PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

Dependencia Solicitante:
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Con destino a:
SOLICITADO
ARTÍCULOS
N° de
Orden
CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN

01 01-01-01 15 CEMENTO PORTLAN IP (BOLSA DE 42.5 KG)

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

N°
 Código N°
Dependencia

Lugar y Fecha
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
Función Programa Subprograma Actividad PECOSA N°

DESPACHADO VALORES

Cantidad Unidad de UNITARIO TOTAL

ESPECIFICACIONES Despachado Medida
Doc. N° Componente
G) 15 UNIDAD S/ 24.00 S/ 360.00

TOTAL S/ S/ 360.00
Fecha de Ent.
 PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

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SOLICITADO
ARTÍCULOS
N° de Orden
CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN
01 01-02-01 5 BARRAS DE ACERO DE 3/4" GRADO GRADO 60 FY= 4200 KG/CM2
02 01-02-02 10 BARRAS DE ACERO DE 5/8" GRADO GRADO 60 FY= 4200 KG/CM2
03 01-02-03 15 BARRAS DE ACERO DE 1/2" GRADO GRADO 60 FY= 4200 KG/CM2
04 01-02-04 20 BARRAS DE ACERO DE 3/8" GRADO GRADO 60 FY= 4200 KG/CM2
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

N°
 Código N°
Dependencia

Lugar y Fecha
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
Función Programa Subprograma Actividad PECOSA N°

DESPACHADO VALORES
ESPECIFICACIONES Cantidad Unidad de
UNITARIO TOTAL
Doc. N° Componente Despachado Medida
DO 60 FY= 4200 KG/CM2 5 UNIDAD S/ 89.00 S/ 445.00
DO 60 FY= 4200 KG/CM2 10 UNIDAD S/ 60.50 S/ 302.50
DO 60 FY= 4200 KG/CM2 15 UNIDAD S/ 42.00 S/ 630.00
DO 60 FY= 4200 KG/CM2 20 UNIDAD S/ 23.00 S/ 460.00

TOTAL S/ S/ 1,837.50
Fecha de Ent.
 PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

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SOLICITADO
ARTÍCULOS
N° de Orden
CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN
01 01-03-01 10 MADERA AGUANO DE 10" X 1 1/2" X 10' (TABLAS)
02 01-03-02 15 MADERA AGUANO DE 3" x 4" x 10' (CUARTONES)
03 01-03-03 12 ROLLIZO DE EUCALIPTO
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

N°
 Código N°
Dependencia

Lugar y Fecha
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
Función Programa Subprograma Actividad PECOSA N°

DESPACHADO VALORES
ESPECIFICACIONES Cantidad Unidad de
UNITARIO TOTAL
Doc. N° Componente Despachado Medida
2" X 10' (TABLAS) 10 UNIDAD S/ 69.90 S/ 699.00
0' (CUARTONES) 15 UNIDAD S/ 41.90 S/ 628.50
PTO 12 UNIDAD S/ 3.04 S/ 30.40

TOTAL S/ S/ 1,357.90
Fecha de Ent.
 PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

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SOLICITADO
ARTÍCULOS
N° de Orden
CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN
01 01-04-01 30 LADRILLO HUECO 15 X 30 X 30 cm
02 01-04-02 42 LADRILLO KING KONG DE 10 X 14 X 24 cm
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

N°
 Código N°
Dependencia

Lugar y Fecha
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
Función Programa Subprograma Actividad PECOSA N°

DESPACHADO VALORES
ESPECIFICACIONES Cantidad Unidad de
UNITARIO TOTAL
Doc. N° Componente Despachado Medida
30 UNIDAD S/ 2.00 S/ 60.00
42 UNIDAD S/ 1.50 S/ 63.00

TOTAL S/ S/ 123.00
Fecha de Ent.
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SOLICITADO
ARTÍCULOS
N° de Orden
CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN
01 01-05-01 20 GASOHOL
02 01-05-01 50 DIESEL
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

N°
 Código N°
Dependencia

Lugar y Fecha
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
Función Programa Subprograma Actividad PECOSA N°

DESPACHADO VALORES
ESPECIFICACIONES Cantidad Unidad de
UNITARIO TOTAL
Doc. N° Componente Despachado Medida
20 GALONES S/ 8.32 S/ 166.40
50 GALONES S/ 9.79 S/ 489.50

TOTAL S/ S/ 655.90
Fecha de Ent.
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SOLICITADO
ARTÍCULOS
N° de Orden
CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN
01 01-06-01-01 20 CLAVO DE ACERO C/C DE 2 1/2" PARA MADERA
02 01-06-01-02 30 CLAVO DE ACERO C/C DE 3" PARA MADERA
03 01-06-01-03 56 CLAVO DE ACERO C/C DE 4" PARA MADERA
04 01-06-01-04 235 CLAVO GALVANIZADO PARA CALAMINA
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

N°
 Código N°
Dependencia

Lugar y Fecha
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
Función Programa Subprograma Actividad PECOSA N°

