA MEJORAR LA
DE TRATAMIENTO DE LAS SISTEMAS DE RIEGO
APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS
AGUAS DEL RIO SURCO TECNIFICADO
DE RIEGO.
Componentes:
Cuadro Nº 01
Tipo Riego
Fuente Tecnificado Gravedad
(Goteo) m2 (Inundación) m2
TOTAL 875,413.88
3
Verano: De Noviembre a Mayo
4
Invierno: De Junio a Octubre
36
Cuadro Nº 02
Balance - Demanda
Costos de Mantenimiento
CUADRO Nº 03
CUADRO Nº 04
Costos de Mantenimiento
CUADRO N º 05
b) Beneficios Ambientales
CUADRO N º 6
Análisis de la Alternativa
Indicador Alternativa 01
VAC (S/.) 8’977,994.20
CAE (S/.) 1’127,417.46
Áreas de Riego (M2) 875,413.88
ICE (S/.x M2.) 10.26
Descripción:
CUADRO Nº 7
Análisis de Sensibilidad
Variación
Monto Co sto d e ICE
I n v e rs ión Man ten im ien to (S /.M2)
Inicial Inicial 10.26
+ 10% - 10.36
+ 20% - 10.47
- + 10% 09.79
- + 20% 09.32
- - 10% 10.73
- - 20% 11.19
Impactos Negativos
Social y Económico:
Cultural:
Tecnología Adecuada:
ANEXOS
CUADRO Nº A
Calidad del
Fuente de Area Riego Dotacion Demanda Diaria Nº Riegos Mensual Nº Riegos Anual Demanda Total
Agua Tipo de Riego
Abastecimiento M2 M3/M2 M3/Día M3/Año
Verano (1) Invierno (2) Verano Invierno
CUADRO Nº B
Fuente de Calidad del Area Riego Dotacion Demanda Diaria Nº Riegos Mensual Nº Riegos Anual Demanda Total
Tipo de Riego
Abastecimiento Agua M2 M3/M2 M3/Día M3/Año
Verano (1) Invierno (2) Verano Invierno
CUADRO Nº C
CUADRO Nº D
Costo Total
Descripcion Cantidad Costo Unitario
Dolares Soles
Camara de Bombeo (Poza de 5 m3 de capacidad) 1 5.500,00 5.500,00 19.250,00
Soplador Regenerativo con Difusores 4 9.320,00 37.280,00 130.480,00
Tanque Ecualizacion/Aereacion 1 32.000,00 32.000,00 112.000,00
Tanque Aereacion/Sedimentacion: Capac. 400 m3
(13.5mx12.0mx2.5m) 1 25.000,00 25.000,00 87.500,00
Bomba Sumergible de 1.0 - 1.5 HP (2 op & 1 stand by) 3 2.800,00 8.400,00 29.400,00
Tanque Sedimentacion (50 m3) 2 14.000,00 28.000,00 98.000,00
Bomba Centrifuga, Pedrollo, Grindler o Similar 2 2.200,00 4.400,00 15.400,00
Biofiltro (50 m3) 2 15.500,00 31.000,00 108.500,00
Sistema de Dosificacion de Cloro 2 1.370,00 2.740,00 9.590,00
Tanque de Contacto de Cloro (20 m3) 1 8.000,00 8.000,00 28.000,00
Ingenieria de Diseño 1 3.000,00 3.000,00 10.500,00
Tablero de Control con PLC 1 7.000,00 7.000,00 24.500,00
Tuberias y Cableado Electrico 1 2.000,00 2.000,00 7.000,00
Tuberias, Valvulas y Accesorios 1 1.800,00 1.800,00 6.300,00
Movilizacion y Desmovilizacion 1 6.500,00 6.500,00 22.750,00
Costos Directos 202.620,00 709.170,00
Gastos Generales (15%) 30.393,00 106.375,50
Utilidad (5%) 10.131,00 35.458,50
Sub Total 243.144,00 851.004,00
IGV (19%) 46.197,36 161.690,76
COSTO TOTAL 289.341,36 1.012.694,76
T.C. = S/. 3.5 x 1 US$
51
CUADRO Nº F
CUADRO Nº G
COSTO ANUAL
COSTO
CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD PRECIOS Factor de PRECIOS
UNITARIO S/.
