Código: HS-05-R-03

Versión: 006

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Gerencia: OPERACIÓN Elaborado Por: Alessandra Espinoza Cargo: Supervisor HS&SE Aprobado Por: Edgar Medina Cargo: Jefe HS&SE
Proceso: TRANSPORTE Jorge Bernal Cargo: Jefe de Proyectos Nancy Merino Cargo: Supervisor HS&SE
Fecha de Elaboración: Sep-18 Jose Galvez Cargo: Conductor Cargo:
Fecha de Actualización: Sep-19 Cargo: Cargo:

PARTE INTERESADA EVALUACION MEDIDAS DE CONTROL

EMERGENCIA
ANORMAL
NORMAL

FRECUENCIA
SEVERIDAD
ASPECTO IMPACTO
ITEM PROCESO ACTIVIDAD PUESTO DE TRABAJO
AMBIENTAL AMBIENTAL VALORACION DEL
ORIGEN PARTE NIVEL DE IMPACTO ACCIONES DE MEJORA RESPONSABLE
ASPECTO

Consumo de recursos no
1 Interno Trabajadores X Consumo de combustible
renovables
2 5 Alto Significativo Concientización en el agotamiento del recurso no renovable Operaciones

Generación de residuos sólidos no peligrosos - Capacitación en el código de color para la segregación de

2 Interno
metal (llaves de la unidad, juego de llaves, residuos metàlicos/
Contaminación al suelo (relleno
Trabajadores X extintores, pico, pala, juego de enllante y
sanitario)
1 2 Bajo No Significativo Concientización sobre la segregación y Operaciones
desenllante, varilla de bronce, medidor de aire, disposición final de Residuos Metàlicos
pin de remolque, parches tipo T, gata y palanca)

Concientización en el consumo y agotamiento del recurso

3 Interno
4 Interno
natural/
Trabajadores X Agotamiento de recurso natural 1 5 Moderado No Significativo Sensibilización en la reducción Operaciones
del uso de papel/ Concientización en la
reutilización del papel
Consumo y generación de residuos sólidos no
peligrosos - papel (hojas blancas en desuso,
hojas de colores en desuso) Capacitación en el código de color para la segregación de
residuos de papel/
Contaminación al suelo (relleno
Trabajadores X
sanitario)
1 5 Moderado No Significativo Concientización sobre la segregación y Operaciones
disposición final de Residuos de papel

Capacitación en el código de color para la segregación de

residuos de cartón/
Generación de residuos sólidos no peligrosos - Contaminación al suelo (relleno
5 Interno Trabajadores X
carton (cajas) sanitario)
1 2 Bajo No Significativo Concientización sobre la segregación y Operaciones
disposición final de Residuos de cartón
Transporte de Producto

Generación de residuos sólidos no peligrosos - Capacitación en el código de color para la segregación de

6 Interno
generales (equipos de protección personal en residuos generales/
Contaminación al suelo (relleno
Trabajadores X desuso, lapiceros, cintas, conos, alicate,
sanitario)
1 3 Bajo No Significativo Concientización sobre la segregación y Operaciones
martillo, kit de seguridad, kit para derrame, kit de disposición final de Residuos de generales
Transporte

7 Interno
8 Interno
parchado y accesorios)
Conductor /
Supervisor de Capacitación en la correcta segregación de residuos RAEE/
Concientización sobre la
Trabajadores Escolta X Contaminación del suelo 2 2 Moderado No Significativo
segregación y disposición final de Residuos RAEE
Operaciones
Generación de Residuos de Aparatos Eléctricos
y Electrónicos RAEE (teléfonos, radios,
linternas) Capacitación en la correcta segregación de residuos RAEE/
Concientización sobre la
Trabajadores X Sobrecarga del relleno sanitario 2 2 Moderado No Significativo
segregación y disposición final de Residuos RAEE
Operaciones

Capacitación en el código de color para la segregación de

9 Interno
residuos peligrosos y sus clasificaciones/
Generación de residuos peligrosos (pilas y kit de
Trabajadores X
primeros auxilios)
Contaminación al suelo 3 2 Moderado No Significativo Operaciones
Concientización sobre la segregación y disposición final de
Residuos Peligrosos

Capacitación en el código de color para la segregación de

Generación de residuos peligrosos (Equipos de
residuos peligrosos y sus clasificaciones/
protección personal contaminados, kit para
10 Interno Trabajadores X
derrame contaminado, kit parchado
Contaminación al suelo 3 2 Moderado No Significativo Operaciones
Concientización sobre la segregación y disposición final de
contaminado)
Residuos Peligrosos

