Código: HS-05-R-03

Versión: 006

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Gerencia: OPERACIÓN Elaborado Por: Alessandra Espinoza Cargo: Supervisor HS&SE Aprobado Por: Edgar Medina Cargo: Jefe HS&SE
Proceso: DESCARGA Jorge Bernal Cargo: Jefe de Proyectos Nancy Merino Cargo: Supervisor HS&SE
Fecha de Elaboración: Sep-18 Jose Galvez Cargo: Conductor Cargo:
Fecha de Actualización: Sep-19 Cargo: Cargo:

PARTE INTERESADA EVALUACION MEDIDAS DE CONTROL

EMERGENCIA
ANORMAL
NORMAL

FRECUENCIA
SEVERIDAD
PUESTO DE ASPECTO IMPACTO
ITEM PROCESO ACTIVIDAD
TRABAJO AMBIENTAL AMBIENTAL VALORACION DEL
ORIGEN PARTE NIVEL DE IMPACTO ACCIONES DE MEJORA RESPONSABLE
ASPECTO

Consumo de recursos no
1 Interno Trabajadores X Consumo de combustible 2 5 Alto Significativo Concientización en el agotamiento del recurso no renovable Operaciones
renovables

Generación de residuos sólidos no

Capacitación en el código de color para la segregación de
peligrosos - metal (llaves de la unidad,
residuos metàlicos/
juego de llaves, extintores, pico, pala, Contaminación al suelo (relleno
2 Interno Trabajadores X 1 2 Bajo No Significativo Concientización sobre la segregación y Operaciones
juego de enllante y desenllante, varilla de sanitario)
disposición final de Residuos Metàlicos
bronce, medidor de aire, pin de remolque,
parches tipo T, gata y palanca)

Concientización en el consumo y agotamiento del recurso

natural/
3 Interno Trabajadores X Agotamiento de recurso natural 1 5 Moderado No Significativo Sensibilización en la reducción del uso de Operaciones
Consumo y generación de residuos papel/ Concientización en la reutilización del
sólidos no peligrosos - papel (hojas papel
blancas en desuso, hojas de colores en Capacitación en el código de color para la segregación de
desuso) residuos de papel/
Contaminación al suelo (relleno
4 Interno Trabajadores X 1 5 Moderado No Significativo Concientización sobre la segregación y Operaciones
sanitario)
disposición final de Residuos de papel

Capacitación en el código de color para la segregación de

residuos de cartón/
Generación de residuos sólidos no Contaminación al suelo (relleno
5 Interno Trabajadores X 1 2 Bajo No Significativo Concientización sobre la segregación y Operaciones
peligrosos - carton (cajas) sanitario)
disposición final de Residuos de cartón

Generación de residuos sólidos no

Descarga de Producto

Capacitación en el código de color para la segregación de

peligrosos - generales (equipos de
residuos generales/
protección personal en desuso, lapiceros, Contaminación al suelo (relleno
6 Interno Trabajadores X 1 3 Bajo No Significativo Concientización sobre la segregación y Operaciones
cintas, conos, alicate, martillo, kit de sanitario)
disposición final de Residuos de generales
seguridad, kit para derrame, kit de
Descarga

parchado y accesorios)

Capacitación en la correcta segregación de residuos RAEE/

Conductor Concientización sobre la
7 Interno Trabajadores X Contaminación del suelo 2 2 Moderado No Significativo Operaciones
segregación y disposición final de Residuos RAEE
Generación de Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos RAEE (teléfonos,
radios, linternas) Capacitación en la correcta segregación de residuos RAEE/
Concientización sobre la
8 Interno Trabajadores X Sobrecarga del relleno sanitario 2 2 Moderado No Significativo Operaciones
segregación y disposición final de Residuos RAEE

Capacitación en el código de color para la segregación de

residuos peligrosos y sus clasificaciones/
Generación de residuos peligrosos (pilas
9 Interno Trabajadores X Contaminación al suelo 3 2 Moderado No Significativo Operaciones
y kit de primeros auxilios)
Concientización sobre la segregación y disposición final de
Residuos Peligrosos

Capacitación en el código de color para la segregación de

Generación de residuos peligrosos
residuos peligrosos y sus clasificaciones/
(Equipos de protección personal
10 Interno Trabajadores X Contaminación al suelo 3 2 Moderado No Significativo Operaciones
contaminados, kit para derrame
Concientización sobre la segregación y disposición final de
contaminado, kit parchado contaminado)
Residuos Peligrosos