PRIVADOS Conversión SOCIALES
Personal
Choferes (1) 9 Trabajadores 1.000,00 108.000,00 0,86 92.880,00
Ayudantes (2) 9 Trabajadores 600,00 64.800,00 0,86 55.728,00
Combustible 1600 Gls 12,50 20.000,00 0,66 13.200,00
Llantas GBl GBL Varios 39.000,00 0,84 32.760,00
Mantenimiento Cisternas Glb Glb Varios 150.000,00 0,84 126.000,00
Materiales y Equipos Glb Glb Varios 1.000,00 0,84 840,00
Uniforme 18 Unid. 70,00 1.260,00 0,84 1.058,40
Botas 36 Unid. 100,00 3.600,00 0,84 3.024,00
COSTO TOTAL 387.660,00 325.490,40
Descripcion Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Monto de Inversion 933.917,49
Costo de Mantenimiento Con Proyecto - 697.830,70 697.830,70 697.830,70 697.830,70 697.830,70 697.830,70 697.830,70 697.830,70 697.830,70 697.830,70
Mantenimiento Areas Verdes 342.340,30 342.340,30 342.340,30 342.340,30 342.340,30 342.340,30 342.340,30 342.340,30 342.340,30 342.340,30
Suministro de agua a Areas Verdes 325.490,40 325.490,40 325.490,40 325.490,40 325.490,40 325.490,40 325.490,40 325.490,40 325.490,40 325.490,40
Costo de Operación Planta Tratamiento 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Costo Mantenmiento Sin Proyecto - 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40
Suministro agua de SEDAPAL 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96
Suministro Agua de Lurin 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44
Flujo de Costo 933.917,49 1.365.895,70 1.365.895,70 1.365.895,70 1.365.895,70 1.365.895,70 1.365.895,70 1.365.895,70 1.365.895,70 1.365.895,70 1.365.895,70
VAC (S/.) 8.977.994,20
CAE (S/.) 1.127.417,46
M2 AREAS VERDES 875.414
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/. X M2.) 10,26
54
CUADRO Nº I
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Incremento del Monto de Inversión en 10%
Descripcion Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Monto de Inversion 1.027.309,24
Costo de Mantenimiento Con Proyecto - 697.830,70 697.830,70 697.830,70 697.830,70 697.830,70 697.830,70 697.830,70 697.830,70 697.830,70 697.830,70
Mantenimiento Areas Verdes 342.340,30 342.340,30 342.340,30 342.340,30 342.340,30 342.340,30 342.340,30 342.340,30 342.340,30 342.340,30
Suministro de agua a Areas Verdes 325.490,40 325.490,40 325.490,40 325.490,40 325.490,40 325.490,40 325.490,40 325.490,40 325.490,40 325.490,40
Costo de Operación Planta Tratamiento 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Costo Mantenmiento Sin Proyecto - 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40
Suministro agua de SEDAPAL 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96
Suministro Agua de Lurin 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44
Flujo de Costo 1.027.309,24 1.365.895,70 1.365.895,70 1.365.895,70 1.365.895,70 1.365.895,70 1.365.895,70 1.365.895,70 1.365.895,70 1.365.895,70 1.365.895,70
VAC (S/.) 9.071.385,92
CAE (S/.) 1.139.145,19
M2 AREAS VERDES 875.414
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/. X M2.) 10,36
55
CUADRO NºJ
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Incremento del Monto de Inversión en 20%
Descripcion Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Monto de Inversion 1.120.700,99
Costo de Mantenimiento Con Proyecto - 697.830,70 697.830,70 697.830,70 697.830,70 697.830,70 697.830,70 697.830,70 697.830,70 697.830,70 697.830,70
Mantenimiento Areas Verdes 342.340,30 342.340,30 342.340,30 342.340,30 342.340,30 342.340,30 342.340,30 342.340,30 342.340,30 342.340,30
Suministro de agua a Areas Verdes 325.490,40 325.490,40 325.490,40 325.490,40 325.490,40 325.490,40 325.490,40 325.490,40 325.490,40 325.490,40
Costo de Operación Planta Tratamiento 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Costo Mantenmiento Sin Proyecto - 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40
Suministro agua de SEDAPAL 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96
Suministro Agua de Lurin 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44
Flujo de Costo 1.120.700,99 1.365.895,70 1.365.895,70 1.365.895,70 1.365.895,70 1.365.895,70 1.365.895,70 1.365.895,70 1.365.895,70 1.365.895,70 1.365.895,70
VAC (S/.) 9.164.777,67
CAE (S/.) 1.150.872,92
M2 AREAS VERDES 875.714
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/. X M2.) 10,47
56
CUADRO Nº K
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Incremento del Costo de Mantenimiento en 10%
Descripcion Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Monto de Inversion 933.917,49
Costo de Mantenimiento Con Proyecto 767.613,77 767.613,77 767.613,77 767.613,77 767.613,77 767.613,77 767.613,77 767.613,77 767.613,77 767.613,77
Mantenimiento Areas Verdes 376.574,33 376.574,33 376.574,33 376.574,33 376.574,33 376.574,33 376.574,33 376.574,33 376.574,33 376.574,33
