Proyecto: PROCESO BA IT (interno)

Fecha análisis de riesgos: 1-Jun-21

Fecha comunicación de
riesgos:
Gerente GOBIERNO TI: Gabriel González Olguin
ID Tipo Riesgo RIESGOS IDENTIFICADOS

Aparición Gravedad Valor del Nivel de Riesgo

probabilidad (Impacto) Riesgo

Conocimiento, Capacitacion,
Disponibilidad de RH
R1 Establecer el Proceso de Análisis de Requerimientos 3 25 75 Importante

R2 Conocimiento, Capacitacion, 0 Marginal

Disponibilidad de RH

R3 Sistemas afectados 0 Marginal

0 Marginal
0 Marginal
0 Marginal
0 Marginal
0 Marginal
0 Marginal
0 Marginal
0 Marginal
0 Marginal
0 Marginal
0 Marginal
0 Marginal
 REFERENCIAS:
GRAVEDAD (IMPACTO)
de Riesgo TENDENCIA MUY BAJO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO
10-Jun-21 Referencias Tendencia
1 2 3 4 5

Resuelto, trabajando en ello

MUY ALTA 5 5 10 15 20 25

Latente estático (el riesgo está

contenido)
PROBABILIDAD ALTA 4 4 8 12 16 20

Latente, requiere acciones

MEDIA 3 3 6 9 12 15
BAJA 2 2 4 6 8 12
MUY BAJA 1 1 2 3 4 5

Riesgo grave. Requiere medidas preventivas urgentes. No se debe

iniciar el proyecto sin la aplicación de medidas preventivas urgentes
y sin acotar sólidamente el riesgo.
Riesgo grave. Requiere medidas preventivas urgentes. No se debe
iniciar el proyecto sin la aplicación de medidas preventivas urgentes
y sin acotar sólidamente el riesgo.

Riesgo importante. Medidas preventivas obligatorias. Se deben

controlar fuertemente las variables de riesgo durante el proyecto.

Riesgo apreciable. Estudiar económicamente si es posible introducir

medidas preventivas para reducir el nivel de riesgo. Si no fuera
posible, mantener las variables controladas.

Riesgo marginal.Se vigilará aunque no requiere medidas preventivas de partida.

Operativo
Conocimiento, Capacitacion, Disponibilidad de RH
Información
Infraestructura
Sistemas afectados
Id Riesgo Actividad
Desarrollar Procedimiento
Desarrollar Diagrama de Proceso
Desarrollar Formatos y Plantillas
Desarrollar Políticas
Desarrollar Instructivos
Comunicar y Acordar el Proceso con áreas internas de TI
Desarrollar plan de Capacitación y Estrategia de Despliegue (piloto)
 Fecha
Responsable (s) Estatus
compromiso
Pendiente
Cancelado
En proceso
Realizado
Id Riesgo Actividad
Responsable (s) Fecha compromiso Estatus
Pendiente
Cancelado
En proceso
Realizado