Programar la implementación del Kit antiderrame y parchado/

11 Interno Trabajadores X Derrame de Material Transportado (producto) Contaminación del suelo 4 2 Alto Significativo
Entrenamiento para atender emergencias
Operaciones
ambientales/ Difusiòn del Plan de Contingencia
Programar mantenimiento preventivo de unidades/
Programar revisión técnica
12 Interno Trabajadores X Emisiones gaseosas Contaminación atmosférica 2 5 Alto Significativo
vehicular/
Operaciones

Programar mantenimiento preventivo de unidades/

Programar revisión técnica
13 Interno Trabajadores X Generación de Ruido y Vibraciones Contaminación sonora 2 3 Moderado No Significativo
vehicular/
Operaciones

Seguimiento del control de velocidades de las unidades

14 Interno Trabajadores X Generación de Material Particulado Alteración de la calidad del aire 2 2 Moderado No Significativo
mediante GPS
Operaciones
 Nivel Descripción FRECUENCIA Nivel Descripción SEVERIDAD

Impacto Ambiental Insignificante.

El evento ocurrirá comúnmente.
Reversibilidad del efecto: el daño es reversible en forma inmediata tras suspender la actividad.
5 Siempre El evento ocurre diariamente. 1 Insignificante
El impacto se limita a un área pequeña y el costo de recuperación y/o limpieza es menor a $100.
El evento ocurre en todas las circunstancias.
El efecto no es perceptible por las comunidades y no llegar a afectar las condiciones ambientales.

Se espera que el evento ocurra, o ha sucedido. Impacto Ambiental Menor.

El evento ocurrirá en la mayoría de las Reversibilidad del efecto: el daño es reversible en forma inmediata.
4 Muy probable 2 Menor
circunstancias. El costo de recuperación fluctúa entre $100 y $9,999.
El evento ocurre semanalmente/mensualmente. El efecto se genera en el interior de las instalaciones, limpieza rápida efectuada por el personal.

Impacto Ambiental Moderado

El evento probablemente ocurrirá.
Reversibilidad del efecto: Es reversible en el periodo máximo de 1 a 3 años.
3 Probable El evento ocurrirá anualmente. 3 Moderado
El costo de recuperación fluctúa entre $1,000 y $9,999
El evento ocurrirá bajo ciertas circunstancias.
El efecto del daño afecta sobre los vecinos inmediatos.

El evento ha sucedido en otro lugar de la Impacto Ambiental Mayor

empresa. Reversibilidad del efecto: Es reversible después de 3 años a más.
2 Posible 4 Mayor
El evento ocurre cada 3 años o más. El costo de recuperación fluctúa entre $10,000 y $99,999
El evento podría ocurrir en cualquier momento. No existe daño a la salud de las personas, pero puede causar daño en los demás medios receptores.

Impacto Ambiental Critico.

El impacto puede ocurrir en circunstancias Reversibilidad del efecto: No es reversible.
1 Imposible excepcionales. 5 Critico El costo de recuperación es mayor a $ 100,000
Casi imposible que ocurra. El efecto del daño es alto y/o puede causar la muerte de la flora o fauna.
El impacto se produjo a una escala regional Limpieza extensiva que involucró el uso de recursos externos.

VALORACIÓN DEL ASPECTO AMBIENTAL VALORACIÓN DEL ASPECTO AMBIENTAL

SEVERIDAD CLASIFICACION COLOR VALORACIÓN

FRECUENCIA Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrofico Bajo Se denomina como Bajo cuando tiene una valoración de 1 a 3

1 2 3 4 5 Moderado Se denomina como Moderado cuando tiene una valoración de 4 a 6

Siempre 5 5 10 15 20 25 Alto Se denomina como Alto cuando tiene una valoración de 8 a 12

Muy Probable 4 4 8 12 16 20 Crítico Se denomina como Crítico cuando tiene una valoración de 15 a 25

Probable 3 3 6 9 12 15
Posible 2 2 4 6 8 10
Imposible 1 1 2 3 4 5

NIVEL DE IMPACTO AMBIENTAL

SEVERIDAD
FRECUENCIA Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrofico

1 2 3 4 5

Siempre 5 Moderado Alto Critico Critico Critico

Muy Probable 4 Moderado Alto Alto Critico Critico

Probable 3 Bajo Moderado Alto Alto Critico

Posible 2 Bajo Moderado Moderado Alto Alto

Imposible 1 Bajo Bajo Bajo Moderado Moderado

NIVEL DE IMPACTO

Corregir y adoptar medidas de control.

SIGNIFICATIVO Si el valor obtenido es Alto o Critico Se elaborará el Programa de Gestión Ambiental en
base a los Aspectos Ambientales Significativos.

No intervenir, asumir el impacto, no requiere de

Si el valor obtenido es Bajo o
NO SIGNIFICATIVO Moderado controles adicionales, mantener seguimiento a la
efectividad de las medidas de control.