Programar la implementación del Kit antiderrame y parchado/

Derrame de Material transportado
11 Interno Trabajadores X Contaminación del suelo 4 2 Alto Significativo Operaciones
(producto) Entrenamiento para atender emergencias ambientales/
Difusiòn del Plan de Contingencia
Programar mantenimiento preventivo de unidades/
Programar revisión técnica
12 Interno Trabajadores X Emisiones gaseosas Contaminación atmosférica 2 5 Alto Significativo Operaciones
vehicular/

Programar mantenimiento preventivo de unidades/

Programar revisión técnica
13 Interno Trabajadores X Generación de Ruido y Vibraciones Contaminación sonora 2 3 Moderado No Significativo Operaciones
vehicular/
 Nivel Descripción FRECUENCIA Nivel Descripción SEVERIDAD

Impacto Ambiental Insignificante.

5 Siempre
El evento ocurrirá comúnmente.
Reversibilidad del efecto: el daño es reversible en forma inmediata tras suspender la actividad.
El evento ocurre diariamente. 1 Insignificante
El impacto se limita a un área pequeña y el costo de recuperación y/o limpieza es menor a $100.
El evento ocurre en todas las circunstancias.
El efecto no es perceptible por las comunidades y no llegar a afectar las condiciones ambientales.

Se espera que el evento ocurra, o ha sucedido. Impacto Ambiental Menor.

El evento ocurrirá en la mayoría de las Reversibilidad del efecto: el daño es reversible en forma inmediata.
4 Muy probable 2 Menor
circunstancias. El costo de recuperación fluctúa entre $100 y $9,999.
El evento ocurre semanalmente/mensualmente. El efecto se genera en el interior de las instalaciones, limpieza rápida efectuada por el personal.

Impacto Ambiental Moderado

3 Probable
El evento probablemente ocurrirá.
Reversibilidad del efecto: Es reversible en el periodo máximo de 1 a 3 años.
El evento ocurrirá anualmente. 3 Moderado
El costo de recuperación fluctúa entre $1,000 y $9,999
El evento ocurrirá bajo ciertas circunstancias.
El efecto del daño afecta sobre los vecinos inmediatos.

Impacto Ambiental Mayor

2 Posible
El evento ha sucedido en otro lugar de la empresa.
El evento ocurre cada 3 años o más.
El evento podría ocurrir en cualquier momento.
Reversibilidad del efecto: Es reversible después de 3 años a más.
4 Mayor
El costo de recuperación fluctúa entre $10,000 y $99,999
No existe daño a la salud de las personas, pero puede causar daño en los demás medios receptores.

Impacto Ambiental Critico.

El impacto puede ocurrir en circunstancias Reversibilidad del efecto: No es reversible.
1 Imposible excepcionales. 5 Critico El costo de recuperación es mayor a $ 100,000
Casi imposible que ocurra. El efecto del daño es alto y/o puede causar la muerte de la flora o fauna.
El impacto se produjo a una escala regional Limpieza extensiva que involucró el uso de recursos externos.

VALORACIÓN DEL ASPECTO AMBIENTAL VALORACIÓN DEL ASPECTO AMBIENTAL

SEVERIDAD CLASIFICACION COLOR VALORACIÓN

FRECUENCIA Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrofico Bajo Se denomina como Bajo cuando tiene una valoración de 1 a 3

1 2 3 4 5 Moderado Se denomina como Moderado cuando tiene una valoración de 4 a 6

Siempre 5 5 10 15 20 25 Alto Se denomina como Alto cuando tiene una valoración de 8 a 12

Muy Probable 4 4 8 12 16 20 Crítico Se denomina como Crítico cuando tiene una valoración de 15 a 25

Probable 3 3 6 9 12 15
Posible 2 2 4 6 8 10
Imposible 1 1 2 3 4 5

NIVEL DE IMPACTO AMBIENTAL

SEVERIDAD
FRECUENCIA Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrofico

1 2 3 4 5

Siempre 5 Moderado Alto Critico Critico Critico

Muy Probable 4 Moderado Alto Alto Critico Critico

Probable 3 Bajo Moderado Alto Alto Critico

Posible 2 Bajo Moderado Moderado Alto Alto

Imposible 1 Bajo Bajo Bajo Moderado Moderado

NIVEL DE IMPACTO

Corregir y adoptar medidas de control.

SIGNIFICATIVO Si el valor obtenido es Alto o Critico Se elaborará el Programa de Gestión Ambiental en
base a los Aspectos Ambientales Significativos.

No intervenir, asumir el impacto, no requiere de

Si el valor obtenido es Bajo o
NO SIGNIFICATIVO Moderado controles adicionales, mantener seguimiento a la
efectividad de las medidas de control.