DESPACHADO VALORES
ESPECIFICACIONES Cantidad Unidad de
UNITARIO TOTAL
Doc. N° Componente Despachado Medida
ADERA 20 KILO S/ 8.00 S/ 160.00
RA 30 KILO S/ 10.00 S/ 300.00
RA 56 KILO S/ 8.10 S/ 453.60
235 KILO S/ 8.10 S/ 1,903.50

TOTAL S/ S/ 2,817.10
Fecha de Ent.
 PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

Dependencia Solicitante:
Solicito entregar a:
Con destino a:
SOLICITADO
ARTÍCULOS
N° de Orden
CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN
01 01-06-02-01 21 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8
02 01-06-02-02 20 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16
03 01-06-02-03 52 ALAMBRON (FIERRO DE 1/4")
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

N°
 Código N°
Dependencia

Lugar y Fecha
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
Función Programa Subprograma Actividad PECOSA N°

DESPACHADO VALORES
ESPECIFICACIONES Cantidad Unidad de
UNITARIO TOTAL
Doc. N° Componente Despachado Medida
21 KILO S/ 600.00 S/ 12,600.00
20 KILO S/ 700.00 S/ 14,000.00
52 KILO S/ 950.00 S/ 49,400.00

TOTAL S/ S/ 76,000.00
Fecha de Ent.
 PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

Dependencia Solicitante:
Solicito entregar a:
Con destino a:
SOLICITADO
ARTÍCULOS
N° de Orden
CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN
01 01-06-03-01 20 CALAMINA GALVANIZADA 0.60 X 1.80m
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

N°
 Código N°
Dependencia

Lugar y Fecha
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
Función Programa Subprograma Actividad PECOSA N°

DESPACHADO VALORES
ESPECIFICACIONES Cantidad Unidad de
UNITARIO TOTAL
Doc. N° Componente Despachado Medida
20 UNIDAD S/ 20.00 S/ 400.00

TOTAL S/ S/ 400.00
Fecha de Ent.
 PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

Dependencia Solicitante:
Solicito entregar a:
Con destino a:
SOLICITADO
ARTÍCULOS
N° de Orden
CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN
01 01-06-04-01 5 TUBO PVC SAL DE 2" x 3m
02 01-06-04-02 6 TUBO PVC SAL DE 4" x 3m
03 01-06-04-03 8 TUBO PVC SAP DE 1/2" x 5m C-10
04 01-06-04-04 7 TUBO PVC SEL DE 3/4" x 3m
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

N°
 Código N°
Dependencia

Lugar y Fecha
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
Función Programa Subprograma Actividad PECOSA N°

DESPACHADO VALORES
ESPECIFICACIONES Cantidad Unidad de
UNITARIO TOTAL
Doc. N° Componente Despachado Medida
5 UNIDAD S/ 14.90 S/ 74.50
6 UNIDAD S/ 33.90 S/ 203.40
8 UNIDAD S/ 23.00 S/ 184.00
7 UNIDAD S/ 4.50 S/ 31.50

TOTAL S/ S/ 493.40
Fecha de Ent.
 PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

Dependencia Solicitante:
Solicito entregar a:
Con destino a:
SOLICITADO
ARTÍCULOS
N° de Orden
CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN
01 01-06-05-01 5 CASCO DE SEGURIDAD
02 01-06-05-02 2 GUANTES DE HILO
03 01-06-05-03 3 MAMELUCO 2 PIEZAS
04 01-06-05-04 6 ZAPATO DE SEGURIDAD
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

N°
 Código N°
Dependencia

Lugar y Fecha
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
Función Programa Subprograma Actividad PECOSA N°

DESPACHADO VALORES
ESPECIFICACIONES Cantidad Unidad de
UNITARIO TOTAL
Doc. N° Componente Despachado Medida
5 UNIDAD S/ 15.00 S/ 75.00
2 UNIDAD S/ 5.00 S/ 10.00
3 UNIDAD S/ 30.00 S/ 90.00
6 UNIDAD S/ 20.00 S/ 120.00

TOTAL S/ S/ 295.00
Fecha de Ent.
 PEDIDO - COMPROBANTE DE SALIDA

Dependencia Solicitante:
Solicito entregar a:
Con destino a:
SOLICITADO
ARTÍCULOS
N° de Orden
CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN
01 01-06-06-01 5 PICO
02 01-06-06-02 6 PALA
03 01-06-06-03 1 BUGUIE
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

N°
 Código N°
Dependencia

Lugar y Fecha
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
Función Programa Subprograma Actividad PECOSA N°

DESPACHADO VALORES
ESPECIFICACIONES Cantidad Unidad de
UNITARIO TOTAL
Doc. N° Componente Despachado Medida
5 UNIDAD S/ 45.00 S/ 225.00
6 UNIDAD S/ 38.00 S/ 228.00
1 UNIDAD S/ 220.00 S/ 220.00

TOTAL S/ S/ 673.00
Fecha de Ent.