Suministro de agua a Areas Verdes 358.039,44 358.039,44 358.039,44 358.039,44 358.039,44 358.039,44 358.039,44 358.039,44 358.039,44 358.039,44
Costo de Operación Planta Tratamiento 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00
Costo Mantenmiento Sin Proyecto - 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40
Suministro agua de SEDAPAL 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96
Suministro Agua de Lurin 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44
Flujo de Costo 933.917,49 1.296.112,63 1.296.112,63 1.296.112,63 1.296.112,63 1.296.112,63 1.296.112,63 1.296.112,63 1.296.112,63 1.296.112,63 1.296.112,63
VAC (S/.) 8.567.025,48
CAE (S/.) 1.075.809,81
M2 AREAS VERDES 875.414
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/. X M2.) 9,79
57
CUADRO Nº L
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Incremento del Costo de Mantenimiento en 20%
Descripcion Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Monto de Inversion 933.917,49
Costo de Mantenimiento Con Proyecto - 837.396,84 837.396,84 837.396,84 837.396,84 837.396,84 837.396,84 837.396,84 837.396,84 837.396,84 837.396,84
Mantenimiento Areas Verdes 410.808,36 410.808,36 410.808,36 410.808,36 410.808,36 410.808,36 410.808,36 410.808,36 410.808,36 410.808,36
Suministro de agua a Areas Verdes 390.588,48 390.588,48 390.588,48 390.588,48 390.588,48 390.588,48 390.588,48 390.588,48 390.588,48 390.588,48
Costo de Operación Planta Tratamiento 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00
Costo Mantenmiento Sin Proyecto - 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40
Suministro agua de SEDAPAL 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96
Suministro Agua de Lurin 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44
Flujo de Costo 933.917,49 1.226.329,56 1.226.329,56 1.226.329,56 1.226.329,56 1.226.329,56 1.226.329,56 1.226.329,56 1.226.329,56 1.226.329,56 1.226.329,56
VAC (S/.) 8.156.056,79
CAE (S/.) 1.024.202,15
M2 AREAS VERDES 875.414
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/. X M2.) 9,32
58
CUADRO Nº LL
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Disminución del Costo de Mantenimiento en 10%
Descripcion Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Monto de Inversion 933.917,49
Costo de Mantenimiento Con Proyecto - 628.047,63 628.047,63 628.047,63 628.047,63 628.047,63 628.047,63 628.047,63 628.047,63 628.047,63 628.047,63
Mantenimiento Areas Verdes 308.106,27 308.106,27 308.106,27 308.106,27 308.106,27 308.106,27 308.106,27 308.106,27 308.106,27 308.106,27
Suministro de agua a Areas Verdes 292.941,36 292.941,36 292.941,36 292.941,36 292.941,36 292.941,36 292.941,36 292.941,36 292.941,36 292.941,36
Costo de Operación Planta Tratamiento 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00
Costo Mantenmiento Sin Proyecto - 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40
Suministro agua de SEDAPAL 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96
Suministro Agua de Lurin 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44
Flujo de Costo 933.917,49 1.435.678,77 1.435.678,77 1.435.678,77 1.435.678,77 1.435.678,77 1.435.678,77 1.435.678,77 1.435.678,77 1.435.678,77 1.435.678,77
VAC (S/.) 9.388.962,86
CAE (S/.) 1.179.025,12
M2 AREAS VERDES 875.414
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/. X M2.) 10,73
59
CUADRO NºM
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Disminución del Costo de Mantenimiento en 20%
Descripcion Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Monto de Inversion 933.917,49
Costo de Mantenimiento Con Proyecto - 558.264,56 558.264,56 558.264,56 558.264,56 558.264,56 558.264,56 558.264,56 558.264,56 558.264,56 558.264,56
Mantenimiento Areas Verdes 273.872,24 273.872,24 273.872,24 273.872,24 273.872,24 273.872,24 273.872,24 273.872,24 273.872,24 273.872,24
Suministro de agua a Areas Verdes 260.392,32 260.392,32 260.392,32 260.392,32 260.392,32 260.392,32 260.392,32 260.392,32 260.392,32 260.392,32
Costo de Operación Planta Tratamiento 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
Costo Mantenmiento Sin Proyecto - 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40 2.063.726,40
Suministro agua de SEDAPAL 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96 1.644.612,96
Suministro Agua de Lurin 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44 419.113,44
Flujo de Costo 933.917,49 1.505.461,84 1.505.461,84 1.505.461,84 1.505.461,84 1.505.461,84 1.505.461,84 1.505.461,84 1.505.461,84 1.505.461,84 1.505.461,84
VAC (S/.) 9.799.931,55
CAE (S/.) 1.230.632,77
M2 AREAS VERDES 875.414
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/. X M2.) 11,19